物资仓库管理规章制度10篇

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物资仓库管理规则制度（篇1）

(一)、仓库管理人员要严格落实各类物资、器材的收发、领、退核制度，做到帐、卡、物相符。金、银等贵重金属、易燃易爆和剧毒物品采取：双从管理、双人锁、双人帐目、双人收发、双人清退的“五双”制度。提货单据、凭证、印章专人保管，班后锁入橱内。已发货的单据须当场加盖注销章或有发货人签名，并每日装订成册，以备查考。

(二)、库内不设更衣室、歇息室，办公室不准住人，不准用可燃料搭建搁层。库房内的加工间和发货、保管员办公室应该单独设置或与库房有隔离设施。除经消部门许可外，不准在库房周围搭建货棚、堆放易燃易爆物品，保持库内外主要过道畅通。常常保持库区和库房的干净、对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应该准时清除。严禁库内吸烟。危急品库区不准吸烟、用火。

(三)、库房内不准使用碘钨灯和电炉、电热杯等电器设备，不准用可燃材料做灯置，不应该使用超过60瓦以上的灯炮，灯头等物品应保持平安距离，库房内不准架设暂时电线。

(四)、库房(含门、窗)必需平安牢固。易于侵入的窗户需加装铁栅栏等防范设施，库房门配备大号挂锁。仓库必需制定仓库管理、防火、防爆、防盗、防破坏等平安防范制度和工作人员守则。仓库工作人员必需坚守岗位，不准擅离库房，无关人员不得入内，离库时闭离、锁门、断电。

物资仓库管理规则制度（篇2）

1、仓库内不准住人（包括午休），不准搭建搁层，不准使用电烫斗、电炉、电钟、电烙铁、电视机及沟通收音机等电器设备。

2、采取仓库防火责任人全面负责仓库的消防平安管理工作。

3、仓库保管员必需掌控消防器材的操作使用和维护保养办法。

4、仓库内各类货物的堆放严禁阻止各种消防器材设备使用。

5、仓库内严禁吸烟，不准烧焊（割焊），要动用明火的人员必需到平安部办理申请手续，方可作业。

6、各类危急物品不准堆放在普通货物仓库内。

7、物品入库前应有专人负责检查，的确无火种等隐患后，方可入库。

8、仓库内电器设备必需由持有合格证的电工举行安装、检查和修理，电工应严格遵守各项电器操作规程。

9、各类机动车装卸物品后，不准在库区内停放及修理。

10、仓管人员离开仓库之前必需要关好门窗及一切电源，并严格检查是否有其他火灾隐患。

11、仓库内储存的货物，按不同性质、类别分堆，堆垛之间应留出平安通道距离。详细规定如下：主要通道2.5-3米，墙距1-1.5米，堆距0.6-1米，垛距0.8-1米、柱距1米，堆垛距消防灭火器材1.5米。

物资仓库管理规则制度（篇3）

1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

2、仓库物资采取先进先出的作业原则，并按此原则分离打算储存方式及位置。

3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的平安检查和监督。

7、仓管人员对物品进、出仓，应该即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，常常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否全都;每年年终，仓储人员应会同财务部、选购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应准时上报主管，分析缘由，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得实行“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特别状况应经总经理批准。

11、仓管人员下班离开前，应巡察仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的平安。

12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提升自身业务素养，提升工作效率。

物资仓库管理规则制度（篇4）

1、食品经营者应该依法根据保证食品平安的要求储藏食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。

2、设专人负责管理，并建立健全选购、验收、发放记下管理制度。做好食品数量质量出入库记下，做到先进先出，易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异样食品和无有效票证的食品不得验收入库。准时检查和清理变质、超过保质期限的食品。

3、各类食品按类别、品种分类、分架摆放整齐，做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。宜设主食、副食分区（或分库房）存放。

4、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。

5、散装食品应盛装于容器内，并在储藏位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供给商提供）。

6、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食品的冷藏设备，须贴有显然标志（原料、半成品、成品、留样等）。肉类、水产类分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、积累或挤压存放。

7、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备，并定期除霜（霜薄不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施正常运转。

8、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。

9、储藏、运送和装卸食品的容器、工具和设备应该平安、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品平安所需的保温柔冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运送。

物资仓库管理规则制度（篇5）

为了保证平安生产，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，按照本公司平安防火和仓库平安管理规定，特制订本制度，希翼有关人员严格遵守，共同落实。

