金属非金属矿山安全生产专项检查表

金属非金属矿山安全生产专项检查表附件3：金属非金属矿山安全生产专项检查表（地下矿山）一、基础管理（40分）检查类别检查内容分值检查方法检查记录得分1.1资质证照1.1.1资质证照1.1.1.1未取得安全生产许可证或过期，或超许可范围进行开采否决查看有效证件1.1.1.2未取得采矿许可证或过期，或超许可范围进行开采建设等活动1.1.1.3未取得工商营业执照或过期1.1.1.4主要负责人未取得安全资格证或过期11.1.1.5安全管理人员未取得资格证或过期11.1.1.6特种作业人员无上岗资格证或过期11.1.1.7从业人员无全员培训资料1查看有关培训记录1.1.1.8未取得安全生产标准化证书2查看有效证件1.1.2安全设施“三同时”1.1.2.1建设项目安全设施设计未经审查批复2查看有关资料1.1.2.2未委托有资质的评价机构进行安全验收评价11.1.2.3安全设施未经验收合格21.2安全生产管理机构及人员1.2.1管理机构1.2.1.1未按规定设立专门安全生产管理机构1查看有关资料1.2.2安全管理人员配备1.2.2.1未按规定配备专职安全管理人员（地下矿山专职安全管理人员不少于3人，露天矿山专职安全管理人员不少于2人，小型露天采石场专职安全管理人员不少于1人）11.3安全责任制及规章制度1.3.1安全生产责任制1.3.1.1未按规定建立、健全相关人员的安全生产责任制1.5查看有关资料1.3.2规章制度1.3.2.1未按规定建立、健全安全规章制度（安全生产检查制度、安全教育培训制度、重大危险源监控制度、重大隐患上报与整改制度、生产安全事故管理制度；、职业危害防治管理制度、特种作业管理制度、事故和事件管理制度、度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、地下矿山矿领导下井带班制度等）21.3.3操作规程1.3.3.1未按规定制定、完善安全操作规程1.51.4安全投入1.4.1安全生产费用1.4.1.1未按国家规定提取和使用安全生产费用1.5查看有关资料1.4.2保险1.4.2.1未依法参加安全生产责任险或工伤保险1.51.5个体防护1.5.1个体防护装备配备1.5.1.1未按要求为从业人员配备符合标准的劳动防护用品1查看有关资料1.5.1.2个体防护装备不合格1查看有关资料1.6相关方管理1.6.1发包单位职责1.6.1.1发包单位未依法取得非煤矿山安全生产许可证或安全设施设计批准文件1.5查看有关资料1.6.1.2发包单位将外包工程发包给未取得安全生产许可证或不具备相应资质的承包单位1.51.6.1.3发包单位未与承包单位签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责11.6.1.4发包单位未向承包单位进行外包工程的技术交底11.6相关方管理1.6.2承包单位职责1.6.2.1承包单位未取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，未在其资质范围内承包工程1.5查看有关资料1.6.2.2承包单位未对所属项目部人员每年至少进行一次安全生产教育培训与考核11.6.2.3承包单位及其项目部未根据承揽工程的规模和特点，依法健全安全生产责任体系，完善安全生产管理基本制度，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员和有关工程技术人员11.6.2.4承包单位未及时将发包单位投入的安全资金落实到位11.7应急管理1.7.1应急组织机构和队伍1.7.1.1未按规定建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织；未与邻近的事故应急救援组织签订救援协议1查看有关资料1.7.2应急预案制定及管理1.7.2.1未编制事故应急救援预案0.5查看有关资料1.7.2.2未按要求对应急预案进行备案0.51.7.3应急演练1.7.3.1未按规定进行应急演练0.5查看有关资料1.7.3.2未对应急演练进行评估和总结0.51.8隐患排查治理1.8.1隐患排查制度1.8.1.1未建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制1查看有关资料1.8.1.2未提取安全隐患排查治理所需的资金1查记录1.8.2隐患排查治理1.8.2.1未定期组织相关人员排查安全隐患1.5查记录1.8.2.2在安全隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施，防止事故发生1查看有关资料小计二、现场专项：地下矿山（60分）检查类别检查内容分值检查方法检查记录得分2.1安全管理2.1.1设备设施2.1.1.1未建立设备设施管理台账及档案1查看有关资料2.1.1.2未按规定进行检测检验，无检测检验的记录查看检测检验报告2.1.1.3未按规定取证、建档、定期检验、维护保养现场检查2.1.1.4危险性较大的矿用产品，未取得矿用产品安全标志1现场检查2.1.1.5未配置符合要求的消防给水和灭火设施0.5现场检查2.1.1.6未配置符合要求的灭火器2.1.2