四项工作检查

关于生产系统四项管理工作检查的规定为切实加强生产系统各类管理工作的规范运作，强化各级管理干部的工作职责，保障企业优质高效运行，根据科学化、精细化管理要求，按照责任明确、管理流畅的总体原则，经公司讨论决定，特制订本管理办法。一、设立安全、设备、工艺、环保四项检查管理工作领导小组和现场检查执行小组，其组织架构如下：1、检查工作领导小组：组长：虞红铭副组长：张涛刘文献组员：夏锡荣唐志刚卢正宏赵中伟2、现场检查执行小组：①安全小组：夏锡荣褚建华任林华姚圣兵王红卫赵为明蒋和华孙兵曹风胜②设备小组：唐志刚徐纪明高勇峰谭志强陈正生陈宝国顾德平黄春生陈廷建于国贵李德裕仲作华朱元建曹宏③工艺小组：卢正宏李汉平项银春陈海军孙志红印宏庆邵书兵李维国朱华兵李德裕赵为明④环保小组：赵中伟黄春生邹建俊万卫国陈宝国印军伟陈宏章朱元建于立军叶余良粗体字人员为各现场执行小组的负责人。二、检查组职责1、认真学习并贯彻执行国家或上级主管部门及企业的相关方针、政策、规章制度；2、组织开展相关业务技能、法律法规、企业规章制度的岗位培训、学习和考核；3、组织领导相关车间、工段在各自业务范围内开展管理工作；4、负责对车间、部门相关管理工作的检查评比。三、检查内容及评分标准（附后）1、安全检查2、设备检查3、工艺检查4、环保检查四、检查时间及要求1、日常检查时间：设备检查每周一下午2:30，安全检查每周二下午2:30，环保检查每周三下午2:30，工艺检查定于每周四下午2:30，特殊情况由检查工作领导小组另行通知；2、现场检查执行组负责人组织相关检查组成员准时到生产部集中签到，由检查工作领导小组每周指定受检车间，统一进入现场检查；3、检查结束后，各小组负责人将检查结果及整改通知书汇总，报送检查工作领导小组签发；4、各小组所检查出的不合格项不实施重复交叉扣分，如安全和设备同时查出的不合格项以安全为主，设备和环保同时查出的不合格项以设备为主，工艺和环保同时查出的不合格项以工艺为主;5、各车间收到检查工作领导小组签发的整改通知后，在整改规定的时间内必须按要求整改到位并将整改通知单送交相关现场检查执行组负责人；6、现场检查执行组负责人在收到回执后2日内对所整改事项进行一次复查，并将复查情况报检查领导小组；7、检查工作领导小组每月21日至22日组织对生产系统重点岗位、特种设备、外围环境进行一次有针对性的全面检查；8、因故不能参加检查的，应事前向检查工作领导小组请假。五、考核评比公司设立管理工作奖励基金:序号车间奖励基金合计安全设备工艺环保1钾盐车间、一车间、三车间20001200100080050002二车间、碱回收车间120090080060035003二治车间、造粒车间80050040030020001、各现场检查执行组根据检查结果按考核标准进行现场评分，每扣除1分，处受检车间10元罚款，现场开具扣款通知单，报检查工作领导小组批准后送达当事车间部门。2、检查工作领导小组查出的不合格项按考核标准的双倍扣分；3、检查工作领导小组综合全月检查结果评审优胜车间，优胜车间可一次性获得上述奖励基金规定的奖励金额。4、专项处罚和奖励基金在各级管理干部之间直接分摊，其中安全、环保项车间主任占40%、专项段长占30%、其它管理人员占30%,设备、工艺项正职段长占40%、专项段长占30%、其它管理人员占30%；5、发生安全、质量事故的车间除按公司相关规定进行处理外，取消其当月优胜车间的评定资格。6、累计全年月度检查评比结果作为年度先进车间/集体评审的重要依据，发生严重安全、质量事故的车间，取消其年度先进车间/集体的评审资格。六、检查组成员考核规定检查组成员应认真对照检查职责及标准，深入开展检查，查细查实，对不认真履行检查职责、走马观花的，处检查组成员责任人3~5分的考核扣分；不按规定时间参与检查，或未履行手续无故缺席检查，或检查中途未经批准无故退出的，处当时人5~8分的考核扣分；提交的检查内容敷衍了事的，明显或重大隐患未能查出的。处现场检查执行组负责人3~5分的考核扣分；不认真履行复查工作，或复查结果弄虚作假的，处现场检查执行组负责人5分的考核扣分；上述考核扣分按10元/分积算扣款，月底在当事人工资中直接扣除。内蒙泰丰生产部

