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文档简介

物业集团成本管控案例分析人工、前期介入1能耗2风险管控3新业务经营4人管控要点每一个人都是组成企业资本运动的发动机佳兆业61%人工成本占比

行业55-58%人力配置管理工具手段2007.011+4人力配置一拖N（异地分公司）1：3：2（胖东来）转会制度（龙湖）阿米巴（专业委员会）呼叫中心（利、弊）BAFASAOA大后台E控PMICA内部管控外部现场管理工具前期介入管控要点设计规划不合理，造成后期成本增加---设备运行维护成本---人工成本

建议：---设计差异化，因地制宜

整体未竣工，强行入伙，带来的成本浪费

---风险控制成本支出

---功能缺失，增加支出建议：

---竣工后在入伙

---明确制度，费用承担责任人节能管控要点佳兆业12%能耗占比行业标杆9%

公共照明继续推行LED灯（30平米电梯厅所需LED灯总功率？）关注现代化（太阳能使用）机电设备水泵安装变频器中央空调主机集中放置电梯安装发电装置公共用水中央空调冷凝水回收使用水龙头安装过滤网维修管控要点行业维修整改费用占比住宅3-9%

商业10-20%运行正常几乎免维修设备正常运行存在显在故障40-60%20-30%15-20%5-20%运行基本正常预警信号不断增长已存在严重问题必须及时维修行业设备完好分类初期故障了解寿命最短设备零部件，及安装调试等方面的不足，找出隐患加以解决偶发故障期提高维修员对故障检测、诊断和维修能力磨损故障期更换磨损部件，精心做好保养举措编制维修成本计划制定各类维修工具、材料、零部件的采购、配送、使用、回收等规章制度绩效考核管控方法新业务

经营管控要点新产品开发、定型、供应商的选定、风险管控、业务指标和激励、分配制度的拟定、经营责任指标制定产品推广、经营监督和业务监管、风险管控经营业务对接，业务落地、开发市场、经济指标的达成三级管控-责权划分集团分公司项目管理费、停车费预收的优惠措施减缓收费压力提供稳定现金流，资产运作效益大、适合公司开展、能稳定提供现金流和利润（一卡通上线）适合项目开展的业务（拎包入住、租赁、桶装水业务、装修服务、铝合金、不锈钢等）专项业务市场占有率全员营销（捅破天花板）打败街对面的对手（业务量、利润）

重点关注的因素

--项目考核重点风险管控管控要点企业经营影响效果影响程度发生可能可控制性风险来源控制风险有效的企业面

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