2021年度治安及交通监控建设项目费用支出部门绩效评价报告

2021年度治安及交通监控建设项目费用

支出部门绩效评价报告评价单位（盖章）：胶州市公安局被评价单位：胶州市公安局2022年4月2021年度治安及交通监控建设项目费用支出部门绩效评价报告一、基本情况（一）项目概况在全市范围内全面建设天网工程，对重点场所、交通、治安复杂区域等进行实时监控和信息记录，健全社会治安防控体系，增强城市治安整体防控效能，满足城市治安防控和交通管理需要，拓展侦查破案手段，有效节约侦查成本，进一步提高我市治理、治安水平。通过天网一期、一期补充、二期、二期补充四次工程，已将规划内的建设内容全面落成，累计建成视频监控1564路，治安卡口55处，交警信号灯140处，闯红灯电子警察77处，测速点38处，市局指挥中心和交警2处监控中心，各派出所监控分中心18处。自验收之日起，共运维十年，验收满五年时，对电子设备进行一次整体更换。共分十年进行付款。本年度费用用于支付2021年各期合同款，同时维持现有设备的正常运行。（二）预算执行情况2021年度治安及交通监控建设项目费共申请资金3500万元。资金到位率100%。用于支付：天网一期：第8年付款（共10年），总金额为.23元。分上下半年两次支付。一期补充：第8年付款（每年1次，共9年）.72元。天网二期：每年2次，第12、13次（共20次）付款，单笔.78元，总金额为.56元。二期补充：第8、9次付款（共20次），单笔元，总金额为o（三）项目绩效目标年初总体目标1、设备完好率总体维持在99%以上，如设备故障离线，2小时内排查原因，48小时内修复完毕。2、提高治安管控、打击违法犯罪的能力。3、提高群众安全感满意度和一线办案人员满意度。目标实际完成情况1、按约定完成维护工作。总体在线率和运维效率达到合同要求。2、通过监控的威慑作用、实时的监控管控指挥和案发后调取视频研判，实现了发案率的连年下降和破案率的提升，达到预期目标。3、安全感满意度方面达到预期。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围本次绩效评价的目的：主要是对胶州市公安局2021年度治安及交通监控建设项目费支出的资金拨付使用情况以及取得的工作成效进行评价，认真总结经验，及时发现并分析存在的问题,提出改进意见与建议，从而提高资金使用效率和效益，最终达到推动胶州市公安局视频监控工作高质量运行的目标。评价对象和范围为胶州市公安局2021年度治安及交通监控建设项目费，预算安排3500万元。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。1、绩效评价原则按照统一标准、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是为原则开展绩效评价。2、评价指标体系（附表说明）根据《市级项目支出部门绩效评价操作规程》（青财绩【2020】8号）要求，设计项目的绩效评价指标体系，详见附件。3、评价方法采取现场访谈、查证佐证材料的方法进行绩效评价，评价重点主要包括项目预算编制是否合理、项目的资金使用是否合规、项目绩效目标是否达到等内容。（三）绩效评价工作过程1、评价准备阶段：成立项目绩效评价小组，结合项目相关资料，有针对性地制定胶州市公安局2021年度治安及交通监控建设项目费支出绩效评价工作方案，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。2、评价实施阶段：对财政资金预算编制及使用情况、项目组织实施情况等评价资料，采用现场调研、座谈和调查问卷等形式进行现场查验核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。3、出具报告阶段:撰写绩效评价报告，按期出具绩效评价报告结论。三、综合评价情况及评价结论胶州市公安局2021年度治安及交通监控建设项目费支出总体上达到既定目标，项目实施效果优秀，成绩显著，项目评分总得分100分，评价等级为“优”。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况项目决策主要从绩效目标和资金投入两个方面进行评价，满分10分，得分10分。胶州市公安局2021年度治安及交通监控建设项目费支出严格按照规定的程序申请设立，项目总体目标符合事业发展规划和相关政策要求，并按照规定编制预算严格执行。（二）项目过程情况项目过程主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，满分25分，得25分。根据相关文件明确了胶州市公安局2021年度治安及交通监控建设项目费支出，纳入胶州市公安局部门预算，经费支出按有关规定执行。项目的资金预算3500万元，预算执行率100%o（三）项目产出情况项目产出主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价，项目按照预定目标完成。满分25分，得分25分。（四）项目效益情况项目效益主要从项目效益、可持续影响、满意度三个方面进行评价，满分40分，得分40分。项目绩效主要为社会效益，项目实施对于增强城市治安整体防控效能，满足城市治安防控和交通管理需要，拓展侦查破案手段，有效节约侦查成本具有重要意义。群众安全感与一线办案人员满意度达到预期。五、主要经验及做法1、天网一期、一期补充、二期、二期补充四次工程均采用了承建方出资建设、政府出资租赁、公安部门管理使用的模式。一是有效的减轻了财政压力。建成后，基本每年的交警罚款就能覆盖每年的投入。二是保证了承建方提供长期的运维。天网一期、二期工程分别针对城区和乡镇主干道、重点区域进行视频监控和交通设施建设，并建成市局和交警两处监控中心，各派出所监控室，为各一线单位使用视频监控打下良好基础。十年过去，回望来路，天网一期、二期的落成。填补了我市监控空白，实现了由摸排走访、现场蹲点、画像比对的传统模式向探头站岗、鼠标巡逻、视频取证的初步转变。在服务民生、治安防控、侦查破案中发挥了重要作用。2、按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。今后逐步强化预算绩效目标管理，编制绩效目标、拟定绩效考核指标,开展预算绩效评价工作，重视绩效评价结果的应用管理；提高预算绩效管理意识，加强预算绩效管理工作；提高绩效指标设置具体化程度、数据表述细化量化程度，逐步建立起完善明晰的绩效指标体系；健全项目实施单位的管