轨道交通工程质量管理办法

轨道交通工程质量管理办法1．总则1.1为贯彻实施“三标一体”系列标准，开展全面质量管理活动，保证项目质量管理目标的实现，根据城际轨道标准、招标文件、设计图纸等相关文件的要求，结合本项目的具体情况制订本办法。1.2执行“以人为本，守法诚信，关爱环境，建造精品”管理方针。2.工程质量管理机构2.1项目质量管理部门为工程技术部。2.2成立”质量管理领导小组”，由项目经理任组长，项目总工程师、项目副经理任副组长，成员由工程技术部部长、质检工程师、试验工程师、物资采购负责人、主管工程师、测量工程师等组成。3.工程质量管理基础工作3.1质量管理目标：确保本项目质量体系满足ISO9001与本合同的实施有关的所有条款，并保证正常运行。杜绝重大、大质量事故的发生，确保本工程全部达到工程质量验收标准，工程一次验收合格率达到100％，确保工程质量满足全线创优标准要求。3.2质量教育。对项目员工、劳务人员进行有关法律、法规的教育，增强全体员工质量责任意识；深入开展“一学、五严、一追查”（学规范标准，严守操作规程、严用合格产品、严格程序办事、严格履行合同；追查责任者）和“质量月”活动，履行法定质量义务。3.3技术培训。工程开工前，按照“三标一体”系列要求，做好施工人员的技术培训，组织员工学习规范和操作规程，特殊工种人员必须持证上岗。3.4技术交底。各分项（分部）工程开工前，向现场管理和施工班组人员进行书面技术交底（交任务、交施工方法、交质量标准、交安全注意事项等），双方签字确认，并留底存档。3.5加强试验和测量工作。施工现场配备合格的计量器具、测量仪器，坚持定期送检标定制度。3.6开展质量管理（QC）小组活动。按照公司开展QC小组活动的要求组织开展QC小组活动。3.7内业资料。各项质量检查记录及时收集、整理、汇总、分类归档，做到记录与施工同步，杜绝业内资料与施工现场不符的现象发生。3.8质量记录包括：有关的法律、法规、文件，创优规划，施工组织设计，作业指导书，操作规程，教育培训记录，施工日志，技术交底记录，设计文件会审记录，变更设计申报及批复单，桩基检测记录，检验批、分项工程、分部工程、单位工程质量验收记录，隐蔽工程检查签证记录，设备试运行测试记录，各种原材料、成品、半成品及设备合格及抽检记录，原材料检验单、试验报告单，配合比设计，同条件试件养护记录，不合格品报告和处置记录，历次质量检查记录，有关质量问题通知及回复单，QC小组活动记录，质量事故报告，施工技术总结，竣工验收资料，重要隐蔽工程的图片资料等。业内资料应满足“三标一体”和业主的要求，保证工程竣工后资料能够顺利交接。4.工程质量责任制4.1严格实行质量终身责任制认真贯彻国务院办公厅国办发1999[16]号《国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知》精神，严格实行质量负责制和质量终身责任制，施工负责人、各级技术人员及工班负责人工程质量负责制，层层签订质量责任书，做到责任落实到位，使各级管理人员在实施过程中始终坚持“质量第一”的方针，确保工程质量。4.2项目经理质量责任4.2.1项目经理对本项目质量管理工作负管理直接责任。4.2.2认真贯彻执行国家、行业和上级颁布的工程质量管理方针、政策、法令、制度，认真贯彻质量目标和管理计划，针对本工程特点，组织编制本项目的《项目部组织管理大纲》，组织制定项目创优规划，编制实现质量目标的管理。4.2.3负责策划项目质量管理的组织机构，明确人员职责，建立负责项目合同内的生产经营，安排。和调整项目施工计划及进度，调配现场内的物资、资金及人员，对完成项目的施工计划负责，对工程质量、工期、成本、安全、文明生产负责。