防护装置2.1.2.1进入作业现场之前，未按规定佩戴个人防护用品0.5现场检查2.1.2.2未按规定配置防护罩或防护网0.52.1.2.3未按规定设置扶梯、平台、围栏2.1.3技术资料2.1.3.1未绘制地质图（水文地质图和地形地质图）、矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统图、避灾线路图等0.5对照现场查看有关资料2.1.3.2未根据实际情况的变化及时更新矿山各类实测图（图纸有效期为六个月）22.1.3.3未按规定通过安全生产标准化等级22.2生产工艺系统2.2.1开拓2.2.1.1矿井安全出口不符合要求2查看图纸和现场2.2.1.2矿井（竖井、斜井、平硐）井口的标高，未高于当地历史最高洪水位1m以上0.52.2.1.3提升竖井作为安全出口时，除装有两部在动力上互不依赖的提升设备、且提升机均为双回路供电的竖井以外，未有保障行人安全的梯子间，梯子间架设不符合《规程》要求0.5现场检查2.2.2提升运输2.2.2.1车道与人行道之间未设坚固的隔离护拦1现场检查2.2.2.2水平运输巷道人行道设置不符合要求2.2.2.3无轨运输斜坡道、水平巷道的人行道设置不符合要求2.2.2.4无轨运输斜坡道的躲避硐室设置不符合要求2.2.2.5提升机房及中段车场无声、光、电信号系统12.2.2.6倾角大于10o的斜井，未设置轨道防滑装置2.2.2.7提升矿车的斜井,未设常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场未设阻车器或挡车栏；下部车场未设躲避硐室2.2.2.8罐笼不符合相关安全要求12.2.2.9同一层罐笼不应同时升降人员和物料；升降爆炸材料时，未有专人监护2.2.2.10罐笼的最大载重量和最大载人数量，未在井口公布，超载运行2.2.2.11导向槽(器)与罐道之间的间隙不符合相关规定0.52.2.2.12导向槽(器)和罐道未及时更换2.2生产工艺系统2.2.2提升运输2.2.2.13竖井提升的安全间隙不符合相关规定0.5现场检查2.2.2.14单绳提升系统钢丝绳不符合要求1检测报告、检查记录2.2.2.15井口和井下各中段马头门车场，未设信号装置0.5现场检查2.2.2.16防过卷装置不符合规定要求，没有极限限位开关12.2.2.17提升设备必须有能独立操纵的工作制动和紧急制动的安全制动系统，其操纵系统须设在司机操纵台2.2.3通风2.2.3.1机械通风不符合要求2现场检查2.2.3.2风量不满足要求12.2.3.3风速不满足要求2.2.3.4通风构筑物无专人负责检查、维修，未保持完好严密状态2.2.3.5主扇运行不符合相关规定2现场检查2.2.3.6主扇备用电动机不符合要求2.2.3.7主扇反风措施不符合要求2.2.3.8主扇风机房，未设测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表2.2.3.9掘进工作面和通风不良的采场，未按要求安装局部通风机；未采用矿用局部通风机2现场检查2.2.3.10局部通风的风筒口与工作面距离不符合要求2.2.3.11人员进入独头工作面之前，未开动局部通风设备通风，未确保空气质量满足作业要求；独头工作面有人作业时，局扇未连续运转2.2生产工艺系统2.2.3通风2.2.3.12井下未使用阻燃风筒，风筒破损、吊挂不符合要求1现场检查2.2.3.13井下炸药库和充电硐室无独立的回风道2.2.3.14电耙硐室应有新鲜风流，电耙司机没有位于风流的上风侧2.2.4排水2.2.4.1矿山防洪不符合要求1现场检查2.2.4.2存在水害的矿山，未按要求进行水害的勘察和防治水设计2.2.4.3井下主要排水设备未有三台及以上同型号的水泵组成。工作水泵不能在20h内排出一昼夜的正常涌水量；除检修泵外，其它水泵不能在20h内排出一昼夜的最大涌水量2.2.4.4未装设两条相同的排水管，其中一条工作，一条备用2.2.4.5井底主要泵房的出口应不少于两个，其中一个通往井底车场，其出口未装设防水门，泵房地面标高未高出入口处巷道底板标高0.5m。另一个用斜巷未与井筒联通2.2.5供配电2.2.5.1井下一级负荷必须没有两个独立电源供电1现场检查2.2.5.2运输巷道、井底车场的照明电压应不超过220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过36V，行灯电压应不超过36V2.2.5.3由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆，未敷设两条及以上的独立线路2.2.5.4地面中性点直接接地的变压器或发电机不应用于井下供电；井下电气设备不应接零2.2生产工艺系统2.2.5供配电2.2.5.5向井下供电的断路器和井下中央变配电所各回路断路器，不应装设自动重合闸装置1现场检查2.2.5.6井下供电应采用中性点不接地的供电方式，未有过流、接地、漏电、防雷保护2.2.5.7从井下中央变电所或采区配电所引出的低压馈出线，未装设带有过流保护的断路器2.2.5.8经由地面架空线引入井下的供电电缆，未按规程要求装设避雷装置2.2.5.9井下变（配）电所，高压馈出线未装设单相接地保护装置，低压馈出线未装设漏电保护装置2.2.5.10电气设备可能被人触及的裸露带电部分，未设置保护罩或遮拦及警示标志2.2.5.11井下所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等都未接地，未形成接地网；接地电阻不符合规范要求2.2.6供水及消防2.2.6.1未有井下消防、供水系统，井下消防供水水池容积未大于200m3。