福建省民用爆炸物品企业安全标准化实施细则

福建省民用爆炸物品企业

安全标准化实施细则

宣贯福建省经济和信息化委员会2014年12月30日

引言

安全生产关系到国家和人民生命财产的安全，关系到经济的健康发展和社会稳定，关系到企业的形象和生存发展。民用爆破器材行业作为一个具有较高危险性的行业，安全生产标准化工作一直是行业所关注的重要工作之一。一、安全生产标准化工作的由来二、《福建省民用爆炸物品企业安全标准化实施细则》主要内容一、安全生产标准化工作的由来1、原煤炭部张霖之部长在1964年首先提出了“煤矿质量标准化”的概念，原煤炭部于1986年在全国煤矿开展“质量标准化、安全创水平”活动，目的是通过质量标准化促进安全生产。

2、2003年10月，国家安全监管局和中国煤炭工业协会在黑龙江省七台河市召开了全国煤矿安全质量标准化现场会，提出了新形势下煤矿安全质量标准化的内容，会后出台的《关于在全国煤矿深入开展安全质量标准化活动的指导意见》，明确提出了安全质量标准化的概念。3、2004年，《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）提出了在全国所有的工矿、商贸、交通、建筑施工等企业开展安全生产标准化活动的要求，煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、机械等行业、领域均开展了安全生产标准化建设工作。4、2010年《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）提出了全面开展安全达标。深入开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设，凡在规定时间内未实现达标的企业要依法暂扣生产许可证和安全生产许可证，责令停产整顿；对整改逾期未达标的，地方政府要予以关闭。5、2010年4月，国家安监总局于颁布了《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006—2010)，全面规范各行业企业安全生产标准化建设工作，使企业安全生产标准化建设工作进一步规范化、系统化、科学化、标准化，做到有据可依，有章可循，进一步促进了安全标准化工作在我国安全生产领域的积极作用。《标准化基本规范》企业达标标准共有55个分项（一级要素和二级要素）及149个小项，共计1000分，最终换算成百分制；标准化等级共分为一级（国家）、二级（省）、三级（地市）。5、2011年5月3日，国务院安全生产委员会下发《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》(安委【2011】4号)提出了在工矿商贸和交通运输行业（领域）深入开展安全生产标准化建设，重点突出煤矿、非煤矿山、交通运输、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、冶金等行业（领域）、煤矿要在2011年底前，危险化学品、烟花爆竹企业要在2012年底前，非煤矿山和冶金、机械等工贸行业（领域）规模以上企业要在2013年底前，冶金、机械等工贸行业（领域）规模以下企业要在2015年前实现达标。6、《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）提出了推进安全生产标准化建设。在工矿商贸和交通运输行业领域普遍开展岗位达标、专业达标和企业达标建设，对在规定期限内未实现达标的企业，要依据有关规定暂扣其生产许可证、安全生产许可证，责令停产整顿；对整改逾期仍未达标的，要依法予以关闭。加强安全标准化分级考核评价，将评价结果向银行、证券、保险、担保等主管部门通报，作为企业信用评级的重要参考依据。7、《国家安全监管总局等部门关于全面推进全国工贸行业企业安全生产标准化建设的意见》（安监总管四〔2013〕8号）一是进一步建立健全工贸行业企业安全生产标准化建设政策法规体系，加强企业安全生产规范化管理，推进全员、全方位、全过程安全管理；二是完善企业安全生产标准化考评管理体系和信息化管理系统，严格评审管理，提高工作效率；三是督促企业改造或淘汰落后的工艺技术设备，改善作业环境，提高安全保障能力；四是强化企业安全管理制度建设，建立健全事故隐患排查治理制度；五是建立完善工作机制和激励约束机制，推动企业对标检查、对标整改、对标达标，持续改进，建立企业安全生产标准化建设长效机制；六是淘汰落后产能，促进产业结构调整。将工贸行业企业安全生产标准化建设与促进产业结构调整和企业技术改造、淘汰落后产能相结合，鼓励企业通过技术改造淘汰安全水平低等落后工艺技术装备，开展安全科技课题攻关，推广应用先进适用的安全科技成果，不断提高企业本质安全水平。8、2014年8月31日第十二届全国人民代表大会通过了新的《中华人民共和国安全生产法》，将“推进安全生产标准化建设”写进了安全最高法律中。9、2013年1月，工信部《民用爆炸物品企业安全生产标准化管理通则》（工信部安[2013]20号）提出：为全面推进民爆企业安全生产标准化建设，进一步规范企业安全生产行为，加快推进民爆企业安全生产标准化工作，督促实现岗位达标、班组达标和企业达标。《通则》是民爆企业加强现场安全管理的基本要求，是评价民爆企业安全生产状况的重要依据，今后要将民爆企业安全生产标准化实施结果纳入安全生产许可年检审核内容，对未达到通则要求的企业，必须限期整改。

