物料管理规定3篇

3为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。一、计划申报1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。二、材料验收入库管理1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。入库后要及时登记保管帐。2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。3、入库材料物资要进行分类管理。4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。6库保管员的责任。三、出库管理1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。2、领料人必须在出库单上签字。四、物资调拨1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。五、物资使用管理建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。六、材料盘点1、实行一月一盘点制度。盘点人要两人以上。2、年中、终要实行大的盘点。盘点表要存档。3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。七、本规定自 月 日起执行。物料管理规定2一、目的：为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度。二、运用范围：公司所有仓库及涉及部门三、内容：1理程序、仓库管理制度。2、物品购买程序：各部门在编制采购计划时，必须确定合适的数量，保证所需的物品不应产实际需要和采购周期，制定安全库存量上报审批。采购，并确保按时到货。仓管员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、供应商人员签字，同时做好电子档台账。成实际性损失的，则须向供应商进行索赔。3、物品入库程序：填写《入库单》会同叉车工签字。玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写《入库单(3)百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写《入库单(4)仓管人员进行数量清点，确定要入库的材料数量与《送货单4、物品领用程序：用材料。才能办理发料。所要领用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。名单在各部门主管，公司管理部备案。5、工具管理程序：工具管理涉及工具保管、购买、使用、报废、调换、退回等内容。出库、退回、报废、调换等详细内容。发放。没办理手续仓库私自发放的，由仓库管理员负责。员工领用工具由本人保管，在使用时应文明操作，做好维护保养工作，凡使用不当或丢失、损坏的由本人负责赔偿。员工因各种原因离开公司须先到仓库办理工具退库手续，并有仓库管理扣除。叫设备管理员共同确定。否则损失的工具由仓管员负责。同所在部门主管及设备管理员审核同意，才能到仓库办理调换手续。采购员才能采购。6、仓库管理制度：严禁私自更改。汇报厂长，并提出整改意见。教不改的，又屡次屡犯的，作调离工作岗位或开除出厂处理。对提出完善意见被公司采纳的，特给予公开表彰并给予经济奖励。四.其他规定 本制度的修订权和解释权属公司管委会 本制度年 月 日公布执行。 有限公司物料管理规定31.目的为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。2.适用范围3.职责申请、领用、发放的审定。各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料负责。内容物料申请各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领物料申请流程_(1+如：A月份实际收件量件月预计业务增长率%，物料损耗率则该月份申请物料数量应为%+ %)=12200一周物料申请数量=上月实际收件量_(1+当月预计业务增长率+物料损耗率)÷4(A%，则下周的可用物料量为：10000_(1+%+%)÷4=_(1÷8(A%+÷8= )。目前我司实行每周发放物(即每周)，因此各站适用“周物料申请数量”的计算公式。注意物料损耗率暂定各营业站的业务增长率由市场部提供由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准。物料发放总务接到申请表后，要根据站点的业务量等情况对《全一快递物料申取物料，须在申请表后附上相关情况说明，否则不予发放。回各站点。物料发放流程：总务必须做好各种物料的前期发放储备工作营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要求站点文员须将发放的物料登记在《全一快递物料领用表查。总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩。物料盘点日前将《月底结存物料统计表》交至客服部汇总。营业站在盘点时，须将放置于客户处的相关物料数量计入当月结存进行统计。要求站点文员、外务员对放置于客户处的物料进行严格管控，要求外务员随时了解客户物料库存情况，并于月底将数据报至站点文员。在相关客户取消表格填制填制的表格完整、真实、准确，禁止弄虚作假，伪造数据。无误，做到账物相符、账表相符。如果在使用过程中出现遗失、损坏或其他原因造成的物料缺失，使用用的物料数据一致。据，务必切实保证数据的准确性。奖罚规定日物料管理员根据每个营业站的业务量和物料的使用情况进行%-各站站点文员每月根据每位外务员的业务量和物料使用情况进行数统计，对物料损耗率高%- %的外务员进行口头警告，对物料损耗率高于%- 对物料损耗率低%(不的站点及个人公司将给元不的奖励。56公司行政负责订购和发放作业物料、办公用品。公司各部门、各营业(简称各单)根据自身需求和满周作业储备要求及时申领和补充作业物料，各营业站主任负责作业物料、办公用品的内申领和使用监督所有物料和办公用品所产生的全部费用纳入各站的绩效考核体系。各单位在行政申领物品时，必须填写《全一快递物品申领表》各部门内部建立员工物品领用档案，即员工在单位内部领取个人作业物审核备案。公司行政协助公司各单位提高作业物料、办公用品的使用效率以下作业物料和办公用品若第一次已经申领过，各单位需要再次申领否则，依照行政部总务按公布价由持有人自行购买件架等员工个人用：员工用包、弹簧秤、部分印章、胸卡等足，其中工装、业务包等员工个人用物料依照员工数量变化发放、补齐价格从入职保证金中扣减客服部提交正式申请，经公司经理批准后方可申领。 自行维修，但维修费用单据必须经客服主管审核方可进入财务报销流程。注：以上所用表格在客服领取2021配合部长做好日常工作。按进料通知单接收的物料，按货物种类分别码放到指定货位。熟悉自己所管的物资，并按领料单准时送到车间工作地。 对缺件、多余件及时向生产计划科反馈。5.定期、年终对所管库存物资进行清点盘存，做到账、物相符。认真执行管理规定，并做好仓库的各项工作。安全生产无事故。物料部岗位职责2 对公司下发的物料进行登记管理、发放。反馈市场物料需求状况，提出分公司物料需求、制作计划。监控分公司物料的使用状况。1.根据订单计算原材料用量。统计每个项目的生产时间。负责出货数量。物料部岗位职责4根据交货期和数量进行生产材料的管理。按照客户需求对生产订单进行交货期及数量方面的控制。物料管理原始数据的处理和维护。就交货期和数量与客户和供货商进行协调。包装物流的计划和控制。1.审核生产计划，确保客户订单按时完成。客户提供优质产品。不断实施员工培训与员工交流，达到并超越质量目标和安全目标。确保质量体系的相关要素的要求，在生产现场被正确、有效地贯彻执行。力资源的储备发展和各项业务指标的完成提供充实有效的支持。实施。ISO14000/TS16949及OHSAS18001的相关条款，承担相关安全责任。物