建设监理公司程序文件

程序文件质量记录控制程序（依据GB/T19001：2000idtISO9001：2000标准编制）文件编号：SYJL/QP4.2.4-A-2008版本号： A分发号：受控状态：编制：《程序文件》编写小组审核：批准：2008年2月18日发布2008年2月18日实施宁夏森易工程建设监理有限公司编号SYJL/QP4.2.4-A-2008程序文件编号SYJL/QP4.2.4-A-2008程序文件标题：质量记录控制程序 修改状态 A/O目的为证实房屋建筑工程监理的质量是否符合规定要求和质量管理体系是否有效进行，以及为有追溯性要求的场合采取纠正和预防措施提供证实，并为顾客或其代表评价时提供查阅。适用范围对证实建筑工程监理服务质量和质量管理体系运行所产生的各类质量记录，包括来自供方的质量记录。职责办公室是质量记录的归口管理部门，负责各部门质量记录的收集、汇总、编目及归档。指导各有关部门正确管理质量记录并检查督促其归档。各职能部门，各部门负责本部门质量记录的收集，整理，编目和归档。控制程序质量记录的建立、修改或废止。各有关职能部门，根据建筑工程产品需要或质量管理体系运行的需要，提出建立某种质量记录的申报并附设表样，经部门领导同意后，报办公室审查、备案。质量记录需要修订或废止时，由各职能部门提出修改或废止的理由经部门领导同意，报办公室备案。办公室负责制订受控质量记录清单，质量记录的受控标识为填写人签章和日期。质量记录的填写要求。质量记录的填写应准确完整，不得用铅笔书写，字迹清晰能准确识别，记录的姓名日期齐全，情况真实，不随意更改。当需要更改时，必须由本人更改，要求在原始记录更改处的文字划两条细线，在上面空白处填定更改后的文字或数据，且字迹清楚，并由更改人签章。质量记录的收集、整理和归档各填报单位对质量记录的收集要及时、准确。对有关职能部门对各自归口管理的质量记录进行汇总，整理和归档。质量记录的贮存、保管和处理。质量记录可以以文字、磁带、磁盘、照片、胶片等方式予以贮存，并有一个适宜的贮存环境，防止损坏、丢失或变质。计算机磁盘贮存的质量记录应有备份，保管方法要便于存取检索。宁夏森易工程建设监理有限公司编号程序文件编号SYJL/QP4.2.4-A-2008 标题：质量记录控制程序 修改状态 A/O对有保密要求的质量记录，提供使用时，需按照现行保密制度办理。质量记录的保存期根据利用价值在受控清单内规定（一般记录保存期为三年，与工程质量有关的质量记录长期保存），到期后经全面分析鉴定，以判定其保存价值决定存毁。当质量记录超期，需做作废处理时，需分情况处理，对有保密要求的记录由发文部门统一回收，按照公司规定进行销毁处理，对无保密要求的记录，由各部门造表登记，部门领导签字，经管理者代表审批后做销毁处理。4.5查阅当合同或外部质量保证需要时，经各归口管理部门领导同意，按要求提供相关的质量记录供顾客查阅。有保密要求的质量记录，由各归口管理部门办理查阅手续后提供查阅。程序文件纠正措施控制程序（依据GB/T19001：2000idtISO9001：2000标准编制）文件编号：SYJL/QP8.5.2-A-2008版本号： A分发号：受控状态：编制：《程序文件》编写小组审核：批准：2008年2月18日发布2008年2月18日实施宁夏森易工程建设监理有限公司编号SYJL/QP8.5.2-A-2008程序文件编号SYJL/QP8.5.2-A-2008程序文件标题：纠正措施控制程序 修改状态 A/O目的为防止已出现的不合格再次发生，而采取必要的纠正措施。适有范围在房屋建筑工程监理、服务形成的全过程，对已出现的不合格原因采取纠正措施。职责办公室是不合格项纠正措施的归口管理部门，负责对采取的纠正措施实施跟踪监督检查和验证。项目办是不合格服务纠正措施的归口管理部门，责任部门负责对本部存在的不合格服务，制定相应的纠正措施，并负责实施，项目办负责跟踪、监督、检查和验证。管理者代表负责重大纠正措施审批和实施工作。控制程序纠正措施如下情况需要制定纠正措施：人、顾客来电、来函、来访反映和投拆建筑工程产品质量、监理服务质量问题。B、施工监理服务中出现异常或重大不合格；C、每月监理服务质量检查中发现的主要质量问题；D、内部质量审核和管理评审发现的不合格项。A、B、C三项由项目办负责组织制定纠正措施并组织实施和验证，D项由办公室负责组织制定纠正措施并组织实施和验证。不合格的传递与收集。有关部门负责将顾客反映的质量问题，用文字报告或复印件及时向办公室反映，办公室责成有关部门处理。项目办负责收集质量检验或检查中发现的异常和重大不合格问题。