管道规格未考虑生产用水和消防用水的需要1现场检查2.2.7供气2.2.7.1空压机未安装在地面，不能在10min内启动；空压机安装在井下时，其风源质量受作业区域影响且围岩不稳固、支护不好现场检查2.2.7.2压风管道未采用钢制材料或其他具有同等强度的阻燃材料2.2.8充填2.2.8.1企业未针对充填方式，制定相应充填管理制度1现场检查2.2.8.2未识别不同充填方式的风险，并采取有效的预防措施2.2.8.3在非管道输送充填料的充填井下方，人员不得停留和通行2.2.8.4充填作业各工序之间未有通讯联络2.3作业现场2.3.1一般规定2.3.1.1企业未按照适当的回采顺序进行回采2现场检查2.3.1.2严禁使用国家明令淘汰的设备、材料22.3.1.3每个生产水平（中段）和各个采区（盘区）无两个及以上便于行人的安全出口，未与通达地面的安全出口相通2查图纸和现场2.3.1.4未按规定设置安全出口并保持畅通，采用独头回采1现场检查2.3.1.5主要井巷支护采用木支护12.3.2采矿方法及地压控制2.3.2.1采用的采矿方法，不符合设计和《规程》的要求2查现场2.3.2.2矿柱回采和采空区处理必须未按设计进度要求进行，无永久性保安矿柱的完整图纸资料12.3.2.3未严格保持矿柱的尺寸、形状和直立度，无专人检查和管理，不能保证其在利用期间的稳定性1.5现场检查2.3.2.4溜矿井放空；人员直接站在溜井、漏斗的矿石上或进入溜井与漏斗内处理堵塞2.3.2.5围岩松软不稳固的回采工作面、采准和切割巷道，未进行支护2.3.2.6未建立顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，无监控手段和处理措施2.3.2.7工程地质复杂、有严重地压活动的，未做地压研究、未及时进行现场监测，做好预测预报工作2.3.2.8采空区处理不符合相关规程或安全设施设计的要求现场检查和设计2.3.2.9企业未采取有效措施，避免无关人员进入地表塌陷区现场检查2.3作业现场2.3.3凿岩2.3.3.1凿岩前未处理浮石，在同一工作面同时凿岩和处理浮石1现场检查2.3.3.2作业前未检查凿岩设备及风、水管连接情况2.3.3.3未采取湿式作业或其它有效防尘措施2.3.4爆破2.3.4.1矿山未建立炸药领用和退库登记制度；1查资料2.3.4.2民用爆炸物品储存不符合要求现场检查2.3.4.3爆破设计书和爆破说明书，未由具备相应资质的设计单位和设计人员编制查资料2.3.4.4爆破前无明显的声、光警戒信号，与爆破无关人员未撤离井口1查图纸、现场2.3.4.5井下爆破后，未经通风吹散炮烟、检查确认井下空气合格后、等待时间超过15min，便作业人员进入爆破作业地点现场检查记录2.3.4.6井下爆破器材库、发放站与井下主要设施和通道的安全允许距离不符合规程要求查资料2.3.4.7爆破时禁止采用火雷管、导火索起爆现场检查2.3.5防排水2.3.5.1未落实探放水制度，加强水害隐患治理1现场检查2.3.6照明2.3.6.1井下所有作业点、安全通道和通往作业地点的人行道，无照明0.5现场检查2.3.7安全标志2.3.7.1井口及行人巷道无明显的安全和警示标志；井巷的岔道口未设置路标0.5现场检查2.3.7.2企业未根据可能发生的事故类型，设置相应的、符合GB14161-1993要求的安全标志0.52.4六大系统2.4.1一般规定2.4.1.1六大系统未进行设计0.5现场检查2.4.1.2六大系统设备未取得矿用产品安全标志12.4.1.3六大系统安装完毕，未经验收合格便投入使用2.4.1.4主机未安装在地面，未双机备份1现场检查2.4.1.5主机及分站备用电源不能保证连续工作2h以上2.4.1.6未指定人员负责六大系统日常检查与维护记录2.4.1.7六大系统布置图，未根据实际情况的变化及时更新2.4.2监测监控系统2.4.2.1监控中心设备无可靠的防雷和接地保护装置1.5现场检查2.4.2.2未配置足够的便携式气体检测报警仪2.4.2.3井下总回风巷、各个生产中段和分段的回风巷未设置风速传感器2.4.2.4主要通风机、辅助通风机、局部通风机未安装开停传感器2.4.2.5提升人员的井口信号房、提升机房，以及井口、马头门等人员进出场所，未设视频监控现场检查2.4.2.6对于存在大面积采空区、工程地质复杂、有严重地压活动的地下矿山，未进行地压监测2.4.3人员定位系统2.4.3.1井下最多同时作业人数不少于30人的金属非金属矿山未建立人员定位系统1.5现场检查2.4.3.2识别卡未实现专人专卡，未配备不少于经常下井人员10%的备用卡2.4.3.3人员定位系统的功能不符合《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》的