采掘工程技术管理检查表1

煤矿采掘工程技术管理评价表企业名称： 时间：年月日项目序号考评内容检查结果备注一、技术管理体系和职能健全技术管理体系1总工程师、副总工程师2生产技术3一通三防4地质测量5水害防治6工程设计7采煤、开拓（掘进）、通风、机电、运输、生产区队配备技术负责人明确技术管理责任8建立健全矿井各级领导（“五职”矿长）安全生产责任制、各业务部门安全生产责任制9副总工程师安全生产责任制10建立部门安全技术业务保安责任制和技术人员岗位责任制强化技术管理决策机制11总工程师定期召开专题会议（内容：总结和布置企业技术管理工作，研究确定矿井开拓布置，生产系统调整工作，技术措施制定，新技术、新装备、新工艺推广应用）12安全技术措施费用提取使用方案JL-i口技术管理制度13企业发展规划14中长期发展规划15年度生产作业计划16矿井灾害预防处理与应急救援计划及审批17专项工程和专项系统等的设计、审批和备案及制度18作业规程、操作规程和专项安全技术措施的编制、审批、检查及制度19“一通三防”等各专业的技术管理（通风、瓦斯、防火、防尘各专业管理制度）20各专业技术管理事故的追查分析、责任追究制度及记录21各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度和记录

项目序号考评内容检查结果备注一、技术管理体系和职能JL-i口技术标准22制定工程设计、一通三防、地质测量、防治水害、防灭火、顶板控制等安全技术生产标准23每月进行一次安全质量标准化检查二、米掘工程技术管理管理基础24煤矿改建、扩建、水平延伸、米区接替、系统环节改造以及变更米煤工艺等技改项目，应聘请有资质的设计部门组织编制设计，获得批准后方可组织实施25煤矿提升矿井生产能力或新上井筒的煤矿技术改造设计，必须经县（市）煤炭管理部门预审、市煤炭管理局初审通过后，报省工业和信息化厅审查批复26煤矿水平延深、米区接替、系统环节改造以及变更采煤工艺等技术改造设计，必须经县（市）煤炭管理部门初审通过后，报市煤炭管理局审查批27立井井筒、斜井井筒（暗井井筒）、主要运输巷、主要风巷等井巷工程开工前，必须编制施工组织设计和作业规程，施工组织设计应报县（市）煤炭管理部门审查备案28接替米区开米前必须按照生产布局合理的要求编制采区设计，经县（市）煤炭管理部门初审通过后，报市煤炭管理局审查批复。29新米区移交生产前，必须经县（市）煤炭管理部门组织初验通过后，报市煤炭管理局组织验收，验收合格后方可组织生产30必须编制生产建设长远发展规划和安全技术发展规划、年度生产建设计划和安全技术措施计划、季度和月采掘计划31生产建设长远发展规划和安全技术发展规划、年度生产建设计划和安全技术措施计划，经县（市）煤炭管理部门初审通过后，报市煤炭管理局备案

项目序号考评内容检查结果备注二、米掘工程技术管理管理基础32月采掘生产作业计划（包括采掘作业地点、工作面编号、产量、进尺、时间安排、井下劳动组织定员、设备检修计划及相应的安全技术措施等），经主集团公司或矿审查通过后，报县（市）煤炭管理部门备案33必须按照省工业和信息化厅有关要求，配备煤矿作业规程编制软件，并按照规定内容规范编制采掘作业规程34井下生产现场的通风、供电、运输、排水、安全避险等各系统必须符合煤矿井下生产技术管理规范和有关规定35掘进工作面在按规定安装各类监测传感器的基础上，均应增加视频传感器与安全监控主机联网36工程质量检查、验收、考核制度齐全；井下巷道、硐室的断面符合规定，巷道失修率和严重失修率不得超过相关规定37建立巷道素描制度，有关技术机构负责巷道素描（断层、煤厚、构造变化、地质参数等）工作，应根据地质变化修编相关地质报告，并及时修改煤层底板等高线和修改修编各种地质图件38加强米掘区域机电设备日常维护保养和定期检修，并制定检修计划和措施，严禁失爆39及时填绘反映实际情况的《煤矿安全规程》第十二条规定的11种图纸（图例及米区、采掘工作面编号应符合有关规定），其中采掘工程平面图、通风系统图、井下避灾路线图、井上下供配电系统图、安全监控系统图（高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井要增设抽放系统布置图）必须每月与县（市）煤炭管理部门至少交换一次，每季度最后一个月的下旬与市煤炭管理局交换一次40米掘作业规程和安全技术措施由矿总工程师（或专业副总）第月至少组织一次复审，并有复审记录和人员签字记录

项目序号考评内容检查结果备注二、米掘工程技术管理管理基础41米掘作业场所悬挂施工图板（米煤工作面悬挂工作面布置图、通风系统图、避灾路线图、爆破图表、正规循环作业图等；掘进工作面悬挂施工断面图、避灾路线图、炮眼布置三视图、爆破说明图等），按规定施工42米掘工程技术管理涉及到的有关审批、备案内容有重大变化时，应按照原程序重新进行有关审批、备案三、回采工程技术管理43米用正规米煤方法，必须编制回采工作面开采设计和作业规程。回采工作面开采设计由矿设计单位或聘请有资质的设计部门组织编制，由矿总工程师组织有关职能部门进行会审，经矿总工程师审查批准后执行44放顶煤开米，要针对煤层条件逐面编制回米工作面开米设计和作业规程，工作面开米设计必须经县（市）煤炭管理部门总工程师组织初审通过后，报市煤炭管理局审查批复。回采工作面投产前，必须经县（市）煤炭管理部门组织初验通过后，报市煤炭管理局组织验收，验收合格后方可组织生产。放顶煤工作面月产量10万吨及以上的，报省工业和信息化厅审批和验收45建（构）筑物下、铁路下、水体下开采时，必须经过试采；试采前，必须经专家论证可行后编制相应的开采设计，逐级报省工业和信息化厅审查批复；试采结束后，必须提交试采报告，报原审批部门审查46回采工作面初次放顶、老顶周期来压、过地质构造带、过老窑（巷）、过瓦斯异常带、过水文低阻异常区、工作面收尾等，必须事先制定周密的安全技术措施，经矿总工程师批准后执行；分管生产的副矿长必须组织安检、生产、通风、技术、地测、调度等职能部门人员和区（队）长分班次到现场指挥，至正常生产为止47米区、工作面开米完毕，应提交米区、工作面采后总结，经矿总工程师审批后存档，并及时报市、县（市）煤炭管理部门备案。工作面回采结束后，必须在45天内完成永久封闭，并定期对采空区的气体、温度等进行检测，并有记录

项目序号考评内容检查结果备注四、开拓掘进工程技术管理48主要负责人和总工程师应每月召开采掘平衡分析会议，解决落实有关问题，并有记录，确保“三量”平衡，进行“三量”计算和成果台帐49开拓掘进工作面开工前，除编制专门设计外，还必须编制作业规程（含安全技术措施），由矿总工程师组织有关职能部门进行会审，经矿总工程师审查批准后执行，矿总工程师必须对作业规程编制质量负责50开拓掘进过断层、集中应力区、冒落带、石门揭煤附近的三角区等地段，必须编制专项安全技术措施，经矿总工程师审查批准后执行；分管副职必须组织安检、生产部门人员和掘进区（队）长