《民用爆炸物品企业安全生产标准化管理通则》共8章29条，从安全管理机构、管理制度、区域管理、作业现场管理、工艺技术及设备管理、风险管控、岗位培训等七个方面规定了基本要求。附表《民用爆炸物品企业安全生产标准化管理考评标准》表中共有9个分项，42个小项，从安全管理机构设置、安全管理人员配备、资格条件、管理制度建设、区域管理、作业现场管理、工艺技术及设备管理、风险管控、岗位培训等进行了规定。对每一小项的判定标准采用“有（是）”或“无（否）”方式。无制定标准化等级。全国各省制定的民爆安全标准化实施细则标准都不相同10、《福建省人民政府安委会关于印发福建省安全生产标准化建设提升工程三年行动实施方案的通知》（闽安委〔2014〕8号）提出扎实开展安全生产标准化建设提升工程三年行动（以下简称“安全标准化提升三年行动”），推进全省企事业单位的安全生产标准化管理，有效预防和减少生产安全事故，促进全省安全生产形势的持续稳定好转。坚持全面覆盖、分类指导的原则，突出煤矿、非煤矿山、危险化学品、交通运输、建筑施工、城镇燃气、民用爆炸物品、冶金、烟花爆竹、电力、水利、渔业船舶等12个重点行业领域，11、2014年12月，福建省经信委《福建省民用爆炸物品企业安全生产标准化建设提升工程三年行动实施方案》要求全省民爆行业按照《福建省民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则(试行)》开展“三年行动”提升工作，按照“严格准入、强化管理、规范管理、管控风险”的原则，以规范安全生产行为目的，以严格现场安全管理为重点，通过开展岗位达标、班组达标和企业达标，减少和消除事故隐患及不安全因素，增强企业安全风险管控能力。要求：①全省民爆生产、销售企业至2015年3月底达标率不低于30%、2016年3月前达标率不低于65%，2017年3月底前全面达标。②全省民爆生产、销售企业安全生产标准化级别分为达标和不达标。达标企业由省经信委依据有关规定组织实施评审、公告，不达标企业由属地县（区）、设区市两级经贸部门及时督促整改，直到达标为止。③考评程序：企业自评和申请考评，设区市行业主管部门组织评审，省经信委对企业达标情况进行公告。已通过安全生产标准化二级、三级达标的企业，应按照《福建省民用爆炸物品企业安全生产标准化实施细则(试行)》补充完善后，重新实施评审。④全省民爆生产、销售企业安全生产标准化达标考核结果纳入全省民爆行业诚信体系管理。从“三年行动”期末起，安全生产标准化达标将作为销售许可证和安全生产许可证年检审查的重要依据。各地区民爆生产、销售企业安全生产标准化达标完成情况将列入省经信委考核设区市民爆安全管理工作的考核内容。福建省经信委从去年就组织开展我省民爆安全生产标准化实施细则的制定工作，在省民爆协会和全省各生产企业销售企业的全力支持下，《实施细则》经过了多次征集修定意见后，形成现在的试行稿。二、省民用爆炸物品企业安全标准化实施细则》主要内容（一）适用范围（二）规范性引用文件（三）术语和定义（四）一般要求（五）考核评价（六）附表（一）适用范围本实施细则主要依据《民用爆炸物品企业安全生产标准化管理通则》制定，适用于本省民用爆炸物品生产、销售企业安全生产标准化体系建设、考核和监督管理。（一）适用范围（二）规范性引用文件1、AQ/T9006－2010《企业安全生产标准化基本规范》2、《民用爆炸物品企业安全生产标准化管理通则》（工信部［2013］20号）3、GB28263-2012《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》4、GB50089-2007《民用爆破器材工程设计安全规范》5、WJ9075-2012《民用爆破器材企业安全检查方法》6、GA837－2009《民用爆炸物品储存库治安防范要求》7、GA837－2009《民用爆炸物品储存库治安防范要求》（二）规范性引用文件（二）规范性引用文件（二）规范性引用文件8、GB18218《危险化学品重大危险源辨识》9、GB/T29639-2013《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》10、GB50016《建筑设计防火规范》11、GB50057《建筑物防雷设计规范》12、WJ9063－2010《民用爆炸物品生产专用设备安全使用年限》13、WJ9065－2010《民用爆炸物品危险作业场所监控系统设置要求》14、WJ9068-2010《民用爆破器材企业报废生产线销爆安全管理规程》（二）规范性引用文件15、WJ9072－2012《现场混装炸药生产安全管理规程》16、WJ9073－2012《民用爆炸物品运输车安全技术条件》17、《民爆行业生产安全事故应急预案及编制导则》（工信部安[2010]493号）行业其它相关标准规范、相关指导意见和管理规定。（二）规范性引用文件（三）术语和定义1、安全生产标准化2、安全绩效3、三个达标4、生产安全事故5、事故隐患6、否决项7、相关方8、资源（三）术语和定义1、安全生产标准化通过建立安全生产责任制，制定安全生产管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，实现企业安全管理和生产经营规范化、标准化（AQ/T9006－2010《企业安全生产标准化基本规范》）。（三）术语和定义2、安全绩效

