核电项目通用质保大纲

深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日核电项目通用质保大纲编制：审核批准：颁布日期：2020颁布日期：2020年07月17日实施日期：2020年07月18日深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日目录TOC\o"1-5"\h\z封面 1文件修定履历表 2目录 3\o"CurrentDocument"质量保证和管理大纲 4\o"CurrentDocument"1.前言 4\o"CurrentDocument"1.1质量保证、管理大纲总要求 5\o"CurrentDocument"2.管理要求的编制、评审、认可及修订 5\o"CurrentDocument"2.1编制 5\o"CurrentDocument"评审及认可 6\o"CurrentDocument"修订 7\o"CurrentDocument"大纲引用标准 7\o"CurrentDocument"3项目质量管理 7\o"CurrentDocument"3.1质量管理结构 7\o"CurrentDocument"3.2文件控制 8\o"CurrentDocument"3.3记录的控制 9\o"CurrentDocument"管理职责 11\o"CurrentDocument"4.1管理承诺 11\o"CurrentDocument"4.2职责、权限与沟通 11\o"CurrentDocument"人力资源 19\o"CurrentDocument"5.1总则 19\o"CurrentDocument"5.2要求说明 195.3培训说明 19深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日5.4管理 20TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"产品实现 20\o"CurrentDocument"6.1与顾客有关的过程 20\o"CurrentDocument"6.2设计与开发 23\o"CurrentDocument"6.3采购 24\o"CurrentDocument"总则 24\o"CurrentDocument"6.3.2供应商的评估 24\o"CurrentDocument"6.3.3采购文件 24\o"CurrentDocument"6.3.4采购产品的验证 25\o"CurrentDocument"6.3.5采购部保存相关记录 25\o"CurrentDocument"6.4生产和服务提供 25\o"CurrentDocument"6.4.1生产和服务提供的控制及其过程的确认 25\o"CurrentDocument"6.4.2标识和可追溯性 25\o"CurrentDocument"产品防护 26\o"CurrentDocument"6.5监视和测量装置的控制 26\o"CurrentDocument"测量、分析和改进 28\o"CurrentDocument"7.1监视和测量 28\o"CurrentDocument"7.2不符合项的控制 31\o"CurrentDocument"7.2.1总则 31\o"CurrentDocument"7.2.2管理项目 31\o"CurrentDocument"不符合项的处理 32附录1《程序文件清单》 31深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日质量保证和管理大纲根据中华人民共和国《产品质量法》以及IS09001：2015的要求，根据业主方要求，结合我司质保程序体系的实际情况，依据我司《管理手册》(XJ-Q/E/0M-2020)和《HAD003(08)核电厂物项制造中的质量保证》制定《核电项目通用质保大纲》，以下简称“大纲”。对核电项目的质量管理体系的过程(包括产品实现过程)和资源做出规定。前言我司在贯彻GB/T19001:2015idtlSO9001:2015(质量管理体系要求)，GB/T24001:2015idtISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001:2011idtOHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系规范》标准的基础上，遵照核电厂机组设计和管理的法规和安全导则、技术规格书规定的要求，结合公司管理的实际，制订《核电项目通用质保大纲》。本套项目质量保证、管理大纲适用于通用核电项目，在物项的设计、制造、检查与试验、包装、贮运、验收、交付及服务全过程中适用。我司制定了“专业技术，用心服务，超越期望；遵纪守法，节能降耗，保护自然；以人为本，安全健康，持续绩效”管理方针及展开到过程和产品的可测量和考核的质量目标并有效贯彻执行。本大纲引用下列文件：1、 本公司《管理手册》体系。