附录E-管理标准明细表(模版)

附录E管理原则明细表(示例，请企业结合自身状况纳入表格)表E.1管理基础原则明细表体系代码原则（或文献）号对应其他体系文献号原则名称实行日期被替代原则原则编制部门备注上级企业2GB/T19000-2023Q/AB202301-2023质量管理体系基础和术语2023-10-1品质部GB/T20230.6-2023Q/AB202302-2023原则化工作指南第6部分:原则化良好行为规范2023-12-01工程部GB/T20230.7-2023Q/AB202303-2023原则化工作指南第7部分:管理体系原则旳论证和制定2023-12-01工程部GB/T15498-2023Q/AB202304-2023企业原则体系管理原则和工作原则体系2023-10-1GB/T15498-1995工程部GB/T15236-2023Q/AB202305-2023职业安全卫生术语2023-10-1GB/T15236-1994生产部……...表E.2经营综合管理原则明细表体系代码原则（或文献）号对应其他体系文献号原则名称实行日期被替代原则原则编制部门备注上级企业Q/AB202301-2023管理手册2023-10-30行政部Q/AB202302-2023协议评审程序2023-10-30行政部Q/AB202303-2023顾客满意度评价程序2023-10-30市场部Q/AB202304-2023企业协议管理制度2023-10-30市场部Q/AB202305-2023固定资产管理制度2023-10-30行政部Q/AB202306-2023成本控制制度2023-10-30工程部Q/AB202307-2023人力资源管理程序2023-10-30行政部Q/AB202308-2023储备人才选拔、培养流程规定2023-10-30行政部Q/AB202309-2023员工招聘流程规定2023-10-30行政部Q/AB202310-2023新员工培训作业管理措施2023-10-30行政部Q/AB202311-2023新进员工试用转正任用管理规定2023-10-30行政部Q/AB202312-2023工厂宣传栏管理规定2023-10-30行政部Q/AB202313-2023加班工时核定规定2023-10-30行政部Q/AB202314-2023财务审批制度2023-10-30财务部Q/AB202315-2023市场营销管理制度2023-10-30市场部Q/AB202316-2023财务管理制度2023-10-30财务部部Q/AB202317-2023车辆使用之有关规定2023-10-30行政部Q/AB202318-2023出差管理措施2023-10-30行政部Q/AB202319-2023电子文档流转管理制度2023-10-30行政部Q/AB202320-2023定额管理规范2023-10-30行政部Q/AB202321-2023工时工资管理制度2023-10-30行政部Q/AB202322-2023协议管理制度2023-10-30行政部Q/AB202323-2023会议管理制度2023-10-30行政部Q/AB202324-2023接待流程2023-10-30行政部Q/AB202325-2023开支请款规定2023-10-30行政部Q/AB202326-2023企划管理规范2023-10-30行政部Q/AB202327-2023情档部情报管理程序2023-10-30行政部Q/AB202328-2023人力资源管理作业流程2023-10-30人力资源部Q/AB202329-2023市场营销管理制度2023-10-30市场营销部Q/AB202330-2023试用期管理规定2023-10-30人力资源部……...表E.3设计开发与创新管理原则明细表体系代码原则（或文献）号对应其他体系文献号原则名称实行日期被替代原则原则编制部门备注上级企业Q/AB202323-2023设计和开发控制程序2023-10-30工程部Q/AB202323-2023视频监控系统摄像机镜头参数及选用原则2023-10-30工程部Q/AB202323-2023产品改善提案实行流程2023-10-30研发中心Q/AB202323-2023产品设计更改流程2023-10-30研发中心Q/AB202323-2023平面设计部工作流程2023-10-30研发中心Q/AB202323-2023外观专利申请流程2023-10-30研发中心Q/AB202323-2023发明和实用新型专利申请流程2023-10-30技术中心Q/AB202323-2023自主知识产权和新型专利申请流程2023-10-30技术中心……...