1、消防设施要严格保管好，存放位置要显然，简单提取，前面不行堆放任何东西。不得将消防器材用于与消防无关方面。

2、物品要整齐，分类堆放，符合定置管理和物资堆放留“五距”的要求，并且有显然标记，设专人专仓管理。甲类易燃液体不能露天存放。不能将原材料堆放在电缆沟、消防设施附近。

3、严格控制仓库内温度、仓库内的温度应控制在50℃以下。严禁赤热体、高温液体等进入仓库。

４、仓库四面不能堆放杂物，仓库内地面应保持整洁，发觉泄漏的易燃物品应准时处理。

５、禁止携带任何火种进入仓库。

６、装卸车辆应在指定地点停车，戴阻火器，熄灭发动机，司机不能离开现场，不能举行暂时修车。

７、装卸作业要轻拿轻放，严禁在地面滚动。

８、仓库内不能举行电气作业，包括不准在仓库内煲开水、使用照明台灯、车辆充气等。

９、危急品仓不能作为办公场所。

10、仓管员负责本公司仓库全部材料之保管分类、标识和进出仓管理。

11、仓管员负责储存环境的管理。天天上下班通过10分钟时光巡查和整理仓库二次，保持物料摆放整齐和地面环境干净。

12、仓管员要严格落实仓库的平安操作规定，切实做好物料的平安保管工作，对所管材料要做到“十防”：防潮、防霉、防腐、防压、防蹋、防晒、防锈、防盗、防水、防火。

13、进入仓库内不许接打手机。

14、进入仓库配料时，请务必戴好手套、口罩、护目镜等防护用品。

物资仓库管理规则制度（篇6）

1、目的

本制度对于仓库的收、发、存、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，储存时不变质、不损坏、不走失。

2、适用范围

适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。

3、职责

3、1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。

3、2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验收。

3、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。

4、入库管理

4、1原材料、外协品、半成品的入库

4、1、1原材料、外协品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（左栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，仓管员按《过程和产品的监视和测龋，孝序》的规定举行到货验证和报验。验证的资料包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装情况和合格证实等。阅历证合格的，仓管员提交《选购收料通知》报质管部检验；阅历证不合格的，通知选购部举行交涉或办理退货。

4、1、2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应准时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论落实。

4、1、3选购部打印“选购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。

4、1、4半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。仓管员应核对丰成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，确认无误后方可入库。

4、2成品入库

4、2、1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单）到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否整洁等，贴合要求的方可入库。

4、2、2成品入库后应放置于仓库合格区内。

4、3待处理品入库

4、3、1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单举行审核。

4、3、2产品入库后，仓管员应准时审核，在账上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注重事项。并对《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标示。

4、3、3未经检验和实验或经检验和实验认为不含格的产品不得入库。

4、3、4仓管员应妥当保序入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证实、检验报告单等），每月将这些质量记录按时光挨次和产品的类别整理装订成册、编号序档并妥当保管。

5、储存管理

5、1储存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

5、2合理有效地通过库房空间，划分码放区城。库存产品应分类、分区存放，每批产品在显然的位置做出产品标识，防止错用、错发。详细要求如下：

5、2、1库存产品标识包括产品名称或、型号、规格、批号、入库日保质期，由仓管员用挂标牌的办法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。

5、2、2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐、码垛齐、罗列齐。离灯、离柱、离墙大于50厘米，并与屋顶持续必需距离；垛与垛之间应有适当间隔。

5、2、3成品按型号、批号码放，高度不得超过6层。

5、2、4原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。

5、2、5放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以持续货架稳固。

5、2、6有冷藏、冷冻贮存要求的原料、半成品均按要求贮存于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

6、发放管理规定

6、1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品。

6、2原料库库员每一天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。

6、3在备料时，假如发觉方案数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

6、4采取批次管理的原料，仓管员每一天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以到达可追溯的目的。

6、5技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料或半成品。

6、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

6、7原料库和成品库的仓管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或咸品，发放时应做到。

6、7、1仔细核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项资料，凡填写不齐全、字迹不清楚、审批手续不完备的不得发放；

6、7、2发放时，应仔细核对实物的品名、型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才干发放。

6、7、3发放完毕，仓管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》举行审核，《配料单》交会计部，单据应妥当保管。

