XX集团富平轧钢公司质量手册

陕西xx钢铁（集团）有限责任公司管理文件FZ/Q01-2008PAGE2xx集团富平轧钢有限公司文件编号：FZ/Q01-2008质量手册（2008年版）控制状态：发放编号：发布日期：2008年4月10日实施日期：2008年4月10日陕西xx钢铁（集团）有限责任公司本手册编写及审批人员编写：王筱龙张文亮李武杰曹国伟会审：尚春娥王远利王建民周宏民刘光明董立新解敏峰李振兵陈建武王建党任进卫禹栋宋增福支国锋审核：王筱龙2008年4月8日批准：刘吉稳2008年颁布令为稳定地提供顾客满意及适用的法律法规要求的产品，建立并持续改进质量管理体系，本公司依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》，并结合xx集团公司的《质量管理手册》，编制了本公司的《质量手册》，现予以批准并正式发布。本手册自2008根据集团公司的质量方针“依靠科技进步，塑造品牌形象，持续改进质量，确保顾客满意。”和质量目标“技改项目完成率≥85%；重点工程用材量逐年稳定提高；产品一次检验合格率≥98%；顾客满意度≥92%。”制定本公司质量目标如下：螺纹钢成材率≥98%；圆钢成材率≥97%钢材一次检验合格率≥98%技改项目完成率≥90%检测设备完好率≥95%顾客满意度≥92%我指定总工程师王筱龙为本公司管理者代表，全面负责质量管理体系的运行工作。公司各单位要严格执行手册规定，确保质量目标的实现。总经理：二零零目录前言1．范围……………………62.引用标准…………………63.定义………64.质量管理体系(QMS)……64.1总要求…………………64.2QMS文件…………………65.管理职责…………………85.1管理承诺…………………85.2以顾客为关注焦点………85.3质量方针…………………85.4策划………85.5职责、权限和沟通………95.6管理评审…………………136.资源管理…………………136.1资源的提供………………136.2人力资源…………………136.3基础设施…………………146.4工作环境…………………157.产品实现…………………157.1产品实现过程的策划……157.2与顾客有关的过程……157.3设计和开发………………167.4采购……………………167.5生产和服务提供…………187.6监视和测量装置的控制…………………228.测量、分析和改进………228.1总则…………………228.2监视和测量………………228.3不合格品的控制………248.4数据分析…………………258.5改进…………………25附录A:文件清单附录B:记录清单前言xx集团富平轧钢有限公司位于富平县梅坪镇，于2004年3月注册成立。xx集团富平轧钢有限公司是陕西xx钢铁（集团）有限公司的子公司，主要为集团公司进行钢材加工。xx富轧的生产组织、产品实现过程受集团公司管理，集团公司相关制度、文件及资源适用于本公司。xx集团富平轧钢有限公司现有棒材车间和线材车间两个主要生产车间以及机修车间、供电、供水、热力、检化验等辅助生产车间和公辅设施。生产车间主要以xx钢铁公司炼钢厂的150×150mm方坯为原料，棒材车间产品为φ12～φ18带肋钢筋及φ16、φ18光圆钢筋，设计年产量为35万吨；线材车间产品为Ф6.5～Ф12圆钢盘条及Ф8～Ф10带肋钢筋盘条，设计年产量为30万吨。棒材车间工艺布置为半连续式，对于φ12、φ14两种规格采用切分轧制，轧机组成为550×1/380×4/350×2/300×4。线材车间工艺布置为半连续式，轧机组成为520×3＋400×4/365×4＋325×4/280×10。全公司定员420人，占地面积133.8亩。主厂房建筑面积21180㎡（其中棒材车间建筑面积8316㎡，线材车间建筑面积12864㎡），公辅设施建筑面积4100㎡，生活设施建筑面积3700㎡。电气设备总装容量18200KW。新水耗量45t/h。公司成立以来，本着“质量第一，顾客至上，诚信为本，求真务实”的经营理念，以优质的产品赢得了顾客的信任。