一套完整的PMC部作业流程

19、领(发)料作业管理办法〃13、领(发)料作业流程〃2123456789`审审/核核//3454.11PMC4.14PMC612345678NGNGOK////79////员PMC/8 92345678923456789核批//// 现现4.2.104.2.114.2.124.2.134.9.10PMC4、4、14、4、24、4、38、2、18、2、48、3、18、3、38、3、48、4、18、4、28、4、3；123456789////12345OKNG6789//。。；1234审检退核验料///5/1/234////5/123456FQC//781234567//89/3.3.1PMC3.3.13.13.3.13.3呆废物料处理作业流程序123456789报废清单提交品质判定呆废物料处理非报废处理报废处理改善措施拟定/执行责任人仓管员仓库组进料品料处理长料处理长/成员责任部责任部仓管员/计料处理长/成员表单品报废表》品报废表》品报废表》品报废表》品报废表》品报废表》品报废表》《物品报废单》作业内容理物品报废申请表》进行审查核物料处理小组成员召开呆废物料呆废物料处理小组成员根据物料签名确认。呆废物料处理小组组长组织召行的纠正/预防措施，并督导相关部门责任人员切实执行。5.2.9.3会议签到表时间地点姓名部门姓名部门姓名部门时时地记间点录题：发言人会议记录与会人员发言纪要会议决议或任务要求序号责任人要求时限发送范围签发订单变更通知单序号产品型号变更前订单内容变更后订单内容变更原因分析备注生产月计划日期：年月日成成品入仓时间间客户订单号生产制令单号仓时间客户名称产品型号货期序号备注数量单位生产制令单欠料跟催表生产制令单号要求完时间装配上线日期时间任人确认期规格/客户名称应发数量名称数量产品序号备注单位备注日期采购数量备注日期采购数量仓存数量单位需求数量材质规格物料名称物料编号序号批批计划交期批量下单日期采购订单号供应商物料名称己下单日期采购订单号供应商物料名称己订未交量备注序号123456789规格/型号采单购位数量采购计划记录数物料进仓记录数物料退货记录数注备注备采购周期(采购周期(天)采购周期(天)要求周期(天)序号正紧常正紧常急正紧常急常急1234567891.此表由采购与供应商共同编制完成，双方达成一致意见后定稿、生效；2.此表作为《供应商合作协议》的附件，双方如需修改时，须以书面方式通知对方，在达成一致的基础上由采购部修改，并交对方签字、确认后修改方可生效；3.此表双方各执一份，发生与本表内容不符而产生争议时，双方应先协商、处理，处理不了按《供应商合作协议》中有关规定执行。需方代表：供方代表：合同产品成本价格构成明细表成本确认日期：200年月日制造成本项目原材料或零部件名称规格单位数量单价金额备注材料或零部件直接工资损耗制造费用合计项目管理费用财务费用模具费用总成本厂方利润利润率采购结算价总成本说明分摊率分摊率金额备注主要内容大写：拾万千百拾元角分1、此成本明细表作为供需双方合作时，采购物料结算价的依据，此成本构成明细表成本数据需根据市场价格和主合同条款进行相应的调整，并经双方确认备案。2、物料图片以附件形式附在此表后面。3、未经供方总经理签字，不得对本清单进行修改。盖章：盖章：最最终结果特采申请单供应商生产制令单号物料编号采购(加工)单号产品型号物料名称检验报告单号规格/型号PMC部填写MRB小组会签记录描述原因生产部务部客户代表意见供应商一览表NO:序号供应商名称所供物料名称等级传真联络人业务确立时间备注合格供应商名录序号供应商名称所供物料名称资信等级备注123456789时间:年月日公司名称法定代表人企业注册号成立日期所供产品公司抬头开户银行银行帐号公司公章生产设备条件:地址注册资本场地面积业务联络员技术人员及管理人员(人数.