电网监理公司制定项目内部工作手册流程图详细

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备案号：Q/CSG411001-2011xx电网有限责任公司企业标准Q/CSG411001-2011xx电网有限责任公司企业标准xx电网有限责任公司发布2011-12-01实施2011-12-01发布监理项目部工作手册xx电网有限责任公司发布2011-12-01实施2011-12-01发布监理项目部工作手册目次TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc304925701"前言1HYPERLINK\l"_Toc304925702"一、总则3HYPERLINK\l"_Toc304925706"二、规范性引用文件3HYPERLINK\l"_Toc304925707"三、术语与定义3HYPERLINK\l"_Toc304925716"四、职责及管理组织关系4HYPERLINK\l"_Toc304925727"五、工作内容、程序与要求5HYPERLINK\l"_Toc304925821"六、检查与评价71HYPERLINK\l"_Toc304925839"七、附则80前言为贯彻“百年大计，质量第一”的方针，全面落实xx电网有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标，建设规范达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程；同时按照国际接轨、控制有效、责任追究的原则，为规范监理项目部和监理人员的管理行为，落实监理责任。公司广泛借鉴国际国内优秀成果，认真总结了监理企业在20多年监理服务过程中积累的监理工作经验，开展了细致深入的研究，听取了工程各参建单位及相关领域专家提出的合理建议，编制完成《监理项目部工作手册》。本手册根据现行相关法律法规、有关规程和合同约定，规范了监理项目部的设置，明确了各电压等级输变电工程和调峰调频发电工程监理项目部的人员及资源配置要求；明确了监理项目部各岗位人员任职资格及条件要求；明确了监理项目部工作制度、职责及监理人员岗位职责。规范了质量控制、安全风险控制、造价控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等七个方面的监理工作，明确了监理项目部的工作内容与方法、工作流程。规范了监理项目部的检查与评价。实现业主项目部与监理项目部标准化管理要素的有机地结合。为公司基建工程监理管理的规范化和标准化工作提供了统一的技术支持，标准的推广应用必将对提高基建工程管理水平具有重要的指导和促进作用。《监理项目部工作手册》是由公司基建部组织，由广东创成建设监理咨询有限公司牵头编写、协调和统稿。手册第一章“总则”和第二章“监理项目部的设置”由广东律诚工程咨询有限公司编写；第三章“质量控制”和第四章“安全风险控制”由广东创成建设监理咨询有限公司编写；第五章“造价控制”由广东天安工程监理有限公司编写；第六章“进度控制”由云南电力建设监理咨询有限责任公司编写；第七章“合同管理”和第八章“信息管理”由广东诚誉工程咨询监理有限公司编写；第九章“组织协调”由珠海电力工程监理有限责任公司编写；第十章“检查与评价”由贵州电力工程建设监理公司编写；“附录：记录文件”由广西桂能工程咨询集团有限公司和广西正远电力工程建设监理有限责任公司编写；广东天广工程监理咨询有限公司、佛山市诚智工程监理有限公司参与审稿。南方电网五省建设、监理、设计、施工等单位相关专业人员参与，历时五个半月，几经讨论、修改后提出送审稿，并由公司组织评审组进行了严谨、认真、务实的审查，最终定稿。本手册在起草及制定过程中得到了公司领导及相关部门、单位的大力支持。公司聘请了多位专家参与了过程讨论，并提出了很好的建议和意见。在此向所有参与起草本标准的单位和个人表示感谢。本标准由xx电网有限责任公司基建部提出、归口并解释。本标准主要起草人：本标准主要审定人：本标准批准人：本标准执行中遇到具体问题，请及时向xx电网有限责任公司基建部反馈。有关意见及建议请发邮件至：xx电网有限责任公司监理项目部工作手册一、总则1.1为贯彻“百年大计，质量第一”的方针，全面落实xx电网有限责任公司（以下简称公司）建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标，建设规范达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程。按照国际接轨、控制有效、责任追究的原则，为规范监理项目部和监理人员的管理行为，落实监理责任。依据国家有关法律法规、规程规范和《建设工程监理规范》、《电力建设工程监理规范》，通过借鉴国际国内质量控制优秀成果，结合公司实际，特制定《监理项目部工作手册》。1.2本手册根据现行相关法律法规、有关规程和合同约定，规范了监理项目部的设置和人员及资源配置要求。明确了监理项目部工作制度、职责及监理人员岗位职责。规范了质量控制、安全风险控制、造价控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等七个方面的监理工作。明确了监理项目部的工作内容与方法、工作流程。规范了监理项目部的检查与评价。实现了业主项目部与监理项目部管理要素的有机地结合，并突出输变电工程监理工作的特点。为公司基建工程监理管理的规范化和标准化工作提供了统一的技术支持。1.3本手册适用于公司基建工程（含直流和调峰调频发电工程）的施工准备阶段至工程总结评价阶段的监理管理工作，改扩建工程和其他工程可参照执行。二、规范性引用文件下列文件中的条款，通过本标准的引用而成为本标准的条款。规范引用文件包括但不限于以下文件：2.1《建设工程监理规范》(GB50319-2000)2.2《电力建设工程监理规范》(DL/T5434-2009)2.3《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)2.4《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）（2009版）2.5《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分）（2006版）2.6xx电网有限责任公司25项A类管理制度2.7《基建工程质量控制作业标准（WHS）》（Q/CSG411002-2011）2.8《基建工程监理工作典型表式》（Q/CSG411001-2011）三、术语与定义3.1七个一体化是指公司组织架构一体化、业务流程一体化、管理标准一体化、技术标准一体化、作业标准一体化、指标体系一体化、信息系统一体化。3.2六个管理是指公司在基建工程管理中的项目管理、安全管理、质量管理、造价管理、进度管理、技术管理。3.3业主项目部是公司基建管理的基层组织，代表建设单位开展项目过程管理各项具体工作，对项目建设管理负直接责任。3.4监理项目部是指监理单位派驻电力建设工程项目施工现场负责履行建设工程监理合同的组织机构。3.5施工项目部是指施工单位派驻电力建设工程项目施工现场负责履行建设工程承包合同的组织机构。3.6主网是指35kV及以上电压等级的电网。3.7配网是指20kV及其以下电压等级的电网。3.8调峰调频发电工程公司为电网调频调峰电源工程。四、职责及管理组织关系4.1职责4.1.1公司基建部是《监理项目工作手册》的归口管理部门，负责手册的制修订工作。4.1.2建设单位（业主项目部）负责对监理项目部进行监督、检查和评价。4.1.3监理项目部应严格执行本手册，对发现的问题及时通过监理单位向建设单位和有关单位反馈。4.2管理组织关系4.2.1监理单位受建设单位委托，根据建设工程监理合同约定的监理服务期限、监理范围和监理工作内容开展监理工作。