现已按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》建立了较为完善的公司质量管理体系，并已有效运行，公司将始终按管理体系要求持续改进质量，以增进顾客满意。地址：陕西省富平县梅坪镇电话真编：7117121适用范围本公司以xx集团公司提供的原料（钢坯）进行钢材加工，本公司产品是按照国家标准和顾客要求，采用成熟工艺、技术和设备生产的定型产品。本手册覆盖了钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、光圆钢筋、低碳钢热轧圆盘条的产品实现过程和管理过程。2引用法规、标准2.1国家法规a.《中华人民共和国产品质量法》b.《中华人民共和国环境保护法》c.《中华人民共和国计量法》2.2国家产品标准a.GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》b.GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》c.GB/T701-1997《低碳钢热轧圆盘条》3术语和定义本手册采用GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》内的术语和定义。4质量管理体系（QMS）4.1总要求本公司贯彻实施集团公司质量方针、目标及有关质量政策；协调、规定内部管理及资源配置；以生产过程控制为重点，开展内部检查、考核和纠正/预防活动，对质量管理体系的运行效果进行有效的测量、分析和改进。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件包括：a.质量手册；b.作业文件（含工艺规程、操作规程、检验规程、管理制度等）；c.质量记录（含生产过程记录、检验记录、质量活动工作记录等）；4.2.2质量手册是集团公司质量管理手册的支撑性文件。由管理者代表组织编写，管理者代表和体系管理部门负责人审核，本公司总经理批准后颁布实施。4.2.3文件控制4.2.3.1执行集团公司《文件控制程序》。4.2.3.2本公司文件的编号：FZ/※**—××××#注：※代表文件类别，Q为质量手册，gh为作业文件；**代表顺序号；××××代表编写年份;#代表版本标识，首版不加标识，编写年份内第一次修订版为A,第二次修订版为B,依此类推。4.2.3.3文件编写、会签和审批a.质量手册由管理者代表组织编写，经集团公司相关职能部门审核，由总经理批准后颁布实施，并报送集团公司备案。b.作业文件由各职能部门编写，编写人填写〈文件会签、审批表〉，生产技术部组织会签，公司主管领导批准后实施。4.2.3.4文件管理a.生产技术部为文件管理部门，负责建立〈管理文件登记台帐〉并编写〈文件清单〉（见附录A）。b.文件的发放：由生产技术部负责填写〈文件发放审批表〉,经管理者代表批准后发放到使用者。对集团公司的质量文件，由文件管理员在〈收文登记表〉登记后发放到使用者。c.文件分受控和非受控两种状态，受控的质量手册加盖“受控”印章，并注明发放编号，其他的受控文件只填写发放号。d.外来文件由生产技术部识别、审核，并编制外来文件清单。4.2.3.5文件评审和更改a.生产技术部每年至少组织一次文件的评审，根据需要进行文件更改。b.文件更改时，由生产技术部填写〈文件更改单〉，经文件规定的审批人签字后采用杠改、换页或换版方式进行更改，并在〈管理文件登记台帐〉及〈文件清单〉上进行备注。4.2.3.6文件的作废失效或作废的文件由生产技术部及时收回并填写〈文件作废、销毁单〉，经管理者代表批准后统一销毁。文件若需保留时，加盖“保留作废”印章存留。4.2.4记录控制4.2.4.1执行集团公司《记录控制程序》。4.2.4.2本公司记录的编号：Q/FPZ－J01(或J02)—**(顺序号)注：J01代表管理类；J02代表生产类。4.2.4.3记录管理a.生产技术部是质量记录管理部门，负责质量记录的统一编制、更改，格式审核以及保管和处置。记录的范围见〈记录清单〉（附录B）。b.