关于下发《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》的通知参考模板范本

××县××××××有限公司××安发[2018]第02号签发人： 关于下发《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》的通知各班组：为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《××省生产经营单位安全生产主体责任规定》及省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（×政办字〔2016〕36号）、省安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（×安发﹝2016﹞16号）、省安委会办公室《关于印发<加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案>的通知》（×安办发﹝2016﹞10号）、《××省人民政府安全生产委员会<关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理>的通知》（×安发﹝2017﹞12号文）等法律法规及文件通知要求，按照济南市安委会及县安委会统一部署，结合公司安全管理实际情况，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两体系建设”）工作，特制订本实施方案。现将“方案”下发，望各部门及车间认真落实执行。××县××××××有限公司2018年10月18日安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案一、指导思想和任务目标深入学习贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产系列重要讲话精神，严格落实省委、省政府、市委、市政府的重大举措和断然措施，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在公司建立风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对公司风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理，提升公司安全生产工作水平，确保公司安全生产形势持续稳定发展。保障措施和相关要求（一）提高认识；建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，是实现关口前移、源头治理、科学预防，加强安全生产工作的重大决策，是从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制，促进我公司安全生产形势稳定好转的一项重点工作，各级部门要充分认识两个体系建设的重要性和紧迫性，提高认识，统一思想，进一步增强工作责任感和紧迫感，主动作为，想办法，以更大的决心和力度抓好落实。（二）加强领导；各有关部门应安排专门的人员具体协调两体系工作的开展，细化责任分工，明确时间进度，精准发力，推动落实。支持岗位职工参与企业风险分级管控和隐患排查治理工作，调动大家的积极性，注重发挥各部门的工作协调、业务指导作用，齐抓共管，密切配合，形成合力，共同推进体系建设工作。（三）专家指导；两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，因此公司建立了专家咨询机制，邀请高层次、高水平专家参与两个体系的建设工作，提出一系列指导意见或工作指南，确保相关工作的科学性、实效性。（四）政策扶持；加强政策支持，对在两个体系建设中承担大量工作的管理人员、岗位操作人员，从安全生产评先树优、绩效考核等方面给予支持和奖励。（五）严格考核；公司“两体系”领导小组不定时的组织对各部门检查，对工作被动应付、会议要求内容没按规定落实的，罚责任人100元。对消极怠工，工作进度严重滞后、影响公司整体工作推进的，罚款200元并限期整改，造成影响的按公司制度进行严肃处理。三、组织机构为加强“两个体系建设”工作的组织领导，保障“两个体系建设”创建工作所需的人员及物资调配，对创建工作过程进行全面组织、指导、检查和考核，确保“双体系建设”工作取得实效，公司特成立“双体系建设”领导小组机构如下：组长：（经理）副组长：（副经理）成员：领导小组下设“双体系”建设工作办公室，设在公司办公室，毕桂兰同志任办公室主任。具体负责“双体系建设”日常相关工作。四、主要任务和工作步骤（一）动员部署与培训学习阶段

1、公司成立“双体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“双体系”建设的有关内容。2、教育培训第一阶段：公司聘请外部人员（中介公司或专家）对公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“双体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。3、编制“双体系建设实施方案“，准备各种材料、文件及表格。（二）风险分级管控实施阶段

1、编制体系作业指导书；编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南（或指导书），依据通则和细则要求，构建两个指南，解决开展双体系工作的“技术标准”2、确定风险点、辨别危险源；根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。确定风险点和危险源的方法可用头脑风暴法。3、形成风险点、危险源清单；岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，由公司领导小组指定专门人员进行整理，形成公司的风险点、危险源清单。4、公司成立评价小组，公司作业条件危险分析法LEC或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。5、制定管控措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。（三）隐患排查治理实施阶段1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。2、编制隐患排查标准。根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准。形成隐患排查各种查检表格，（班组（岗位）级检查表、车间检级查表、公司检查表），实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。3、实施隐患排查。各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准检查表开展隐患排查；组织相关部门和单位开展全面排查；按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表。4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。（四）整理巩固体系成果完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“双体系文件“汇编及“一企一册”阶段性成果。四、保障措施和相关要求

（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到全厂的高度上来，各部门务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。（二）配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内两个体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。公司安全科各部门要动员全面职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。

（三）细化标准，建立考核机制。双体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与，两个体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安全科要建立责任考核机制，发现在双体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。

附件一风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案配当表序号步骤工作内容及要求责任部门及负责人服务成果时间备注准备阶段开展培训专题开展专题培训，培训到每一位岗位员工。10.16-10.23建立机构分别成立领导机构和工作机构。编制推动方案编制推动实施方案。明确企业建设周期：明确每个阶段的工作内容和工作要求、责任部门、责任人及考核要求等。编制两个指南编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南。解决开展双体系工作的“技术标准”排查风险点按照标准要求，对风险点进行排查。建立企业风险点排查档案。辨识危险源按照标准要求及事先设计的记录表格指导各部门运用工作危害分析及安全检查表实施危险源辨识。建立企业危险源辨识清单10.25开展风险评价按照JHA或安全检查表法对辨识出的危险源进行风险评价。各部门/***建立危险源辨识、风险评价信息表。10.30制定风险控制措施对危险源风险评价基础上逐一制定风险控制措施。各部门/***按照工程技术措施、管理措施、个体防护及应急措施逻辑层次制定的危险源控制措施。用于指导隐患排查标准的编制。10.30-11.3确定风险分级控制层级针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。各部门/***建立明确的风险分级控制信息一览表。11.6风险公告公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施等信息。各部门/***制作一岗一卡告知牌，做到每位员工都了解掌握。11.6编制隐患排查标准根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准生产科/张传莲实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。11.12实施隐患排查各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准开展隐患排查各部门集中进行检查/***实现企业按照风险控制措施进行系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表11.16按照隐患治理流程实施治理按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理。主管部门检查，各部门落实/***企业对自身安全生产管理缺陷及现场安全生产条件进行一次系统排查治理，