4.2.5主持项目工作会议，审定或签发对内对外的重要文件，对签署的有关工程的变更、洽商、纪要等文件负责。4.3项目副经理质量责任4.3.1负责本项目质量计划的执行。4.3.2负责安排施工计划，组织施工生产，调配劳力和设备。4.3.3负责现场施工质量控制和管理,防范可能出现的工程质量事故,消灭质量事故隐患。4.3.4按有关文件要求负责处理一般质量事故。4.3.5统筹项目质量计划及有关工作的安排，开展质量教育，保证项目部的各项制度的正常运行。4.4项目总工程师质量责任4.4.1协助项目经理制定项目质量管理目标、创优规划和组织开展贯标工作，组织项目部有关部门制定本项目质量保证措施，具体负责组织工程创优活动，针对工程质量问题提出纠正和预防措施。4.4.2认真审核设计图纸，严格按照设计图纸和技术规范要求施工。对违反技术规范、设计标准、操作规程和施工程序的施工单位和个人，有权制止和处罚，及时纠正质量问题。4.4.3组织员工学习技术规范、标准、规程，开展QC小组活动，总结交流QC小组活动经验和成果材料的编写。积极推广应用“四新”成果和工法，对存在的质量通病组织技术攻关。4.4.4加强对试验室、测量及监测等质量管理基础工作的领导，督促正确使用和管理检测设备。4.4.5组织并参加工程质量检查和工程质量验收工作，组织填写并检查督促各种原始记录及工程质量验收资料，负责组织技术、质量资料的归档工作。负责优质工程的申报工作。4.4.6对因技术原因造成的工程质量事故及不合格工程负直接技术管理责任，参与工程质量事故调查、分析和处理。4.5工程部质量职责4.5.1在施工技术管理过程中，认真贯彻本项目的质量方针和目标，贯彻国家和行业技术标准,认真审核图纸,编制实施性施工组织设计和施工方案，明确其技术保证和质量保证要求，做好技术交底工作。4.5.2对临时结构需要进行强度、稳定性检算，同时提出施工设计，报总工程师（技术负责人）批准，并指定专人进行逐层交底。4.5.3重点工程开工前必须有技术交底，按交底施工并促使其落实。重点工程或技术性复杂的项目，如采用新技术、新工艺、新材料、新设备、新结构，必须编制专门施工措施与作业指导书并进行技术交底，并经常检查贯彻执行情况。4.5.4深入现场，检查施工方法、生产过程、工地布置、生产机具设备等方面存在的问题。4.5.5负责提出自制小型机具、防台风、临时生产设施的标准和设计图，在项目总工程师批准后，督促其实施。4.5.6贯彻执行国家及上级制定的有关工程质量管理的方针、政策、法律、法规和制度，并对贯彻执行情况进行监督检查。4.5.7组织开展质量管理宣传教育活动，总结交流质量管理工作经验，适时组织召开质量管理工作会议。负责全面推广质量管理先进经验，积极推行QC小组活动，汇编QC小组成果。4.5.8负责申报集团公司以及以上级别优质工程项目。4.5.9组织定期和不定期质量检查，督促各部门落实工程质量自检、互检、交接检制度，及时下发质量检查通报。针对施工现场存在的质量问题或隐患，及时加以制止和纠正，必要时发出《工程质量问题通知书》，限期整改并验证落实情况。4.5.10对工程质量进行监督管理，遇到有违反施工程序和不按设计图纸、规范施工以及使用材料和设备不合格等影响工程质量的行为及时制止。按工程质量验收标准对施工过程及不合格产品的处置实施监督、检查。4.5.11负责对申报验工计价的工程项目进行质量审查签证。参加上级或建设单位组织的有关质量检查和评比工作。4.5.12按规定上报质量事故报告，组织并参加质量事故调查处理工作，通报质量事故并提出改进措施，验证落实情况。4.6质量检查工程师（技术主管）质量职责4.6.1执行本项目的质量计划，贯彻落实质量目标和创优规划。