建设单位和监理单位应依据建设工程监理合同履行双方的权利、责任和义务。4.2.2监理项目部与业主项目部根据相关工作规则履行职能。4.2.3监理项目部与施工项目部：监理与被监理的关系。监理项目部根据建设工程监理合同和施工合同，围绕工程开展协调工作并对建设工程的质量、安全风险、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理。4.2.4监理项目部与设计单位：监理项目部协助建设单位协调设计文件的提交进度以满足工程建设的需要。在工程实施阶段及时提出所发现的设计问题，经设计单位确认后监督落实。4.2.5监理项目部与物资供应商：通过建设单位围绕工程建设开展的协调关系。监理项目部参加由物流中心组织的主要设备开箱检验，重点关注甲供物资的供货进度、到达现场物资的质量。五、工作内容、程序与要求5.1监理项目部的设置5.1.1设置原则监理单位应在施工现场建立监理项目部。监理项目部的组织形式和规模，应根据建设工程监理合同约定的服务内容、服务期限，以及工程类别、规模、技术复杂程度、环境等因素确定。5.1.1.1主网工程及配网工程监理项目部设置原则主网新建输变电工程应按监理中标标包设置监理项目部，配网工程按照中标标包或区县设置监理项目部，改扩建（技改）工程可就近合并设置监理项目部。5.1.1.2调峰调频发电工程监理项目部设置原则调峰调频发电工程应按监理中标标包设置监理项目部。5.1.2资源配置5.1.2.1监理项目部人员配置监理单位应在建设工程监理合同订立后，及时将总监理工程师任命书（JXS1）及监理项目部人员组成一览表和相关设施配置一览表（JXS2）书面报送建设单位。监理单位需要调整总监理工程师的，应征得建设单位同意并书面通知；需要调整专业监理工程师的，总监理工程师应书面通知建设单位和施工项目部。监理项目部的人员配置应遵守监理单位投标的承诺和满足工程建设的需要。1）主网变电站、换流站工程监理人员配置基本要求主网变电站、换流站工程监理人员配置基本要求见表1。表1主网变电站、换流站工程监理人员配置基本要求序号监理项目部名称总监理工程师总监理工程师代表表或副总监理理工程师专业监理工程师安全监理工程师监理员造价

人员信息管理人员土建电气1±800kV及以下下换流站工程程1根据需要配备331按专业需要配置112500kV及以上上交流变电工工程1根据需要配备221按专业需要配置兼113220kV变电站站工程1根据需要配备11兼1按专业需要配置兼1兼14110kV变电站站工程1根据需要配备11兼1按专业需要配置兼1兼1535kV变电站工工程1根据需要配备11兼1按专业需要配置兼1兼1注1．上表为主网变电站、换流站工程监理人员配置基本要求，改扩建工程监理人员配置参照执行。2．当总监理工程师需同时兼任多个监理项目部总监工作时，应征得建设单位同意。3．。2）主网线路工程监理人员配置基本要求主网线路工程监理人员配置基本要求见表2。表2主网线路工程监理人员配置基本要求序号监理项目部名称总监理工程师总监理工程师代表表或副总监理理工程师专业监理工程师安全监理工程师监理员造价人员信息管理人员1±800kV及以以下直流输电电线路工程1根据需要配备每30km配1名1原则上每10kmm配备1名监理员兼112500kV及以上上交流输电线线路工程1根据需要配备每30km配1名1原则上每10kmm配备1名监理员兼113220kV输电线线路工程1根据需要配备每30km配1名兼1原则上每15kmm配备1名监理员兼1兼14110kV输电线线路工程兼1根据需要配备每30km配1名兼1根据需要配备兼1兼1535kV输电线路路工程兼1根据需要配备每30km配1名兼1根据需要配备兼1兼1注1．上表为主网线路工程监理人员配置基本要求，改线、加固工程监理人员配置参照执行。2．当总监理工程师需同时兼任多个监理项目部总监工作时，应征得建设单位同意。3．。3）配网工程监理人员配置基本要求基本配置：每个配网工程监理项目部设总监理工程师、专业监理工程师，设安全监理工程师、造价人员（可兼任）、信息管理人员（可兼任）各1人，必要时可配备总监理工程师代表。总监理工程师在征得建设单位同意的情况下可兼任2个监理项目部的总监理工程师。监理员配置：监理项目部可按照现场工程量配置若干监理员，具体要求如下表3。表3配网工程监理员基本配置表序号项目监理员1县级城镇或地级市市直辖城镇的配网工工程除电缆线路外的工工程建筑安装装工程费每2000万元配置1人2农村或山区的配网网工程工程建筑安装工程程费每1300万元配置1人3电缆线路每5km配置1人4）调峰调频发电工程监理人员配置基本要求根据监理投标文件及建设工程监理合同的约定进行配置。5.1.2.2监理项目部各岗位人员任职资格及条件1）总监理工程师的任职资格及条件：具有注册监理工程师或电力行业总监理工程师岗位证书，年龄在65周岁以下，身体健康，并具有三年及以上同类工程监理工作经验。2）总监理工程师代表或副总监理工程师任职资格及条件：具有电力行业监理工程师岗位证书，年龄在65周岁以下，身体健康，并具有两年以上同类工程监理工作经验。3）专业监理工程师任职资格及条件：具有电力行业监理工程师岗位证书，年龄在65周岁以下，身体健康，并具有一年以上同类工程监理工作经验。4）安全监理工程师任职资格及条件：年龄在60周岁以下，身体健康，熟悉电力建设工程管理，并应至少具备下列条件之一：（1）取得国家注册安全工程师或国家注册监理工程师执业资格；（2）具有电力行业监理工程师岗位证书；（3）具有省级及以上相关行政主管部门颁发的安全资格/岗位证书。5）造价工程师任职资格及条件：具有国家注册造价工程师执业资格或具有电力工程造价工程师执业资格证书，年龄在65周岁以下，身体健康，并具有一年以上同类工程造价工作经验。6）监理员任职资格及条件：经过电力建设工程监理业务培训取得电力行业监理员岗位证书或省级及以上建设行政主管部门颁发的监理员岗位证书，年龄在65周岁以下，身体健康。7）信息管理员任职资格及条件：熟悉电力建设监理信息档案管理知识，具备熟练的计算机操作技能，经监理公司内部培训合格。5.1.2.3监理项目部基本设备配置监理项目部应根据工程项目类别、规模、技术复杂程度、工程项目所在地的环境条件，按建设工程监理合同的约定，配备满足监理工作需要的常规检测设备、工具和办公设备。1）主网工程监理项目部基本设备配置主网工程监理项目部基本设备配置见表4。表4主网工程监理项目部基本设备配置序号名称配备说明1办公设备、场所1.1计算机数量和型号应满足足工程要求1.2打印机1.3传真机1.4数码相机1.5扫描仪1.6复印机1.7办公场所不少于20m22变电工程常规检测测设备和工具具2.1混凝土强度回弹仪仪数量和型号应满足足工程要求2.2力矩扳手2.3建筑多功能检验仪仪2.4数字万用表2.5游标卡尺2.6钢卷尺2.7钢直尺2.8塞尺2.9磁性线锤2.10水平尺3线路工程常规检测测设备、工具和车辆3.1测厚仪数量和型号应满足足工程要求3.2混凝土强度回弹仪仪3.3游标卡尺3.4力矩扳手3.5接地电阻测量表3.6钢卷尺3.7望远镜（带测距）3.8工程车辆注：监理项目部设备配置的数量、型号根据实际工程情况在监理规划中明确。2）配网工程监理项目部基本设备配置配网工程监理项目部基本设备配置清单见表5。表5配网工程监理项目部基本设备配置序号名称配置原则1办公设备、场所1.1计算机数量和型号应满足足工程要求1.2打印机1.3数码相机1.4扫描仪1.5复印机1.6办公场所不少于20m22检查仪器、设备和和车辆2.1测距仪数量和型号应满足足工程要求2.2皮尺2.3工程车辆注配网工程监理项目部设备配置的数量、型号根据实际工程情况在监理规划中明确。3）调峰调频发电工程监理项目部基本设备配置根据投标文件及建设工程监理合同约定进行配置。5.1.2.4监理项目部技术标准基本配置监理项目部应配置基本的法律法规、规程规章规范、技术标准，详见表6《监理项目部法律法规、规程规章规范、技术标准基本配置清单》。