安全生产目标：在安全生产工作方面取得的可测量结果（包括定性或定量指标）。（三）术语和定义3、三个达标3.1岗位达标：依据具体生产岗位环境、物的状态、个人的行为符合标准化要求。3.1.1操作岗位：与民爆物品直接接触的生产、仓管、搬运、押运等岗位；3.1.2辅助岗位：包括检验、检测、技术、监控、警卫等非经常接触民爆物品岗位；3.1.3监督管理岗位：包括企业负责人、分管领导、安全部门人员、专职安全员等。（三）术语和定义3.2班组达标：按照特定需要，组织相关岗位人员的集体生产行为符合标准化要求（企业可结合管理实际，将生产线、车间、库区、班组分别作为一个安全生产标准化开展单位）。（三）术语和定义3.3企业达标：协同相关生产集体、岗位人员完成特定生产任务的组织行为符合标准化要求（以地理位置相隔离的生产（销售）点所在的分支机构作为企业达标的考评单元）。（三）术语和定义4、生产安全事故

是指取得民用爆炸物品生产、销售许可的企业在民爆物品科研、生产、试验、储存、运输、销毁等活动中发生火灾、爆炸、中毒等人身伤害或者直接经济损失的事故。（三）术语和定义5、事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（三）术语和定义6、否决项6.1否决项：存在的事故隐患对安全生产有显著影响，其缺陷可能导致本单元或更大范围的安全失控的项目（《民用爆破器材企业安全检查方法检查表法》（WJ9075.1—2012））。6.2非否决项：对安全有一定影响，其缺陷一般不导致本单元更大范围的安全失控的项目。（《民用爆破器材企业安全检查方法检查表法》（WJ9075.1—2012））。本表采用的是不合格项。（三）术语和定义7、相关方与企业的安全绩效相关联或受其影响的个人或团体（AQ/T9006－2010《企业安全生产标准化基本规范》）。如总公司。（三）术语和定义8、资源实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等（AQ/T9006－2010《企业安全生产标准化基本规范》）。（三）术语和定义1、目标和原则2、建立和保持3、完善与创新（四）一般要求（四）一般要求1、目标和原则

《民用爆炸物品企业安全生产标准化管理通则》总则第二条明确了企业安全生产标准化工作的原则和目标：1.1原则：严格准入、强化基础、规范管理、管控风险；1.2目标：规范企业安全生产行为；要遵循原则，实现目标，企业在生产过程控制中，以严格现场安全管理为重点，以隐患排查治理为基础，通过开展岗位达标、班组达标、企业达标，减少和消除事故隐患及不安全因素，增强企业安全风险管控能力（四）一般要求2、建立和保持2.1建立：2.1.1组织机构：企业应建立安全生产标准化实施的组织机构，企业主要负责人应对安全生产标准化建设工作全面负责，其他分管安全、生产、技术、经营、储运、保卫等负责人和相关职能部门按职责分工履行相关职责。2.1.2标准化体系：企业应结合安全生产实际，建立健全安全生产标准化体系，制定并完善岗位、班组以及企业达标实施细则和保障措施。按照“五统一”（统一管理、统一标准、统一制度、统一培训、统一考核）的要求组织实施安全生产标准化工作。（四）一般要求2.2保持：企业应保持相关标准化体系有效性，并始终将危险品生产线、工（库）房、危险操作岗位、安全监督、管理岗位，以及辅助的技术、设备、储运、保卫等安全生产关键环节置于有效受控状态，保障生产经营活动的顺利进行。（四）一般要求3、完善与创新3.1完善：3.1.1评估、验证与检查：企业应每年至少一次对安全生产标准化的实施情况进行全面评估；验证各项安全生产管理制度措施的适宜性、充分性和有效性；检查安全生产工作目标、指标的完成情况；（四）一般要求3.1.2PDCA闭环管理：根据安全生产标准化的评估结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，采用“策划、实施、检查、改进”的动态管理模式，通过自我检查、自我纠正和自我完善，持续改进安全绩效，不断完善安全生产标准化体系，提升企业的本质安全基础和安全生产管理水平。（四）一般要求3.2创新：鼓励采用先进、适用的安全生产管理模式完善本企业的安全生产标准化建设体系，鼓励自主创建适合本企业实际的先进安全生产管理模式。（四）一般要求（五）考核评价1、考评单元2、考评组织3、评分方法4、达标等级评定5、工作方法6、考评人员7、考评程序8、考评工作要求（五）考核评价1、考评单元1.1考评单元：1.1.1以地理位置相隔离的生产（销售）点所在的分支机构作为企业达标的考评单元，1.1.2从事实际生产经营的总公司（本部）也作为企业达标的考评单元。1.2考评内容：包括该生产（销售）场点内的所有生产线、生产设施、辅助设施、试验场、销毁场、理化室、总仓库区等安全条件、安全设施和安全管理，考评得分即为该分支机构的企业安全生产标准化得分。