表E.4采购管理原则明细表体系代码原则（或文献）号对应其他体系文献号原则名称实行日期被替代原则原则编制部门备注上级企业Q/AB202301-2023采购控制程序2023-10-30工程部Q/AB202302-2023供应商管理控制程序2023-10-30工程部Q/AB202303-2023零部件供应商变更控制流程2023-10-30采购部Q/AB202304-2023供应商开发维护管理（流程）规定2023-10-30采购部Q/AB202305-2023关键元器件检查验证及定期确认检查管理措施2023-09-07工程部Q/AB202306-2023进料检查规范2023-10-30品质部Q/AB202307-2023采购管理程序原则2023-10-30采购部Q/AB202308-2023来料检查程序原则2023-10-30品质部Q/AB202309-2023特采管理程序2023-10-30采购部……...表E.5生产管理原则明细表体系代码原则（或文献）号对应其他体系文献号原则名称实行日期被替代原则原则编制部门备注上级企业Q/AB205001-2023运行计划实行流程2023-10-30运行部Q/AB205002-2023生产管理控制程序2023-10-30体系部Q/AB205003-2023生产订单运作流程2023-10-30计划部Q/AB205004-2023生产部——领料管理规定2023-10-30计划部Q/AB205005-2023生产部——退料管理规定2023-10-30计划部Q/AB205006-2023生产部成品入库旳有关流程规定2023-10-30计划部Q/AB205007-2023生产部工位作业管理规范2023-10-30计划部Q/AB205008-2023生产准备作业管理规定2023-10-30生产部Q/AB205009-2023生产计划及过程管理程序2023-10-30生产部Q/AB205010-2023生产部作业流程2023-10-30生产部Q/AB205011-2023流水线操作保养规程2023-09-11生产部……...表E.6质量管理原则明细表体系代码原则（或文献）号对应其他体系文献号原则名称实行日期被替代原则原则编制部门备注上级企业Q/AB206001-2023质量记录控制程序品质部Q/AB206002-2023质量体系文献控制程序2023-10-30品质部Q/AB206003-2023产品检查与不合格品控制程序2023-10-30品质部Q/AB206004-2023来料检查与不合格品控制程序2023-10-30品质部Q/AB206005-2023例行检查和确认检查控制程序2023-10-30品质部Q/AB206006-2023纠正与防止措施控制程序2023-10-30品质部Q/AB206007-2023数据记录与分析控制程序2023-10-30品质部Q/AB206008-2023品质部进料检查作业规则2023-10-30品质部Q/AB206009-2023销售样机检查流程2023-10-30品质部Q/AB206010-2023验货QA作业规程2023-10-30品质部Q/AB206011-2023监视和测量控制程序2023-10-30品质部Q/AB206012-2023管理评审程序2023-10-30品质部……...表E.7设备与基础设施管理原则明细表体系代码原则（或文献）号对应其他体系文献号原则名称实行日期被替代原则原则编制部门备注上级企业Q/AB207001-2023一般工程施工制作流程2023-10-30行政部Q/AB207002-2023行政部车辆管理规定2023-10-30行政部Q/AB207003-2023行政总务仓库管理流程2023-10-30行政部Q/AB207004-2023设备管理规范及流程2023-10-30工程部Q/AB207005-2023工装夹具管理规范及流程2023-10-30工程部Q/AB207006-2023工程部生产工具﹑用品管理制度2023-10-30工程部Q/AB207007-2023设备平常保养管理制度2023-10-30工程部……...表E.8测量、检查、试验管理原则明细表体系代码原则（或文献）号对应其他体系文献号原则名称实行日期被替代原则原则编制部门备注上级企业Q/AB209001-2023监视和测量设备控制程序2023-10-30体系部Q/AB209002-2023测试措施和措施确认管理规定2023-10-30试验室Q/AB209003-2023仪器设备操作管理规定2023-10-30品质部Q/AB209004-2023计量校准管理规定2023-10-30品质部Q/AB209005-2023产品检查试验管理规定2023-10-30品质部……...