4.6.24.6.3负责本项目的质量检查，控制工程施工的质量标准，把住工程材料进料关和工艺施工质量关，复核测量定位的准确性，确保工程质量符合要求，达到业主满意。4.6.4及时进行质量评定，参与质量事故及不合格工程的分析会，填写好工程施工质量记录，向上级填报有关质量报表。4.6.5组织开展质量培训工作，指导并参加QC小组活动。4.7测量工程师质量职责4.7.1熟悉本项目工程的设计图纸、技术标准、测量仪器性能及操作规程，对测量工作质量负责。4.7.2严格按测量规范实施工程放样，每项测量都要进行复核，保证构筑物各种断面、几何尺寸、中线、水平达到设计及规范要求。4.7.3对隧道盾构掘进过程进行全面监控。4.7.4作好各项测量记录，真实反映工程形成过程的断面尺寸，坐标位置，施工放样和检查结果。并进行技术复核，证实完全符合设计图纸、技术标准的要求。4.7.5测量工程师负责管理本项目使用的测量仪器的送检、标定，保证其性能准确、测量结果、数据无误，仪器性能始终处于良好状态。4.8试验工程师质量职责4.8.1熟悉国家行业的有关规定、规程;4.8.2熟悉本专业各种试验仪器的用途、操作规程和维修方法，正确使用各种试验仪器、设备。4.8.3严格执行有关标准和标准规定的检验条件，在试验仪器设备正常的工作条件下进行测试和试验。4.8.4按照标准受检项目作出结论，提交试验报告，并对测试过程的技术和质量负责，对试验数据的结论负责。4.8.5负责检验和试验设备自检、校准和日常维修工作，配合好计量器具的周期检定，以保证试验数据的准确可靠。4.8.6负责对委托试验的样品进行状态标识。4.8.7制定试验工作计划，建立健全试验规章制度，做好试验管理，提出试验设备的购置、送检、校检和维修报告。4.8.8参加工地原材料产源调查和选择及取样鉴定试验。4.8.9参加有关工程质量和质量事故的调查分析。4.9物资采购负责人质量职责4.9.1遵守国家有关法令、法规和本单位的采购管理制度、牢固树立“质量第一”的意识。4.9.2根据采购计划，对货源进行比质、比价、比运输条件的综合考虑，按适时、适量、齐备及先近后远的原则，并按分级采购管理的规定实施采购。4.9.3参与对货源的评价、产品的验证，对其质量进行监督。产品验证时发现质量问题有权拒收。4.9.4采购物资交仓库负责人验收，验收时若发现问题，仓库负责人有权拒收。4.9.5按《经济合同法》认真逐一审查采购合同条款，把好订货质量关。4.9.6签订采购合同应详尽写明各项要求，如交货时间、交货地点、运输方式、交货方法、验收方法、付款方式以及违约的处罚等，确保采购工作质量。4.10质检员（技术员）质量职责4.10.1服从领导安排，认真执行项目质量计划。4.10.2严格按操作规程的要求进行操作，严格执行“三检制”，对由于不执行工艺及操作原因而造成的质量事故和不合格工程负责。4.10.3出现质量问题及时向班组长或项目质量负责人、质量工程师反映，并参与原因分析，对不及时自检和不及时反映问题造成的不合格产品负责。4.10.4保证个人质量指标的完成。4.10.5严格控制多余物资和混批现象的发生，对由此造成的不合格工程负责。4.10.6努力学习质量管理知识，认真执行项目的质量体系文件，贯彻集团公司质量方针和目标，积极参加QC小组活动。4.11施工队长质量职责4.11.1在项目经理的领导下及工程技术人员指导下对所辖班内的工程质量负责。4.11.2认真执行上级有关确保工程质量的规定、指示，参与制订并实施质量措施，正确指导工班按照技术交底、施工规则、操作规程、和各级质量检查制度等进行施工生产，不违章指挥。4.11.3根据工作任务，正确指导工班施工、劳动力安排、建立健全质量管理制度和岗位责任制度，对工程质量中存在的问题，要及时加以解决，不能解决的要及时报告项目领导。