（五）考核评价2、考评组织2.1考评组织：各级民爆行业主管部门；2.2监管范围：对民爆生产、销售企业安全监督同时，将企业安全生产标准化建设纳入监管范围。2.3考评考核：各级监管部门对企业安全生产标准化考评包括年度考评和日常监督考核，考核结果作为民爆物品生产、销售许可证年检的重要依据。（五）考核评价2.3.1年度考评：设区市民爆行业主管部门于每年1－3月组织县级行业主管部门和行业专家，按照《民用爆炸物品企业安全生产标准化达标考评表（企业）》（附表1）对属地民爆企业上年度安全生产标准达标情况进行全面考评；省级行业主管部门组织抽查和复查。（五）考核评价2.3.2日常监管考核省、市、县（区）各级行业主管部门在年度内实施民爆企业安全生产日常监督检查时，可依照《民爆企业安全生产标准化达标考评表（班组）》（附表2）、《民爆企业安全生产标准化达标考评表（岗位）》（附表3－1、3-2）对企业岗位、班组达标情况进行考核：（五）考核评价对企业班组、岗位达标考核可采用随机抽查的方法：对班组达标考核的数量不少于班组总数的10%；对岗位达标的考核数量不少企业从业人员10%，最少不应少于10人（主要是对销售企业）；从业人员1000人以上的企业，考核询问比例不少于从业人员的5%。其中操作岗位考核人数不低于岗位达标考核总人数的70%，监督检查中发现存在安全隐患的岗位或班组应列入考核。（五）考核评价3、评分方法3.1企业（分支机构）安全生产标准化考评得分企业（分支机构）安全生产标准化考评得分均按总分100分折算，其中综合年度考评占60%、日常监督考评占40%的分配权重计算：①生产企业（分支机构）得分＝年度考评得分×60%＋（年度内得分最低的末10名班组或岗位平均得分）×40%；②销售企业（分支机构）得分＝年度考评得分×60%＋（年度内得分最低的末5名班组或岗位平均得分）×40%；得分最低的班组或岗位是指各级行业主管部门在年度内历次实施民爆企业安全生产日常监督检查考核得分最低的班组或岗位。（五）考核评价3.2总公司安全生产标准化考评得分：以年度内得分最低的生产（销售）点的考评得分为该企业（总公司）得分。3.3合理缺项：合理缺项不评分，应相应从该表总分中核减该项的标准分。3.4一般小项：小项累计扣分值超过标准分值时，可计负分；3.5否决项：对存在严重安全隐患且无法立即整改的，可按否决项直接判定不达标。（五）考核评价4、达标等级评定根据企业安全生产标准化达标考评得分评定：4.1、不达标（不合格）：小于70分；4.2、达标（合格）：大等于70分；①达标（及格）级：≥70分；②达标（良好）级：≥80分；③达标（优秀）级：≥90分。（五）考核评价5、工作方法行业主管部门在实施考评时，应针对企业安全生产管理的实际，综合采用以下4种工作方式进行考核：5.1资料核对方式按照国家、行业相关法律法规、规章规定、标准规范和安全生产标准化考评标准要求，逐一核实，确认其资料的正确性、准确性、有效性和实用性。5.2现场核查方式对企业生产经营场所按安全生产标准化考评要求，逐一核查，确认现场与现行国家、行业相关法律法规、规章规定、标准规范的符合性。（五）考核评价5.3人员询问方式对班组、岗位相关人员进行询问，了解、核实企业在安全生产标准化管理工作方面的真实性、有效性等。5.4书面考核方式依照企业制定的岗位达标标准，对相关班组、岗位相关人员书面考核、检查核实企业岗位人员对安全生产标准化相关要求的掌握情况等。（五）考核评价6、考评人员6.1人员组成：由行业主管部门监管人员、行业专家组成。参与考评的专家由行业主管部门从民爆行业专家库中遴选；6.2年度考评：①生产企业：考评人员不应少于三人（专家人数不少于2人）；②销售企业：考评人员不应少于两人（专家人数不少于1人）；③考评时间：现场考评工作时间应符合评审质量的要求，原则上生产场点现场评审时间不少于二天，销售场点现场评审时间不少于一天。6.3班组、岗位考评：由行业主管部门结合日常监督管理工作进行考评，考评人员不少于2人，必要时可邀请行业专家参与。（五）考核评价7、考评程序7.1制订工作计划行业主管部门应根据监管需要制订：（1）辖区内企业安全生产标准化考核工作计划；（2）在实施考评时，须组织有关专家成立考核小组；（3）拟定考核对象、考核内容、考核时间，准备各类考核表格，明确各小组成员工作分工；（4）年度考核应对企业、班组、岗位实施安全生产标准化达标情况进行较全面的考核评估，涉及本细则和《通则》要求的全部内容应全部考评；（5）日常监督考评可有针对性对企业某些方面进行考核监督。应以现场反映的企业实际情况为准。（五）考核评价7.2考核前准备7.2.1听取汇报：向企业安全管理人员了解企业安全生产标准化工作开展情况。7.2.2查询资料：主要包括企业安全管理制度、安全操作规程、安全管理档案；企业的安全生产标准化自评及安全目标考核资料。7.2.3书面考核、现场询问问题准备①书面考核：试题可从企业内部考核试卷中抽取，书面试题一般不超过5题，答题时间不超过30分钟，试卷评分主要参考企业提供的标准答案。②现场询问：问题可从企业内部考核试卷中抽取或依照相关的规范、规程、标准或企业安全管理文件的相关要求进行准备，参考答案应尽量准确、唯一，现场询问时间一般不超过10分钟。