各单位及时向办公室反映质量管理体系中不合格事实。项目办和办公室定期向责任部门发出建筑工程监理服务、过程或质量管理体系运行的“不合格报告”。41.3 不合格原因分别由项目办和办公室有关部门调查分析或指定责任单位调查分析。宁夏森易工程建设监理有限公司编号SYJL/QP8.5.2-A-2008程序文件编号SYJL/QP8.5.2-A-2008程序文件标题：纠正措施控制程序 修改状态 A/O发生重大异常不合格要由主管部门或责任部门及时召开质量分析会，质量分析会可形成质量分析报告交项目办或形成会议纪要经管理者代表审批后发有关单位。项目办和办公室针对产生原因，督促责任单位填写“纠正措施实施表”，报管理者代表审批后，由责任部门具体实施，项目办和办公室进行验证。《纠正措施实施表》分别交项目办、办公室。不合格服务纠正措施由项目办负责检查执行情况，不合格项纠正措施由办公室负责检查执行情况。凡经验证有效的纠正措施由办公室监督有关部门纳入质量文件，验证结果不理想时应督促有关部门重新制定纠正措施。程序文件不合格服务的控制程序（依据GB/T19001：2000idtISO9001：2000标准编制）文件编号：SYJL/QP8.3-A-2008版本号： A分发号：受控状态：编制：《程序文件》编写小组审核：批准：2008年2月18日发布2008年2月18日实施宁夏森易工程建设监理有限公司编号SYJL/QP8.3-A-2008程序文件标题：不合格服务控制程序修改状态编号SYJL/QP8.3-A-2008程序文件标题：不合格服务控制程序修改状态A/O目的为保证建筑工程监理服务质量符合技术标准或顾客要求，对不合格服务进行严格控制。适用范围适用于房屋建筑工程监理服务过程中发生不合格服务处理。职责项目办是对不合格服务进行评审的归口管理部门，负责对不合格评审的组织实施。4控制程序所有的不合格服务都按要求评审，但由于产生不合格服务的情况不同，因而所采取的方式也不一样。在监理服务正常，不合格服务的数量在允许范围内的情况下，不合格服务评审可由授权的检验人员对照检验标准、技术标准做出处置判定。在监理服务异常，发生重大不合格服务和产生批量不合格服务，由检验人员填写不合格服务报告单，报项目办，由项目办组织有关部门人员评审。不合格服务的控制程序一般采取的步骤是：不合格服务的鉴别：不合格服务的鉴别应由经过专业培训具备资质的检验员、试验员或技术人同依据技术标准、工艺要求、监理大纲、监理细则、监理服务规章制度做出判定。不合格服务的标识标识方式可根据不合格服务性质及类别采用记录、印章等可行有效方式。宁夏森易工程建设监理有限公司编号程序文件编号NTBC/QP8.3-A-2008标题：不合格服务控制程序 修改状态A/O4.3.2经检验人员判定的各种不合格服务，应视具体情况，及时通知有关责任人和责任部位，采取相应的纠正措施，消除不合格服务产生的原因，尽量减少不合格服务的出现。不合格的评审出现不合格服务，由项目办提出评审报告，组织有关部门进行评审，作出处置判定。评审人员不能就不合格情况达成共识时，报总经理仲裁解决。由项目办写出评审报告一式二份，项目办一份，报总经理一份。不合格服务的处置评审确认的不合格服务经处置后，由检验人员按技术标准重新检验达到标准要求后，可转入下道工序。评审确认不合格服务已构成质量事故，责任单位应填写质量事故报告单，接受处置。程序文件文件控制程序（依据GB/T19001：2000idtISO9001：2000标准编制）文件编号：SYJL/QP4.2.3-A-2008版本号： A分发号：受控状态：编制：《程序文件》编写小组审核：批准：2008年2月18日发布2008年2月18日实施宁夏森易工程建设监理有限公司编号SYJL/QP4.2.3-A-2008程序文件标题：文件控制程序修改状态编号SYJL/QP4.2.3-A-2008程序文件标题：文件控制程序修改状态A/O1目的对与质量活动有关的所有文件和资料进行控制，以确保各有关场所使用文件均为有效版本，且处于受控状态。2适用范围适用于与质量管理体系运行有关的各种文件和资料的控制，包括外部提供的文件和资料。3职责3.1办公室是质量管理体系文件和技术性文件的归口管理部门，负责文件和资料的收发、登记、编号、保管工作，负责归档文件和资料的分类保管、借阅和销毁。4控制程序文件和资料的分类编号文件和资料分为如下几类：A、管理性文件：如《质量手册》和程序文件、管理制度等；B、技术文件和资料：作业指导书、工艺规定等；C、合同文件：合同、订单、标书等；D、外来文件：凡不属本公司签发的，但与公司质量管理体系和质量管理有关的文件、标准、法规等。