记录的保存期限按〈记录清单〉中的规定执行。记录管理人员应定期进行记录的整理、归档。c.记录保存期满后，由各单位填写〈文件作废、销毁单〉经管理者代表批准后，方可销毁。4.2.4.4记录的填写a.记录内容应填写规范，字迹清晰，内容真实，文字简练、准确。b.记录应用钢笔、签字笔填写或微机打印。c.记录不得随意涂改，若发现填写错误，须采用“杠改”的方法修改。5管理职责5.1管理承诺5.1.1总经理负责贯彻国家质量法律、法规和集团公司的质量方针和质量目标，批准并颁布本公司质量目标。按时参加集团公司管理评审会议，持续改进产品质量，不断增强顾客满意。5.1.25.1.3生产技术部按照集团公司《方针、目标管理办法》的要求，组织各部门制定并落实〈目标措施表〉。5.2以顾客为关注焦点本公司以增强顾客满意为目标，在决策和管理中始终“以顾客为关注焦点”。由生产技术部、营销部了解内、外部顾客的需求和期望，并在生产和管理中加以实施，使顾客的需求得到满足。5.3质量方针由xx集团公司拟定和颁布质量方针。本公司负责宣传和贯彻集团公司的质量方针。5.4策划5.4.1质量目标执行集团公司《方针、目标管理办法》。总经理批准并颁布本公司质量目标。生产技术部组织各部门制定并落实〈目标措施表〉，按季度总结评价目标实现情况及措施执行情况，并上报集团公司管控部。5.4.2质量管理体系策划a.总经理对公司质量管理体系的建立、实施和改进进行策划，保证质量管理体系有效运行，以满足质量目标及质量管理体系的总要求。b.对出现的新情况，如组织机构发生重大变化、生产线变动等，需重新开展质量管理体系策划，确保质量管理体系的完整性、持续适宜性。c.策划结果形成4.2.1条相关文件。5.5职责、权限和沟通本公司根据实现集团公司质量方针和本公司质量目标的需要，建立组织机构（见图一），明确与质量有关的单位/人员的职责、权限（见富轧公司质量管理体系职能分配表），并规定了沟通的办法。总经理总经理线材车间机修车间棒材车间管理者代表总工程师总经理助理经营副总经理生产技术部机动能源部线材车间机修车间棒材车间管理者代表总工程师总经理助理经营副总经理生产技术部机动能源部总经理办公室营销部图一质量管理体系组织机构图富轧公司质量管理体系职能分配表部门职责要求总经理管理者代表生产技术部机动能源部总经理办公室营销部棒材车间线材车间机修车间4.1总要求○☆○○○○○○○4.2文件要求○☆○○○○○○○5.1管理承诺☆○○○○○○○○5.2以顾客为关注焦点☆○○○○○○○○5.3质量方针☆○○○○○○○5.4策划☆☆○○○○○○○5.5职责、权限与沟通☆○○○○○○○○5.6管理评审☆○○○☆○○○○6.1资源提供☆○○○○6.2人力资源○○○○☆○○○○6.3基础设施○○○☆☆○○○○6.4工作环境○○○☆○○○○○7.1产品实现的策划○○☆○○○○○7.2与顾客有关的过程☆○○☆○○○7.4采购○○○☆☆○7.5○○☆○○○○7.5○○☆○○○○7.5○○☆○○○○○7.5○○☆○○○7.5○○☆☆○○7.6监视和测量装置的控制○○○☆○8.1总则○☆☆○○○○○○8.2.1顾客满意○○☆○☆8.2.2内部审核○☆☆○○○○○○8.2.3过程监视和测量○○☆○○○○○○8.2.4产品的监视和测量○○☆○○○○8.3不合格品控制○○☆○○○○○8.4数据分析○○☆○○○○○○8.5改进☆○☆○○○○○○注:☆代表主要责任部门;○代表相关责任部门;公司主管领导职责见“5.5.1职责和权限”5.55.5a.贯彻执行国家质量法规、方针、政策和集团公司有关质量工作的规定。对公司的产品质量负全部责任。b.批准《质量手册》，保证各级人员都能理解贯彻集团公司的质量方针，确保质量目标的实现。c.确定管理者代表及其职权,并为其有效开展工作提供必要的条件。规定所有与质量相关人员的职责、权限和相互关系。d.负责内部沟通和材料、备品、备件的采购和供应工作。5.5.1.2总工程师（管理者代表）a.全面落实总经理有关质量工作的指示；协调解决体系运行过程的问题。负责与集团公司QMS有关事宜的外部联络工作。b.负责工艺技术文件的制定和审批。