审核实施参考材料2010年第一次报告

控制编号 序号2010年第一次内部审核报内部审核的目根据2010年度内审计划，第2.0版质量手册和管理体系文件，是否符合CNAS-CL01：《检测和校准能力认可准则、AS-CL25：2006《认可准则在校准的应用说明》以及CNAS相关认可规范文件的要求。检查体系运行与CNAS认可准则、本检测中心管理体系文件(包括第1.0版和后的2.0版)的符合性和管理体系文件实施情况的有效性。2010性公司管理体系建立后的第二次内审和管理体系文件后的的初次内审内部审核的范CNAS认可准则的全部相关要素。内部审核主要依主要审核准质量手册、程序文件、作业文件、相关检定规程/CNAS-CL01：2006《检测和校准能力认可准则》(含CNAS-AL01附表7)CNAS-CL25:2006《检查和校准认可准则在校准领域的应用说明CNAS-RL01：2007《认可规则CNAS-GL01：2006《认可指南CNAS-GL12：2007《和检查机构内部审核指南执行文ZK-213审核组组组管理体系文件与CNAS认可准则的符合性2010320日~2621日~22日由内审组长主持，系2.01.0版的主要修改完善在以下几方面：a)调整组织机构，进一步明确岗位职责；b)CNAS相关认可规则和规范文件要求；c)调整手册结构，使手册条款尽可能与CNAS认可准则条款相一致；d)将公司的一些用语尽可能改为1.0版基本相同，从而保证了管理体系的持续有2.0CNAS25个要素的相关要求。对于公司质量活动2.0文件小组认为，质量手册和相关的30个程序文件(内审组建议删除了ZK-227《标管理体系实施有效性评管理要求实施有效性评录、计量法宣贯计划/记录、受控文件//回收记录、设备验收记录、质量监督员监督记等“性文件”。表明，体系文件规定的质量计划/记录基本完整和规范，.表明管理要求技术要求实施有效性评了技术要求实施情况：各种培训计划及培训效果评价记录、人员技术、环境记录、仪器设备校准(量值溯源)计划、期间核查计划/记录、标准方法证实记录、测量不确定度评定报告样品接收/返还记录质量计划/报告校准记录……等“证校准的试验。表明：公司人员、环境设施、设备、量值溯源、校准物品管理能够满足申对总经理职责的审总经理的职责主要有：(1)执行公司董事会决定，负责实施本公司的质量方针和总体目标，以CNAS认可准则要求为依据，建立维持和持续改进公司管理体系。(2)执行公司董事会决定，负责组织执行国家有关政策、法律、和机构的决定。将满足客户要求和法定要求的重要性传达到公司。(3)全面负责公司的各项工作；负责确保公司管理和校准工作质量所需的资源。(4)建立适宜的沟通机制，并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。(5)确保公司员工理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献。(6)定期地对的管理体系和校准活动进行评审，以确保其持续适用和前次内部审核和CNAS发现的不符合性整改情20099月内审发现了5个不符合有分包，但未对分包方进行资质【注】CNAS4.3.2.3“制订的管理体系文件均按照统一的格式编排唯一性标识”其中(1)和(2)两个不符合项不够确切(见其注)3项都是与标识有关，本次内审没有CNAS文件的8条意见整改情2010年1月27日CNAS对公司《认可申请书》和附加资料提出了如下意见、人员状况不明。申请书概况人员一览表的表述是的，且人员包括、所提供的5考核报告上不能很好覆盖申请领域管理评审报告缺少评审目的结论改进建议等信息部分术语使用不规范关键岗位人员的机制不清晰手册缺少将认可准则转化为具体要求的描述2010128日结合正在修订中的管理体系文件，制定了整改措施，规定了责任部门和责任人、完成时间。所有措施都得到，并按期整改完毕。存在的200992009年内审程序基。但是存在如下不足：(1)内审员检查表不够详细；(2)内审员CNAS认可准则的理解不够准确，对管理体系与认可准则的符合性把握不够准；(3)内审200992009年基。但是存在如下不足：(1)管理评审计划没有给出策划的内容；(2)管理查阅20100322ZK-214-JL01(序号2010－01)《2010年第1次管理评审实施本次内审发现的不符合6个不符合项(7个条款)3项引起注意项。不符合项在的分布见附表。整改计划见附表2。2010年第一次内审内审组2010328附表附表 条款号/111111 计（项11/(1)质量组织公司全体人员学习《质量1(2)4ZK-215-JL-4822.2.14153业务部组织校准人员和业务员学习ZK-410411月内审员手册》4.2章条款4.2.3ZK-212《记录的控430管理评审计划)检查322日《2010第一次年管理评审2.2.1整体目标，见《2010－02不符合项》纠正措施(3)。容；(2)管理评审5415/(1)质量组织公司全体人员学习《质56(2)技术组织管理层和校准员学习ZK-2192001年以后的检定规程/31日20099月内审件未注明编号管理越简单越可立即纠正。取消外来文件(包括检定规程/靠，因