职称)价格及结算政策:资信情况(资金、信用、行业信誉)服务水平(内容、水准、投诉处理等)认证情况(质量认证、许可认证、获奖情况)总经理审批供应商调查表一、组织基本情况厂商名称厂商地址注册资本创业性质组织架构年营业额员工人数法定代表人传真创立日期管理人数所占比例开增值税17%□6%□开国税发票□二、主要营业产品及用途项次产品名称销售对象主要原料原料来源供应商及厂牌日产能供应本公司产品三、主要生产设备项次设备名称厂牌数量使用情况购臵日期使用年限生产产品日产能备注12345四、主要运输设施项次设施名称品牌数量使用情况购臵日期使用年限维修状况载重备注距本司距离KM运送时间五、仓储能力仓储空间(m2)六、技术力量及技术来源技术人员名库存量技术来源供应本司产品之备料量□本厂□外部(国外、国内)已通过何种认证情况七、品质保障专职品质管理人员□已通过ISO认证□正在推行□计划推行名兼职品质管理人员□短期内不会推行名品管的归属及品质管理制度清单：采购经理审核：品质管理评估采购合评估供应商现场评品质管理评估采购合评估企业在初步评估时的质量状况：品质管理模式同公司的兼容性：议：设备适应产品性能评价：原料及技术力量适应本司产品的保障性：工艺技术工艺技术现状评价：评估议：企业在初步评估时的现状同《供应商调查表》对照的差异情形：供应商合作积极度的评价：可提供材料的种类及采购量的评估：配合(合作)之可能性评估：□优秀□良好□合格□列入备选□不合格评估结论总经理审核意见签名：供应商品质统计分析表统计时段：年月日--月日序号供应商名称供应品种采购总批次合格批次影响生产批次来料合格率备注(原因分析)供应商交货、服务评分表PMC期：日期123456789备注补足数报价打样是否供应商业务/跟单/送货员是否有礼商应供供应商评分汇总表部门应商品管(分)采购(分)总分等级备注1.请上述部门于每季度初5日前提供前季度品质评分表给PMC部(须经权责主管签核).2.原评分部门请自行保存评分细项表正本，以备查询。为三级供应商，总分在60分以下者判为不合格供应商。供应商名称部东莞翁利皮具有限公司电话:传真:地址:供应商：真：采购订单序序号百拾万仟佰拾元角整3、供应厂商必须在收到本公司采购单后24小时内签名和盖公司印章传真回本厂，否则视为4、供应厂商必须确实遵照订单之交期或本公司修正之交期，若有延误必须书面通知本公司。5、供应厂商未能如期交货，影响本公司生产或品质不符及未经本公司同意办更任何条款，本公司有权取消订单。6、供应厂商送货单上必须规范书写本公司采购单之订单编号、物料编号、物料名称、规格型号，否则本公司有权退单。7、其它未尽事宜,遵照《购货协议》执行。备注备东莞翁利皮具有限公司电话:传真:地址:发外加工订单供应商：真：序序号百拾万仟佰拾元角整3、供应厂商必须在收到本公司采购单后24小时内签名和盖公司印章传真回本厂，否则视为4、供应厂商必须确实遵照订单之交期或本公司修正之交期，若有延误必须书面通知本公司。5、供应厂商未能如期交货，影响本公司生产或品质不符及未经本公司同意办更任何条款，本公司有权取消订单。6、供应厂商送货单上必须规范书写本公司采购单之订单编号、物料编号、物料名称、规格型号，否则本公司有权退单。7、其它未尽事宜,遵照《购货协议》执行。备注备供应商翁利皮具厂物料请购单日期:年月日№:0000001序号123456789说明物品编号物料名称与规格单位请购数量实购数量需求日期备注此单共一式四联：第一联白色采购联，第二联红色申请部门联，第三联黄色计划物控联；第四联：蓝色仓库联申购人:审核:生客户名称产品名称及规格客户订单号生产车间备料投产入仓序号物料编号物料名称物料规格单位BOM用量制令发料数仓库备注说明：此单一式四联，第一联PMC，第二联车间，第三联仓库，第四联品管。样品制令客户名称产品名称及规格客户订单号生产车间备料投产入仓序号物料编号物料名称物料规格单位BOM用量制令发料数仓库备注说明：此单一式四联，第一联PMC，第二联车间，第三联仓库，第四联品管。□进料□制程□成品检验日报表序号123456789供应班组生产制令单号产品型号物料编号物品名称规格/型号单位报检数量抽检数量格数量格情明检验判定结果备注合计明它(请说明)，品管员依据实际结果选填。