2、 1个安全规定：HAF003核电厂质量保证安全规定3、 10个安全导则：HAD003/01核电厂质量保证大纲的制定HAD003/02核电厂质量保证组织HAD003/03核电厂物项和服务采购中心质量保证HAD003/04核电厂质量保证记录制度HAD003/05核电厂质量保证监查HAD003/06核电厂设计中的质量保证HAD003/07核电厂建造期间的质量保证深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日HAD003/08核电厂物项制造中的质量保证HAD003/09核电厂调试和运行期间的质量保证HAD003/10核燃料组件采购、设计和制造中的质量保证质量保证、管理大纲总要求为了实施质量保证大纲，本公司将会：识别质量管理体系所需的过程；按确定的质量管理体系过程，建立体系文件，以明确这些过程的顺序和相互作用，明确过程要求的标准和方法，确保有效运作和对过程的控制；确保取得必需的资料以支持过程的运作并监控过程；测量、监控和分析所确定的过程，并实施必要的措施以获取计划的结果，持续改进质量管理体系；按照IS09001：2015国际标准的要求管理确定的过程。本公司部分生产过程为外包，依《外协加工管理办法》进行控制，确保外包产品质量、交期符合要求。管理要求的编制、评审、认可及修订本章对大纲的编制、批准、发放和修改作出规定,目的是确保本大纲的符合性和有效性。2.1编制大纲由核电项目及有关的部门代表负责编写,最高管理者(总经理)批准发布实施。本大纲范围适用于通用核电项目所涉及的全部过程和部门，在符合ISO9001：2015标准的要求下，实施有效的质量管理体系，并通过实施质量管理体系标准、程序文件以及作业指导书，使生产服务过程受控并持续改进，来实现公司管理方针和目标，使顾客满意。深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日评审及认可《大纲》编制完成后由核电项目专家组评审并经授权人员批准，我司制订了《管理评审控制程序》，由相关质保人员定期对质量体系进行评审更新，以确保体系的持续性与有效性，当公司与质量管理有关的运行情况发生变化时也需实施评审。2.2.1评审输入质量审核执行情况；质量方针、目标的适宜性及达成状况检讨；纠正/预防措施处理状况；过程运行情况和产品符合性；客户投诉处理状况；可能影响质量管理体系的变化；其它改进的建议；上次管理评审问题纠正情况。2.2.2评审输出应对质量体系的充分性、适用性、有效性作评价，指出质量管理体系改进方向，以此作为质量管理体系持续改进基础。管理评审输出应包括与以下有关措施：2.2.2.1改进质量管理体系及其过程；2.2.2.2改进客户要求和相关产品；2.2.2.3资源需求。管理评审要形成书面报告保存，包括评审内容、结论、改善措施、结果确认深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日修订公司通过修订大纲以反映合同范围、项目组织机构、生产方法和服务方式、生产方法和服务方式或质量管理措施的更改。通过质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正与预防措施、管理评审等促进和实现质量管理体系的持续改进，并根据要求对本大纲进行修订，及时的反映合同范围，项目组织机构，生产方法，服务方式和质量管理措施的变更，同时交与购买方按照评审要求和规程进行审核和认可，如通用《管理手册》如果有修订的话也将送于购买方备案。在下列情况下进行修订：相应的目标提出修改或已达到要求后，质量体系持续改进时修订；购买方提出要求时修订；质量指标不能执行时修订；公司产品发生变化时修订；质量管理方案本身无法实现时修订大纲引用标准IS09001：2015质量管理体系 基础和术语ISO9001：2015质量管理体系 要求3项目质量管理3.1质量管理结构公司按ISO9OO1：2015标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体系，为此要达到以下要求：公司策划和识别质量管理体系所需的主要结构及过程确定如下：深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日要求产品顾客顾客满意质量管理体系的持续改进管理职责测量、分析和改进□产品实现资源管理图释： 增值活动* 信息流要求产品顾客顾客满意质量管理体系的持续改进管理职责测量、分析和改进□产品实现资源管理图释： 增值活动* 信息流3.2文件控制本公司制订了《文件控制程序》，确保本公司所有质量系统有关之文件、资料与记录均能随时随地保持其适用性及有效性，并能有系统安全的管制与使用。文件发布前须经过权责人员审核其适应性。各作业场所应持有适当的文件。过时无效的文件应缴回销毁或予以适当识别。文件的变更性质须登录管理，以保持其追溯性。所有文件须定期与最新的文件管理汇总表进行检对，以防止误用文件。文件的分发管理、统筹由办公室文控负责，并留有记录。文件的升级需清晰表明版号和评审记录。文件须盖发行章始生效。3.2.9文件不得自行影印或更改。