4.11.4随时检查生产机具、设备等完好情况，保证正常运行操作。4.11.54.11.6发生质量事故，要立即向上级报告，并参加事故调查分析。4.11.7对工程质量情况应及时、准确记录。4.12施工队技术主管质量职责4.12.1在施工技术管理过程中，认真贯彻本项目的质量方针和目标，贯彻国家和行业技术标准,认真审核图纸,执行落实项目部确定的实施性施工组织设计和施工方案，明确其技术保证和质量保证要求，做好本施工队班组的技术交底工作。4.12.2重点工程开工前必须对本施工队班组进行书面技术交底，按交底要求施工。重点工程或技术性复杂的项目，如采用新技术、新工艺、新材料、新设备、新结构，必须执行工程部编制的专门施工措施及技术交底，并经常检查贯彻执行情况。4.12.3现场跟班作业，检查施工方法、生产过程、工地布置、生产机具设备等方面存在的问题。4.13工班（组）长质量职责4.13.1在队长的领导下，对本班（组）的工程质量负责。4.13.24.13.3以身作则并教育职工严格遵守劳动纪律，严格执行有关操作规程、规则、制度，听从质检人员在施工质量上的指导。4.13.4随时注意检查工人操作规程、生产机具及设备的运行情况,本班不能解决的应立即向当班施工负责人报告，若情况紧急应立即停止作业，然后向领导报告。4.13.5坚持“三工制度”，（即坚持班前会议制度；工中质量检查制度；工后质量评议制度）。作业前应会同质检员对施工现场、各种机具、设备进行检查，确认有无问题，并将相关注意事项向工人交待清楚后，方准施工，坚持工间检查和交接制度。4.13.6负责对新工人及一般工种工人调换岗位的质量教育。4.13.74.13.8发挥工班质检员的作用，支持其工作，认真听取他们的意见，并积极采纳有效意见。4.13.9发生质量事故，要立即报告，并参加事故调查分析。5工程质量管理制度5.1开竣工检查制度5.1.1开工前检查的内容及要求：（1）实施性施工组织设计编制的质量控制措施是否可行；（2）技术交底是否已交到作业人员，特殊过程、关键工序是否已编制作业指导书；（3）是否已编制了合理的施工工艺、质量内控标准。5.1.2竣工检查的内容及要求：（1）是否制订了已完单位工程的保护措施并认真执行；（2）核对工程各部位尺寸、完成数量及工程质量是否符合合同、设计文件、验标的要求；（3）是否有建设、勘察设计、施工、监理单位分别签署的质量合格文件；（4）是否已签署工程质量保修书。5.2施工过程检查制度施工中应对以下工作经常进行抽查和重点检查：5.2.1项目质量自控体系是否完善；5.2.2有关保证工程质量的措施和管理制度是否完善；5.2.3施工测量及放线是否正确，精度是否达到要求；5.2.4是否按设计图纸、规范、技术交底要求施工，构筑物各部位结构尺寸是否符合设计及规范要求，操作方法是否正确，质量是否符合验收标准。5.2.5原材料、成品、半成品、建筑构配件、商品混凝土是否按规定提交合格证及抽检试验报告，检验应当有书面记录和专人签字，未经检验或者检验不合格的，不得使用；设备是否有产品合格证和出厂说明书。5.3隐蔽工程检查制度5.3.1隐蔽工程必须按规定检查合格并签证后才能覆盖。5.3.2隐蔽工程须经质检人员检查合格后，才能邀请有权签证的监理人员复查签认。5.3.3发现与设计不符，及时呈报上级解决，必要时邀请建设、监理、设计单位共同研究处理。5.4盾构隧道始发、到达端头加固体质量检查制度5.4.1盾构隧道始发、达到端头加固体在洞门破除之前必须进行质量检验。5.4.2加固体根据设计图纸和地质情况进行，垂直抽芯的方式检查。5.4.3抽芯的芯样必须连续、完整、密实，且水平抽芯孔无涌水、涌沙、涌泥现象发生。