药品经营企业全套业务流程图

药品选购治理程序供货

选购部收集资料，审查其经营资格、量负责人

格审查：单位选购部收集资料并表”质管部审核，质量负责人质管部负责 药品质量档案建立并归档

建立合格供给商档案合格供货方1、生产批件或药证书2、质量标准或检验方法3、包装、标签、说明书实样4、药品检验报告单5、药品批件6、物价资料、样品等索取加盖供方质管机构原印章的

质管部负责归档首营品种进口药品

1、托付2、身份件3、上岗印件或《进口药品通关单》其他合格经营品种议，形成合格选购品种名目

选购打算

财务部付款〔几%〕签订合同 选购订单 选购记录 生成药品收货单储运部收货

药品质量收货与验收治理程序1、检查来货运输条件2、检查药品外观3、核对药品收货单和来

质量问题、品种不符、效期违约拒收待验区

货随货同行单4、按随货同行单核对来货药品品种批号数量

数量不符通知选购部，选购部与供货商确认，修改选购记录、随货同行单。按修效期和外包装检查和质量抽验

改后的单据收货。供货商不予确认的，拒收。合格 质量复查通知单 不合格上“已抽验”

质管部复查验收入库单手续

验收记录注明不合格工程结论药品

不合格报告单》封箱复原药品厂家托付销毁

拒收退货药品

约责任

购进退出治理程序药品入库储存治理程序购进商品购进商品待验区验收员验收〔合格〔含摆放货位〕不合格单要求置入合格品区〔过期药品〕供货商托付销毁〔质量违约〕拒收药品冷库阴凉库常温库不合格品区退货区不合格品治理程序购进退出治理程序内服药品外用药品信息编码、定位录入系统治理药品在库养护治理程序在库药品

检测各库〔区〕温湿度监控设备，控设备，掌握仓储环境。并通知质量治理部门做好风险评测工作。确定重点养护品种表 重点养护品种 一般养护品种

养护员严格依据计算机系统中的养护方案对药品进展巡查、养护。并建立《养护记录》可疑药品 直接判贴暂停发货标志计算机系统信息锁定 定合格

不合格不合格品记录正常销售 近效期药品过效期药品

入不合格品库程序药品出库治理程序药品合格区药品合格区保管员凭发货通知单发货业务部依据客户需要填写《销售订售订单》生成发货通知单发货区复核员依凭证对实物的数量、工程和质量进展复核数量、工程有误质量可疑业务部正确无误质量合格暂停发货挂牌保管员重发更正知核无误质管员复查部后，正确合格不合格发货员、复核员确认出随货同行单入不合格品库发货区不合格品治理程序运输部核对装车配送销后退回药品治理程序客户提出退货申请客户提出退货申请业务部确认可以退货后，发出《退货通知单》收货员凭《退货通知单》收货存入待验区收货员核对后填写《药品销后退回记录》业务部填写销后退回请验单，验收人员验收合格有疑问不合格质管员复查不合格品库入库通知单入合格品库不合格品治理程序购进退出药品治理程序在库药品在库药品供方提出退货内部提出退货退回药品通知单购退药品申批表，质管部、质量负责人审批。接清单凭证。退货通知单退货出库复核换回药品储运部负责填写《药品购进退出记录》药品收货与验收治理程序通知财务部运输部负责退货药品销售治理程序药品销售治理程序业务员将我公司经营信息《药品名目》供给应客户1GMPGSP》认证证〔有年检标识2、选购人员及提货人员的托付书原

商业洽谈确认客户经营资质合格 不合格件以及身份证明复印件并核对原件。3、收取客户经营流通信息，银行户名、开户证明、开户银行，发票、公章、质管部章样式等

质管部建立客户档案，签订质量保证协议，由质量治理部门归档保管

不得对其销售依据客户需求，业务部门填写销售打算签订销售合同依据销售合同在计算机治理系统中填写销售订单系统中确认生成销售记录 财务部，收款，出具发票业务部依据销售记录生成《药品销售单》运输部发货客户拆箱和拼箱发货的操作程序保管员对《随货同行单》确认保管员对《随货同行单》确认拆零药品，提取整件合格证明保管员凭《随货同行单》在仓签名保管员重发品至发货区复核员比照实物进展数成随货同行单。不符合保管员对经复核的药品，按不同属性、剂型〔内置箱内药品清单〕拼箱药品送至发货区，交运输部门装车配送。不合格药品确认处理流程图觉察不合格〔有问题〕药品停售通知

验收环节 保管养护环节 销售环节进货 销后退回 出库复核 质量访问 顾客投诉退货通知退回药品

质量治理部确认

质量治理部确认

通知购货方停售质量治理部