3.2.10外来文件亦需以合适的方式进行管制：外来文件如果是传真纸质的，必须复深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日印2份，一份发给相应项目的人员，并由其处理；一份归档于项目文件夹；如果是电子文档，如有必要打印下来的，则按照纸质文件处理办法，其电子版本则归类于项目服务器项目相应文件夹。3.2.11对现有质量管理体系文件定期组织评审，必要时予以修订。3.2.12我方需提交业主：项目组织机构，质量管理大纲，质量保证大纲，通用管理程序，适用文件清单，设计采购与制造三级进度，三个月滚动计划，批次进展报告，工程文件索引，质量计划，材料和部件采购验收管理文件，包装/吊装/运输及贮存程序，合格分供商清单和评审报告，试验程序/试验报告（出厂），不含价格的采购定单，定单技术文件，备品备件/消耗品清单，专用工具清单，制造进度报告，不符合项和不符合项报告，制造完工报告，运行维修大纲等。3.2.13项目文件的编制、审核、批准、变更规定：a）项目文件的编制需由项目中规定的项目工程师、项目助理编制，发文编码严格按照业主方程序文件编码系统的规定进行；b） 文件的审核必须由相关项目负责人进行审核，如果项目负责人因事不能进行审核，则需由至少是职责平级的项目负责人或者项目经理审核，严禁本人审核；c） 文件需在审核后，才能递交项目经理签字批准，如项目经理因事无法处理，则由高一级的管理者表代签批准；d） 文件的变更需在收到顾客（或者由工程转发的设计公司审查意见）相关审查意见后才允许进行，如由我司发起的变更，需工程回复后才可进行；3.2.14业主有对供应商提交文件审查和批准的权利。3.2.15编制我方产生的文件清单以及本项目适用文件清单。3.3记录的控制质量记录是证明本公司质量管理体系有效运行和产品质量合格的重要证据，也是追溯产品质量问题的依据。深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日3.3.1质量记录的管理各部门应按照《记录控制程序》对本部门质量记录进行管理。质量记录应做到文字清晰，记录齐全。当合同有要求时，在适当时期可将质量记录提供给客户查阅。本公司的质量记录是指质量管理体系运行产生的记录。办公室文控制定各类有效版本的表格在相关部门的保存期限，以便管理。保存供应商的质量记录并进行有效管理。3.3.2质量记录的归档保存各部门将本部门质量记录分类归档，贮存在合适地点，防止变质、丢失，并便于检索。3.3.2.2本项目的记录至少保存两年。3.3.2.3业主代表有权在供应商的工作场所查阅与本项目质量有关的文件和记录。3.3.3记录清单3.3.3．1提交业主的记录清单包括《进度报告》、《材料检验记录表》、《质量计划》、《控制柜出厂检测记录（FAT）》、《现场测试记录（SAT）》、《工程联络单》、《备忘录》、《不符合项清单》、《不符合项报告》、《制造完工报告》等，语种按业主要求为中文或英文，或中英双语。3.3.3．2制造完工报告的内容包括：合格证、材料清单、材料证明书、质量计划、试验报告不符合报告清单、其他适当文件。3.3.3．3各清单及资料的格式严格按照合同中的要求执行3.3.4提交记录的时间和渠道3.3.4．1提交记录的时间按工程进度表的时间提供给业主。3.3.4．2渠道为文件资料，传真等双方认可的方式。深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日管理职责4.1管理承诺总经理应经常采取会议和培训等方式使公司全体员工都能树立良好的质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性，应能经常持续地加强员工对质量的认识，使他们积极的参与与提高质量有关的活动。总经理会亲自组织制定并批准公司质量方针和质量目标。为确保质量管理体系的建立与实施并得到持续改进，实现顾客满意，项目经理负责配置各类所需的资源。4.2职责、权限与沟通4.2.1公司根据实际工作的需要确定项目组织结构(本章)，从事与质量有关的管理执行和验证人员明确其职责、权限和相互关系。4.2.2总经理职责.制定、批准公司质量方针；.任命管理者代表，批准质量大纲；.协调各部门活动，对公司质量体系的建立、实施和完善负责；.主持管理评审。.组织合同评审工作；总经理任命副总经理为管理者代表并明确规定了其职责。副总经理职责.协助总经理进行日常业务管理；.完成总经理临时安排工作；C).审核项目计划方案和进度工作；深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日4.2.4商贸部经理职责.把握顾客对产品及服务的需要；.建立顾客反馈系统，负责建立顾客档案；.组织顾客满意度调查工作；.负责分承包方评定，选择并建立合格分承包方档案；.审批采购计划，保存采购文件；保证采购物资按时进公司，并符合采购文件的要求;.负责仓库管理；.协调本部门活动，并对总经理负责。4.2.5工程部经理职责.对生产过程进行控制，对过程产品质量负责；.负责生产计划的完成；.负责车间安全生产和文明生产；.负责生产中材料、零件及部件的转序、标识；.负责设计和开发工作；.负责组织产品标准、工艺、技术文件的编制及管理工作；.负责生产设备、工艺装备的管理；.