6、7、4发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。

6、7、5同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则举行发放。

7、仓库内部管理

7、1抽查

7、1、1成品库的主管部门应对仓库举行不定期的抽查，检查账、物、卡相符情况，存放情况、标识情况。

7、1、2原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期储存、变质、损坏等现象。发觉问题，准时解决。

7、2仓管员应常常对库存产品举行检查和维护，发觉变质、发霉或标识脱落等现象应准时向直接上级报告，准时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到（含）一个月的原料前应报验，检验合格后才干发放。距保质期不到（含）三个月的成品普通不发放（顾客同意的除外），但应准时报验，按照了验结果举行处理。若超过保质期，应准时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。

7、3仓库人员应举行常常性动态盘点，做到日清日结，持续账、物相符，年中和年末应协作财务部搞好盘点工作。

7、4仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其他危急品（危急库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

7、5对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分离储存，并实行有效的平安防护措施。

7、6退库的成品应按品种、型号分离码放并予以标示，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置看法办理，并作出待处理标识。

7、7成品库另划待处理品区，存放退货并予以标示，同时协作有关部门按程序做好退货处理工作。

7、8原料库按照生产方案，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。按照生产方案和库存填报选购申请方案，保证生产需要。

7、9对于喷粉产品要严格根据产品的储序条件储存，常常检查并通风，发觉问题准时通知直接上级并与技术部联系，做到准时处理。

7、10凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许放开存放。没有标识的应做出标示。

7、11成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识资料包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才干做样品发放。

7、12平安事项

7、12、1上班务必检查仓库门锁有无异样，物品有无走失。

7、12、2下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否序在其他担心全隐患。

物资仓库管理规则制度（篇7）

1、目的

为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，增进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供给不延误销售日程，较精确     做物流过程中的成本决算。特制定本管理制度。

2、仓库的分类：

公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。

3、物品验收：

（1）仓管员对选购员进库的物品无论多少、大小等都要举行验收，并做到：

①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

③对进库品已损坏的不验收；

④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收按照详细状况而定。

（2）验收后，要按照发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。

4、入库存放：

（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有条理、注重整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

（4）凡库存物品，要逐项建立记下卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

5、保管与抽查：

（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

（2）抽查：

①仓管员要常常对所管物资举行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要准时查对；

②会计或有关管理人员也要常常对仓库物资举行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

（3）对即将过期物品应当准时检查清理。

6、物品出库：

（1）领用物品方案或报告：

①凡领用物品，按照规定须提前做方案，报库存部门预备；

②仓管员将报来的方案按天天发货的挨次编排好，做好名目，预备好物品，以便取货人领取；

（2）发货与出库

①各部门各单位的出库普通要求专人负责；

②领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；

④发货时仓管员要注重物品先进的先发、后进的后发。

7、盘点：

（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

（2）将盘结果列明细表报财务部审核；

（3）盘点期间停止发货。

8、建立档案制度：

仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按月分类妥当保存。

物资仓库管理规则制度（篇8）

一、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，增进公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作。

二、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供给不延误工程项目的进度，较精确     做好各工程项目成本决算。

三、总则：为强化仓库工作的管理，提升选购工作的效率，制定本制度。全部的仓库管理人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1、利用指定仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的平时工作行为，对有效提升工作效率起到激励作用。

2、强化仓库库存管理，明确货物出、入库手续及流程，提升公司资金、货物使用率，保证仓库平安。

3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清晰”及存储、防护工作。

4、仓库员负责单据追查、保管、入账

四、仓库管理制度

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人和仓管员验收后交项目）原则上都必需先入库后才干从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库全部物品举行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）、铝、钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库全部物品必需按照材料的属性和类型支配固定位置举行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕及日报勤哲系统，禁止隔天做帐。

5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料岀库。

6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况（包括产生盈亏状况说明）上报公司。盘点参加部门：财务部、选购部、项目部、班组、须要时能够邀请预算部。盘点时，禁止仅抄袭敷衍了事，必需实物实盘。

7、仓库对全部机具类工具举行记下造表，建立起借用记下的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况记下造表上报公司。特殊是因为使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要准时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库员协作项目部、预算部、财务部将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的平安防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四面5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝说者赋予经济处罚。

10、做好仓库物品的平安庇护工作。按照材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，若发生变质且有危急的物品要准时处理并上报公司。

