零售内控风险试题-2附答案

零售内控风险试题-2[复制]基本信息：[矩阵文本题]*地市：________________________姓名：________________________工号：________________________1、督导仓/门店仓实际已收到礼品，但长时间未在系统内做扫码签收，这种行为（）[单选题]*A、未签收礼品在系统中不显示可用数量，但会显示在途数量。顺丰仓有发货记录证明，核实后，相关责任人按照礼品价值1：1赔偿，查实属于个人刻意不签收并变卖，将按照公司规定问责。(正确答案)B、查实因特殊原因导致没有签收闭环，可以申请在系统内做杂出处理C、无法被查明D、无需查明，直接清退2、市场代表已经发出邮件通知，将会有一批礼品物料推单到我的督导仓，省办已回复导入，但我的iretail系统两天内都未显示系统推送，原因可能是（）？[单选题]*A、系统未推单成功B、系统识别地址错误C、顺丰仓仍未完成拣货分发出单，需反馈市场代表跟进处理(正确答案)D、顺丰已发货，但系统未显示3、无促门店/体验店在系统内核销礼品需要（）？[单选题]*A、礼品二维码B、SN码+IMEI码+礼品二维码三码合一报量并核销C、合规纸质签收单+店长手机验证码(正确答案)D、无需任何材料4、以下员工行为正确的是（）？[单选题]*A、督导/FM在下班后使用自有车辆注册滴滴快车赚取外快B、督导/FM使用客户电脑下载未上市产品MateXX培训教材C、听闻督导/FM有倒卖礼品的行为，我应先给内控专员及零售市场经理提供这条线索，如需要可以配合调查取证(正确答案)D、门店销售机器+核销礼品后，顾客产生了退货，督导/FM将礼品赠送其他顾客5、以下情况不满足无实物报废的场景的是（）？[单选题]*A、合作伙伴强制扣留，经协商后，按照硬终端折旧价格赔偿B、合作伙伴原因导致硬终端丢失，经协商后，按照硬终端折旧价格赔偿C、门店翻新后，督导未关注可利旧的硬终端（未满两年）导致丢失，督导按照硬终端折旧价格赔偿D、门店翻新后，督导未关注可利旧的硬终端（未满两年）导致丢失，为规避赔偿，隐瞒不报，第三方发现(正确答案)6、目前我们下发礼品都是有二维码的，如礼品在签收时扫码提示不在本仓库/二维码不存在，需要（）再签收。[单选题]*A、系统内点选异常签收B、不需要任何操作C、反馈市场代表扫码错误截屏、仓库、礼品等信息进行二维码补录，收到供应商回复二维码后(正确答案)D、通过反腐内控会决策7、门店礼品丢失或已赠送未核销的场景需要（）[单选题]*A、利用其他购机顾客信息补充核销B、出现后即反馈市场代表丢失/已赠送未核销礼品明细及原因，丢失礼品同步寻找(正确答案)C、省办月度礼品盘点时盘亏，反馈市场代表丢失/已赠送未核销明细及原因，丢失礼品同步寻找D、无需任何措施8、门店礼品丢失或已赠送未核销的场景需要（）[单选题]*A、督导/FM按照礼品价值赔偿B、等待省办月度礼品盘点时盘亏，通过反腐内控会决策处理C、反馈市场代表做杂出即可D、定期盘点，发现问题及时反馈市场代表，通过反腐内控会决策处理(正确答案)9、下面有关门店建设验收工作指引错误的是（）[单选题]*A、检查柜台、灯箱、智能家居\配件背柜等资产是否都贴有二维码铭牌，是否都与系统一一对应B、应按照供应商提供的建设清单数量一一验收，资产的计量单位不用比对(正确答案)C、如出现验收清单与实际资产不符的情况应拒绝整单验收，联系供应商核实差异D、严格验收，资产如出现破损应在施工前即告知供应商整改10、代打卡一经发现，双方考勤计为旷工，最低（）违规，并计入员工诚信档案。对应处理措施是（）[单选题]*A、一级违规，员工作退回供应商处理。B、二级违规，严重警告，记入关键事件，降级、降薪。旷工期间不发相应工资(正确答案)C、三级，一般警告处分，降薪，记入关键事件，当月绩效考评成绩不高于B或扣KPI30分，可影响年度绩效考评结果。