负责生产过程中工艺、品质等活动的协调工作；.协调本部门活动并对总经理负责。4.2.6质量控制小组职责.负责检验和试验的控制和检验和试验状态的标识管理工作；.负责监视和测量装置管理；.处理各类质量信息、组织不合格品评审；深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日.负责纠正和预防措施，统计技术应用；.负责内部质量审核的组织、实施工作；.协调本部门活动，并对总经理负责。4.2.7公司安全员.工程实施过程安全分析.监督项目实施的过程有无安全隐患.终止项目实施过程中的不安全行为.班前会上的安全分析及安全措施宣讲.定期进行项目安全会议4.2.8项目相关组织架构和职责公司根据核电项目的具体情况，制订项目组织架构，并明确相关职责，具体详见项目组织架构:4.2.8.1项目组织机构图

深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日4・2・8・2项目组织架构各负责人详情序号姓名专业方向LJU/亠冈位1.自动化项目经理2.自动化质保工程师3.自动化项目设备成套工程师4.自动化项目工艺工程师5.电气项目质量工程师6.商务商务经理7.商务项目工程助理8.企管项目后勤部门负责人9.自动化项目设备成套部门负责人10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.

深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日4.2.8.3项目成员联系方式深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日4.2.8.4项目成员权限和职责范围1、项目经理权限•项目经理具有相对独立的自主权，统管项目所需的人、财、物各类资源。•项目经理需要对项目进展、费用预算、人员等进行管控，并对结果负责。任用、考核项目团队成员，有权决定其工资分配及奖惩情况。•公司法定代表人授予的其他管理权力。职责•负责工程实施的统筹规划•负责系统控制策略的审核•负责工程所涉及的本公司资源的协调•负责就工程所涉及的甲乙双方关系协调•负责就工程所涉及的第三方关系协调2、 项目开发工程师-电气仪表组权限•以公司质量•技术改进有建议权对公司项目工艺，质量管理之执行效果有汇报权•对各部门运作中的好建议,好方法，好举措有提议奖励权.职责控制方案设计•设计图纸及文档的制定技术图纸文件审核设备出场测试和现场测试•现场设备安装及指导•系统调试及指导3、 项目设备成套工程师-软件开发组深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日权限•有权监督生产操作人员执行工艺纪律和自检、互检等方面的工作。•有权向有关部门报告产品质量事故情况。•有权向车间提出改进产品质量的建议。•对检验(验证)中发现的不合格品按不合格品处理程序直接进行处理职责•各厂房PLC控制系统编程上位监控软件开发设备出场测试和现场现场测试系统调试及指导4、 项目工艺工程师-工艺开发组(1)权限•有权监督生产操作人员执行工艺纪律和自检、互检等方面的工作。•有权向有关部门报告产品质量事故情况。•有权向车间提出改进产品质量的建议。•对检验(验证)中发现的不合格品按不合格品处理程序直接进行处理(2)职责负责设计图纸工艺逻辑仿真事宜5、 项目质量工程师-质量控制组(1)权限•有权停止作业进行整改，必要时，在向公司领导或安全质量部汇报后，可停止进入下道工序的工作。•严格按公司规定处罚违章，对于整改不彻底或拒不整改的，在向公司领导或安全质量部汇报后有权进行处罚。(2)职责深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日•项目控制点跟踪•设备采购质量跟踪设备出场测试和现场测试系统功能校验对产品的质量负责6、商务经理-商务组(1)权限•有权督导产品生产和对产品的质量提出建议。(2)职责•项目商务管理设备订购7、 项目工程助理-商务组(1)权限•有权对产品的质量提出建议。(2)职责工程联络•文档管理•项目会议安排8、 项目后勤部门负责人-后勤服务组(1)权限•有权对产品的质量提出建议。(2)职责•项目工程材料管理•项目施工工具管理•货物运输、中转•货物的接收、编号、发送9、 项目设备成套部门负责人-设备组深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日(1)权限•有权对产品的质量提出建议。(2)职责•电气和控制设备成套设计和执行•设备的维护和保养人力资源5.1总则项目管理组应该认真分析合同及核电有关工程程序的专门要求(包括技术和管理方面的要求)，并为所有参与项目管理的人员组织专门的培训，培训内容至少应包含：合同的专门要求，核电的有关工程程序、项目质保大纲、项目专用的管理程序。5.2要求说明管理部根据各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求，选择适当的人员担任。