危险源辨识与风险评价程序

XXXXXX有限公司危险源辨识与风险评价程序文件编号:XX/SOP-012总页数：5版本：第1版编制部门：XX部执行日期：20XX年XX月XX日编制： 审核： 管代审核： 批准： XXXXXX有限公司 编号：XX/SOP-012版本：第1版危险源辨识与风险评价程序 第1页共6页1目的用于指导公司各部门进行与本部门的活动、区域相关的危险源和职业健康安全风险识别与风险评价工作，以确保公司内所有危险源和职业健康安全风险不遗漏地识别出来，同时进行风险评价并加以有效地控制。适用范围适用于公司生产/服务现场、因公出差场所及办公场所危险源和职业健康安全风险的识别和评价。定义危险源：是指可能导致伤害和健康损害的根源，包括可能导致伤害或危险状况、或者一旦暴露导致伤害和健康损害情况的根源。风险：是指不确定性的影响，以某个事件的后果（包括情况的变化）及其发生的可能性的组合来表述。，按其程度分为紧急、高、中、低四级。职业健康安全风险：是指发生与工作相关的危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害及健康损害的严重程度的组合。低风险：造成的危害事件的生产可能性机率较低及其后果较轻微，通过宣导、培训方式进行预防。中风险：造成的危害事件的生产可能性有一定机率及其后果比较严重，需要采取管理措施进行控制，预防其发生的风险。高风险：造成的危害事件的生产可能性且后果严重，需要对现场或设备在期限内进行整顿的风险。紧急风险：风险非常高，如不立即停止作业，随后就会发生事故。职责各部门负责识别与所属部门区域或活动有关的危险源和职业健康安全风险，对危险源和职业健康安全风险进行风险评价，确定优先风险指数，并依据风险评价结果采取进一步控制措施，消除危险源和降低职业健康安全风险，并向文控中心提交所有有关资料受控存档。管理者代表负责协调各部门负责人全面确认与本部门的区域或活动有关的危险源和职业健康安全风险，审批公司中高危险源管控清单。安全管理部负责汇总中高危险源评审结果，编制及更新公司《中高危险源管控清单》。各部门部长负责审批本部门的危险源识别与评价表。安全管理部负责每年不少于1次的组织各部门进行危险源和职业健康安全风险的评审，各部门的内审员及相关人员参加评审，并做好相关记录。5程序内容

序号流程步骤活动说明负责备注5.1确定部门业务活动和区域根据职责和业务范围组织人员界定本部门的活动和区域范围，列出活动和区域清单。各部门5.2识别活动步骤/工序/作业根据活动或区域列出可以存在危险源或职业健康安全风险的步骤、工序、作业。各部门5.3识别可能导致的危害事件识别各步骤、工序、作业可能出现的危害事件，以及公司内部或外部以往曾发生的事件，包括紧急情况。各部门5.4确定所影响的人员确定各种危害事件可以影响的人员，包括：a）进入工作场所的人员（如员工、承包商、访问者、其他人员）；b）在工作场所附件的可能受到公司活动影响的人员；c）在不受公司直接控制的地点工作的员工各部门5.5确定危险事件发生的时态和状态确定所识别的危险事件所发生的时态和状态，包括潜在的紧急情况，详见表1。各部门5.6确定危险源确定导致危害事件发生的根源和危险有害因素，详见表2：a）根源即第一类危险源，一般包括机械能，电能,热能，化学能,放射能,生物能,人机工程等；b）危险有害因素即第二类危险源，包括物的因素、人的因素、环境因素和管理因素。各部门5.7确定现有控制措施根据公司目前实际对危险源的控制方法，确定现有控制措施层级及具体措施。各部门5.8风险评价根据事件发生的严重程度（G）、发生的频次（E）、发生的概率（P）和现有控制措施层级（C）准则，得出分值，计算出风险优先指数（RPI），确定风险级别。风险级别分为紧急风险、高风险、中风险和低风险四个级别。RPI=G*E*P*C。各自分值详见表3、表4、表5、表6和表7。各部门XXXXXX有限公司编号：XX/SOP-012版本：第1版第2页共6页危险源辨识与风险评价程序