11、仓库做好材料价格的庇护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供给商故意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。选购部接到各工地材料需求方案单后，联系仓库管理人员及现场材料员核查选购物资是否有库存，并核对选购台帐看在途选购的物资是否已满足选购申请。对于不符合规定和撤销的选购物资应准时通知需求的部门。如材料需选购，需求的部门将核查后的需求方案在勤哲系统上走审批流程；特别材料可提交样品、暗示图和材料店名等交仓库员，防止选购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

13、严把材料验收标准关。仓管员、收料员要认真对比选购定单及参考样品仔细核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求应不予验收签名，并将状况准时通报选购部门。

14、仓管员、收料员在货物验收合格后必需使用水印相机拍摄现场验图留底，现场验收图片包含车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单；将验收图准时发布到项目材料验收群通知到料。

15、入库单、材料验收单填写注重事项：入库单、材料验收单，必需注明项目名称、供给商名称；材料验收单还需标明送货单编号。

16、送货单必需有2人以上相关人员的签字（含班主、收料员）；

17、每批货到现场阅历收合格入库后，仓管员、收料员应该日上报勤哲系统，最迟不超过2天。勤哲系统材料验收入库注重事项：

1）上传现场验收图片（水印相机拍摄，车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程）

2）上传原始单据（出入库单、验收单、送货单）必需要有相关人员签字。

18、辅材验收注重事项：辅材验收作为项目部报销依据，格式同主材验收单全都。选购单号全都。仓库员、收料员应该日上报勤哲系统，最迟不超过2天。

19、退货、换货：发生退、换货时仓管员应做好账单记录并准时在勤哲系统办理退、换货流程并说明退、换货缘由，上传原始单据退货单并关联原验收单。避开公司遭遇经济损失的现象发生。

20、材料调拨：项目工程部的物料调用，由项目部填写“调用单”经项目负责人签名确认后，上传勤哲系统报审批，待审批利用，仓库员才能够办理相关手续，否则予与拒绝。

21、超用物料的岀库，必需有项目签名确认的“领用超用单”，且超用人注明超用缘由以及获得上级主管部门的签字批准，仓库按照领用超用单发料。

22、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服务工作。

23、退库：因为项目方案更改、或其他缘由引起领用的物资剩余时，领料单位准时办理退库手续准时退库；物资发放过程中的错领、错发物资仓库管理员必需准时通知领用单位退库。

24、仓库员、材料员及选购员必需定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况准时通报选购部和预算部或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。

五、选购—入库基本流程

材料选购方案→库房查询→已有材料→出库领用→缺料→报方案（施工员）→勤哲填报《材料需求方案》→材料选购审批→实施选购→交货验收→办理入库（日报表）→账期对账→进度结算→报销/支付申请。

1）材料、设备到场后由选购部人员（材料员）、仓库员一起组织相关部门人员（如需要还能够组织监理、或业主甲方）负责材料的现场验收，对到场的材料应准时确定下货地点，按照选购方案、技术质量标准和送货单仔细清点数量，核对材料外观、型号、规格、品牌、数量是否与送货单相符，大宗批量的建造工程材需提供出厂合格证、检测报告等资料。

2）送货单由项目仓库员、班组负责人举行签字确认，验收签字后将材料验收单，一联给送货厂商，作为对账凭证。

3）验收材料时仓库员、收料员应拍车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单照片组成，作为同意验收该产品数量、外观及其型号规格的依据。

4）选购负责人确定到货时光，提前通知验收部门及班组做好验收预备，通知仓库做好入库预备。

5）选购的物品在运达公司项目工地后选购部应准时通知需求部门，由需求部门准时支配人员卸货与搬运。

6）公司全部的生产材料、设备入库前均由需求部门的检验或验收。选购负责人和仓储管理人对物品的数量、规格等举行验收，数量过多时，可协调供给商派专人帮助现场清点。

7）验收合格后仓库员开具验收单，办理入库手续，另报勤哲日报表。

8）物品入库：按照物品特性，支配好仓位存储，并举行妥当保管。个别特别项目材料的保管归班组负责（如18+42村项目）。归班组负责保管的材料应平进平出的原则开具出库单，让其举行签字确认。

9）未准时验收的材料，仓库在收到送货清单后可将其作为暂存物

10）对验收不合格的材料、设备拒绝签收，选购部必需与供给商共同取样送检鉴定复查举行商议，实行退货、换货，并追究责任。

11）项目部领料按物料清单开具所需物料的三联领料单，领料单开具必需注明物料使用位置。

12）领料单由所需物料所属组别的负责人开具（开单要求清楚明白不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发）给项目负责人核准一式三联。