选择人员的能力是根据其受教育程度、接受的培训、具备技能和工作的经验。5.3培训说明通过培训和其他措施提高员工的能力，增强质量意识和顾客意识，使员工能满足所从事的工作对其能力的要求，并充分认识到所从事活动的相关性和重要性，为实现质量目标做出贡献。培训的范围：人事负责确定各岗位能力及职责要求。根据现有人员能力与岗位需求的差距进行有针对性的培训使其具备满足要求的能力和技能，所有从事对质量有影响的管理、执行和验证工作的人员都应进行培训并具备相应资格。培训的实施—人事根据各类人员的工作能力和技能，制定年度培训计划，经总经理批准后实施。—培训内容包括能力、技能和意识(增强质量意识和顾客意识)。—培训方式可包括讲课讲座、工作经验交流会、专题讨论、技术表演以及外出培训。深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日—培训的内容必须包括核电项目的程序文件。培训效果的测量通过考试和对工作实际能力的考核，验证测量培训的有效性及其效果，需持证上岗的人员，考核合格后颁发上岗证书。人事保持每位员工的教育、培训、技能和经验的适当记录。具体执行《人力资源控制程序》。5.4管理1） 人员架构参考项目组织架构；2） 当项目经理因故不能履行职责时，需由管理者代表委任接替人选，并需双方签交接文件，管理者代表确认；当项目负责人和项目工程师因故不能履行职责时，由项目经理委任接替人选，双签交接文件，项目经理确认；3） 项目组成员除了本身负责的工作内容外，还需参与项目的其他工作，以便可以接替。4） 项目组成员（项目经理出外）原则上不可兼其他项目工作。5） 项目组如有新成员加入时，必须由项目负责人监督其进行核电工作程序学习。产品实现6.1与顾客有关的过程6.1.1与系统有关的要求的确定：与系统有关的要求范围—系统固有质量特性的要求，如使用性能、可靠性、样品等；—系统的交付要求，如交付量、交付时限等。与系统有关的要求需确定的内容—顾客规定的要求；—顾客未明示，但规定的或已知用途的必要要求；—必须履行的与系统有关的法律法规的要求，如系统的安全性等；—确定采用我公司内控标准等我公司附加要求。识别顾客要求的方法深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日识别顾客要求的方法可以是定期接待客户、样品确认、顾客调查、传真资料及电话沟通，全方位了解系统要求和顾客期望，并应随时获取法律法规的相应规定。与系统有关的要求的确定和实施项目经理负责对系统要求进行确定并组织实施。6.1.2与系统有关要求的评审评审范围―已识别的顾客要求―企业规定的附加要求评审时机—在向顾客做出提供系统的承诺前、包括接受每项任务安排前、接受每一次修改前。评审方法—应适于我公司的运作，以达到评审的目的为原则，通常以会议方式进行。评审由系统集成部主管负责实施，任务的修改应及时通知有关部门。评审结果应确保：—确保准确理解顾客的要求；—对系统要求做出明确的规定并形成文件；—内部有能力满足规定要求。评审结果及跟踪措施应予以记录。具体执行《与顾客有关过程控制程序》6.1.3顾客沟通：沟通目的确保企业充分准确地了解顾客的要求及顾客对企业的系统和服务的满意程度。沟通时机在系统提供之前，提供之后与顾客进行沟通。沟通内容—顾客关于系统要求的信息—顾客反馈，包括顾客抱怨深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日—日报表。沟通方式—定期报告（含口头和书面报告、会议报告）—现场调研、顾客回访—传真资料、电话沟通1.4顾客财产相关：目的对顾客财产进行有效控制，确保顾客财产满足本公司生产需要并明确顾客方承担责任始终性。适用范围本程序适用于顾客财产的控制和管理。职责商贸部负责顾客提供样品、技术资料以及顾客提供产品或生产用设施的接收。质量部负责制定顾客提供产品的验收标准并组织验证。作业程序＞顾客财产包括：－顾客提供的用于最终产品的部件或组件；－顾客提供的用于生产的设备和设施；－顾客知识产权，如设计图纸、商业机密等。＞顾客财产的标识和记录－对顾客提供的用于最终产品的部件或组件以及用于生产的设备和设施，由商贸部负责标识，其他部门注意标识的保护。同时商贸部应列出《顾客财产登记表》，防止顾客财产的误用。＞对顾客的知识产权，由工程部负责标识并进行有效保护，防止误用或泄露；顾客的知识产权亦应登录于《顾客财产登记表》。＞顾客财产的验证－对顾客提供的用于最终产品的部件或组件，质量部按验收标准检验并作出结论性报告，如为合格交仓库单独列帐，储存在专用区域，并做出明确标识，防深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日止误用；若不合格，及时将信息反馈给顾客，并督促更换或处理。－对顾客提供的用于生产的设备和设施，由工程部验证是否符合要求；对顾客的知识产权，亦由工程部验证是否符合要求。－本公司对顾客财产的验证，不能减轻其提供合格品的责任。顾客财产的保护和维护对顾客财产应妥善保管、合理使用，一旦在管理使用顾客财产中，发现丢失、损坏、失效、差错等情况时，应加以记录，由商贸部及时通知顾客方予以适当的处理。。