3.1.2文件和资料分为受控文件和非受控文件两种，文件发文部门设受控文件清单，文件发放范围由文件主管部门填写，总经理批准，要确保应该得到文件的所有部门或人员及时得到有效版本，对质量管理体系有效运行直接影响的部门发放的文件要受控。办公室负责组织编写质量手册、程序文件等管理性文件。项目办负责组织编写技术性文件，包括：图纸、图样、材料、消耗定额、技术标准、、工艺规定、作业指导书、质量检验标准等。各职能部门负责其它管理文件的编写4.3文件审批质量手册由管理者代表审核，最高管理者批准；程序文件由各职能部门负责宁夏森易工程建设监理有限公司编号SYJL/QP4.2.3-A-2008程序文件标题：文件控制程序修改状态编号SYJL/QP4.2.3-A-2008程序文件标题：文件控制程序修改状态A/O审核，管理者代表批准。内部技术文件、外来技术文件和资料的使用由办公室负责人审核，总经理批准。4.4.3其它管理文件由各职能部门负责人审核，管理者代表批准，重要管理文件由总经理批准。文件的发放受控文件的发放由主管部门填写出文件发放清单，经总经理批准后进行登记、编号、分发。文件使用人在收发文登记表上签名领取质量手册和程序文件，必须办理领用手续领所需文件。当文件使用人未领到文件时，不得随意借用他人文件复印，必须办理领用手续领取所需文件。当文件使用人的文件破损严重影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。当文件使用人将文件丢失时，应到文件管理部门办理补发手续，补发文件时应予以新的分发号，并注明丢失文件的分发号。文件的更改文件的更改严格按照程序进行，并注明更改人的姓名和更改日期，可行时，注明更改的性质和更改的原因。文件更改的审核，批准应由原审批人进行，特殊情况的原因由其他人员审批时，应获得授权。并须获得审批文件所需的有关背景资料。文件更改审批后，由文件管理部门实施更改，文件更改时注明更改标记和更改时间，并同时收回未修改的文件。文件的换版与作废文件经过多次更改或文件进行大幅度修改进行换版，原版文件作废、补发新版本。作废的文件由文件管理部门按收发文登记表上的名单收回，经文件管理部门负责人批准后，进行统一销毁。需留存作参考的作废文件，由文件管理部门加盖“作废保留”印单登记保存。宁夏森易工程建设监理有限公司编号SYJL/QP4.2.3-A-2008程序文件标题：文件控制程序修改状态编号SYJL/QP4.2.3-A-2008程序文件标题：文件控制程序修改状态A/O文件的管理文件发放后，应留制一份交办公室存档，受控文件列入“受控文件清单”中，存入软盘的文件由文件管理员进行登记为防止文件丢失，所有存入软盘的文件均应备份，以软盘贮存的文件也要进行标识。需临时借阅文件的人员，应办理借阅手续，原版文件一律不外借，以防止丢失或损坏。各职能部门在每次质量审核前，应全面检查各类在用文件的有效性，并及时报办公室。外部文件的控制直接引用的各类外部文件，由文件对口管理部门负责人批准后方可使用，文件使用、发放和管理参照4.4和4.7条。办公室应定期到有关部门核查使用的、国家标准、部颁标准和行业标准等外部文件是否有效版本，及时更换过期文件。程序文件内部质量审核控制程序（依据GB/T19001：2000idtISO9001：2000标准编制）文件编号：SYJL/QP8.2.2-A-2008版本号： A分发号：受控状态：编制：《程序文件》编写小组审核：批准：2008年2月18日发布2008年2月18日实施宁夏森易工程建设监理有限公司编号SYJL/QP8.2.2-A-2008程序文件标题：内审控制程序修改状态编号SYJL/QP8.2.2-A-2008程序文件标题：内审控制程序修改状态A/O办公室或审核组长提前一星期向受审部门发出本次《内审通知》内审安排的内容受审核的部门、审核的目的、范围和日期。依据的文件。审核的主要项目的时间安排审核员分工。受审部门收到《内审通知》后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两天内通知审核组，经过协商可以另行安排。受审部门要确定协助审核的陪同人员1-2人，并做好必要的准备工作。审核实施审核的具体内容按照《审核检查表》进行。审核组长组织召开首次会议，向受审方介绍此次审核的目的和做法，受审部门领导应参加首次会议。