（五）考核评价7.2.4考核表的选用对班组、岗位达标考核应尽量采用本细则附表，对难以覆盖的岗位也可采用企业已发布实施的考核表。7.2.5班组考核的单元选择：可结合企业管理实际，以生产线、车间、库区或班组作为一个安全生产标准化考评单元。（五）考核评价7.3现场核查7.3.1书面考核：对象应与企业协商后确定，并统一时间、地点集中考试。7.3.2人员询问：可根据事先预备的问题提问，由相关的被考核现场作答。7.3.3现场检查：主要依据检查表的内容，对照现场实际安全生产条件及安全生产管理状况作出评估。7.3.4管理记录比照检查：对企业已实施监督管理措施及效果进行现场比照。（五）考核评价7.4结果评定7.4.1填制考评表：考评组依据检查的实际情况填制考评表相关内容，并按照制定的评分方法计算考评得分并登记考评结果。对检查发现的问题（扣分项目）应在考评表中“现场考评发现问题”中记录，相关问题应及时向企业反馈。7.4.2“否决项”的处置方式：对考核过程中出现的“否决项”，是被检查对象存在严重影响安全生产的极大的隐患或安全风险，在考核检查过程中，应根据“否决项”可能存的安全风险的程度直接对考核对象判定“不达标”或最低的达标级。7.4.3考评表为即时评分：考评表应在本次检查结束后即时评分，并以百分制折算分值后得出考评结果，对企业事后进行整改的项目不重新评分。7.4.4考评表一式2份，由考评组织单位及被考评单位保存，作为企业落实隐患整改及行业主管部门督促检查的依据。（五）考核评价8、考评工作要求8.1认真负责：参与安全生产标准化考评的工作人员应认真负责、态度客观公正，考核结果应力求真实反映企业安全生产管理的实际状况，通过隐患排查整改和安全防范措施的持续改进，有利企业进一步提高安全管理水平。8.2不得影响生产：对企业的安全生产标准化进行考评时，进入危险性场所时应有企业人员陪同，考评工作不得影响企业的正常生产。（五）考核评价8.3整改情况核查：各民爆行业主管部门应加强对企业隐患整改落实情况的督查，对安全生产不达标、或存在事故隐患的企业，由设区市民爆行业主管部门下达《责令整改通知书》，未整改完成的企业不得通过许可证年检。8.4公开考评信息：考评表电子文档（考核表）由组织考评单位在考评工作结扣的5个工作日内用邮件发送至fjmb@,由省经信委在门户网站――民爆行业安全生产标准化专栏登记，并公开考评信息。（五）考核评价（六）附表1、四个考评表（附表）：生产企业和销售企业共用同一考评表。附表1：民用爆炸物品企业安全生产标准化达标考评表（企业）；附表2：民用爆炸物品企业安全生产标准化达标考评表（班组）；附表3-1：民用爆炸物品企业安全生产标准化达标考评表（操作、辅助岗位）；附表3-2：民用爆炸物品企业安全生产标准化达标考评表（监督管理岗位）。（六）附表2、考评项目：四个考评表共有18个分项，108个小项。其中:企业考评表中有8个分项，50个小项；班组考评表中有4个分项，24个小项；操作岗位考评表中有3个分项，19个小项管理岗位考评表中有3个分项，15个小项。（六）附表3、考评表内容：考评表的内容是参照《民用爆炸物品企业安全生产标准化管理通则》，从安全管理机构设置、安全管理人员配备、资格条件、管理制度建设、区域管理、作业现场管理、工艺技术及设备管理、风险管控、岗位培训等方面进行了细化和量化规定。3.1附表1：《民用爆炸物品企业安全生产标准化达标考评表（企业）》内容：（1）本考评表主要是针对企业层面的考评；（2）考评表共有8个分项（机构职责、资格条件、管理制度、区域管理、现场管理、技术设备管理、风险管控、岗位培训）；50个小项，总分值100分。（六）附表3.1.1机构职责：有8个小项，总分值16分；1．生产企业生产场点安全生产管理机构；（2）1.销售企业销售网点安全生产管理机构（2）2．企业安全生产标准化管理机构（2）3．企业主要负责人、分管安全、生产、技术、经营、储运、保卫等负责人和相关职能部门安全职责（2）4．层层签订安全生产责任制（2）（六）附表5．安全管理人员配备情况（2）6.企业专职安全生产管理人员（2）7.生产场点和生产线（或生产车间）专职安全员；（2）7.销售企业（销售网点）专职安全员（2）8.生产企业生产班组、库区专职或兼职安全员；（2）8.销售企业储存库区专职安全员（2）考评标准：未按规定设置（或配备）的扣2分；设置（或配备）不完整的，每少1职（人）扣1分（六）附表3.1.2资格条件：有4个小项，总分值为8分；1.生产企业安全生产负责人及安全生产管理机构负责人：具有相关专业本科以上学历；或具有中级及以上技术职称，且从事民爆及相关专业工作五年以上；或者取得注册安全工程师资格。1.销售企业安全生产负责人及安全生产管理机构负责人，或具有大专以上学历，且从事民爆相关工作五年以上；或者取得注册安全工程师资格。考评标准：不符合要求的，每1职（人）扣1分。（六）附表2.专职安全员具有相关专业大专以上学历，且从事民爆及相关专业工作三年以上；或具有民爆及相关专业中专以上学历，且从事民爆及相关专业工作五年以上；或安全工程专业本科以上学历；兼职安全员从事民爆相关工作三年以上。考评标准：不符合要求的，每1职（人）扣1分（六）附表3.其他从业人员经培训考核合格后上岗4.