XXXXXX有限公司 编号：XX/SOP-012版本：第1版危险源辨识与风险评价程序 第3页共6页5.9确定中高紧急风险进行一步控制措施根据风险级别，对中风险、高风险和紧急风险采取控制措施，以消除危险源和降低职业健康安全风险。控制措施层级如下，控制措施的有效性自上而下依次降低：a）消除危险源：停止使用有害物料或不安全的操作工艺；b）替代：用低危害的工序、运行、材料或设备替代；c）工程控制和工作重组：通过通风、防护罩、隔音等工程改造方式对存在的危险源加以整改，或对工作组织方式进行重组；d）管理措施：制定管理制度、张贴警示标志、培训等；e）配备个体防护装备：配备相应的个体防护用品给操作人员。各部门5.10剩余风险评价制定进一步控制措施后，对危险源风险进行评估，确定剩余风险是否达到可接受水平。各部长对本部门的《危险源辨识与评价表》进行审批。各部门5.11汇总中高紧急危险源安全管理部汇总各部门提交的《危险源辨识识与评价表》，列出《公司中高危险源管控清单》，提交给管理者代表审批发布。安全管理部5.12更新评审当业务、活动、区域、管理方案、材料、设备及技术、法律法规等有新增或削减时，相关部门应考虑相关联的危险源识别和风险评价，修订更新本部门的《危险源辨识与评价表》。安全管理部每年至少组织各部门进行一次全面评审，保留评审记录。各部门安全管理部5.13归档各部门将《危险源辨识与评价表》和《公司中高危险源管控清单》提交行政科归档发布，上传OA系统。文控中心表1状态和时态说明状态注解时态注解正常状态正常的工作状态过去指活动虽然已经停止，但其风险影响（有可能对人员造成伤害）今天或将来依然存在异常状态非正常生产/活动状态（如设备在停机或检修）现在指活动从过去一直延续存在，有可能在工作中对人员造成伤害紧急状态紧急情况（火警、化学品泄漏）发生时相应的应急活动状态将来指活动在预计的将来可能发生，有可能在以后的时间对人员的身体造成伤害表2危险源

XXXXXX有限公司 编号：XX/SOP-012版本：第1版危险源辨识与风险评价程序 第4页共6页根源包含内容七种能量类型机械能包括动能和势能，可造成物体打击、车辆伤害、割伤、划伤、切伤等人体伤害、噪音等伤害事故电能可造成人体触电、产生静电、雷击等事故热能可生生灼伤、烫伤、高温等事故化学能可产生有腐蚀、中毒等伤害事故辐射能可产生电磁辐射、核辐射、光辐射等后果生物能可引起传染、瘟疫等后果的病毒、名喃生物等人机工程设备、设施、工具等设计不良，长期或特殊时间可造成人体伤害、慢性疾病等后果的危险有害因素物的因素设备设施缺陷、防护缺陷、电伤害、噪声、振动危害、电离辐射、非电离辐射、运动物伤害、明火、高温物质、低温物质、信号缺陷、标志缺陷、有害光照、爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、有毒物品、粉尘、致病微生物、其他，等等人的因素负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷、指挥错误、操作错误、监护失误、其他，等等环境因素室内地面湿滑、室内作业场所狭窄、室内作业场所杂乱、室内地面不平、室内楼梯缺陷、室内建筑开口缺陷、地基下沉、安全通道缺陷、安全出口缺陷、采光或光照不良、空气不良、气温不适、室内给排水不良、恶劣气候与环境、作业场地和交通设施湿滑、作业场地狭窄、作业场地杂乱、作业场地不平、阶梯或活动梯架缺陷、地面开口缺陷、门和围栏缺陷、隧道/电梯井缺陷、强迫体位、综合性作业环境不良、其他，等等管理因素组织机构不健全、责任制未落实、管理规章制度不完善、投入不足、管理不完善、其他，等等表3事件发生的严重等级（G）级别判定准则分值特别严重死亡或永久残废（如截肢、粉碎性骨折、中毒、致命伤害等），致命的或无法治疗的疾病，半责以上道路交通死亡，直接经济损失100万以上火灾。4严重严重伤害或长期疾病（如严重切伤、烧伤、冲击、严重扭伤、骨折、耳聋、肢体行动性问题，疾病等）3较严重医院治疗或数天病假（1-5天）2一般需要急救（如：皮肤伤口、小割伤、小压伤、小烫伤、休克，由于灰尘、不适、刺激造成的眼部刺激等）1表4事件发生频次等级（E）级别判定准则24小时雇24小时雇

XXXXXX有限公司 名版危险源辨识与风险评价程序 第号号：XX/SOP-012攵本：第1版I5页共6页员5人以下的分值员5人以上的分值经常每天至少执彳行一次的作业34偶尔每月至少执彳行一次的作业23很少每年或几年执行一次的作业12表5事件发生的概率（P）级别判定准则分值很可能过去2年1个以上的事件记录4可能过去2年内1个事件记录3不太可能过去3至5年内1个事件记录2几乎不可能过去5年内没有事件记录1表6控制措施的层级（C）层级判定准则分值无效无风险控制措施5一般配备个人防护装备4较有效编制管理制度（包括标志、警示等），并进行培训3有效安装工程防护措施或工作重组2非常有效替代1注：消除是控制危险源的最有效措施，当危险源消除了，就不存在了，也就不需识别，所以未列出“消除”这个控制措施层级。表7风险优先指数（RPI）风险优先指数（RPI）优先等级控制方法>204紧急风险立即停止作业，不消除危险源不能重新启动作业108-204（不含108）高风