c.负责新产品的技术开发、产品更新和技术攻关工作。d.负责技改项目的组织实施。5.5.1.3总经理助理a.贯彻执行总经理对质量工作的指示；协助管理者代表落实QMS文件。b.负责生产组织、安全生产及现场管理工作。c.负责产品实现过程的质量管理。组织调查、分析、处理重大质量事故，配合集团公司处理产品质量异议。d.审批质量活动计划，并对其实施效果进行评价。5.5.1.4经营副总经理a.贯彻落实总经理有关质量工作的要求。b.负责原料、燃料的采购和供应工作。c.负责产品销售和售后服务工作。5.5.1.5生产技术部a.负责QMS文件的编制、修订和换版以及文件、记录的管理工作。b.负责分解、统计、考核、评价质量目标。c.负责编制并组织实施生产作业计划。d.负责制定产品实现过程所需工艺文件及检验标准。e.负责产品检验、试验及判定工作；调查、分析和处理质量事故。5.5.1.6机动能源部a.负责设备管理、能源管理和设备档案管理工作。b.负责编制设备大中修计划。组织设备事故抢修及设备事故的调查、分析和处理工作。c.负责技术改造项目的组织实施。d.负责备品备件、材料的采购供应及质量验收工作。e.负责监视和测量装置的管理工作。5.5.1.7总经理办公室a.负责人力资源管理及其员工的教育和培训工作。b.组织开展QMS目标评价，监督落实改进决定。5.a.负责原料及燃料的采购工作。负责燃料的进厂验收，负责对采购不合格品的评审和处置工作。b.负责线材的销售工作。负责顾客满意度调查、顾客意见的收集整理和反馈。5.5.1.9棒材车间、线材车间a.按生产技术部下达的作业计划，按时完成生产任务。b.严格执行产品技术标准、各项操作规程及工艺纪律。c.认真做好过程控制,搞好产品自检、互检工作,及时处理生产中的质量问题。搞好现场管理和安全管理。d.明确各岗位人员的责任和权限。e.认真准确填写质量记录。5.5.1.10机a.负责设备日常维护、保养和检修工作，负责检修计划的具体实施。b.负责设备的点检、巡检。c.负责监视和测量装置的维护、维修工作。d.负责工艺备件（导卫、轧辊、轧辊轴承、孔型样板）的现场管理。5.5.1.11各岗位人员职责在其岗位《操作规程》中5.5由公司总经理任命，其职责和权限详见5.5.1.25.55.5.3.15.5.3.2本公司采用书面通知或报告、报表、会议、电话及口头传达等形式建立沟通过程。5.5.3.5.5.3.5.5.3.5生产技术部每季度将技术经济指标分析数据报技术中心办公室；将质量目标完成情况报集团公司5.5.3.6生产技术部发现钢材待判、降级趋势增加时，及时报告集团公司5.5.3.7钢材试验室将每批钢材的《钢材性能报告单》、《不合格品报告单》及《钢材待判通知单》及时报告集团公司5.6管理评审5.65.6a.管理者代表通报QMS运行情况，指出存在问题并提出改进的意见或建议,以及提出可能影响QMS的变更的事宜。b.生产技术部负责通报质量目标完成情况；通报产品质量状况、质量内审情况及纠正和预防措施的实施情况。c.生产技术部、营销部通报内外顾客对产品质量的意见及质量异议的处理情况。d.各职能部门和各生产单位以过程控制为重点反映体系运行情况并提出改进的措施和意见。e.总经理办公室通报上次目标评价内部改进决定执行情况。f.总经理根据评价内容作出公司质量目标是否修改和内部改进会议决定。g.总经理办公室做好会议记录,并负责检查和考核改进措施的执行情况。5.6.3总经6资源管理6.1资源提供公司为生产满足顾客和法律法规要求的产品，确保QMS的有效运行，配置了人力资源、基础设施和需要的工作环境。6.2人力资源6.2.1执行集团公司《人力资源管理程序》。6.2.2人力资源配置a.总经理办公室确定公司所需的工作岗位及其对应的能力要求，组织编制、修订《岗位人员任职条件》。b.总经理办公室根据工作岗位的不同要求，按《岗位人员任职条件》考察、配备具有相应能力的人员。c.各部门每年对员工进行一次岗位能力测评，填写〈岗位工作人员能力测评综合得分表〉，总经办负责岗位测评资料的归档和管理工作。6.2.3教育与培训a.