报告与记录顾客财产的相关资料保存期限两年6.2设计与开发本公司制定《设计和开发控制程序》，对设计和开发的策划、输入和输出、评审、验证和确认及更改进行控制，确保设计和开发符合规定要求。为满足合同中规定的法规、标准、规范要求和业主工程程序的要求进行设计和开发计划，对项目的设计和开发进行适当的策划，确定设计和开发过程的阶段、适合每个阶段的评审、验证和确认活动、相应部门的职责与权限，同时应对参与开发的不同部门之间的接口加以管理。项目设计开发计划经总经理批准后开始实施，并随设计的进展在必要时进行更新。3设计和开发输入应形成文件，并进行评审，不完整的、含糊的或矛盾的要求必须予以解决。设计和开发输出包括物料清单、原理图、零部件图纸与相关质量技术要求、说明书等，在发放前应进行评审，应能满足设计和开发输入的各项要求。业主应按项目设计和开发计划的安排进行适当的评审、验证和确认活动。设计更改应按原审批程序进行控制，并确保更改信息及时无误地传递到相关部门和人员。设计的变更应由原设计人员的提出和起草，一般内容得到项目负责人审核即可，但重要内容需得道项目经理同意批准。设计文件的变更，不能在原文件上更改，必须把文件深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日复制后升版更改。软件开发或修改要根据国家相关法规标准或其他国际标准建立软件质保程序。所有开发的程序，采用互查原则。即开发和设计的人员和校核人员不能为同一人。6.3采购6.3.1总则本公司制订了《采购控制程序》以确保采购产品符合本公司质量要求。6.3.2供应商的评估由采购部负责建立供应商档案，包括对供应商的评估记录、来料检查情况、产品试用情况，对评价合格的供应商列入合格供应商登记表内，并对供应商的评审文件提交业主审查、批准，业主有权对分供应商的源地评审和到分供商场所实施QA和QC活动的权力。须对供应商的交货质量、准期、配合度定期进行考核评鉴，评鉴不合格则取消其合格供应商资格。6.3.2.3建立、维护该项目的《合格分供应商清单》和《合格分供应商评审报告》并提交业主。6.3.3采购文件本公司采购文件包括：采购清单及需要时附加的图纸、样品、技术要求，检验标准和交货期；因各种原因采购文件需变更时，应及时通知供应商；如对供应商的质量体系提出要求，应在采购文件上注明本公司要求的质量保证模式。6.3.3.4将业主的要求明确传达给分供商。深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日6.3.4采购产品的验证本公司不在供应商货源处实施验证；当合同有规定的情况下（客户要求）可授权客户或其代理人在供应商处或本公司处验证供应商产品是否符合规定要求，顾客对采购物资的验证不能免除本公司采购合格产品的质量责任，也不能排除今后因采购质量问题客户的拒收。6.3.5采购部保存相关记录6.4生产和服务提供6.4.1生产和服务提供的控制及其过程的确认本公司制订并实施《生产过程控制程序》，对没有作业指导书就不能保证产品质量的工序，均制定了作业指导书，并要求操作和检验人员按作业指导书要求执行并对关键岗位进行上岗资格认定，确保产品质量。有产品须依各类文件之规定制定作业程序。制程中须对不同状态的产品做区域规划并标示。对于制程异常或品质不良应会知相关单位处理。生产设备须制定出保养周期，定期维护并作好记录。模、治、检具须制订验收、使用、保管、维修及报废处理程序。本公司暂无特殊工序。对生产进度进行跟催，确保交期。6.4.2标识和可追溯性本公司制定并实施《与顾客有关的过程控制程序》，确保及时了解顾客意见和要求，达致顾客满意。1、制订和提供产品简介、使用说明等资料给客户，便于客户了解本公司产品情况。深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日、收集顾客反馈信息，分析市场动态，与相关部门研讨产品改进事宜。、受理客户投诉，及时处理并采取纠正预防和改进措施，确保顾客满意。、定期进行顾客满意度调查。、客诉记录、纠正/预防单均视需要分发至相关部门并保存。、本公司制订并实施《标识和可追溯性控制程序》，对原材料、半成品、成品等进行标识，以便需要时产品具有可追溯性。7、本公司的产品于接收、生产、交货等各阶段，须采用适宜方式加以标识。8、合同若有要求，产品须以独有之识别方法来保持其追溯性，并予以记录。6.4.3产品防护本公司制定并实施《产品防护控制程序》，以保护产品及物资，防止损坏和变质。1须制订防止产生不良的搬运方法。2物品储存须有区域规划及标示以利管理。未经质检验收之料品不得入库。料品出库以先进先出为原则。所保管之物料须定期盘点，并对呆滞物料定期评估其质量状况。仓储地区须有防日晒、雨淋、积水等安全保护措施。物品出入库须有核准之单据并随时登账。8成品包装须依规定进行并确实填写相关资料。成品须经质检判定合格后，方可出货。6.5监视和测量装置的控制确保测量活动与测量的要求一致。测量装置能力（精度），此项精度须涉及到人员、方法和环境等。深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日必要时要进行调整或再调整。