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文档简介

一、总则采购部工作内容及职责三、工作指导流程

四、岗位职责五、内部管理制度

编号：项目名称交货方法序

订购日期交货地点

预定交货日保管部门物品名称

品牌

规格

单位

数量

备注号合 计注：项目部依据图纸要求做好数量统计。申请人： 部门负责人签字： 日期：

材料

质量

是否送货

保修序号

规格

数量

专票

普票

备注名称

要求

及安

年限装报价单位名称（盖章）材料名

材料名序号12345678910111213141516

公司名称规格

单位

数量称

联系人电话价格信息比较

项目名称：供货商名称：序号 名称 规格要求 单位 数量 中标单价

采购单价

采购合计（元） （元） （元）123456合计经办人

备

注采购部：

项目经理：

总经理：审核人财务中心：

总办：审批人 董事长：说明：此表各部门留存。 日期： 年 月 日

年 月材料名称

品牌

日期数量验收项目12345评定

抽样数量验收标准与规格备注

日检验结果

注：此表由项目部填写，相关责任人签字后回传采购部。

供应商名称量

交货数量采购单号 材料名称 量

交货数量

短缺退

实收数回数量

量备注收货人： 项目经理：注：此表由项目部填写，相关责任人签字后回传采购部。

供应商名称： 采购经办人： 申请日期：年

月 日序 单价 应付金额

已付金额

本次实付金额品种 规格

单位

数量号 (元) (元) (元) (元)123456合计

验收单号付款方式采购部核签采购经理

1.现金

□2.电汇

□3.支票

□4.网银

□

收款人信息项目经理总办审计

须附单据：《材料进场计划表》《采购审批表》《

验收单》财务中心：总经理出纳 实际付款日期

供应商名称认证小组评定项目

配分

分数项目部

财务部

采购部1234

一般经营状况生产能力技术能力管理制度绩效

15202015

×0.2×0.4×0.5×0.3

×0.2×0.4×0.3×0.3

×0.6×0.2

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