制表:材料半成品进仓单送货单位采购单(加工单)号产品型号物料编产品型号物料编号物料名称令单号材料收货日期送货单号规格/单位型号半成品送货数量进仓数量年月日检验单价金额单号备注说明：本单共一式三联:第一联：白色财务联;第二联：红色供方联;第三联：黄色仓库记帐联 材料半成品出仓单材料半成品收货单位收货单位物料编号物料名称规格/型号备注采购(加工)单号单计划位数量生产制令单号单价金额数量产品型号单位备单位备注部门:序号123456789供应商采购单号物料编号物料名称规格/型号预交预交数量来料数量数量误差数量说明：本单共一式二联:第一联：白色收货联；第二联：红色PMC联注意事项：《每日收货汇总表》由各仓管员填写(要求填写清晰、规范、完整)，仓库组长审核后物料销存卡年月日凭证号码摘要发出人序号123456789200年生产制令单号月产品型号日物料名称规格型号单数位量不良品品管核查意见理意见备注说明此单一式三联：财务(白)仓库(红)呆废小组(黄)F.返修；G.出售；H.交换；I.其它(请说明)。欠料车间:日序号客户订单号产品型号物料编码物料名称物料规格单位数量备注备注：本单一式四联，第一联(生产车间)第二联(仓库)第三联(采购)第四联(物控)退补料单1退/补基本内容退料补料序号产令单号产品型号物料名称规格型号位备金额单价补料原因补料数量管定品判料因退原料量退数说帐联；第四联：蓝色车间留底联。良(请说明)；补料原因可选择：A.超损耗补料；B.其它(请说明)。：复检通知单序生产制产品物料规格/单号令单号型号名称型号位123456789此单一式两联：仓库(白)品管(红)数量进料№:0000001品管复检结果备注车间生产日报表客户名称生产制令单号产品型号数量产量产量耗用时间(小时)出勤人数(人)备注本单共一式两联:第一联：白色计划物控联；第二联：红色车间联说明：处理意见包括说明：处理意见包括:A.出售;B.暂存仓;C.再利用;D.其它(请说明).此单一式三联：财务(白)仓库(红)人事行政(黄)物品报废单№:0000001序序123456生产制令单号重量(kg)规格/型号物品名称产品型号物品编号处理意见备价位金额数量周出货计划客户客户订单名称编号1、该表由销售部根据《客户订单》的交期及成品的存货状况，结合生产计划安排，编制客户2、该表在无特殊情况下由销售部在计划出货前一周编制并经部门经理审核后分别交财务人3、出货计划完成后，由责任人将实际出货情况记录于该表“备注栏”。4、如遇计划更改，各相关责任人按要求将要求记录于表格中,具体操作依《送货单》执行出5、该表格原件由销售部保存，其它各部门做好各自表单保存。规柜序1234567说责及要求格数备注制表:送货日期：年月日客户名称订单编号货柜号/运输车牌产品型号产品编号产品名称及规格单位送货数量单价金额十万千百十备注元角分合计(大写)拾万仟佰拾元角分备注单位成品进仓单单位进仓日期：年月日送货单位/部门生产制令单号产品型号产品编号客户名称产品名称及规格客户订单号报检数量进仓数量备注合计备注说明:本单共一式三联:第一联：白色财务联；第二联:红色仓库记帐联；第三联：黄色缴仓联。出仓日期：年月日成品出仓单收货单位/部门产品型号产品编号订单编号货柜号/运输车牌产品名称及规格单位计划数量出仓数量备注合计备注本单共一式三联:第一联：白色财务联;第二联:红色销售联；第三联：黄色仓说明库记帐联1、所有产成品出仓时均使用《成品出仓单》开蓝字办理相关出仓手续。2、所有产成品退货时均使用《成品出仓单》开红字办理相关退仓手续。1、《成品出仓单》由成品仓管员开具，并详细填写生产单号、产品名称及规格、出仓数2、《成品出仓单》必须认真填写，不得随意涂改。真传话电序代码名地址联系人审核:退货统计月报表序号客户名称订单编号产品型号数量单位单价总金额退货原因业务员备注盘点表序号物料编号物料名称规格单位期初数量入库数量结存数量复盘数量抽盘数量盈亏数量盈亏原因备注财务:盘点票□原材料□半成品□在制品□原材料□半成品□在