在工程实施前监理项目部根据工程实际情况及建设工程监理合同的约定，在此基础上进行补充，并建立监理项目部具体的《监理项目部法律、法规、规程规章规范、技术标准配置清单》。相应的法律、法规、规程规章规范、技术标准可用纸质版或电子版，同时应对其实施动态管理，以保证使用最新版本。表6监理项目部法律法规、规程规章规范、技术标准基本配置清单分类序号名称文件号实施日期法律法规1《中华人民共和国国建筑法》（20111年修正）中华人民共和国主主席令第466号2011年7月11日2《中华人民共和国国电力法》中华人民共和国主主席令第600号1996年4月11日3《中华人民共和国国合同法》中华人民共和国主主席令第155号1999年10月月1日4《中华人民共和国国招投标法》中华人民共和国主主席令第211号2000年1月11日5《中华人民共和国国安全生产法法》中华人民共和国主主席令第700号2002年11月月1日6《中华人民共和国国环境保护法法》中华人民共和国主主席令第222号1989年12月月26日7《中华人民共和国国产品质量法法》中华人民共和国主主席令第333号2000年7月88日8《中华人民共和国国水土保持法法》中华人民共和国主主席令第399号2011年3月113日9《建设工程质量管管理条例》中华人民共和国国国务院令第2279号2000年1月330日10《建设项目环境保保护条例》中华人民共和国国国务院令第2293号1998年11月月18日11《建设工程安全生生产管理条例例》中华人民共和国国国务院令第3393号2004年2月11日12《生产安全事故报报告和调查处处理条例》中华人民共和国国国务院令第4493号2007年6月11日13《安全生产许可证证条例》中华人民共和国国国务院令第3397号2004年1月113日14《中华人民共和国国水土保持法法实施条例》中华人民共和国国国务院令第1120号1993年8月11日15《电力安全事故应应急处置和调调查处理条例例》中华人民共和国国国务院令第5599号2011年9月11日16《建筑工程施工发发包与承包计计价管理办法法》中华人民共和国建建设部1077号令2001年12月月1日国家现行标准及文文件1《建设工程监理规规范》GB503199-200002001年5月11日2《地下工程防水技技术规范》GB501088-200882009年4月11日3《电气装置安装工工程电力变压器器、油浸电抗抗器、互感器器施工及验收收规范》GB501488-201002010年12月月1日4《电气装置安装工工程母线装置施施工及验收规规范》GB501499-201002011年10月月1日5《电气装置安装工工程电气设备交交接试验标准准》GB501500-200662006年11月月1日6《火灾自动报警系系统施工及验验收规范》GB501666-200772008年3月11日7《电气装置安装工工程电缆线路施施工及验收规规范》GB501688-200662006年11月月1日8《电气装置安装工工程接地装置施施工及验收规规程》GB501699-200662006年11月月1日9《电气装置安装工工程盘、柜及二二次回路接线线施工及验收收规范》GB501711-199221993年7月11日10《电气装置安装工工程蓄电池施工工及验收规范范》GB501722-199221993年7月11日11《建设工程施工现现场供用电安安全规范》GB501944-199331994年8月11日12《建筑地基基础工工程施工质量量验收规范》GB502022-200222002年5月11日13《混凝土结构工程程施工质量验验收规范》GB502044-200222002年4月11日14《110kV～5000kV架空空送电线路施施工及验收规规范》GB502333-20052005年10月月1日15《通风与空调工程程施工质量验验收规范》GB502433-200222002年4月11日16《电气装置安装工工程低压电器施施工及验收规规范》GB502544-199661996年12月月1日17《电气装置安装工工程电力变流设设备施工及验验收规范》GB502555-199661996年12月月1日18《电气装置安装工工程爆炸和火灾灾危险环境电电气装置施工工及验收规范范》GB502577-199661996年12月月1日19《建筑电气工程施施工质量验收收规范》GB503033-200222002年6月11日20《建筑工程施工质质量验收统一一标准》GB503000-200112002年1月11日21《建筑节能工程施施工质量验收收规范》GB504111-200772007年10月月1日22《施工现场临时用用电安全技术术规范》（附附条文说明）JGJ46-220052005年7月11日23《普通混凝土用砂砂、石质量及及检验方法标标准》（附条条文说明）JGJ52-220062007年6月11日24《建筑施工高处作作业安全技术术规范》JGJ80-119911992年8月11日25《建筑施工模板安安全技术规范范》JGJ162--20082011年3月113日26《建筑施工安全检检查标准》JGJ59-119991999年5月11日27《工程建设标准强强制性条文（房房屋建筑部分分）》2009年版28《工程建设标准强强制性条文（电电力工程部分分）》（2006年版）2006年5月88日29《建筑施工特种作作业人员管理理规定》建质[2008]]75号2008年4月118日30《危险性较大的分分部分项工程安安全管理办法法》建质〔2009〕〕87号2009年5月113日31《建设工程价款结结算暂行办法法》中华人民共和国建建设部、财政政部财建〔22004〕369号2004年10月月24日32《建设项目竣工环环境保护验收收管理办法》国家环境保护总局局令第13号2002年2月11日34《电气装置安装工工程质量检验验及评定规程程》DL/T51661.1～17-200022002年12月月1日35《电力工程建设监监理规范》DL/T54434-200092009年12月月1日36《电力建设工程量量清单计价规规范（变电工工程）》DL/T53441-201112011年11月月1日37《110kV及以上上送变电工程程启动及竣工工验收规程》DL/T7822-200112002年2月11日38《110kV～5000kV架空空电力线路工工程施工质量量及评定规程程》DL/T51668-20022002年12月月1日40《电力建设工程量量清单计价规规范（送电线线路工程）》DL/T52005-20052005年6月11日41《架空绝缘配电线线路施工及验验收规范》DL/T6022-199661996年10月月1日42《电力建设安全工工作规程（变变电所部分）》DL5009..3-199972002年12月月1日43《电力建设安全工工作规程第2部分：架空空电力线路》DL5009..2-200042005年6月11日44《国家重大建设项项目文件归档档要求与档案案整理规范》DA/T28--20022003年4月11日45《建设工程文件归归档整理规范范》GB/T503328-200012002年5月11日46《电子档案与管理理规范》GB/T188894-200022003年5月11日47《建筑地基基础检检测规范》（附附条文说明）DBJ15-600-200882008年5月11日48《±800kV及以以下直流输电电接地极施工工及验收规程程》DL/T52331-201102010年10月月1日49《±800kV及以以下直流换流流站电气装置置安装工程施施工及验收规规程》DL/T52332-201102010年10月月1日50《±800kV及以以下直流换流流站电气装置置施工质量检检验及评定规规程》DL/T52333-201102010年10月月1日51《±800kV及以以下直流输电电工程启动及及竣工验收规规程》DL/T52334-201102010年10月月1日52《±800kV及以以下直流架空空输电线路工工程施工及验验收规程》DL/T52335-201102010年10月月1日53《