质量风险管理评价与控制表

经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估质量管理体系1.企业领导人的质量风险意识；2.组织机构；人员配置；仓储设施，管理条件；过程管理各项管理措施不到位1.生产质量缺陷产品（变质、含杂质等）；2.1.加强企业领导人的质量风险意识，引进质量风险管理模式；2.建立质量风险管理组织机构，确立质量风险管理制度、管理要求；5.加强过程管理；6强化和规范企业质量管理系统。1.人为因素影响较大；2.系统可控风险较高采购环节1.供应商审核；供应产品审核；销售人员资质审核1.未审核；2.审核不到位购入不合格原材料1.确立企业全面对合格供方进行评审管理，未经审核通过的，不能确认企业为合格供应商或会员；非授权人不能审批；2.对采购人员加强原材料购进管理制度，3.通过年度采购产品质量进货评审，对质量信誉不好的生产会员退出供应商或不购进其原材料。1.人为因素影响较大；2.系统可控风险高，会员业提供伪劣原材料；销售人员挂靠会员或未经授权代理其它企业产品或冒充本企业的产品。

经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估收货环节收货检查1.未核对采购信息2.检查不到位1.接收非合格供方的材料；2.接收不合格的供方劣质原材料；3.接收材料质量明显缺陷（原料质量问题、杂质多、水分高等）材料。1、建立严格的企业全面的采购产品入库检验制度，未经米购人员制定购进计划，不予接收；案“采购订单”执行；2.对仓库管理人员加强采购材料入库验收管理制度、加强入库材料检验的培训；3.严格执行材料入库验收收货管理制度。1.系统可控；2.人为因素影响较大风险较高，易混入劣质原材料风险适中，由于是中间环节，后期有质量检查验收环节控制。生产过程质量检查验收环节检查验收未验收转序；检查验收不到位；3.验收延误；4.成品抽样不到位出厂。1.半成品没验收或验收未合格的半成品转入下道工序；2.成品检验不到位，将不合格的成品按合格产品入库；1.建立严格企业生产工序全面检验制度及时准确填写“生产工序检验记录表”。2.每道工序凭借上道工序的质检记录，经核实舒适后，在经本道工序的生产。3.各道工序完成后，库管员凭借质检报告经复查属实、方可进行入库登记。1.人为因素影响较大；2.系统可控风险较高，验收环节是产品入库管理关键环节，是质量管理重点

经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估储存养护环节储存管理、养护检查1.产品未按存储条件分开存放；2.仓库合理储存不到位；3.仓库湿度大、有鼠洞、、破损严重、摆放不规范、管理不到位；1。搬运不方便，使产品搬运中碰撞破损。2.老鼠嗑坏包装，导致产品包装破损造成产品散落3.漏雨造成产品受潮霉变，造成产品弃。1.完善人员培训，保管员积极落实岗位管理职责，严格执行产品保管制」度；2.产品应按产品和规格分开存放。3.经常通风，时时灭鼠，定期检查仓库，发现问题及时处理。人为因素影响较大；系统可控；仓库设施、设备更新提高风险高，储存环节保持产品质量稳定是生产企业经营的最重要的质量管理环节，其中温湿度鼠洞是关键，直接影响产品质量

经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估销售环节销售客户选择、销售管理1.销售部门对客户选择管理不到位；拖欠货款，甚至无力偿还；1.销售产品之前，要对客户的诚信程度及还款能力进行全面调查；2.签订销售合同时特殊注明还款时间及违约责任；1.人为因素影响较大；2.系统可控风险较高

经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估出库运输环节出库复核产品运输1、产品出库复核管理制度不到位；2.产品出库执行未按批号规格发货”管理不到位，腐蚀产品发出；3.搬运人员野蛮装卸、造成包装损坏产品流失或重量短缺；运输人员贯彻产品运输管理制度不到位，搬运、堆码产品严格遵守产品外包装标识的要求规范操作不到位；发出不合格产品；运输原因造成产品损坏变形，造产品成流失或重量短缺等问题3.问题产品发出，影响企业信誉，造成不良影响；4.发出产品批号错误，数量差错。1.保管员积极贯产品出库复核管理制度，严格执行按批号发货的制度；2.出库复核坚持“四不发”原则，强化产品外观质量的复核；3.产品搬运人员、运输人员贯彻产品运输管理制度，搬运、堆码产品严格遵守产品外包装标识的要求规范操作；4.确立企业出库管理系统，产品质量状态非合格的，不能发出；不合格产品不能发出；系统支持执行“先产先出，近期先出，按批号发货”原则；人为因素影响较大；系统可控风险较高，出库运输环节是产品到使用用户前的最后关键环节，是质量管理重点

经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估后质量信息、质量查询、质量投诉、用户访1、 质量信息反馈延误；产品质量不良信息收1.信息遗漏，造成使用不合格产；1.确立企业“进、储、销”的信息管理机制，支持质量管理人员确认的暂停发货指令；2.对质量管理员加强产品质量信息、质量1.人为因素影响风险高，售后环节是产品质量服务最后环节，是质量信息收集、反馈的集散点，是管理重点。服问、产品质量集不主动；企业信誉降低或查询、质量投诉及用户访问管理较大；务环节不良反应信息反馈、产品召回、质量事故倜查3.各类质量信息收集不