特种作业人员经培训并取得资格证后上岗考评标准：未经培训（或取证）的，每少1人扣1分（六）附表3.1.3管理制度：有6个小项，总分值为12分；1.岗位、班组以及企业安全生产标准化达标实施细则（2）考评标准：未制定（或下达实施）的，扣2分2.按“五统一”（统一管理、统一标准、统一制度、统一培训、统一考核）的要求开展安全生产标准化管理工作（2）考评标准：总公司未统一制定的扣2分，少1项扣1分（六）附表3.每年至少进行1次全面企业达标自评，班组、岗位达标情况定期自评，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性（2）4.建立考核制度，定期（或不定期）组织对各生产（销售）点的安全生产标准达标情况考核，每年不少2次（2）考评标准：未组织考核的扣2分，少1次扣1分（六）附表5.安全生产管理规章制度符合国家和行业相关要求（2）考评标准：1项不符合扣2分6.制度内容涵盖安全生产责任制、安全生产投入、隐患排查与治理、危险源管理、安全教育培训、安全绩效考核、危险岗位作业人员管理、设备设施安全管理、环境和职业健康管理、风险管理、安全目标管理、安全文件和档案管理、建设项目安全设施“三同时”管理、事故管理、组织应急救援演练、制定应急预案及操作规程等（2）考评标准：少1项制度扣1分（六）附表3.1.4区域管理：有8个小项，总分值为16分；1.划分生产、行政、辅助和生活等区域，并有清晰的分区界线和明确的管理制度（2）考评标准：分区界线不清晰或无明确管理制度的扣1分2.生产企业危险品生产区和总仓库区设置有效隔离及门卫，起爆器材类生产区与工业炸药类生产区设置有效隔离及门卫，定时巡逻（2）2.销售企业危险总仓库区设置有效门卫，定时巡逻（2）考评标准：未设置门卫的扣2分，巡逻记录不完整的扣1分（六）附表3.生产企业危险品生产区、总仓库区保持环境整洁，标识清晰规范，道路平整硬化，安全通道合理畅通（2）3.销售企业危险品总仓库区保持环境整洁，标识清晰规范，道路平整硬化，安全通道合理畅通（2）4.制定并严格执行出入登记、检查制度,设置明确的警示告知标示牌（2）考评标准：1项不符合扣1分（六）附表5.生产企业进入生产区、试验（销毁）区和总仓库区的人员穿戴纯棉质或防静电衣、帽、鞋（雷管区域必须穿防静电鞋）（2）5.销售企业进入总仓库区的人员穿戴纯棉质或防静电衣、帽、鞋（雷管区域必须穿防静电鞋）（2）6.进入危险区域的外来人员进行安全告知，配备专用的证牌和衣、帽、鞋，由专人引导和陪同（2）7.安全生产管理人员和生产作业人员的工作服有明显的区别标志（2）考评标准：1人（次）不符合扣1分（六）附表8.生产企业工（库）房生产作业时，安全距离范围内施工情况（2）8.销售企业库房生产作业时，安全距离范围内施工情况（2）考评标准：未采取隔离措施的扣1分（六）附表3.1.5现场管理：有6个小项，总分值为12分；1.危险源应有警示标识（2）2.定员定量定置管理符合行业相关规定（2）3.生产企业生产工（库）房无“跑、冒、滴、漏”现象，浮药、残药，清理及时（2）3.销售企业库房内产品不开箱，库房内杂物清理及时（2）4.生产企业生产工（库）房防雷、防爆、防静电等相关安全防护措施齐全有效，定期进行检查检验（2）4.销售企业库区防雷、库房防静电等相关安全防护措施齐全有效，定期进行检查检验（2）考评标准：1处不符合扣2分（六）附表5.生产企业生产线的超温、超压、断流等安全连锁装置每月进行全系统实测和有效性验证，消防雨淋设施每半年进行一次有效性验证（2）5.销售企业库区视频监控、消防装置每1个月进行一次有效性验证（2）考评标准：未验证的扣2分；验证时1处不符合的扣1分6.操作岗位醒目位置处张贴岗位操作要点，工（库）房入口区域张贴与工序相适应的安全管理要点和应急避险路线图（2）考评标准：1处不符合的扣1分（六）附表3.1.6技术设备管理：有5个小项，总分值为10分；1.生产企业工艺技术及生产设备设施符合行业技术标准规范及监管要求，无应淘汰的工艺技术及设备（2）1.销售企业库区视频监控施、犬防设施符合行业技术标准规范及监管要求，视频覆盖面符合要求（2）2.生产企业生产设备、联锁装置、门禁系统、视频监控设施运转正常，关键工序视频图像保留3个月以上，其它工序保留1个月以上（2）2.销售企业库区视频监控、报警装置、消防、防雷设施运转正常，视频图像保留1个月以上（2）考评标准：1项不符合的扣1分（六）附表3.生产企业生产设备每周组织一次检查维修，生产线每半年组织一次全系统检查维修，建立设备维修维护档案（2）3.销售企业库区视频监控、消防设施每半年组织一次全系统检查维修，建立设备维修维护档案（2）考评标准：无维护档案的扣2分，不齐全的扣1分4.生产企业无擅自更改生产线专用生产设备结构、功能及技术参数现象（2）4.销售企业无擅自更改视频监控、报警装置、消防、防雷、电力设施现象（2）5.生产企业生产线上无试验设备（2）5.销售企业库区内无妨碍正常生产的其他设备、设施（2）考评标准：1项不符合的扣2分（六）附表3.1.7风险管控：有10个小项，总分值为20分；1.危险工（库）房内外部安全距离和总平面布置符合民爆规范要求。（2）考评标准：否决项目不符合的扣20分，其他1处不符合扣2分2.危险工（库）房防护屏障符合民爆规范要求。