±800kV及以以下直流架空空输电线路工工程施工质量量检验及评定定规程》DL/T52236-200102010年10月月1日公司现行标准规定定及文件1《xx电网有限责任任公司基建工工程安全文明明施工管理规规定》Q/CSG211005-220102011年1月11日2《xx电网有限责任任公司基建安安全风险管理理规定》Q/CSG2110022--20112011年3月221日3《xx电网有限责任任公司基建管管理规定》Q/CSG2113054--20112011年1月11日4《xx电网有限责任任公司基建项项目档案管理理规定》Q/CSG2113058--20112011年1月331日5《xx电网有限责任任公司重点工工程建设管理理规定》Q/CSG2113062--20112010年1月229日6《xx电网有限责任任公司基建工工程移交管理理规定》Q/CSG2113063--20112011年2月118日7《xx电网有限责任任公司基建工工程分包管理理规定》Q/CSG22130655-201112011年1月330日8《xx电网有限责任任公司基建工工程质量管理理规定》Q/CSG2113069--20112011年2月11日9《xx电网有限责任任公司基建工工程验收管理理规定》Q/CSG2113070--20112011年1月11日10《xx电网有限责任任公司基建工工程达标投产产管理规定》Q/CSG2113071--20112011年1月11日11《xx电网有限责任任公司基建优优质工程评选选管理规定》Q/CSG2113072--20112011年2月11日12《xx电网有限责任任公司基建工工程造价管理理规定》Q/CSG2113073--20112011年1月331日13《xx电网有限责任任公司基建工工程进度管理理规定》Q/CSG2113077--20112011年2月11日14《xx电网有限责任任公司基建工工程技术管理理规定》Q/CSG2113078--20112011年1月331日15《xx电网有限责任任公司基建工工程监理工作作典型表式》Q/CSG4111001--20112011年2月11日16《xx电网有限责任任公司基建工工程安全文明明施工检查评评价标准表式式》2011版2011年3月113日17《xx电网有限责任任公司基建工工程质量控制制作业标准（WHS）》Q/CSG4111002--20112011年3月113日18《xx电网有限责任任公司基建工工程项目验收收作业标准》Q/CSG4111003--20112011年4月118日19《xx电网有限责任任公司工程施施工工艺控制制规范》Q/CSG111105.11-4-2000820《xx电网有限责任任公司基建工工程达标投产产考核评定办办法》Q/CSG2113028--201121《xx电网公司电网网建设安全健健康与环境管管理办法及实实施细则》南方电网计［20004］27号2004年5月110日22《xx电网有限责任任公司安全生生产工作规定定》Q/CSG2110001--201123《xx电网有限责任任公司安全生产监督督规定》Q/CSG2110010--201124《xx电网有限责任任公司电力生生产事故调查查规程》Q/CSG2110012--20112005年8月11日25《xx电网有限责任任公司电子文文件归档与整整理规范》Q/CSG211804-2200926《架空线路及电缆缆安健环设施施标准》Q/CSG10002--200427《xx电网有限责任任公司1100kV~5000kV送变变电工程质量量检验及评定定标准》Q/CSG100017.11-3-200072007年5月11日28《变电站安健环设设施标准》Q/CSG100001-20042004年6月11日29《xx电网有限责任任公司电网建建设施工作业业指导书第1-7部分》南方电网基建[22010]330号（以上法律法规、规程规范及技术标准如经修订，以最新版本为准）5.1.2.5监理项目部标识标志1）监理项目部应在办公室门外悬挂监理项目部铭牌，规格（600*400mm)。铭牌应清晰、简洁，并有监理单位标志及名称、监理项目部名称。2）监理项目部办公室内墙标识标志主要应有：（1）监理项目部组织机构及人员分工图，规格（400*600mm)。（2）监理人员工作守则，规格（400*600mm)。（3）二级进度计划控制图（动态）。（4）质量控制点（WHS）检查表（动态）。（5）安全风险评价表（动态）。5.1.3工作制度监理单位应依据有关法律法规、规程规范制订监理工作制度，在监理工作实施前配发给监理项目部，并组织相应的培训和交底工作。应建立的主要监理工作制度清单见表7。表7主要监理项目部工作制度清单工作制度清单1）技术文件审核制度度；2）原材料、构配件和和设备开箱验验收制度；3）工程质量验收制度度；4）工程计量、工程款款支付签证制制度；5）会议制度；6）施工现场紧急情况况处理和报告告制度；7）隐蔽工程验收制度度；8）旁站监理、见证取取样和送检制制度；9）工程信息管理制度度；10）监理项目部部内部管理制制度；11）职业健康安安全与环境管管理制度；12）应急预案与与响应制度。5.1.4监理项目部职责5.1.4.1严格履行建设工程监理合同，负责组织实施工程项目监理服务的具体工作，促进工程各项目标的实现。5.1.4.2贯彻执行国家、行业工程建设的标准、规程和规范，落实公司基建管理制度。按照监理单位质量/职业健康安全/环境管理体系的要求，结合工程项目的实际情况，组织编制监理规划，报建设单位备案后实施。5.1.4.3进行监理人员岗前培训、专项培训和监理工作交底。5.1.4.4建立健全质量管理体系，落实质量责任制及岗位职责，履行质量管理职能。落实公司《基建工程质量控制作业标准（WHS）》、《基建工程监理工作典型表式》。按规定程序上报质量事故，参加质量事故调查。5.1.4.5参加由业主项目部组织的设计交底会，组织施工图会检会议，并负责相关工作的落实。审查施工组织设计并提出监理意见。5.1.4.6建立健全安全风险管理体系，落实监理项目部的安全责任制及岗位职责，进行危险源和环境因素的辨识、评价与控制。在安委会领导下或自主开展各项安全活动，履行安全风险管理职能，做好安全预控措施。按规定程序上报安全事故，参加安全事故调查。5.1.4.7定期或不定期检查施工现场，发现存在安全事故隐患的，应要求施工项目部整改；情况严重的，应要求施工项目部暂停施工，并及时报告业主项目部。施工项目部拒不整改或不停止施工的，应及时通过业主项目部向有关主管部门报告。5.1.4.8进行工程造价控制，严格执行工程变更的管理程序；审核工程进度款支付申请，配合建设单位进行竣工结算；按索赔的管理程序，收集参建各方索赔的证据和资料。5.1.4.9审查施工项目部编制的二级施工进度计划，并督促实施；分析进度偏差的原因，提出监理意见，督促施工项目部落实进度纠偏措施。5.1.4.10在建设单位的委托范围内进行合同管理。督促施工项目部严格按照施工合同履行义务。5.1.4.11进行工程信息管理，完成工程监理资料的收集、整理、上报、移交工作，督促施工资料的归档移交工作。5.1.4.12做好与业主项目部、施工项目部、设计单位的协调工作，协助做好物资供应商的协调工作，组织召开工地例会、专题会。5.1.4.13参加业主项目部组织的工程阶段验收，组织工程竣工初检，参加工程竣工预验收、启动验收，参加工程移交。5.1.4.14项目投运后，及时对本项目监理服务工作进行总结。负责投产后质保期内监理服务工作，按建设工程监理合同的要求参加项目达标投产和创优工作。5.1.5监理人员岗位职责监理人员岗位职责见表8。表8监理人员岗位职责岗位岗位职责总监理工程师总监理工程师代表表监理单位全全面履行建设设工程监理合合同，是监理项目目部的安全、质质量管理的第第一责任人。