D、四级违规30、陈列样机异常报备包括哪几种场景（）*A：样机回收B：样机挪移(正确答案)C：样机损坏(正确答案)D：样机丢失(正确答案)31、样机处罚管理规定，说法正确的是（）*A、地市查出样机丢失/售卖后，要求合作伙伴一周内用商品机出样，下载Demo；样机挂账人KPI扣减3分/台；(正确答案)B、样机挂账人需要将重新出样商品机详细信息、门店信息反馈至办事处，统一反馈省办接口人；(正确答案)C、智慧屏样机可以根据合作伙伴需求自行挪移或售卖；D、针对样机挪移、售卖、刷机、丢失等异常场景，挂账人主动发现问题，并积极推动解决，不问责；(正确答案)32、活动集中报量报备所需材料（）*A：门店销售截屏(正确答案)B：礼品签收单C：《山东集中保量销量明细反馈表》(正确答案)D：活动名称、活动时间(正确答案)33、零售团单报备所需材料包括（）*A：机打发票或小票(正确答案)B：门店销售截屏(正确答案)C：手机外观盒子照片（IMEI、SN）(正确答案)D：《山东集中保量销量明细反馈表》(正确答案)34、销量异常违规行为包括但不限于()*A、销量造假（非本人真实销售上报销量）；(正确答案)B、提报门店未销售库存；(正确答案)C、重复上报（可提供销售凭证的除外）；(正确答案)D、将团单销量上报零售系统；(正确答案)E、顾客退换货未在系统撤销；(正确答案)35、第三方采买费用，所需核销材料有（）。*A、物料核销照片(正确答案)B、订单截图(正确答案)C、发票(正确答案)D、付款凭证36、第三方采买费用核销时，进行金额核对时，正确比对方式为（）。*A、报价单未税金额=发票含税金额（专票）B、报价单未税金额=发票未税金额（专票）(正确答案)C、报价单未税金额=发票含税金额（普票）(正确答案)D、报价单未税金额=发票未税金额（普票）38、专区专柜验收中，以下场景属于虚假验收的是（）。*A、督导授意供应商在验收单进行代签(正确答案)B、督导无法到场验收，经向地市报备后，地市指定人员代其执行验收C、督导无法到场验收，授意门店合作伙伴在验收单进行代签(正确答案)D、督导在验收单需正编签字位置代替正编进行签字(正确答案)39、营销活动验收中，以下场景属于虚假验收的是（）。*A、不同门店使用同一核销照片(正确答案)B、验收单尺寸与报价单不一致(正确答案)C、验收单数量与报价单不一致(正确答案)D、验收单照片中材质与报价单不一致(正确答案)60、样机在未通知回收之前，需要做好样机管理，零售客户不得随意刷机、变卖。[判断题]*对(正确答案)错61、演示样机是由合作伙伴自行购买，根据业务需求，可以根据实际情况自行调配样机陈列。[判断题]*对错(正确答案)62、分发的随身样机若有损坏或者丢失，需自行维修或赔付完毕。[判断题]*对(正确答案)错63、样机多次WIFI未签收成功，直接提报签收异常。[判断题]*对错(正确答案)64、同体系门店演示样机可根据合作伙伴需求随意挪移，不走系统流程。[判断题]*对错(正确答案)65、样机挪移流程：邮件报备通过后，接收门店签收样机。[判断题]*对(正确答案)错66、盘点时可不确定样机真实情况，直接手输SN进行盘点。[判断题]*对错(正确答案)67、样机不在店，扫描留存的样机二维码照片进行盘点。[判断题]*对错(正确答案)68、节假日门店繁忙，导购员忘记上报销售，电话给顾客要外盒截图，上报销量[判断题]*对错(正确答案)69、一分钟上报4台，一个小时上报10台视为集中报量。[判断题]*对错(正确答案)70、导购员当天休班在家时，若有顾客到店内购机，可让店员帮助上报销量。[判断题]*对错(正确答案)71、员工不当得利200元，属于三级违规。[判断题]*对错(正确答案)72、无促店员可以打印盒贴二维码、翻拍进行二码合一报量。[判断题]*对错(正确答案)73、虚假销量于次月10号之前自检剔除，否则，将按照销量真实性管理规定处理。[判断题]*对(正确答案)错74、核销材料签字，如对应责任人暂时无法签字，区域助理可进行代签。[判断题]*对错(正确答案)75、物料制作时间可早于立项PO生成时间，PO生成后再发出物料即可。[判断题]*对错(正确答案)77、为增加消费者满意度，第三方采买可购买礼品赠送消费者。[判断题]*对错(正确答案)79、所有MKT营销活动必须在省办采购胡涛邮件确认后进行立项。[判断题]*对(正确答案)错84、阵地建设中，安装费报价与阵地建设面积无关联，与硬终端数量相关。[判断题]*对错(正确答案)93、手机、平板盘点方法：长按RetailDemo，输入密码______调取样机二维码，RP系统扫描完成盘点。[填空题]*空1答案：112233445594、PC演示样机盘点方法：点击演示系统______—>同时按住______（若弹出密码界面—>输入密码：______弹出样机二维码