首次会议后，立即转达入现场审核，审核员通过交谈，查阅文件，检查现场，收集证据等方法，检查受审部门质量管理体系运行情况现场审核发现问题时，应记录该项的工作人员（或操作者）、时间、地点和不合格事实，经受审核部门的负责人或陪同人确认后，按规定要求填写“不合格报告”，并在报告上签字，以保证不合格项能全被理解，有利于纠正。有了若干份不合格项报告后，需对审核的观察结果做一次汇总分析，由审核组全体人员参加，以便对受审部门管理工作做一次总体评价。审核结束由审核组长组织由受审部门负责人及有关人员，审核组成员参加的次会议，报告审核的结果。审核报告由审核组长或其授权的审核员，报告审核结果编写《审核报告》审核组长签字生效，报送管理者代表审定，然后通过办公室正式下达给受审部门及有关单位。审核报告的内容如下：受审核部门、审核目的、范围、日期审核依据的文件审核员、受审部门主要参加人员审核综述不合格项纠正措施要求审核报告的发放范围B、 总经理、管理者代表宁夏森易工程建设监理有限公司编号SYJL/QP8.2.2-A-2008程序文件标题：内审控制程序修改状态编号SYJL/QP8.2.2-A-2008程序文件标题：内审控制程序修改状态A/OB、受审部门C、不合格项所涉及的相关部门4.5.4受审部门在收到《审核报告》后两天之内对不合格提出纠正措施和实施的时间，并负责实施。4.6跟踪检查审核组对不合格项纠正实施结果的有效性跟踪检查和验证，如有问题及进向管理者代表反映。验证的内容包括：A、纠正措施计划中的各项是否按规定日期完成。B、完成后效果如何。C、实施情况是否有记录可查，记录是否按规定妥善保存。审核员验证并认为措施计划已完成后，在不合格报告验证一档中签字，此项问题全部完成。5审核报告汇总分析在所有部门及要互审核完成后，办公室负责人应根据各部门的审核报告，汇总编写一份全面反映各部门（或各要素）问题的综合分析报告或年度审核报告。年度审核报告的内容包括：A、内部质量管理体系审核年度计划完成情况。B、审核的目的和范围。C、审核依据的文件。D、各次审核组的组长及审核员。E、不合格项的总数量及各类不合格项的数量。F、主要不合格项的说明及纠正措施完成情况。G、对整个质量管理体系的总体评价（包括优缺点），薄弱环节分析及对质量管理体系改进的意见。H、审核报告的编写、批准人及发放范围等。I、附件：如内部审核报告、各种统计汇总表格和不合格报告清单等。5.3每次审核报告或年度审核报告经管理者代表签字后，上报总经理作为管理评审的依据。6记录保存内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交办公室，按照《质量记录控制程序》进行保存。宁夏森易工程建设监理有限公司编号SYJL/QP8.2.2-A-2008程序文件编号SYJL/QP8.2.2-A-2008程序文件标题：内审控制程序修改状态A/11、目的定期进行内部质量审核，验证质量活动及其结果是否符合各种计划安排，评价质量管理体系的有效性。2、范围适用于本公司的内部质量管理体系审核。3、职责本程序分管领导是公司管理者代表，主要责任部门是办公室，相关责任部门是质量管理体系有关的所有部门。管理者代表负责内部质量审核工作，审批年度内部质量管理体系审核计划，任命审核组长及成员。办公室负责编制年度内部质量管理体系审核计划，组织内部质量管理体系审核。负责内部审核员的培训和考核，并负责纠正措施的验证。审核组长具体负责实施审核工作，编写每次审核计划，审核内审检查表，报告审核结果。审核员负责编写“内部质量审核检查表”，认真记录审核过程中查出的不合格项填写“不合格项报告”，并验证纠正措施的有效性。受审核单位应提供保证审核过程有效进行所需的资源，配合审核员工作。4、工作程序办公室负责编制并组织实施本程序。针对本公司实际情况，内部质量管理体系主要对质量管理体系进行审核。内部质量管理体系审核计划。办公室每年12月份编制下一年度质量管理体系审核计划，报公司管理者代表批准后，组织实施。审核期限：每年进行两次质量管理体系审核，当出现下列情况时应及时进行。企业的组织或程序有重大变动。发现建筑工程产品质量无保障时，如出现重大质量事故，而主要原因为企业管理问题。当施工规模大、难度大的特殊产品，有必要进行内部质量管理体系审核。审核的形式可以集中方式进行，也可以划分要素、部门滚动进行，在规定的时间内完成，具体方法，由审核组长核情况确定。程序文件预防措施控制程序（依据GB/T19001：2000idtISO9001：2000标准编制）文件编号：SYJL/QP8.5.3-A-2008版本号： A分发号：受控状态：编制：《程序文件》编写小组审核：批准：2008年2月18日发布2008年