1）确定监理项目部人人员分工和岗岗位职责；熟熟悉和掌握国国家、行业工工程建设的标标准、规程和和规范，熟悉悉和掌握公司司基建管理制制度，组织监监理项目部学学习并贯彻执执行；2）组织编制监理规划划、工程建设标标准强制性条条文监理实施施细则，审批监理实实施细则；3）根据工程进展情况况安排监理人员员，检查监理理人员工作，调调换不称职人人员；4）组织召开工地例会会；5）签发监理项目部有有关文件和指指令；6）组织审核分包单位位资格；7）组织审查施工项目目部提交的施施工组织设计计、专项施工工方案、进度度计划、开工工报告、复工工申请等；8）组织检查施工项目目部现场质量量、安全风险管理体系系的建立及运运行情况；9）组织审核施工项目目部的付款申申请，签署工工程款支付证证书，组织审核竣工工结算；10）根据建设工工程监理合同同，组织审查和处理工程程变更；11）调解建设单位与施工工单位的合同同争议，处理理费用与工期期索赔；12）组织审查分部工程程和单位工程程的质量检验验资料，组织织分部工程验验收；13）审查施工项目部的竣竣工申请，组组织工程竣工工初检，组织编编写工程质量量评估报告，参参与工程竣工工验收；14）参与或配合工程质质量安全事故故的调查和处处理；15）检查监理日志，组组织编写监理理月报、监理理工作总结，组组织整理监理理文件。总监理工程师代表表或副总监理理工程师总监理工程师代表表或副总监理理工程师应按按照总监理工工程师的授权权履行相应职职责。但总监理工程程师不得将下下列工作委托托给总监理工工程师代表：：1）组织编制监理规划划、审批监理理实施细则；；2）根据工程进展情况况安排监理人员员，调换不称称职人员；3）组织审查开工报告告、复工申请请、竣工申请请，签发工程程暂停令；4）组织审查施工项目目部提交的施施工组织设计计、专项施工工方案；5）签署工程款支付证证书，组织审审核竣工结算算；6）调解建设单位与施施工单位的合合同争议，处处理费用与工工期索赔；7）审查分包单位资质质。专业监理工程师在总监理工程师的的领导下负责责工程建设项项目相关专业业的监理工作作。1）参与编制监理规划划，参与编制制工程建设标标准强制性条条文监理实施施细则，负责责编制专业监理实施施细则；2）负责本专业监理工工作的实施，指指导、检查监监理员工作，监理人员需要调整时，向总监理工程师提出建议，向总监理工程师提交监理工作实施情况报告；3）参与审核分包单位位资格；4）审查施工项目部提提交的报审文文件；5）核查进场材料、设设备、构配件件的原始凭证证、检测报告告等质量证明明文件及质量量情况，组织织平行检验；；6）负责本专业检验批批、分项工程程及隐蔽工程程验收，参与与分部工程验验收；负责本专业业的WHS点的检查，并并做好记录。7）进行现场巡视，检检查本专业质质量、安全、进进度、节能减减排、水土保保持、强制性性标准条文执行等情情况，发现质质量问题和安安全隐患及时时处理，必要要时向总监理理工程师报告告；8）负责工程计量工作作，审核工程程计量的数据据和原始凭证证；9）参与审查工程变更更；10）填写监理日日志，参与编编写监理月报报；11）负责监理文文件资料的收收集、汇总及及整理；12）参加工程竣竣工初检、阶段验验收和竣工验验收；13）编写WHS质量量控制点设置置表。安全监理工程师在总监理工程师的的领导下，负负责工程建设设项目安全风风险管理工作作。1）做好安全风险管管理的策划工工作，编写监监理规划中的的安全风险管理内容容和安全风险险及文明施工工监理实施细细则；2）参加施工组织设设计中安全措措施和施工过过程中重大安安全技术方案案的审查；参加业主项项目部组织的的风险辨识和和评价3）对危险性较大的的工程安全施施工方案或施施工项目部提提出的安全技技术措施的实实施进行监督督检查；4）审查施工项目部部、分包单位位的安全资质质和项目经理理、专职安全全风险管理人人员、特种作业人员员的上岗资格格，并在过程程中检查其持持证上岗情况况；5）组织或参与安全全例会和安全全检查，参与与重大施工工工序的安全技技术交底，对对施工过程进进行安全监督督和检查，做做好检查记录录和监理日志志。对不合格格项或安全隐隐患提出整改改要求，并督督促整改闭环环；6）审查施工项目部部安全风险管理组织织机构、安全全风险管理规章章制度和专项项安全措施。重重点审查施工工项目部危险险源、环境因因素辨识及其其控制措施的的适宜性、充充分性、有效效性，督促做做好危险作业业预控工作；；7）监督施工项目部安安全风险管理理体系的运行行情况；8）配合总监理工程程师组织监理理人员的安全全学习，督促促施工项目部部开展三级安安全风险教育等安安全培训工作作；9）深入现场掌握安安全生产动态态，收集安全全风险管理信信息。发现重重大安全事故故隐患及时制制止并向总监监理工程师报报告；10）检查安全文文明施工措施施费的使用情况。协调不同施工项目目部之间的交叉作作业和工序交交接中的安全全文明施工措措施的落实；；11）负责做好安安全风险管理理台账及安全全监理工作资资料的收集和和整理；12）配合或参与与安全事故调查查。造价工程师在总监理工程师的的领导下，负负责工程建设设项目造价控控制工作。1）严格执行国家、行行业标准和企企业标准，贯贯彻落实建设设单位有关造价控制的要要求；2）参加施工图会检检和设计交底底，参加业主主项目部组织织的阶段性造价控制会议议；3）协助总监理工程程师处理工程程变更；4）协助总监理工程程师审核施工项目目部上报的工程进度款款支付申请和和月度用款计计划；5）参与业主项目部部组织的工程程竣工结算审查查工作会议；；6）负责收集、整理理造价控制的基基础资料，并并按要求归档档。监理员在专业监理工程师师的指导下开开展现场监理理工作。1）检查施工项目部部投入工程项项目的人力、材材料、主要设设备及其使用用、运行状况况，并做好检检查记录；2）复核或从施工现现场直接获取取工程计量的的有关数据并并签署原始凭凭证；3）按设计图及有关关标准，对施施工项目部的的工艺过程或或施工工序进进行检查和记记录，对加工工制作及工序序施工质量检检查结果进行行记录；4）担任旁站监理工工作，做好旁旁站记录，并并按要求拍摄摄数码照片；；5）核查特种作业人人员的上岗证证；检查、监监督工程现场场的施工质量量、安全、节节能减排、水水土保持等状状况及措施的的落实情况，发发现问题及时时指出、予以以纠正并向专专业监理工程程师报告；6）做好监理日记和和有关的监理理记录。信息管理人员在总监理工程师的的领导下，负负责工程建设设项目信息管管理工作。1）负责对工程各类文文件资料进行行收发登记；；分类整理，建立资资料台账，并并做好工程资资料的储存、保管工作；2）熟悉公司工程建建设标准化工工作要求，负负责基建工程程管控模块的的信息录入；；3）负责工程文件资资料在监理项项目部内得到到及时流转；；4）对工程监理资料料按要求进行统统一编号；5）负责对监理项目目部法律法规规、规程规章章规范、技术术标准进行及时更新新、保管和借借阅管理；6）协助总监理工程程师对受控文文件进行管理理；7）负责工程监理资料料的整理和归归档工作。5.1.6人员培训监理项目部应根据工程特点，分阶段对现场监理人员进行培训，在工程开工前进行进场培训和技术交底，在工程监理过程中进行专项培训。从事应用新技术、新工艺、新材料等项目的监理人员，还须经相关技术培训后，方可承担相应的监理工作。对人员的培训应留有记录。5.2质量控制质量控制范围主要包括项目建设施工准备阶段质量控制、施工阶段质量控制、工程竣工验收阶段质量控制、总结评价阶段质量控制等四方面内容。5.2.1工作内容与方法5.2.1.1施工准备阶段1）质量监理工作策划划（1）在签订建设工程程监理合同及及收到设计文文件后，监理理项目部应依依据《建设工工程监理合同同》、设计文文件、《监理理大纲》,由总监理工工程师主持、专专业监理工程程师参加编制制《监理规划划》（JZL1），并经监监理单位技术术负责人批准准后报建设单单位备案后实施。（2）监理工作实施过过程中，如实实际情况或条条件发生重大大变化，需要要调整《监理规划》（JZL1）时，应由总总监理工程师师组织专业监监理工程师进进行修改，并并经监理单位位技术负责人人批准后报重重新报建设单位备案案。