总经理办公室负责全公司范围内的人员教育及培训组织管理工作，编制〈年度教育培训计划〉。b.培训范围及内容：全体员工的质量教育和专业理论知识、实践操作技能的更新与提高；特殊工种、关键岗位作业人员资格培训；新工、转岗人员技能培训。c.总经理办公室根据年度教育培训计划和生产工作实际，书面通知相关部门适时实施培训工作，并对培训教材、培训人员及外培机构的适宜性和资格予以确认。d.各部门具体负责本系统员工培训的实施工作，每次培训前填写〈员工培训办班审批表〉、〈培训计划〉、〈学员花名册及成绩登记表〉，主管总经理审批后组织实施。培训结束后将相关资料送交总经办存档。e.由总经理办公室组织对新进、转入或复审的关键岗位、特种作业的人员进行专业知识和操作技能教育培训，经考核合格后颁发、复审操作证或资格证。f.政策规定非公司内发证的特种作业人员的教育培训，由总经办联系培训单位并复审特种作业人员资格证。g.计划外培训及外出培训由相关部门提出申请，经总经办审核、总经理批准后，按计划内培训的程序组织实施。6.2.4总经理办公室负责每季度对各部门人力资源管理和员工培训情况进行检查、考核。6.3基础设施6.3.1基础设施配置a.配置了总面积达2.1万平方米的厂房、辅助生产场地和道路。b.棒材车间的主要生产设施为一条半连轧小型材生产线，包括11架轧机及辅助设备；线材车间的主要生产设施为一条半连轧线材生产线，包括25架轧机及辅助设备。c.配置了完善的供配电、供水、热力、暖通、6.3.2基础设施维护a.机动能源部负责生产过程设备、关键设备技术档案管理；制定设备大中修计划并监督实施。负责监视和测量装置及供水、供电等公辅设施的维修、保养和管理。b.轧钢车间负责生产过程设备日常维护、保养。c.总经理办公室负责厂房、场地等设施的维护与管理。负责本公司通讯设施的管理。6.4工作环境6.4.1公司根据产品的需要,在相关的工作场所配置了相应的照明、通风、采暖、降温、冷却和安全防护等设施、设备。6.4.2生产技术部负责安全生产和现场管理工作，按月组织检查和考核。6.4.3各部门负责各自职责范围内的环境保护和现场管理。7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1本公司的常规产品（指集团公司〈常规产品目录〉中的产品）实现过程的策划已在生产初期完成，产品实现过程见图二。产品的质量要求依据国家标准、企业内控标准及加工合同等文件确定。产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动及产品交付准则在具体文件中进行了确定。7.1.2新产品/试验产品的研究开发执行集团公司《新产品开发管理规定》。标识和可追溯性标识和可追溯性钢坯管理钢坯管理产品防护和交付产品标准产品防护和交付备品备件的采购钢材生产过程备品备件的采购钢材生产过程顾客需求监视和测量装置的控制监视和测量装置的控制图二：产品实现过程框图7.2与顾客有关的过程富轧公司棒材车间生产的热轧带肋钢筋、光圆钢筋按照xx集团公司生产部的生产计划组织生产，产品交xx公司营销部销售。对xx集团按照顾客要求下达的生产计划，由生产技术部负责组织生产，按时完成生产计划。生产技术部经常与集团公司生产部产品管理中心业务办及营销部用户服务科联系，了解顾客对产品质量的意见并协助用户服务科处理质量异议。根据业务办及用户服务科反馈的顾客信息，采取纠正和预防措施，持续改进质量。富轧公司线材车间生产的热轧带肋钢筋盘条、热轧圆盘条的销售由本公司营销部负责。具体执行7.2.1条、7.2.2条、7.2.3条的规定。7.2.1与产品有关的要求的确定a.营销部通过对客户意见的整理分析、市场调查、竞争对手调查等方式，识别顾客对产品的有关要求，并以合同、协议、订单等形式确定。在确定与产品有关的要求时，还应考虑顾客没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；与产品有关的法律法规的要求；组织确定的任何附加要求。b.营销部向顾客推荐产品时应明示执行标准、质量体系认证证书和具有法律法规要求的生产许可证、营业执照等。