控制范围：―系统制作的全过程所应用的全部测试手段。—全部测量器具、仪器（我公司测量设备电子秤、磅称、卷尺等）。―影响系统或流程特性的工序检测仪器等。控制内容—监视和测量装置在使用前由品管组负责送检并按规定的周期校准，保存检定和校准记录。无国家测量基准的厂部应自行建立检定或校准规程，并按规程进行自检和保存记录；—使用人员按照使用说明书进行正确调整和使用，（如某些仪器需调平衡，调零点和满刻度量程等）防止因操作或调整不当造成设备失准。—应能识别监视和测量装置是否处于校准状态，可采用标识的方法，以表明当前的校准状态；—应由有资格的操作人员进行调整并提供作业指导书，以防止在调整时偏离校准状态，导致测量结果失效；—提供适宜的贮存环境，采取有效的防护措施，防止损坏或失准。—当发现设备不符合要求时，应对其测量结果的有效性进行评价和记录，并采取措施；—用于监视和测量的计算机软件在初次使用时应予以确认，必要时再确认。对应检定和校准的监视和测量装置其检定和校准周期根据使用频度来定。需外送检定和校准的监视和测量装置，对接收的单位应予以考核是否具有能力和资格，对国家授权的计量所，可不再进行考核。监视和测量装置检定、校准结果应予以记录。I•监视和测量装置的控制，具体执行《监视和测量设备控制程序》。深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日测量、分析和改进7.1监视和测量7.1.1质量计划我司将根据本项目的要求建立可行的检查和试验计划（质量计划）并报顾客及其代表审核。质量计划的编制和使用，共分为三个阶段：初始阶段：质量计划以先后顺序列出部件的采购、制造、检查和试验等主要相关活动跟踪阶段：在上述操作进行时，质量计划由制造商和工程公司设备监造代表派出的质量监督检查员共同完成。最终阶段：质量计划与所有在制造过程中增加的信息都放入制造完工报告。部件的采购、制造、检查和试验等主要相关活动我司都有记录，顾客对产品或过程的W点（见证点）和H点（停工待检点）的选择在我司提交的质量计划中将有明确的规定。W点与H点将对顾客进行通知并邀请出席，提前10个工作日预通知，提前5个工作日正式通知，通知单按照要求发送至顾客设备监造处相关人员。为保证我司重要分供商产品生产过程中实现上述要求，顾客的质量监督员将有权进入我司及其分供应商所在地进行合同项下的设备监造活动。我司及其分供应商将免费提供给质量监督员符合合同要求的办公条件，我司将在其分供合同中包含必要的条款，确保所有分供合同符合项目合同及其相关附件的条款，保证顾客对分供商拥有与对我司一样的权利。7.1.2顾客满意顾客满意信息的内容：―顾客对系统质量的评价；―顾客对售后服务的评价；―顾客对系统的需求和期望。信息的收集方式—市场调研、收集市场或消费者组织媒体或行业组织的报告；—接受顾客投诉或抱怨，如设置公开投诉电话；—与顾客直接沟通，如走访顾客、派人接待顾客、电话回访、发放调查表等。深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日c.信息的利用定期对顾客满意的信息进行收集（口头的和书面的），对信息进行统计分析。可采用适宜的统计技术找出顾客满意程度的趋势，找出与顾客要求和期望的差距，归纳当前存在的主要问题等，作为评价质量管理体系业绩和改进的依据。D.顾客满意度测量控制见《顾客满意控制程序》。7.1.3内部审核内部审核控制内容：—对内审进行策划。内容包括：审核的目的、审核依据、审核的频次范围和方式等；—明确审核职责，保持审核的合理性和客观性；—实施审核，记录审核结果；—对审核中发现的问题采取纠正措施；—验证纠正措施的有效性。内部审核的目的：—确定质量管理体系是否符合系统实现策划的安排、是否符合标准的要求、是否符合我公司确定的质量管理体系的要求；—我公司质量管理体系是否得到有效的实施和保持。内部审核的实施执行《内部审核控制程序》。7.1.4过程的监视和测量发现问题并予以解决，以保持预期的过程能力，确保系统的符合性。过程监视和测量的范围：质量管理体系的各个过程，包括与顾客有关的过程、采购过程、系统集成和服务提供过程等。过程监视和测量采用的方法—针对系统和各过程的特点选择适当的方法，如内部审核、过程审核、工作质量检查、过程及输出的监视和测量、过程有效性评价等，在过程的监视测量中选择适当的统计技术。—对于系统实现过程可通过抽样检验、控制图、过程能力分析等方法进行监视和深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日测量。过程监视和测量结果的分析和处理。一对过程监视测量结果进行分析判断，如过程是否达到预期的结果，判断所采用的方法是否适宜。—监视测量结果如没有达到预期目标结果，应采用适宜的方法进行分析，查明原因，采取有效的纠正措施。—监视测量结果分析应采用适宜的统计技术。7.1.5系统的监视和测量目的：对系统特性进行监视和测量以验证所提供的系统是否满足规定要求。控制范围：系统过程和最终系统。