（3）专业监理工程师师按照已批准准的《监理规划》（JZL1）、与专业工工程相关的标标准、设计文文件、技术资资料及施工组组织设计编制制专业《监理理实施细则》（JZL2）、《旁站监理实施细则》（JZL3），由总监理工程师审批后下发执行。对于规模较小、技术较简单的工程（配网工程、改扩建（技改）工程）可合并《监理规划》《监理实施细则》进行编写。（4）《监理实施细则则》（JZL2）应分专业进进行编制，在在专业工程实施施开始前编制制完成。主网网变电工程一般般可分为《土土建专业监理理实施细则》、《电电气专业监理理实施细则》；主网线路工程一般可分为《基础工程监理实施细则》、《组塔工程监理实施细则》、《架线工程监理实施细则》；调峰调频发电工程一般可按专业以及按重要施工工序制定《专业监理实施细则》，例如：《土建专业监理实施细则》、《开挖支护监理实施细则》、《大体积混凝土浇筑监理实施细则》、《机电安装专业监理实施细则》、《压力钢管制作与安装监理实施细则》、《水轮发电机及附属设备安装监理实施细则》、《电气设备安装监理实施细则》等。《专业监理实施细则》可根据工程实施进度、施工图纸的出图情况分阶段编写，在工程实施过程中，应根据实际情况进行补充修改和完善。（5）由总监理工程师师组织编写《工工程建设标准准强制性条文文监理实施细细则》（JZL4）。（6）工程开工前总监监理工程师应应该明确监理理项目部人员员的质量控制制职责和分工工，并写入监监理规划，在在第一次工地地会议中向参参建单位通报报。（7）监理项目部开工工前应根据工工程特点以及及公司《基建工工程技术管理理规定》，建建立监理项目目部技术标准准执行清单。（8）总监理工程师在在工程开工前前应组织对监监理项目部全全体监理人员员开展规划、细细则、强条执执行和质量、专专业技术、公公司制度等方方面的教育学学习和培训工工作，并形成成相关记录。2）施工项目部质量管管理体系审查查由总监理工程师组组织审查施工项目目部的质量管管理体系，满满足要求时予予以确认，对对质量管理体体系应审查以下内容容：（1）组织机构；（2）质量管理、技术术管理制度；；（3）主要管理人员资资格证、上岗岗证，特别是是项目经理和和专职质量管管理人员。审审查施工项目目部上报的《人人员资格报审审表》（表式式见《基建工工程监理工作作典型表式》A-08，以下简称“典表”），审查人员是否经过过相关培训；；是否持证上上岗；是否与与投标文件一一致；数量是是否满足工程程施工管理需需要；更换项项目经理是否否经建设单位位书面同意。3）分包单位资质审查查（1）专业监理工程师依依据公司《基建工工程分包管理理规定》对分分包单位资质质审查进行审审核，符合规规定后由总监监理工程师签签认，报业主主项目部审批批。施工项目部部报送《分包包单位资质报报审表》（典典表A-06）及附件，并并对所报送分分包单位的资资质文件真实实性负责。（2）审核内容如下：a法人资格的营业执执照和施工资资质证书；b法定代表人证证明或法定代代表人授权委委托书；c政府主管部门门颁发的安全全生产许可证证；d分包单位施工工业绩、近三三年安全、质质量记录；e确保安全、质量的的施工技术素素质（包括项项目负责人、技技术负责人、质质量管理人员员、安全风险险管理人员等等）及特种作作业人员持证情况；f施工管理机构构、安全质量量管理体系及及其人员配备备；g保证施工安全全和质量的机机械、工器具具、计量器具具、防护设施施、用具的配配备；h安全文明施工工和质量管理理制度；i拟分包工程的的范围和内容容。4）图纸会检及设计交交底（1）总监理工程师应应组织监理项项目部人员对对施工图进行行预检，并形形成《施工图纸预检意见》（JZL5）。（2）参加由业主项目部部组织的设计交交底会议。（3）组织施工图会检检会议，编写《施工工图纸会检纪纪要》（JZL6）并由与会单位位会签确认。（4）审查设计单位填填报的《施工工图会检意见回复单单》（典表C-04），提出监监理审查意见见后报送业主主项目部审批批。（5）对需要变更设计计的工程变更更必须由设计计单位出具《设计变更通知知单》（见《基基建工程设计计管理规定》表表二），按照照公司《基建建工程设计管管理规定》的的程序进行审审批。5）施工组织设计、相相关方案审查查（1）审查施工项目部部报送的《施施工组织设计计》，主要审审查内容的完完整性、工艺艺的合理性、方方法的先进性性、质量保证措施施的针对性，在《施工组织设计报审表》（典表A-03）上填写审核意见，报业主项目部批准。（2）审核施工项目部部报审的重要作作业、重点部部位、关键工工序的《专项项施工方案》、《特特殊试验方案案》，主要审审核内容的完完整性、工艺艺的合理性、方方法的先进性性、质量保证措施施的针对性及及安全可靠性性，在《专项/重要施工方方案报审表》（典典表A-04）签署审核意意见，报业主主项目部批准准。必要时组组织召开专题题会会审并监监督实施。（3）审查施工项目部部报送的《工程程建设标准强强制性条文实实施方案》，主主要审查是否否全面落实《工工程建设总体体策划》（由业主项项目部编制），其培训、实施计划、实施记录、实施检查等措施是否具体、有效、有针对性等，在《专项/重要施工方案报审表》（典表A-04）上签署审核意见，报业主项目部批准。（4）审查施工项目部部编制《电力力建设工程质质量通病防治治方案和施工工措施》，主要审查质质量通病防治治措施是否有有针对性，在在《方案报审审表》（典表表A-05）上签署审核核意见,并在《监理实实施细则》（JZL2）列入质量通病病防治措施的的内容。6）项目划分和WHSS点设置审查查（1）审核施工项目部部报审的《施施工质量验收收及评定项目目划分报审表表》（典表A-14）及附件，主主要审查划分分内容是否准准确合理、是是否有利于控控制工程施工工质量等内容容，符合要求求后向业主项目目部报审。（2）监理项目部在施工工项目部提交交《WHS质量控制点点设置报审表表》（典表D-06）及附件《WWHS质量控控制点设置表表》后，组织业主项目目部、设计单位、施工项项目部会审，根据已审批批的本项目质量检检验及评定项项目划分范围围和《基建工工程质量控制制作业标准（WHS）》编制的《WHS质量控控制点设置表表》，审核通过后后督促共同使使用。7）其他施工准备审查查（1）专业监理工程师师审查《试验单单位资质报审审表》（典表表A-07）及附件，主主要审查检测测单位的资质质等级、计量量认证范围、检检测范围、本本工程的检测测项目是否符符合要求。审审查施工项目目部在现场设设置的试验室室的资质等级级、试验范围围、试验设备备的鉴定或校校准证书、试试验人员的资资格证书、试试验室管理制制度、本工程程的检测项目目及机器要求求等内容，符符合要求的由由总监理工程程师签认，报报业主项目部部批准。（2）专业监理工程师师审查《供货单单位资质报审审表》（典表表A-07）及附件，主主要审查施工工项目部报送送的主要工程程材料、半成成品、构配件件生产厂商的的营业执照及及资质文件，符符合要求的由由总监理工程程师签认，报报业主项目部部批准。（3）审核施工项目部部报审的《主主要测量计量量器具/试验设备检检验报审表》（典表A-11），主要审查测量计量器具/试验设备规格、型号、数量是否满足施工需要，证明文件是否真实、有效、结果合格等内容。（4）审核施工项目部部报审的《工工程控制网测测量/线路复测报报审表》（典典表A-12）及附件，主主要审核工程程控制网测量量、线路复测测是否符合设设计、规范要要求；数据记记录是否准确确；测量依据据是否有效，并并主持控制网网的检查验收收工作。（5）审查施工项目部部报审的《人员员资格报审表表》（典表A-08），主要审核核特殊工种/特种作业人人员人员数量量是否满足工工程施工需要要，所持证件件是否符合规定、是否有效，由由专业监理工工程师或总监监理工程师进进行签认。（6）对于配网工程，在在工程开工前前监理项目部部还须督促施施工项目部对对承包范围内内的项目（标标包/标段）按照照公司规定的的划分原则进进行划分并统统计，将《单单项工程统计计报审表》（典典表PD-02）报监理项项目部审查，报报业主项目部部审批。