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文档简介

3．请购单及其提报规定（1 （2（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表 （4（5（6（74．公司物资请购单的提报部门（1（2（3

（1（2（3（42、请购单的分发规定（1（2（3（43、采购周期的规定（1

（2

（3

（4

）-（3（51．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于

/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在

9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供

1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，

（11） 2）

/清单、技术文件与确认图纸是3） 4） 5） 6） 7） 8） 9）

（22）以定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3）为防止合同订单增加或增加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；6）详细约定发票的提供时间及要求；7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；9）违约责任一定要详细、具体；

/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；

1．付款规定（1

（2（3（4

（2（3

（1（2（3（4（52．入库（1（2（3（4（5（6

申请部门： 填报日期： 年 月 日采购类别： □材料 □工程 服务 □其他购置原因：

/

/

/

备注：

电话/传真

材料（设备）询价表日期：年 月 日 需求单位：

17%的增值税，含运费；

采购部意见： :合同名称：合同标的物：产品（承揽）单价/合同总额：￥： 元（人民币： 元整）。招（评）标情况：详见报价及合同。合同洽谈人：公司律师意见：技术副总意见：分管副总意见：分管财务副总意见：公司总经理意见：

:合同名称：付款依据：合同金额、已付款额：申请付款方式、付款金额：合同金额：￥

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