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文档简介

年度内部审计工作计划为进一步规范财务管理，提升经费使用效益，防备国有资产流失，依据上司主管部门的要乞降学院实质，从今年开始将展开内部审计工作。现拟订我院年内部审计工作计划。一、年度审计工作目标年的内部审计工作，以“三个代表”重要思想为指导，以国家财经法例、财务管理制度为依照，以财务进出行为的真切性、合法性、效益性为重点，联合我院年工作重点、学院党风勤政建设和反腐败工作的主要任务，把促使管理，防备资秋风险，提升资本使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防备铺张浪费等内容展开审计。对被审单位的财务进出行为做出客观评论，并针对审计发现的问题提出审计建议和建议，帮助和敦促被审计单位实时整顿。二、审计的内容1、依据内部审计的规定要求，有计划地对教课系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用状况进行内审；2、依据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴状况进行内审；3、依据内部审计的规定要求，有计划地对隶属中学的学费、教材费等财务进出状况进行内审；4、依据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴状况进行内审；5、依据内部审计的规定要求，有计划地后勤企业的财务进出进行审计；6、依据内部审计的规定要求，有计划地对学院款待费使用状况进行内审；经过展开财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，实时评论部门财经管理状况，增强事先防备，促使部门管理自律。三、审计的方法及范围审计的方法是：第一各单位自查，并形成自查报告；其次内审人员采纳审察资料、个别访谈、审计检查等方法进行。审计的范围是：教课系及有关单位07年以来的财务进出状况，此中教课系学生奖学金等项抽查一个年级。四、时间安排1、上半年对教课系进行内审；2、下半年对电大工作部、隶属中学、成人教育部、后勤企业（育苑企业）等部门进行审计。五、有关资料的供给1、学生奖学金、助学金发放，评定方法、评定程序、评定结果；班费、实习费的使用状况等资料。2、院、系两级教师津贴发放及津贴分派与二次分派方法。3、电大工作部、隶属中学、成人教育部各种生源的收费依照；后勤企业（育苑企业）各种收费的依照4、学院有关招待、款待的文件、审批表、月汇总表等六、其余有关工作学院内部审计工作，由院督查审计室牵头，抽调有关人员，构成年学院内部审计工作组，工作组依照国家、省、市有关文件和教育部《

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