8）工程创优策划（1）对于有创行优、国国优工程奖要要求的工程项项目，依据监监理合同的约约定和公司《优质工工程评选管理理规定》以及及业主项目部部下发的《项项目总体策划划》，总监理理工程师组织织编写《工程程创优监理实实施细则》（JZL7）。（2）审查施工项目部部报送的《工工程创优施工工实施方案》，主要要审查是否全全面落实业主主项目部的创创优思想、是是否确定施工工的创新点和和亮点、创优优等措施是否否具体、有效效、有针对性性等内容，由由总监理工程程师审查后报报业主项目部部审批。9）第一次工地会议工程项目开工前，监监理项目部参参加由业主项项目部组织召召开的第一次次工地会议。《第一次工地会议纪要》（JZL8）由监理项目部负责起草，并经与会各方代表会签确认。10）开工条件确认专业监理工程师审审查施工项目目部报审的《工程程开工报审表表》（典表A-01//PD-011）及附件，并并进行现场核核查，符合条条件时，由总总监理工程师师签认，报业主主项目部批准准。审查内容容如下：（1）施工组织设计已已审批；（2）施工图会检已进进行；（3）WHS质量控制点点设置已报审审；（4）质量验收及评定定项目划分已已报审；（5）各项施工管理制制度已制定；；作业指导书书实施方案已制制定；（6）工程安健环策划划满足要求；；（7）工程建设标准强强制性条文实实施方案已报审；；（8）施工技术交底已已进行；（9）本阶段安全交底底已进行；（10）施工人力和机械械已进场，施施工组织已落落实到位；（11）主要施工管理人人员已到位；；（12）物资、材料准备备能满足连续续施工的需要要；（13）计量器具、仪表表经法定单位位检验合格；；（14）特殊工种/特种种作业人员能能满足施工需需要。5.2.1.2施工阶段1）分包工程过程管理理（1）监理项目部应督促促施工项目部部按照公司《基基建工程分包包管理规定》的的要求做好各各项管理工作作。（2）核查进场分包单位位的人员配备备、施工机具具配备、技术术管理等施工工能力，发现现问题及时向向总包施工项项目部发出《监监理工程师通通知单》（典典表B-02），提出整整改要求。在在整改完成后后由总包施工工项目部报送送《监理工程程师通知回复复单》（典表表A-31）至监理项目目部，监理项项目部检查整整改完毕并符符合要求后闭闭环。2）材料/构配件/设备进场场验收（1）监理项目部对施施工项目部报报审的《工程程材料/构配件/设备进场使使用报审表》（典典表A-16）及质量证证明文件等附附件进行审核核，并按照有有关规定进行行外观检查等等抽样验收，对对有复试要求求的由监理人人员现场见证证取样后送检检，并由施工工项目部填写写《见证取样样送检记录表表》（典表A-21），监理人员签签字确认。（2）监理工程师审核核相应的《试品品/试件试验报报告报验表》（典典表A-22）和相关质量量证明文件，对对符合要求的的工程材料/构配件/设备予以认可可，并签认《工程程材料/构配件/设备进场使使用报审表》（典典表A-16）批准进场场使用。（3）未经监理项目部部验收或验收收不合格的工工程材料、半半成品和构配配件，不得用用于本工程，并并发出《监理理工程师通知知单》（典表表B-02）通知施工工项目部限期期将不合格品品撤出施工现现场。（4）审批施工项目部部提出的《设备备开箱检查申申请表》（典典表A-17），参加由物流流中心组织的主要设备开开箱检查，组组织一般设备备的开箱检查查。检查进场场使用的材料料、构配件、半半成品质量状状况及保管条条件，不符合合要求的，发出《监监理工程师通通知单》（典典表B-02）要求施工工项目部立即即将不合格产产品清出工地地现场。（5）若在开箱检查过过程中发现缺缺陷，由施工工项目部填报报《设备/材料/构配件缺陷陷通知单》（典典表A-18）；待缺陷陷处理后，由由施工项目部部填报《设备备/材料缺陷处处理报验表》（典典表A-19），由监理理项目部会同同各方确认。3）技术标准的执行根据工程进展，对对专业监理人人员适时组织织有关技术标标准、规程、规规范及技术文文件的学习与与培训。4）施工技术监督管理理（1）督促施工项目部部进行施工技技术交底，并并参与施工过过程中重要（关关键）环节的的施工技术交交底会。（2）监督检查施工项项目部对技术术标准及各种种施工方案的的执行情况。（3）审查新技术、新新材料、新工工艺、新设备备（以下简称称“四新”）的应用计计划，监督检检查“四新”的开展和应应用。需应用用方组织专家家审查的要审审查是否有专专家审查意见。5）设计质量监督管理理（1）审查《工程变更更申请》（典表D-09），监督设设计变更的实实施；审核已已完成的《工工程变更执行行报验单》（典典表A-32），并提交交业主项目部部。（2）每月审核施工项项目部申报的的《变更执行行汇总单》（典典表D-10）。（3）审核设计单位申报报的《工程项项目竣工蓝图图报审表》（《业业主项目部工工作手册》表表3B13），并审核核签认竣工图图。6）WHS控制点设置置及实施（1）监理项目部根据《WHSS质量控制点点设置表》对对质量控制点点运用文件检检查（R）、旁站（S）、巡视（P）等质量检查查方式，对工工程施工质量量进行检查、控控制，并同步步形成相应控控制记录。（2）根据《旁站监理实实施细则》（JZL3）对所有设设置为S点的质量控控制点进行旁旁站监理,及时填写《旁站点（S）质量控制制记录表》（典表D-05）。（3）对所有设置为WW点的质量控控制点采用巡巡视（P）、文件见见证（R）方式进行行控制，并形形成相关见证证检查记录。（4）对施工项目部报报审H点的《WHS质量控制点点检查申请表表》进行审批批，并进行现场检查验收，填写《停工待待检点（H）质量控制制记录表》（典典表D-04）。（5）定期根据《基建建工程质量控控制作业标准准(WHS)检查通用表表》对WHS点执行情况况进行检查，并并统计合格率率。7）施工过程质量控制制（1）对施工项目部报报审资料进行行现场核查，主主要检查现场场实际情况是是否与报审资资料一致。（2）监理项目部结合合工地例会，定定期和不定期期地对施工质质量进行抽检检，掌握质量量动态，针对对工程实际情情况提出改进进和提高质量量工作的意见见，对存在的的质量薄弱环环节和问题，提提出整改要求求，并落实上上一次会议提提出质量问题题的整改结果果。（3）按照《南方电网网工程施工工工艺控制规范范》的要求，督督促施工项目目部在施工过过程中应用实实施。（4）检查现场质量管管理人员持证证上岗情况，对对资格不符合合要求的人员员，通知施工工项目部予以以调整。（5）检查用于工程的的主要测量器器具、计量器器具、施工机机具的实际状状况，确保检检验有效、状状态完好、满满足要求。（6）对施工过程中的的测量、定位位、放线结果果进行复验和和确认。（7）对施工过程中发发现的质量缺缺陷，应及时时下达《监理理工程师通知知单》（典表B-02），要求责责任单位限期期整改，完成成整改后报监监理项目部复复检，闭环。（8）审核施工项目部部申报的《试品品/试件试验报报告报验表》（典典表A-22），主主要审查试验验结果是否合合格或满足设设计要求等内内容，对不合合格的试品//试件应要求求清退出现场场，不得在工工程中使用。（9）根据施工进展，对对施工现场进进行巡视，重重点检查施工工质量管理是是否到位、施施工作业是否否满足规范和和设计要求，发发现问题及时时纠正。监理理人员应将检检查情况记录录在《监理日日志》（JZL10）中。（10）在完成设备（系系统）调试后后，监理项目目部应对施工工项目部报送送的《调试//交接试验报报告报验表》（典典表A-27）进行审查查，主要审查查调试项目是是否齐全、是是否按要求完完成相关调试试等内容，符符合要求予以以签批。（11）督促施工项目部部落实质量通通病防治的方方案和措施的的实施。（12）督促施工项目部部落实《工程程建设标准强强制性条文实实施方案》，对对《工程建设设标准强制性性条文执行情情况月度报审审表》（典表表A-23）进行检查查确认。（13）督促施工项目部在在申请领用使使用备品/备件前，填填写《使用备品/备件申请表表》（典表A-20），经监理项项目部审核，报业主项目目部批准后允允许使用。