安全生产风险分级管控制度

安全生产风险分级管掌握度第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针,全面推行安全风险分级评估,提升安全风险管控水平,保障安全生产，制定本制度。,是指公司内部为保障安全生产自主组织开展的，对生产、建设、治理各环节可能存在或产生的危急、危害因素进展超前辨识、分析、分级.本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构担当的各类安全评价活动。第三条本制定适用于公司所属各生产经营和工程建设单位〔以下简称各厂矿〕.其次章组织治理第四条公司负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、,负责组织制订公司安全风险分级管掌握度和考核标准,定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进展监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。第五条各厂矿是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体，单位主要负责人是安全风险分级评估治理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，依据分级治理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施方法或细则,.单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、掌握治理、公告警示等工作。各业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估治理,区队(车间)负责实施现场开工条件安全风险评估治理,班组负责实施重点工序安全风险评估治理,岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估治理。第三章安全风险辨识第六条各厂矿要组织专家和全体员工，实行有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和治理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更完善。第七条各厂矿在生产系统、装备的投运、移交、运行、停运(分管技术负责人或专业职能部门组织进展安全风险评估。(一)停运或重启是指以下几种状况:1封闭或启封;2。车间、生产线、重要生产设备、装置的停运或重启；3。地面生产单位的事故停车、停产、停工和重开车。〔二)系统、装备评估的主要内容包括：1。系统、装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安装质量、安全设施、安全防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设施和预案等；安全设施、安全措施、接收单位技术力量等;保护和安全防护设施等；4。系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因素、对运行系统的影响、安全隔离措施，技术、措施以及人员预备,启〔停)用后安全治理等。〔车间)现场每班开工前,由区队(车间)跟班或值班领导、安监员〔安全员、班组长对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等是否具备安全生产条件进展评估.第九条班组重点工序评估.,由安全负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等状况进展安全评估.第十条岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进展安全评估。第十一条检修理、临时施工和零星作业评估。检修理作业、临时施工和零星作业前，作业负责人会同安全负责人，对施工材料和工具预备,设备和工器具完好,作业环境，电源、高温、高压源等危急能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实,和劳动防护用品佩戴等状况进展评估和确认。,对施工质量,材料、工器具回收和人员撤离，安全设施及安全防护以及实行〔)恢复等状况进展评估和确认。第十二条特别施工作业评估。特别施工作业前，由工程负责人组织专业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的安全风险因素和可能产生的危害后果等进展分析评估，并依据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。特别施工作业主要指以下内容：涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危急的作业;作业、受限空间作业、危急区动火作业等特别条件作业；3。重要设备安装、撤除、改造、修理等特别作业；4。其他简单、特别施工作业.第十三条特别状况评估。正常生产(运行)的系统〔装置〕在生产工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化或发生事故〔包括未遂事故〕时,应由专业职能部门组织相关人员对系统安全牢靠性重评估。,各厂矿应分别在工程立项、现场开工、建设施工、试车试产等各阶段组织安全风险评估。1,工艺成熟程度、工艺危急因素和掌握难度、现有掌握防范措施、治理主体的技术力量和安全治理水公平进展综合分析评估.工程开工前，应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单位安全资质、总体施工组织设计、安全和技术治理人员配备、作业人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工安全条件进展综合分析评估.3。工程施工期间，建设单位应会同监理人员、施工单位对施工现场安全措施是否落实到位，危急因素分析排查、安全隐患治理是否按规定执行等状况进展动态安全评估.4.工程试车试产前，应组织有关专业人员,依据建设工程“三〔查设计漏项、查施工质量、查未完工工程；定流程、定方案措施、定操作人员、定时间.一许可“〔查设计漏项、工程质量、现场隐患,对安全设施装,确认符合试生产条件后发放试生产安全许可证〕要求,对系统、设备、设施施工质量，安全设施及安全防护，试车试产方案、安全技术措施及应急预案,产条件进展综合分析评估。试车试产过程中，涉及安全的工艺、参数、掌握等需要变更时，必需重评估。第十五条“四”试验评估。