顾客提货时，由销售人员提供质量证明书，以便质量追溯。c.营销部应充分了解顾客的要求和期望，并及时将生产需求信息传递给生产技术部，以便组织生产，确保顾客要求。7.2.2与产品有关的要求的评审a.常规产品为已经集团公司营销部评审过的产品，可直接与顾客签订合同或协议。b.非常规产品（不在〈常规产品目录〉中的产品）由营销部报生产技术部组织评审。必要时报总工程师组织新产品开发。c.当合同、协议、订单在执行过程中发生变更时，应重新评审。7.2.3与顾客的沟通a.在合同的评审、签订、更改以及执行过程中，营销部应积极主动与顾客沟通。b.营销部负责收集处理顾客反馈信息，包括顾客抱怨。按季度进行顾客满意度的分析评价。具体执行集团公司《顾客满意的测量和分析程序》。c.在处理顾客投诉，解决质量异议时，执行集团公司《产品质量异议处理规定》。7.3设计和开发（删除）7.4采购7.4按对生产过程及最终产品的影响程度，将采购产品分为主要采购产品和一般采购产品。重要备品备件（轧辊、轧辊轴承、导卫）、燃料和关键过程的检测设备（含孔型样板）为主要采购产品，其余为一般采购产品。7.4.2对一般采购产品，由机动能源部编制采购计划，经主管总经理7.4.3主要采购产品的采购过程见图采购产品的验证签订合同选择供方评价供方采购计划采购产品的验证签订合同选择供方评价供方采购计划重新评价供方重新评价供方图三采购过程框图7.4.a.各使用单位填写本部门的申报计划，由机动能源部负责编制〈备品备件采购计划〉、〈检测设备采购计划〉；营销部负责编制〈燃料采购计划〉，经公司主管领导批准后实施。b.生产技术部、机动能源部、营销部负责其职责范围内采购计划的充分性和适宜性的确定。c.采购计划应清楚准确地规定对产品的要求，包括相应的技术标准或规范、图纸和技术条件等。7.4.3.2机动能源部、营销部负责对a.产品质量状况（采取查看、试用等）是否满足本公司要求；b.来自有关方面的信息（已向其他组织提供同类产品的质量情况，顾客满意程度）；c.质量体系对如期提供稳定质量的产品的保证能力；d.产品交付后提供相关的服务和技术支持能力；e.产品的价格情况。7.4.3.3机动能源部、营销部根据评价结果选择确定合格的供方，经主管总经理审批后列入<合格供方名录>。采购时必须从<合格供方名录>中选择供方，非特殊情况不得扩大范围，扩大范围必须经7.4.a.采购部门接到<采购计划>后,从<合格供方名单>中选择供方,签订采购合同。b.采购合同或协议必须按条款内容完整填写(包括产品名称、规格型号、技术标准及规范、图纸和技术条件、供货时间等)，技术要求通常执行相关国家标准，有特殊要求应注明。7.4.a.备品备件和检测设备的验证由机动能源部组织专业人员进行验收。b.轧钢车间负责原煤的验证,营销部必要时对原煤进行抽样外委检验、试验。c.当顾客要求在供方进行验证时，应在采购合同中规定验证的项目、方法、标准以及放行的准则和条件，并由采购部门协调实施。d.在使用过程中若发现质量问题，按“8.3不合格品的控制”的有关规定处理,由使用部门填写〈不合格品报告单〉报机动能源部、营销部，由机动能源部、营销部负责追溯，并根据实际情况，予以退货、折价或赔偿处理，必要时更换供方。7.4.a.当供方产品质量出现严重波动时，或供方执行标准发生改变时，或使用需求发生改变时，机动能源部、营销部应组织相关部门及使用单位对其进行重新评价。必要时终止采购。b.每年对主要采购产品的合格供方进行业绩评价；对无供货业绩的供方和新供方按7.4.3.c.经评价符合要求的供方,由机动能源部、营销部确立新的<合格供方名单>，报主管总经理批准后,在<合格供方名单>中实施采购。7.5生产和服务提供本公司的钢材生产工艺流程及监视和测量见图四。7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1执行集团公司《生产运作管理程序》和《工艺技术标准管理程序》。7.5.1.2计划控制生产技术部负责组织生产，并按时完成集团公司下达的生产计划。负责与集团公司生产部的协商和沟通。a.