监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表

12-监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表序号自查项目自查内容自查记录自纠记录01总监到岗履责情况关键部位施工作作业时到岗情情况如下关键部位施施工作业时，总总监是否到现现场巡视：（1）深度大于于5米的基坑（槽槽）支护、土土方开挖，高高大模板（拱拱架）安装，脚脚手架基础施施工及第一步步搭设，悬挑挑式脚手架悬悬挑梁安装，爬爬升式脚手架架爬升安装，特特种设备安装装（含塔吊、施施工升降机加加节升高安装装）、拆卸，悬悬臂挂篮及造造桥机等大型型装配（吊装装）设备安装装调试，盾构构掘进机等地地下暗挖设备备安装调试，爆爆破工程爆破破，其他危险险性较大分部部分项工程施施工、安装、拆拆卸时。（2）桩基础、主主体结构主要要受力构件钢钢筋安装和砼砼浇筑施工，预预应力张拉，斜斜拉桥拉索张张拉，悬索桥桥主缆架设，钢钢结构、网架架、索膜安装装，劲钢（管管）安装，建建筑幕墙骨架架安装，污工工拱砌筑，大大梁等预制构构件起重吊装装，地下暗挖挖工程掘进，涉涉及结构安全全的其他分部部分项工程施施工、安装。02重要环节到岗情情况如下重要环节总总监是否到岗岗：（1）特种设备备、基坑支护护、外脚手架架、高大模板板支撑体系、悬悬臂挂篮及造造桥机等大型型装配（吊装装）设备、盾盾构掘进机等等地下暗挖设设备以及其他他危险性较大大安全设施验验收（2）基槽、地地基处理、桩桩基、预应力力、混凝土结结构、钢结构构、网架、索索膜、劲钢（管管）砼、幕墙墙、道路各结结构层、桥梁梁墩台、盖梁梁、索塔、锚锚碇、桥跨承承重结构、管管道主体结构构、隧道结构构和其他涉及及质量安全的的分部或子分分部验收（含含中间验收）03履行主要职责情情况履行主要职责情情况（1）是否对施施工单位或其其项目管理机机构的定期检检查进行监督督（2）是否出具具虚假或不真真实监理报告告（3）是否存在在与建设或施施工单位串通通，弄虚作假假，降低工程程质量现象（4）工程质量量无法保证需需要进行停工工处理时或有有必要停工以以消除隐患时时以及发生必必须暂时停止止施工的紧急急事件时，总总监理工程师师是否按规定定签发了工程程暂停令（5）是否存在在施工现场发发现安全事故故隐患，未书书面要求施工工单位整改的的现象（6）安全事故故隐患消除后后，是否及时时组织复查并并签署复查意意见（7）可能导致致群死群伤的的安全事故隐隐患，施工单单位拒不整改改或不停工整整改，是否及及时向工程项项目监管部门门报告的（以以书面材料为为准）（8）是否存在在未及时制止止违规施工作作业的现象序号自查项目自查内容自查记录自纠记录04安全生产检查施工单位安安全生产管理理情况施工单位是否存存在下列问题题：（1）不按监理理通知按期整整改（2）未按规定定配备专职安安全生产管理理人员的（3）使用明令令淘汰、禁止止使用的危及及施工安全的的工艺、设备备、材料（4）未根据工工程特点组织织制定、落实实安全施工措措施（5）未根据不不同施工阶段段和周围环境境及季节、气气候的变化，在在施工现场采采取相应的安安全施工措施施（6）特种作业业人员存在无无证上岗现象象（7）项目负责责人、专职安安全生产管理理人员存在未未经建设行政政主管部门考考核合格便上上岗现象（8）在作业人人员进入新的的岗位或新的的施工现场前前或在采用新新技术、新工工艺、新设备备、新材料时时，未对作业业人员进行相相应的安全生生产教育培训训（9）未按规定定向作业人员员提供安全防防护用具（含含安全帽、安安全带）和安安全防护服装装，并书面告告知危险岗位位的操作规程程和违章操作作的危害05危险性较大分部部分项工程（1）是否存在在总监尚未按按规定对施工工现场已施工工、安装或搭搭设的以下安安全技术措施施或专项施工工方案进行审审查的现象：：①基坑支护与降降水、土方开开挖与边坡防防护、模板、特特种设备安装装、拆卸（含含塔吊、施工工升降机）、大大型装配（吊吊装）工程、地地下暗挖工程程、脚手架（含含料台）、拆拆除、爆破以以及其他危险险性较大分部部分项工程②施工现场临时时用电施工组组织设计或者者安全用电技技术措施和电电气防火措施施。