5.5盾构管片、拼装质量检查制度5.5.1盾构管片生产实行驻厂、24小时跟踪检验制度。5.5.2原材料检验按5.2.5条办理，管片混凝土浇筑质量检验按5.3条办理。5.5.3管片必须进行试生产，对管片抗渗、抗折、螺栓抗拔力、三环拼装实验等检验合格后方可投入正式生产。5.5.4对管片蒸汽养护、水养时间必须满足相关规定要求。5.5.5对存在开裂、破损、裂缝、几何尺寸超标、因漏浆引起的析沙严重的管片严禁进入现场。5.5.6管片的橡胶止水条及粘贴胶必须符合相关质量规定，并粘贴牢固。5.5.7管片拼装重点在于盾构机姿态控制、盾尾间隙和推进油缸行程的准确测量和计算后进行正确选型。5.5.8管片拼装螺栓紧固必须遵循三遍紧固程序。5.6地下工程防水板施工质量检验严格遵守地下工程防水施工的有关质量检验管理规定。5.7监测工作必须严格按照地下工程有关设计、规范要求进行，根据监测数据指导施工，对超标监测数据及时分析，做出反应。5.8补勘工作必不可少,通过详细的补勘资料对地质条件进行分析,得出正确结论,指导盾构施工。5.9基坑降水必须达到设计要求，确保基坑施工安全。5.10检验批检查验收制度检验批的质量不能由施工班组来自我评定，应以专职质量检查员的检查验收为准，并且由分项工程技术负责人、分项工程负责人审核签认。专职质量检查员履行质量检查职责，分项工程技术负责人、分项工程负责人履行管理职责。5.11工程质量“三检制”自检。分操作人员自检和班组自检。互检。指同一工种或多工种之间，由工程队组织不定期相互检查，互相观摩，交流经验，推广先进操作技术，达到互相促进共同提高的目的。交接检。指同一工种的多班制上下班之间或工种的上下工序之间的交接检查。上道工序不合格，下道工序不施工。检查中发生的质量问题及时处理，处理情况由质检员限期纠正并验证处理情况。5.12质量监督、检查、验收制度5.12.1项目部每月、工程队每周组织一次定期检查，由各单位分管工程质量的领导带队，质监部门和有关部门的人员参加；不定期检查、抽查根据需要安排。检查内容应根据施工实际情况确定，对检查发现的问题认真分析，找准主要原因，提出改进措施，限期进行整改。对整改情况予以验证，并有验证记录。5.12.2凡经验收合格的工程，必须按规定及时填写检验批、分项、分部和单位工程验收记录表，作为质量合格凭证。5.12.3验收不合格的检验批，除按规定要求处理外，验工时按未完工程处理。5.12.4全部工程完工后必须经自验合格，提交自验报告，才能正式申请竣工验收。5.13质量分析会制度项目部要定期召开质量分析会。如遇特殊情况，应及时召开专题质量分析会，针对质量管理方面存在的问题和施工现场存在的质量隐患、质量通病，分析原因，制定纠正或预防措施，组织落实和验证实施情况，并做好记录。5.14质量定期报告制度项目部每月26日前上报工程质量情况报表，每季末月26日上报工程质量。5.15质量工作专题总结制度项目部于每年的6月底和12月底，将半年、年终质量工作总结上报公司工程技术部。总结简要分析本项目质量管理活动和工程质量整体情况、工程质量的典型事例、推行全面质量管理方面的动态、成果、经验和主要问题，肯定成绩，找出问题，提出改正措施，制定下步质量管理目标和工作计划，并经项目经理审签上报。5.16创优规划制度创优规划内容一般包括：工程概况（特点）、创优规模、创优目标、创优措施、创优责任人等5.17质量管理（QC）小组活动制度施工现场结合工程实际，积极开展QC小组活动，QC小组开展执行集团公司质量[2006]323号文。项目部成立QC活动小组并报工程技术部注册登记，在工程延续期间每年注册登记一次。5.18创优质量管理档案制度5.18.1建立工程质量管理档案，从项目筹划到工程竣工验收各环节的文件资料，都要严格按照规定收集、整理、归档。