控制依据和内容—主要依据系统的特性和系统实现策划中规定的系统监视和测量的要求；—品管组负责按照系统实现策划的规定在系统实现的适当阶段进行监视和测量，最终系统则按国际标准实施及判定，必须是策划各个过程已完成；—品管组保持各项系统符合标准的证据；—主管对负责放行系统的人员予以授权；—对于特殊放行、紧急采用（如某一项次要的、不影响安全和人身健康，不涉及到系统的功能等）的规定和执行。系统监视和测量的记录系统监视测量结果应予以记录，记录应有监视测量执行的责任人签字或盖章，记录应符合记录控制3.3要求。系统监视和测量的控制执行《制程检验控制程序》及《成品检验控制程序》。7.1.6检查和试验计划的管理A.出厂检查和试验“－要按照质量计划标准和步骤，制订可行的工程检查和试验计划。－计划需符合设计公司出版的或者由设计公司认可的图纸的最新版。－项目工程师制订计划的初稿，由项目经理批准实行。深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日—计划完成后要最终形成纸质文档，文档必须至少有项目工程师、设备成套部人员共同签字。B.现场检查和试验—开箱检查由业主或者业主方代表发出。—项目工程师要配合业主或者业主方代表，完成现场的开箱检查。—现场试验程序原则上由业主方完成，我司项目工程是提供必要的技术支持，包括系统程序代码、图纸等—现场试验前，我司项目工程师和业主方必须确认试验条件是否满足。7.1.7重要分供方产品的质量控制—由项目工程师定义出重要分供方的产品类别。—产品必须经过项目工程师的检验方可入库和使用。—产品必须有能证明其生产质量的文件：合格证（国内产品）、原产证（国外产品）、试验报告（如有）。—必要时，项目工程是需到原产方进行生产和试验过程的考察和见证。—要求重要产品分供方提供热线技术支持电话。—必要时，可要求分供方上门进行技术支持和试验。7.2不符合项的控制7.2.1总则不符合项包括物项、服务或过程不满足规定的要求本公司制定并实施《不符合项控制程序》，对于所有过程中发现的不符合项进行控制以防不符合项流入下道工序或出厂。7.2.2管理项目2.1不符合项须有标示以资识别。2.2不符合项须与合格品相隔离，以免被误用。深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日2.3明确规定对不符合项进行评审的职责和处置的权限，不符合项应按书面规定的要求进行评审。2.4不符合项的返修、挑选、特采、报废、退货须依规定实施。2.5采取预防措施，防止类似的不合格再发生。2.6业主有参与不符合项审查和处置的权利。2.7业主有要求返工及重新试验检查的权利。2.8产品交付后或使用中发现不符合项要采取的适当的措施。2.9不符和项性质和处理的记录要保存。2.10当出现严重影响质量的情况时业主有权对我方发出停工令，我方会迅速采取一切必要的纠正措施来解决出现的质量问题，直到业主满意后才能复工。7.2.3不符合项的处理.3.1不符合项分类参考工程公司文件PJ-30P-501-R《设备制造活动中不符合项处理》，不符合项分为两类：包括I类不符合项和E类不符合项。其中E类不符合项有两种：E1类不符合项和E2类不符合项。I类不符合项：偏离了供应商内部标准规定的要求但未偏离供应合同要求或涉及到标准、法规规定的物项。E类不符合项：偏离了供应合同要求的物项，包括影响到设备可靠性、机组可用性或所涉及到的标准、法规规定的所有不符合项。E1类不符合项：供应商可根据供应合同要求或所涉及到的标准、法规的规定，或按照工程公司已经认可的处理程序，通过修复能予以修正的E类不符合项。E2类不符合项：供应商无法按照供应合同要求或所涉及到的标准、法规规定，或工程公司已经认可的处理程序，通过修复的方式予以纠正的E类不符合项。深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日.3.2不符合项文件.3.2.1不符合项文档无论哪类不符合项(包括I,El,E2)，我司将专设项目不符合项文档，该文档包括不符合项表格以及所有处理和执行纠正行动相关文件。顾客或顾客设备监造代表有权在供应商办公室随时查阅所有不符合项文档，必要时可复制相关文件。不符合项文档至少包括：不符合项报告说明，并至少应包括：相关部件和技术文件的编号；不符合项描述以及与相关判据比较的描述；供应商的处置方案和任何拟采取的纠正行动；供应商论证和执行方案时所用文件的名称或编号。.3.2.2不符合项报告清单我司将按规定的形式向工程公司和工程公司设备监造代表提交所有升版过的《不符合项报告清单》。该清单至少应包括但不限于这些不符合项的编号、名称、相关日期、性质和分类等。.3.3不符合项处理我司及其主要分供商负责根据前述定义确定不符合项类别，如果工程公司或工程公司设备监造代表不同意设备供应商的分类，可通过讨论达成一致；如果我司及其主要分供商错将E2类划归为E1类，并已按照E1类的处理规定进行了处理，工程公司可拒收相关产品。如果不符合项的处理涉及返工或修理，我司将遵照《设备制造质量监督》的要求提交质量计划和见证点通知单。I类不符合项的处理：I类不符合项我司将根据我司内部不符合项管理程序自行深圳市XX自动化股份有限公司核电项目通用质保大纲编号XJ-GL-44-2020版次A/0生效日期2020年07月18日处理。E1类不符合项的处理：我司将负责处