（14）每月将质量控制制所采取的监监理措施和效效果反映在《监监理月报》（JZL9）中，并报报业主项目部部。8）成品保护（1）监理项目部应审审查施工项目目部在施工组组织设计/方案中的成品品保护措施，并并督促施工项项目按照措施施实施。（2）监理项目部在现现场巡查中如如发现成品、半半成品及设备备遭到污染或或损坏，要求求施工项目部部进行整改，闭环。（3）由于施工原因、设设计变更等因因素引起的需需要对成品、半半成品及设备备的状态进行行改变（须移移动、拆除已已有的成品、半半成品或设备备等），施工工项目部须提提前三日填写写《工程联系系单》（见附附表1），报监理理项目部审查查，由业主项项目部批准后后方可实施，需需变更设计的的要有设计单单位出具的《设计变更通通知单》。9）检验批、分项、分分部、单位工工程质量验收收（1）监理项目部按照《基基建工程验收收管理规定》、《基基建工程项目目验收作业标标准》组织或或参与验收工工作，并完成成各阶段（中中间）验收及及竣工验收所所需监理资料料。（2）监理项目部督促促施工项目部部按照《基建建工程验收管管理规定》（附附录B验收抽检比比例）完成三级自自检，完成施施工资料。（3）组织检验批及分分项工程质量量验收工作。（4）监理单位在收到施施工项目部《质质量验收申请请单》（典表表A-24）后，于3日内组织阶段段（中间）初检检（按《基建工程程验收管理规规定》附录A电网工程阶阶段里程碑阶阶段划分表划划分的中间验验收阶段）。初检由总监理工程程师主持，专专业监理工程程师、施工项项目部的项目目负责人和技技术、质量负负责人参加验验收。总监理理工程师和专专业监理工程程师应按《基基建工程项目目验收作业标标准》中的表表式填写相应应检查验收意见见。（5）对验收中发现的问问题，监理项项目部要求施施工项目部制制定整改措施施，并督促实实施，整改完完毕后监理项项目部进行复复查并签证，报报送业主项目目部。（6）由业主项目部组组织的阶段（中中间）验收也也可委托监理理组织开展，且且可与监理初初检合并。（7）对施工项目部报报送的隐蔽工工程报验申请请和自检记录录，专业监理理工程师应进进行现场检查查，对不符合合要求的，由由施工项目部部填写《工程程验收消缺记记录表》（典典表D-11）,消缺合格或或验收符合要要求的，在监监理工程师签签认后施工项项目部方可隐隐蔽并进行下下一道工序施施工；对未经监理理人员验收或或验收不合格格的工序，监监理人员应拒拒绝签认，并并禁止施工项项目部进行下下一道工序施施工。10）质量监督检查前的的监理工作（1）在质量监督检查查前组织施工工项目部进行行预检，并跟跟踪落实预检检问题整改。（2）根据质检大纲要要求编制监理理质监汇报材材料。（3）配合质量监督站站完成各阶段段质监工作和和质量问题的的整改闭环。11）质量事故调查与处处理（1）当发现施工中存存在重大质量量隐患时，监监理项目部首首先口头指令令暂停施工，然然后在报业主主项目部同意意后，及时签签发《工程暂暂停令》（典典表B-03），要求施施工项目部停停工整改并报报送整改方案案，整改完毕毕后填报《工工程复工申请请表》（典表表A-02）,并经监理人人员复查，符符合规定要求求后，监理项项目部及时报报业主项目部部同意后签署署《工程复工工申请表》（典典表A-02）。（2）对一般质量事故故，监理项目目部应责令施施工项目部报报送《工程质质量事故报告告单》（典表表A-33）和《工程程质量事故处处理方案报审审表》（典表表A-34），监理项项目部报告业业主项目部后后，组织设计计等相关单位位对事故处理理方案进行审审查、认可后后，由施工项项目部进行处处理，完成后后由施工项目目部向监理项项目部报送《工工程质量事故故处理结果报报验表》（典典表A-35）。监理项项目部应对质质量事故的处处理过程和处处理结果进行行跟踪、检查查和验收，及及时向业主项项目部提交有有关质量事故故的书面报告告，并将完整整的质量事故故处理记录整整理归档。（3）在较大、重大、特特大质量事故故发生后，事事故责任单位位应立即向监监理项目部和和业主项目部部报告。监理理项目部应督督促事故责任任单位立即采采取措施，防防止事故扩大大，并参加有有关部门组织织的质量事故故调查，提出出监理处理建建议，并监督督事故处理方方案的实施。5.2.1.3工程竣工验验收阶段1）工程竣工验收程序序（1）按照公司《基建建工程质量管管理规定》、《基基建工程验收收管理规定》，监理项目部在收到《工程竣工报验单》（典表A-26）后对施工项目部报送的竣工资料进行审查，于7日内组织工程竣工阶段初检工作，并按照《基建工程项目验收作业标准》进行验收。对发现的问题，发出《监理初检缺陷整改通知单》（典表B-04）由施工项目部编制整改措施并实施，整改完毕后由监理项目部组织复查。（2）监理初检合格后后，由监理项项目部提交《工程监监理竣工初检报告告》（JZL11）和施工项项目部《工程程竣工报验单单》（典表A-26）报业主项目目部审批。（3）依据公司《基建建工程启动投投产管理规定定》参加由启启动验收会组组织的启动验验收及竣工验验收，对验收收中提出的问问题和缺陷，督督促责任单位位进行整改后后复检；参加加工程启动会会议，提交汇报资料。（4）参加工程项目系系统调试、启启动、试运行行。2）工程总体质量评估估在监理初检的同时时进行整体工工程质量验收收汇总工作，审审查施工项目目部报审的《工程质量量验评记录汇汇总报审表》（典典表A-28），并形成成《工程质量量评估报告》（JZL12），报业主项目部。3）专项工程验收（1）特种设备安装完完毕后，配合特种设设备安全监督督管理部门（技技术监督局）检检查、检验，督促促处理存在的的问题。（2）消防工程完成后后，配合公安安消防部门检检查验收，督促处理存在在的问题。5.2.1.4总结评价阶阶段1）质量总结总结质量监理工作经经验，对工程程监理质量控控制工作进行行评价，并按按要求完成《监监理工作总结结》（JZL13）质量部分分的编写。2）质量保修（1）对工程质量缺陷陷进行检查、记记录、调查分分析，并与建建设单位及参参建单位共同同确定责任归归属。（2）对施工原因造成成的工程质量量缺陷，监理理项目部应督督促施工项目目部及时修复复，对无法修修复部分进行行重建。（3）参与修复和重建建工程的质量量验收。3）资料、档案移交工程竣工后，监理理项目部负责责整理、移交交监理档案资资料，督促施施工项目部及及时编制完整整、准确的竣竣工草图，对对竣工图进行行审核、签认认。4）达标创优（1）对于有达标投产产、创优要求求的工程，按按照建设工程程监理合同的的要求以及公公司《基建工工程达标投产产管理规定》、《基建工程优质工程评选规定》，配合业主项目部参加达标投产、创优工作。（2）按照建设工程监监理合同的要要求参加相关关单位组织的的后评价工作作。5.2.2工作流流程5.2.2.1质量控制总总体流程5.2.2.2质量控制单单项业务流程程1）质量缺陷处理流程程2）质量事故处理流程程3）材料、构配件及设设备质量控制制流程5.3安全风险控控制监理项目部依据公公司有关安全全风险管理的的要求进行安安全风险控制制，主要内容容包括安全管管理、风险评评估与控制、应应急与事故管管理、作业环环境、安全生产用具具、能力要求求与培训、安安全检查、分分包安全管理理、环保与水水保管理、安安全监理总结结等。5.3.1工作作内容与方法法5.3.1.1施工准备阶阶段1）安全风险管理（1）在《监理规划》中明确工程程项目安全风风险监理目标标。（2）建立安全风险监监理组织架构构，按照本手手册的要求根据工工程规模配置置安全监理工工程师，明确确各岗位安全职职责。（3）制订相应的安全全监理工作制制度和工作流流程。（4）根据业主项目部部所确定的项项目安全风险险控制总体目目标及《监理规划》，结合本工工程的建设特特点，编制《安安全风险及文文明施工监理理实施细则》（JAQ1）,由总监理工工程师批准实实施。（5）在第一次工地会会议中明确安安全工地例会会召开的频次次，确定各参参建单位参加加人员。（6）总监理工程师应应根据工程特特点对监理项项目部人员进进行安全风险险监理工作交交底，并形成成《安全风险监理工作作交底记录》（