（2）3.危险品贮存与运输符合民爆规范要求。（2）考评标准：1项不符合的扣1分（六）附表4.建立健全风险评估档案，内容涵盖主要风险因素、安全生产事故、员工工作状态、周边及社会影响因素（2）考评标准：未建立档案的扣2分，评估内容不完整的，每1项扣1分5.实施安全隐患闭环管理（2）6.实施危险源动态管理（2）7.实施PDCA（策划、实施、检查、改进）动态管理（2）考评标准：未实施扣2分，不完整的每项扣1分（六）附表8.生产安全事故应急预案符合行业要求，定期组织演练（2）考评标准：未制定预案的或未组织演练的扣2分9.生产区域设置疏散路线、避险场所等应急标识（2）考评标准：1项不符合的扣1分10.生产企业应急报警、紧急停车装置（2）10.销售企业应急报警装置（2）考评标准：未设置的扣2分（六）附表3.1.8岗位培训有3个小项，总分值为6分；1.员工危险源辨识、故障排除、应急处置等技能培训（2）2.生产企业开展新技术、新工艺、新产品、新设备、新材料专项培训（2）2.销售企业开展其他从业人员（仓管、保卫、装卸）专项培训（2）3.生产企业监控室操作人员、专用设备维修人员等专题培训档案（2）3.销售企业监控室操作人员培训档案（2）考评标准：未组织培训的扣2分，应培训而未培训的每人（次）扣1分（六）附表3.2附表2：《民用爆炸物品企业安全生产标准化达标考评表（班组）》内容：（1）本考评表主要是针对班组层面的考评；（2）考评表共有4个分项（培训教育、档案管理、现场管理、班组管理）；24个小项。总分值100分（六）附表3.2.1培训教育：有5个小项，总分值为12分；1．生产线、库区各工序岗位人员经企业、车间（库区）、班组三级培训合格后上岗（3）考评标准：根据企业考核资料检查，缺少或没有该项内容，扣3分，未进行培训的每发现一人次扣1分2．生产企业新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专项的安全教育和培训（3）2．销售企业库区仓管、搬运、保卫人员上岗前经企业（或有关培训机构）培训合格后持证上岗（3）考评标准：未培训的每发现一人扣1分（六）附表3．特殊工种人员（含危险品车辆驾驶员、押运员）上岗前经岗位技能培训合格、取证上岗（2）考评标准：查培训资料，未经培训上岗每发现一人次扣1分；4．监控室操作人员、专用设备维修人员经专项培训合格（2）考评标准：无证或证书超期未审的每发现一人次扣1分；5．专（兼）职安全员应具备相应学历及工作经验（2）考评标准：班组安全员应具有相应的学历及工作经验要求，不具备要求的每发现一人次扣1分（六）附表3.2.2档案管理：有5个小项，总分值为20分；1.安全责任制落实（班组、车间、库区应有与各岗位人员逐级签订安全责任书）（3）考评标准：未逐级签订安全责任书的每人扣1分2.安全管理制度（应有相关的安全生产管理规章制度及各岗位职责文本，各岗位人员应熟悉并掌握）（3）考评标准：无相关安全管理制度扣1分，岗位职责未制定的每发现一处扣1分，岗位人员不了解相关管理制度及岗位职责的每发现一人次扣1分。（六）附表3.安全技术操作规程：规程应符合有关安全规定涵盖各岗位安全技术操作规程（内容齐全、完整、有可操作性、能正确指导生产）（5）考评标准：操作规程不符合规定每发现一处扣2分；未按规程作业每发现一人次扣2分；现场或书面考核时操作人员不熟悉规程内容每处错误扣1分4.应急预案及现场处置方案（内容应函盖各工序，各岗位应熟悉并掌握本工序相关处置方法）（5）考评标准：无相关应急预案的每发现一处扣1分；班组人员未掌握本岗位的现场处置方案的每发现一处扣2分（六）附表5.生产企业主要危险设备、设施使用说明书，危险化学品原（辅）材料的安全技术说明书（4）5.销售企业库区应有消防、监控设备设施使用说明书、防雷设施检测合格证书（4）考评标准：无主要设备（或危化品）使用说明书，每少一台（份），扣1分3.2.3现场管理：有10个小项，总分值为48分；1.劳动防护用品：班组人员劳动保护用品穿戴符合规定（4）考评标准：岗位人员未按照标准要求配备的，每发现一处扣1分，劳动防护用品不全，每缺少一项扣0.5分2.安全警示标志标识管理：应按企业安全文化建设要求结合设置。重点岗位：应有安全警示标志、操作要点、安全管理要点等内容的指示牌；危险部位：标识内容包括危险源名称、危险等级、有害因素和危害程度、预防措施、责任人员。（4）考评标准：安全标志、标识不全，每少一处，扣1分；未设置安全标志、标识的，每发现扣2分（六）附表3.作业环境管理：生产现场环境应文明整洁；安全通道畅通，各类操作工具、器材等物品定置摆放，满足6S（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）及定置管理等现场管理要求（4）考评标准：不满足6S管理要求，生产现场杂物未清扫或物品未定置摆放的，每处扣1分4.生产企业设备铭牌标识管理：生产设备应进行挂牌标识，明确设备名称、编号、工作参数、设备型号、运行状态等内容。（4）4.销售企业消防、防雷设施标识管理：消防设施挂牌标识，明确完好状态、责任人员；防雷设备每半年检测1次，结论合格。（4）考评标准：未进行标识，扣2分，标识不全，每缺少一台设备（或一处），扣1分（六）附表5.