（2）经总监审审批签字的安安全技术措施施或专项施工工方案是否还还存在违反安安全强制性标标准或针对性性差的现象（3）是否存在在未监督施工工单位按照施施工组织设计计中的安全技技术措施或专专项施工方案案组织施工的的现象（4）是否按规规定参加建筑筑起重机械的的验收并签字字（5）是否对整整体提升脚手手架、模板等等自升式架设设设施和安全全设施的验收收手续进行核核查、签收、备备案（5）施工现场场是否存在安安全隐患序号自查项目自查内容自查记录自纠记录06安全生产施工现场安全防防护措施情况况（１）“三宝”、“四口”、临边防安安全防护措施施是否存在事事故隐患（２）施工用电电安全护措施施是否存在不不符合相关规规定（３）施工机具具安全防护措措施是否符合合相关规定（４）是否按规规定设置安全全警示标志牌牌（５）对因建设设工程施工可可能造成损害害的毗邻建筑筑物、构筑物物和地下管线线等，是否采采取了专项防防护措施07涉及安全的临时时设施情况（1）是否将施施工现场的办办公、生活区区与作业区分分开设置，并并保持安全距距离（2）是否存在在在建工程住住工人（3）工人宿舍舍用电是否存存在乱拉乱搭搭现象（4）工人宿舍舍内是否存在在使用“三炉”现象（5）施工现场场、工人宿舍舍、食堂以及及其他容易发发生火灾的部部位消防设施施、措施是否否符合要求08工程质量监理单位质量行行为（1）是否存在在未真实、完完整地出具监监理文件资料料行为（2）是否存在在未如实出具具工程质量评评估报告行为为（3）是否存在在将不合格的的建设工程、建建筑材料、构构配件和设备备按照合格签签字行为（4）施工单位位在上一工序序未验收合格格的情况下进进入下一道工工序施工，是是否存在未采采取有效措施施予以制止（5）对施工过过程中出现的的质量问题，是是否及时下达达监理工程师师通知，要求求承包单位整整改（6）质量问题题整改结果是是否及时组织织核实检查并并做好记录（7）对需要返返工处理或加加固补强的质质量事故，是是否责令承包包单位报送质质量事故调查查报告和经设设计单位等相相关单位认可可的处理方案案（8）是否对质质量事故的处处理过程和处处理结果进行行跟踪检查和和验收（9）是否按规规定制定旁站站监理方案并并按方案实施施旁站监理（10）是否按按规定对工程程材料、构配配件和设备采采用平行检验验或见证取样样方式进行抽抽检（11）是否书书面通知施工工单位限期将将不合格的工工程材料、构构配件、设备备撤出现场并并跟踪落实序号自查项目自查内容自查记录自纠记录9工程质量检查施工单位质质量行为情况况施工单位是否存存在下列行为为：（1）偷工减料料（2）未按工程程设计图纸施施工或擅自修修改工程设计计（3）未经验收收合格便擅自自隐蔽施工（1）未经监理理工程师签字字，建筑材料料、构配件和和设备便在工工程上使用、安安装（2）未经监理理工程师签字字，便进入下下道工序施工工（3）使用未经经检验或检验验不合格建筑筑材料、建筑筑构配件、设设备和商品混混凝土（4）未按规定定对建筑材料料、构配件、设设备和商品混混凝土进行检检验（5）未按规定定对涉及结构构安全的试块块、试件和有有关材料实行行见证取样送送检（6）未按相关关规定处理质质量缺陷、质质量问题行为为10工程实体质量情情况（1）是否存在在涉及结构安安全的工程质质量问题（2）是否存本本项第（1）点以外的的工程质量问问题11其他检查情况汇总1、本次共检查查出履行职责责问题条，其其中监理单位位问题条，施施工单位条。2、本次共检查查出实体工程程质量问题条条，其中结构构安全隐患的的问题条；施工安安全隐患条，其其中重大施工工安全隐患条条。整改复查