每月18日前向集团公司生产部申报下月的钢坯需求计划及生产安排意见（包括检修计划）；每天向生产部调度室报告当日产量及生产情况。b.根据集团公司的生产计划，制定每月的生产作业计划，经公司主管经理审批后以文件形式下发至各生产单位执行。c.生产作业计划下达各单位后，采取专题会议、调度会和传递生产安排通知单等形式进行内部沟通。7.5.1.3技术控制生产技术部负责产品标准、产品检验标准、工艺图纸、工艺技术文件的设计、编制，经总工程师批准后实施。工艺流程监视和测量测量要素监视和测量装置测量范围准确度使用单位钢坯管理几何尺寸钢卷尺0-15m±1mm炉号班钢直尺0-600mm钢坯热电偶0-1800℃Ⅱ加热质量钢坯加热★温度加热炉班控制点数字调节仪0-1800℃0.5±1d粗轧过程产品的游标卡尺0-150mm±0.02mm粗轧班外观尺寸及中精轧质量中精轧★表面质量钢直尺0-600mm±1mm中精轧班控制点冷却最终产品钢卷尺0-15m±1mm质检班定尺剪切质量检验检验游标卡尺0-150mm±0.02mm收集打捆检斤重量电子秤5kg-15tⅢ检斤班挂牌成品堆垛电子秤5kg-15tⅢ重量大磅发货地中衡20kg-100tⅢ图四工艺流程及监视和测量简图（图中带“★”的工序为关键工序；为主要过程；为辅助过程）7.5.1.4工序控制轧钢车间必须按照工艺规程组织生产。一般工序的控制由各岗位人员执行岗位操作规程，并作好记录。关键工序(图四中带“☆”的工序)为钢坯加热和中精轧工序。其控制要点如下：a.钢坯加热质量控制由看火工按加热炉操作规程负责连续监控，做好<加热炉运行记录>，遇特殊情况，应及时报告生产技术部处理。b.中精轧质量控制由调整工负责监控。调整工按轧钢操作规程及时取样，监测产品的表面质量和几何尺寸，并作好记录。c.关键工序的操作人员必须经培训合格后持证上岗。7.5.1.5设备保障机动能源部负责制定设备管理制度并保证设备正常运转。7.5.1.6监视和测量监视和测量装置的配置见图四。轧钢车间、机修车间实施对生产过程的监视和测量，并做好生产运行记录。机动能源部确保监视和测量装置完好和正常运行。7.5.1.7钢材的放行、交付及交付后的活动钢材的放行由质检员负责，质检员按照《技术要求》及《成品检查验收制度》对钢材进行检查、检验，合格的予以放行，不合格品按“8.3不合格品的控制”的有关规定处理。对棒材车间的产品，由库管员按集团公司产品管理中心开具的发货通知单将钢材出库交给顾客。生产技术部负责对产品的质量进行跟踪，定期征求集团公司营销部反馈的顾客意见并及时纠正。对线材车间的产品，由库管员按本公司营销部开具的发货通知单将钢材出库交给顾客，营销部同时向顾客提供产品质量证明书。营销部定期征求顾客意见并及时反馈给生产技术部。7.5本公司需确认的特殊过程为钢坯加热过程。7.5.2.1对a.岗位操作人员具备相应能力并持证上岗；b.加热炉及辅助设备满足工艺及环保的要求。对设备的维护保养及故障处理有完善的制度，能保障设备运行正常；c.入炉钢坯必需是经检验合格的；d.制定的热工制度符合加热钢种的要求。能正确执行操作规程，入炉钢坯不产生加热缺陷；e.监视和测量装置齐全完好。对加热工艺参数实施连续监控，并做好运行记录。7.3.2.2加热过程的初次确认在产品试生产时进行，对已经批准且执行有效的工艺参数、操作规程及设备能力，视同已经做过确认；当顾客反映产品质量有问题、产品规格、牌号、品种超出原有范围、设备大中修后或停产超过半年时，生产技术部应对上述过程的工艺参数、人员资格和设备能力重新确认,并做好确认和再确认的相关记录。7.57.5.3.17.5a.轧钢工换辊时核对轧辊上的标志与所生产的钢材牌号规格一致。b.炉号工按照组批规则组批入炉，填写〈金属流动卡〉及〈批号通知单〉，按规定及时依次传递。c.装钢工在每批号最后一支钢坯头部放置耐火砖进行识别。d.剪切工（精整工）接到换号通知后，要按批对冷床、检查台架、打捆后的钢材进行分号管理。e.经质检员检验过的钢材，由检斤员按批号打印钢材标牌，焊挂在钢材捆的两端。检斤员按批号做好记录。f.库管员将产品按牌号、规格及待判、合格、不合格三种状态分类堆放，并做好记录。