13）仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对比物料清单赋予发放。物料发完后仓管员与领料人必需在领料单上签字确认双方各自拿回所属联领料单。

14）发完物料按流程报勤哲日报表做台帐以及分好单据，红色联准时上交财务。

15）项目工程部的物料调用依据是由项目部填写“调用单”，并由项目负责人签名确认，调拨单位在勤哲系统上走调拨流程审批，审批利用后由选购部门调拨协调。

16）选购部依据调拨单，同时发给调入仓库和调出仓库，调出项目班组仓库依据需求单备货，调入班组仓库负责装车运送等相关事宜。仓库材料调出、入的同时做好记下，以备后期盘点审查。

17）物资退库单位填写材料退库申请单，并列材料退库明细表（须与实际退库材料全都）经负责人签字同意后，发起退库。

18）退库单位将材料退库申请单、退库明细表、及相关退库证实资料（设计变更单、现场签证等）交于仓库管理员，仓库管理员核对本批次需退库材料相对应的材料请购单、出入库单等清点退库材料，确认无误办理退库手续，按品质入账并将相关单据移交财务部门。

19）仓库货物盘点由财务部、选购部、项目部、班组、拟定盘点方案时光表和盘点流程。

20）盘点时保证做到盘点数量的精确     性、公平性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，全部的盘点数据都需盘点人员签名确认。

物资仓库管理规则制度（篇9）

一、仓库平时管理

1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需按照实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，互相全都。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分离建账反映。

2、必需严格按MIS系统和仓库管理规程举行平时操作。仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。准时记下手工明细账并与MIS系统中的数据举行核对，确保两者的全都性。

3、做好各类物料和产品的平时核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期举行检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。铸件仓管员必需定期对每种铸件材料的单重新举行核对并记录，如有变动准时向事业部、财务部反映，以便准时调节。

4、各事业部、分厂必需根椐生产方案及仓库库存状况合理确定选购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的单位逐步采取零库存；仓库保管员必需定期举行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理看法，责成相关部门准时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要注重审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到材料明细账，并按照检验单等有效单据准时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必需正确完整，供给单位名称应填写全称并与发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时光，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字，并且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。

6、因质量等缘由而发生的退回电机，必需由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必需由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或方案员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门惟独经主管领导签字批准后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量情况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，记下入卡、入账。

2、成品电机发出必需由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并记下卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持全都，以保障成本核算的正确性。

2、必需正确准时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表等每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应准时查明缘由，并举行相应处理。如属短缺及需要报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可举行处理，否则一律不准自行调节。发觉物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应准时地用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必需报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入所在事业部仓库管理；外设仓库必需由专人负责记下库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存状况编成报表，定期举行盘点清查，每月将各类报表在规定的时光内报送相关事业部及财务人员。

5、仓库现场管理工作必需严格根据6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的详细规定落实。

五、仓管员工作职责

1、精确     地做好材料进出仓库的账务工作。

2、严格根据材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚定不予验收。

4、仔细做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、仔细做好仓库平安防范及仓库卫生工作。

7、仔细做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单举行发放；材料必需送至仓库门口来交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料按照实际状况合理通过。

8、仔细做好退料工作。退料原则：不合要求材料准时通知选购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料准时回收仓库保管。

9、仔细做好各工地材料使用的监控工作。避开重复领料和材料铺张。

10、仔细做好手动工具和机具的借收记下工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、仔细协作各工地做好各项材料管理和庇护工作。

六、仓库管理作业流程

1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后仔细批阅，按照工地工程预算状况和实际工程发展需求，提前5天列出材料需求方案单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、色彩（假如是十分用的材料，需设计师提供样板或材料选购的店名）等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求方案单后，立刻核查库存状况，打算是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

3、材料员按照订购单仔细审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地交流后，提交订购单给选购员举行选购或通知供给商送货。

4、选购员（供给商）在接单2天内必需按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后，仓管员必需严格按定单要求点数验收、入库、入账。如不能确定验收标准的材料，应准时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并准时通知工地到仓库领材料。仓管员按照各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。

物资仓库管理规则制度（篇10）

一、仓库基本管理：

1、产品必需码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、罗列整齐，不得浮现混放或错放现象。产品必需要集中码放，一种产品必需码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。

2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明选购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及终于保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。

3、库房码放产品必需留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

4、常常检查所存放的产品，发觉有霉变或包装破损、