生产企业设备设施、工艺技术管理：设备整洁无油污、防护设施齐全；生产线安全防护设施，超温、超压、断流等安全连锁装置及防雷、防爆、防静电设施应完好有效；生产工艺参数应符合技术文件要求，并按规定及时记录。（4）5.销售企业消防、防雷、监控设施管理：库区消防设施应定期进行养护，确保可用；防雷引下线完好、避雷针固定绳索应加保护套；监控（含影像、红外、电子栅栏、温湿度等）、库房防静电设施探头完好。（4）考评标准：监控记录不完整或覆盖面不足的，每项扣2分；其它各项一处不符合扣1分；（六）附表6.生产企业危险品储存管理：生产区域内危险品的储存应符合规范要求，工序存药量、临时库存放、堆放、存取、回库应符合相关要求。（4）6.销售企业危险品储存管理：库房内危险品的储存应符合规范要求，包括存药量、不同品种同库储存、堆放、存取、回库应符合相关要求（4）考评标准：不符合要求的每发现一处扣1分；7.生产企业“四超”管理：岗位定员、工序定量、生产定时、设备定能力应符合国家和行业规范、规定、设计的要求并严格执行。（6）7.销售企业超限管理：库区定员、库房定量、雷雨天气作业应符合国家和行业规范、规定、设计的要求并严格执行。（6）考评标准：定员、定量牌不符合规定每发现一次（处）扣1分；发现轻微超限作业行为直接扣4分，严重行为直接判定该班组不合格。（六）附表8.“三违”管理：生产作业行为符合安全规范要求，无“三违”（违章指挥、违规操作、违反劳动纪律）行为（6）考评标准：发现轻微的“三违”行为直接扣6分，严重行为直接判定该班组不合格9.开展隐患自查自纠：应按规定开展岗位日常检查及隐患排查活动，并留有安全检查记录（6）考评标准：无记录，扣2分；安全检查记录不全，每缺少一次，扣1分。10.现场应急处置方案的演练：根据企业制定的适合本班组及岗位的紧急处置方案，至少每年进行一次演练并有演练记录。（6）考评标准：无现场处置方案或无演练记录扣2分，年内演练每少一次扣1分。（六）附表3.2.4班组管理：有4个小项，总分值为20分；1.班组安全会议制度：各班组每周应组织一次班前、班后会，对本班安全生产工作进行安排、部署和总结；建立班组安全会议制度，并定期组织实施；（5）考评标准：未建立会议制度的扣3分；未定期召开班组安全工作会议或无会议记录的扣，每少一次1分。2.班组安全交接班记录：各岗位应建立安全交接班记录，将本班组有关安全工作情况、生产情况、发现隐患、存在问题及有关安全要求等如实记录（5）考评标准：未建立或无记录，扣0-5分；记录不全的，或漏记录的每缺少一次记录，扣1分。（六）附表3.班组安全管理活动：班组按照安全标准化规范要求，定期（一年内不少于4次）对各岗位员工安全技术操作规程、有关危险化学品理化性质、燃爆特性、现场处置方案的培训或学习，使其熟练掌握。活动情况应进行记录。（5）考评标准：未进行安全学习、培训的，每发现一人次扣1分。4.班组考核：班组应组织对操作人员的岗位技能或任职条件进行考核（每年不少于2次），对考核不合格或不适合任职的岗位人员应提出调整（或转岗）意见。（5）考评标准：现场检查发现一人未考核的扣1分；对考核不合格人员未提出调整（或转岗）意见的扣2分。（六）附表3.3附表3-1《民用爆炸物品企业安全生产标准化达标考评表（操作、辅助岗位）》内容：（1）本考评表主要是针对生产操作岗位和生产辅助岗位的考评；（2）考评表共有3个分项（作业环境、岗位技能、现场管理），19个小项，总分值100分。（六）附表3.3.1作业环境：有8个小项，总分值为38分；

1.职业卫生防护设施正常，有毒、有害、工业废弃物质受控（6）考评标准：无防护设施或发现有毒、有害物质泄漏或排放超标的扣6分，废弃物未集中处置的每项扣2分2.应急设备、消防设施可正常使用（4）考评标准：应急或消防设备不能正常使用的，每台（套）扣1分3.作业岗位的防爆、防静电设施齐全、有效（4）考评标准：设备、设施（或工作台面、地面）等防爆（防静电）设施失灵的，每处扣1分（六）附表4.生产企业生产线（岗位）监控设施运转正常检验合格（4）4.销售企业库区（岗位）监控设施运转正常经检验合格（4）考评标准：危险岗位的监控设施运转不正常或未覆盖的扣4分，图像不清或覆盖面不足的扣1－4分5.生产企业生产线超温、超压、断流等安全连锁装置运行有效（6）5.销售企业库房温度、湿度检测装置运行有效（6）考评标准：无装置或控制、检测装置失灵的扣4分，运行不正常的每处扣1分（六）附表6.生产企业岗位定员、工序定量符合规范要求（5）6.销售企业岗位定员、库房定量符合规范要求（5）考评标准：定员、定量规定不符合规范要求的扣1－5分7.危险源设置标识牌，受控且无异常（5）考评标准：危险源附近设置标识牌，标识内容包括危险源名称、危险等级、有害因素和危害程度、预防措施、责任人员等内容，1处不符合扣1分8.显著位置张贴应急疏散路线图，应急逃生通道畅通（4）考评标准：岗位附近未设置应急疏散路线图的扣2分，应急通道不通畅或标识不清扣1－4分（六）附表3.3.2岗位技能：有6个小项，总分值为36分；1.熟悉岗位职责、安全生产责任书内容（5）考评标准：根据企业制定的岗位达标标准检查，缺少或没有该项内容，每项扣2分2.通过岗位培训产考核合格，并取得上岗证书（5）考评标准：检查培训资料，无证