g.回炉钢坯由炉号工及时做好标识和记录，并按要求重新组批。7.5.3.a.进厂钢坯由钢坯管理工负责核对钢坯标志与〈钢坯质保书〉一致。b.质检员、库管员根据过程记录负责核对钢材表面标志、标牌内容和涂漆颜色与钢材的牌号、批号、规格、类别一致。c.库管员发货时，必须保持产品标识、发货记录与提货单一致。d.销售人员给顾客开具的〈产品质量证明书〉必须与所销售钢材的批号、牌号、规格、数量一致。e.钢材标牌在生产、搬运和贮存及交付过程中如发现破损、不清或丢失，由标识责任人重新核对并标识。7.5.47.a.由精整工按《成品管理制度》及《工艺规程》对钢材进行捆扎包装，质检员负责监督捆扎质量。检斤员负责检斤并挂牌标识。挂吊工负责钢材的吊运、堆垛。库管工负责钢材的贮存、保护和发货。b.库管员负责对入库产品登记建帐，出库消帐，做到分类堆放，标志清楚，帐、物、卡一致。c.库管员发货时，确保标识与捆扎状态良好，防止钢材在搬运过程中甩落、散捆、掉根、碰弯、标牌脱落等。d.产品的搬运、贮存、保护和交付过程中出现不合格时，按“8.3不合格品控制”的规定执行。7.6监视和测量装置的控制7.6.1执行集团公司《监视和测量装置控制7.6.2机动能源部a.负责确定监视和测量的对象和精度要求;b.编制监视和测量装置配置计划，报集团公司计控中心审核;c.建立监视和测量设备管理台帐，编制年度周期检定计划报集团公司计控中心审核。按照规定的使用时间间隔或使用前送法定计量检定部门或由集团公司计控中心/本公司进行检定/校准，同时标明校准状态，保存检定/校准证书或记录。7.6.3新购进的监视和测量装置7.6.4本公司用于监视、测量的计算机软件在设备安装投用时由机动能源部组织进行初次确认，失准、损坏或更改7.6.5对监视、测量和试验设备安排适宜的工作环境，使用、保管人员对监视和测量设备的搬运、贮存选择适合的方法，7.6.6发现监视和7.6.7监视、测量和试验设备在使用过程丧失其所需的测量能力又无法修复时，由使用单位提出报废申请，机动能源部审核并8、测量、分析和改进8.1总则为证实产品的符合性,对质量管理体系的测量、分析和改进活动进行了系统的策划，各部门可运用适宜的统计技术和方法，确保改进活动的有效开展。8.2监视和测量8.2.1顾客满意生产技术部、营销部执行集团公司《顾客满意的测量和分析程序》,根据当期顾客满意度的测量结果，分析影响顾客满意的因素，按测评项目汇总、分析、归纳顾客满意和不满意的主要方面，总结出顾客的需求和期望，提出相关意见及建议，形成<顾客满意度分析报告>，送管理者代表和总经理。需要采取纠正或预防措施时，执行8.5.2条的规定。8.2.2内部审核执行集团公司《内部审核管理程序》。生产技术部在接到集团公司审核实施计划后通知各受审核部门及相关人员提前做好迎审工作和资料准备；审核组出具的〈不符合项报告〉，由管理者代表确认；对不符合项进行原因分析，制定并组织实施纠正措施，按审核组提出的完成期限完成整改。8.2.3过程的监视和测量公司通过对工艺及设备日常检查、统计月报、工作总结和实施目标评价、内部审核等活动对质量管理体系全过程进行监视和控制。a.生产技术部每月对各部门质量目标完成情况和轧钢质量控制点（中精轧和钢坯加热）和产品实物质量进行监督检查并做记录。必要时由责任单位采取纠正和预防措施。b.轧钢车间负责按操作规程和工艺文件要求对生产过程特别是中精轧过程和钢坯加热过程参数和产品质量进行监控。c.在过程的监视和测量中一旦发现严重影响产品质量的问题时，由生产技术部确定责任单位，执行8.5.2条的规定。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1产品的监视和测量分为采购产品检验、钢坯验收、钢材过程检验和最终检验。由生产技术部负责编制/确定产品检验标准或规程，经总工程师审批后，作为产品特性监视和测量的依据。8.2.4.2采购产品的监视和测量按7.4条的有关规定实施检查、验收。8.2.4.3钢坯的监视和测量执行《钢坯验收及管理制度》。8.2.4.4过程产品的监视和测量a.加