表E.9包装、搬运、贮存管理原则明细表体系代码原则（或文献）号对应其他体系文献号原则名称实行日期被替代原则原则编制部门备注上级企业Q/AB210001-2023仓库管理程序2023-10-30材料仓库Q/AB210002-2023材料库搬运作业流程2023-10-30材料仓库Q/AB210003-2023材料库收料管理规定2023-10-30材料仓库Q/AB210004-2023包装物料回收操作管理规定2023-10-30材料仓库Q/AB210005-2023材料库退货管理规定2023-10-30材料仓库Q/AB210006-2023材料库物料运行操作流程2023-10-30材料仓库Q/AB210007-2023材料寄存管理规定2023-10-30材料仓库Q/AB210008-2023危险品防护管理规定2023-10-30材料仓库Q/AB210009-2023成品仓库管理制度2023-10-30材料仓库Q/AB210010-2023产品标识与可追溯性管理程序2023-10-30材料仓库……...表E.10安装交付管理原则明细表体系代码原则（或文献）号对应其他体系文献号原则名称实行日期被替代原则原则编制部门备注上级企业SB/T10401-2023Q/AB211001-2023配送与安装调试控制程序2023-10-30工程部……...表E.11服务管理原则明细表体系代码原则（或文献）号对应其他体系文献号原则名称实行日期被替代原则原则编制部门备注上级企业SB/T10401-2023Q/AB212023-2023商品售后服务评价体系2023-10-30工程部Q/AB212023-2023售后服务手册2023-10-30工程部Q/AB212023-2023售后客户投诉管理控制程序2023-10-30工程部Q/AB212023-2023维修服务控制程序2023-10-30售后服务部Q/AB212023-2023服务改善控制程序2023-10-30售后服务部Q/AB212023-2023内部审核控制程序2023-10-30售后服务部Q/AB212023-2023售后服务保障控制程序2023-10-30售后服务部Q/AB212023-2023产品退保控制流程2023-10-30售后服务部Q/AB212023-2023售后维修管理控制流程2023-10-30售后服务部……...表E.12能源管理原则明细表体系代码原则（或文献）号对应其他体系文献号原则名称实行日期被替代原则原则编制部门备注上级企业Q/AB213001-2023能源\资源管理程序2023-10-30行政部Q/AB213002-2023办公室用电安全及节能管理规定2023-10-30行政部……...表E.13安全管理原则明细表体系代码原则（或文献）号对应其他体系文献号原则名称实行日期被替代原则原则编制部门备注上级企业Q/AB214001-2023设备安全检修制度2023-10-30工程部Q/AB214002-2023安全生产事故隐患整改制度2023-10-30生产部Q/AB214003-2023安全生产、检查制度2023-10-30生产部Q/AB214004-2023工厂安全、消防、卫生管理制度2023-10-30生产部Q/AB214005-2023安全运行控制程序2023-10-30生产部Q/AB214006-2023安全监测控制程序2023-10-30生产部Q/AB214007-2023消防安全管理规定2023-10-30生产部……...表E.14职业健康管理原则明细表体系代码原则（或文献）号对应其他体系文献号原则名称实行日期被替代原则原则编制部门备注上级企业GB/T28001-2023Q/AB215001-2023职业健康安全原则体系2023年6月行政部Q/AB215002-2023员工职业健康安全保护管理程序2023-10-30人力资源部Q/AB215003-2023传染病防止控制方案2023-10-30体系部……...表E.15环境管理原则明细表体系代码原则（或文献）号对应其他体系文献号原则名称实行日期被替代原则原则编制部门备注上级企业ISO14001-2023Q/AB216001-2023环境管理系统.应用指南规范2023-11-15研发部Q/AB216002-2023环境方针\目旳和指标管理控制程序2023-10-30研发部Q/AB216003-2023环境监视与测量控制程序2023-10-30研发部Q/AB