项目档案管理单位和档案管理人员要严格履行职责，建档内容及规模，建设单位有明确规定、要求的，按建设单位规定、要求办理。5.18.2工程竣工验收后，项目总工程师在项目部撤消前要将工程质量管理档案和有关申报优质工程资料移交公司工程技术部。5.19工程质量回访制度工程质量回访是工程交付后质量管理工作的继续，公司负责保修的工程项目，在保修期即将结束之前由原施工负责人进行回访。在保修期内，属于施工单位在施工过程中造成的质量问题，负责维修，不留隐患。对所有的回访和保修都必须予以记录，提出书面报告，作为技术资料归档。6工程质量事故调查处理6.1工程质量事故分类6.1.1凡因测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程要求施工，使用不合格的材料、构件、半成品、成品和设备而造成工程质量低劣，强度不满足，结构尺寸不足或建筑位置错误，不符合设计要求，达不到验标标准，一般需作返工、加固处理且直接经济损失达3万元以上的均视为工程质量事故。6.1.2工程虽未完全达到设计、验标要求，但经验收能满足使用功能，且其整修经济损失在3万元以下者，不列入质量事故，按一般不合格产品处理，但应将其产生的原因、处理措施及工程缺陷记入工程日志及有关竣工资料中。6.1.3在施工过程中涉及设计责任的质量事故，施工单位应参加有关部门召开的会议，共同分析原因，采取措施处理。在明确各方责任后，按规定上报。对质量事故责任如有异议，可报上级裁决。6.1.4事故直接经济损失分析和界定，由工程技术部会同有关部门研究决定。6.2工程质量事故报告6.2.1建立工程质量事故逐级报告制度。6.2.2发现工程质量事故后，应采取有效措施，抢救人员，防止事故扩大，并保护好事故现场，12小时之内用电话、电传或电子邮件向公司质量管理部门报告，24小时内提交书面报告。6.2.3工程质量事故书面报告内容包括：(1)事故发生的工程项目名称、时间、地点及相关单位；(2)事故发生的简要经过、伤亡人数、经济损失情况；(3)事故发生原因的初步分析；(4)采取的应急措施及事故控制情况；(5)处理方案及工作计划；(6)事故报告单位。6.3事故处理6.3.1处理事故按“四不放过”原则（事故原因没有分析清楚不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有采取切实可行的预防措施不放过；事故责任者没有受到处理不放过），提出书面报告，对事故责任部门、责任人按规定处理。对因失职、渎职而造成质量事故的责任者，由司法部门追究责任人的法律责任。6.3.2工程质量事故调查做到：(1)查明事故发生的原因、过程和损失情况；(2)组织技术鉴定；(3)查明事故责任单位、主要责任者，分清责任性质；(4)提出处理方案和防止类似事故再次发生的要求；(5)对事故责任部门、责任人提出处理意见；(6)提交事故调查报告。6.4工程质量事故责任人界定工程质量事故责任人分为直接责任者、主要责任者、重要责任者、领导责任者。6.4.1直接责任者指造成工程质量事故的具体组织者、实施者。主要有：具体操作人员，工班（组）长，领工员，施工队队长，材料员，现场测量人员，试验检测人员，现场技术负责人，质检工程师（质检员）等。6.4.2主要责任者指对造成工程质量事故负有直接把关、监控责任的人员。主要有：工地测量班长或队长，工地试验室主任，项目工程技术部部长，项目总工程师等。6.4.3重要责任者指对造成工程质量事故负有管理责任的人员。主要有：项目副经理，项目经理等。7工程创优、申报、评审7.1创优活动是施工企业工程质量管理的创新模式，创优活动根据国家、省（部）、总公司、集团公司四级制定的优质工程评选规模、评选