技术、工艺、设备、材料试验或推广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存在的危急因素、可能造成的危害及应对措施、人员技术力量等是否具备安全试验或推广应用条件进展综合评估。第十六条其他评估.1。设备、物资购置及出入库。涉及安全生产的设备、物资购置前,全、技术选型论证，并按规定程序报批.设备、物资入库前,,符合要求方可入库。材料、配件、工器具、劳动防护用品等出库投入运行前,使用单位(人员〕应对其完好状况、安全性能进展检查评估，符合安全要求方可投入运行。〔一年〕中断作业的员工上岗前，应对其身体安康状况、职业禁忌状况、岗位所需技术业务学问和技能、规程措施和有关规章制度把握状况等是否具备上岗资格进展综合考核评估。各厂矿应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和安全防护器具配备等状况进展动态评估。3。重大灾难.各厂矿应定期对本单位可能发生的重大灾难及已实行安全管控措施的牢靠性进展分析评估。第四章方法及要求第十七条各厂矿要依据系统、场所、设备设施、作业类型等不同类别,结合专业、岗位特点和评估内容简单、重要程度，依据“科学、有用、简明、高效”的原则，合理选择安全风险评估的方式、方法2)。简洁系统、车间、班组、工序、检修理和岗位作业可承受安全评估表法，非煤生产系统、工艺装置可选择危急与可操作性分析〔HAZOP〕工程工程等可选择集体检查分析或专家综合评估法，车间、,“评估法。第十八条安全评估表制作要结合安全治理阅历和生产实际,装备危害程度不同，分成重大风险、较大风险、一般风险和低风险四种类型，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。可能造成人员损害，但不会降低系统性能或损坏的.一般风险：不行能造成人员损害，但会降低系统性能或损坏的.低风险:不会造成人员损害和系统损坏的.第十九条承受评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签其次十条承受危急与可操作性分析、集体检查分析或专家综合评估方式评估时，必需编写评估报告书，明确评估内容、.评估报告书必需报上一级业务治理机构审查，不得直接依据评估报告结论进展生产作业.其次十一条岗位评估承受评估表方法时，可以承受评估卡片或评估活页表，必需将涉及到的班组、工序和本岗位的评估结论和要求记入记录中,被通知岗位整改作业的必需经班组长签名复查确认.其次十二条各厂矿对现场评估消灭的不同类别安全风险，必,必需马上,并报告上一级治理部门和单位值班人员，制定措施进展整改，整改完毕后再进展评估；存在中等可控风险的，必需通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风险的，实行预防性措施直接“手指口述”进展作业.其次十三条对安全风险的掌握应遵循消退、减弱、隔离、联,优先考虑和实行牢靠的掌握措施。其次十四条各级评估得出的结论及存在的安全风险因素能现场公示的应在明显位置予以公示，不能公示的应准时告知相关人员。必需符合国家及行业有关标准、标准和上级规定制度要求.其次十六条确定安全风险评估方式方法和编制规程措施时，应充分听取基层单位员工的意见和建议,确保作业方法的可操作性、安全风险评估的全面性和防范掌握措施的针对性.其次十七条各厂矿应定期对安全风险评估制度、治理程序、,并依据上级要求和实际需要进展调整和修订.其次十八条谁签字、谁负责,依据实际需要确定保存期限，存档备查.其次十九条各厂矿应每年至少对全员进展一次以危急源辨识、风险评估为主的教育培训.第五章检查考核第三十条各厂矿应建立安全风险评估考核奖惩机制，对各级第三十一条公司每季度对各单位安全风险评估工作进展一次检查考核〔考核标准见附件1。平均得分低于90为不合格单位，对各单位依据公司《安全绩效考核方法》进行考核兑现。第六章附则第三十二条本规定自年月日起实施.第三十三条本规定解释权属公司。1:安全风险评估检查考核评分标准2：常用安全风险评估方式方法一、定性评估法。也称阅历评估法，是按生产系统或生产工艺过程,对系统中存在的各种危急危害因素进展定性的分析、争论、评估，得出定性评估结论的评估方法。本方法通常承受安全评估表，依据阅历将需要检查评估的内容以列表的方式逐项列出，现场逐条对应评估。安全评估表内容还可依据工程危急程度，将评估工程内容划分为安全拒绝不行控危急〕和可控项〔)两局部，存;不存在拒绝项时,备安全生产条件；可控项得分低于临界值，停顿作业，制定措施进展整改，整改完毕后再进展重评估.,工作条件和环境相对稳定的区队开工和岗位的评估。二、专家评估法。是指集体检查分析、专家综合评估或两者相结合的评估方式,依据现场条件、检测结果、临界指标,运用类比分析等方法，对系统运行环境、设备设施、工艺和人员技术力量、安全措施、制度、治理水公平方面进展评估的方法。本方法适用于简单的系统、工艺、装置以及“四”试验应用等方面的评估。三、危急与可操作性分析(HAZOP)法。是通过分析生产运行过程中工艺状态参数的变动和操作掌握中可能消灭的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果,找出消灭变动及偏差的缘由,明确装置或系统内及生产过程中存在,并针对变动与偏差产生的后果提出应对安全措施的评估方法。本方法主要分析步骤是：1。建立争论组，确定任务、争论对象.一是建立一个有多方面专家组成的争论组，争论组的人员应包括设计、治理、使用和监察等各方面人员。二是明确争论组的任务，如争论的最终目的是解决系统安全问题，还是产品问题、环境问题，或者是综合问题。三是充分了解分析对象，预备有关资料。2。划分单元，明确功能。将分析对象划分为假设干单元,明确各单元的功能，说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应以管道为主,在间歇过程中单元应以设备为主。3。定义关键词表,按关键词,逐一分析每个单元可能产生的偏差。4.5本方法适用于地面生产及工艺作业线、化工工艺装置等评估。四、预先危急分析〔PHA)法。是在危急物质和装置设计、施工和生产前，对系统中存在的危急性类别、消灭条件、导致事故的后果进展分析评估的方法。本方法主要步骤：1.危害辨识,害因素。2依据过去的阅历教训，分析危急、有害因素对系统的影响,分析事故的可能类型.针对已确定的危急、有害因素，制定预先危急性分析表。确定危急、有害因素的危害等级，按危害等级排定次序，以便按打算处理。5本方法适用于固有系统中实行的方法,和设施的危急性评估。五、故障假设分析法〔WI。是由生疏工艺的人员对系统工艺过程或操作过程,通过提问〔故障假设)的方式来觉察可能的潜在的事故隐患(实际上是假想系统中一旦发生严峻的事故,致事故的可能性〕的分析评估法。本方法适用于工程工程的各个阶段的评