二0—年十二月七日泰兴泰丰专项安全检查考核表年月考核项目考核标准钾盐车间一车间车间三车间碱回收三治车间造粒车间安全教育及安全例会培训要求1、对新招进、新调进员工进行车间、工段级安全教育，经考试合格后方可上岗操作，并做好记录，存档，见一人次不合格扣1分培训内容1、认真学习贯彻执行各项安全管理制度和操作规程，并详细做好记录，否则见一次扣2分2、员工对安全操作规程及安全知识不能熟练掌握，扣1分3、精心组织新员工参加公司组织的厂级安全教育，见一人次不参学或参学不到位扣0.5分例会1、车间、工段每月召开安全例会一次，并做好安全记录和员工签字，见一次不规范扣3分；劳动纪律1、严格执行劳动纪律、岗位纪律，在班期间，不得离岗、串岗、睡岗、不做与班中无关的事情，见一人次串岗扣0.5分，睡岗扣1分、离岗扣1.5分、做与班中无关的事情扣1分，班中洗澡扣2分2、严格执行交接班制度，提前交接班，交接不清，有情况不说明，接班不认真，遇事未及时采取措施，见一人次扣2,造成后果的另行追究；3、严禁酒后上岗，班中饮酒，见一人次酒后上岗扣1分，见一人次班中饮酒扣3分；消防器材灭火器1、使用超过36小时不汇报扣3分；2、超过一年有效期不换药扣1分；3、压力指针在红区扣2分；4、定置不合理，无责任人扣1分；5、无台帐或检查记录扣1分。黄沙箱1、保持干燥、无杂物、无积水、黄沙充足，见一项不合格扣1分；2、配备专用工具（铁锹），否则扣1分。消火栓1、消火栓配件齐全、无损坏，见一项不合格扣1分；2、无水或水压不足0.2MPa，扣2分；3、无台帐或检查记录扣1分。安全附件压力表及仪表1、超温、超压、报警装置灵敏、完好，见一项不合格扣1分；2、压力仪表完好、指针灵敏、表盘清洁，见一只压力仪表破损、指针不灵敏扣1分，表盘不清洁扣0.5分；3、标识不清楚扣0.5分。安全1、超过校正压力不起跳扣1分；2、不按期校验、无铅封、无标识扣1分；

阀3、漏气、无手柄扣0.5分；4、建立、健全安全附件台帐，见一次不规范扣1分。防爆片1、每年更换一次，否则扣1分；2、每月检查一次，不按期检查、无检查记录扣1分；3、爆破后不汇报扣5分，关闭阀门扣5分。压滤油泵1、定期调试油泵，确保在规定的压力范围内工作，否则扣1分；2、接头处、防护装置完好，否则扣1分。安全作业及安全警示1、无安全通道或通道堵塞扣2分；2、布局不合理、不畅通，线路无标识扣1分；3、外协维修无人监护扣1分；4、严格执行公司的动火作业、下罐作业、登高作业规定，配合公司专职安全员做好现场的监护，且不得离开现场，见一项违反扣1分；设立警示牌，动火人员下班后切断电源、气源，否则见一项违反扣2分；5、氧气、乙炔瓶堆放相隔超10m，压力表完好，无泄漏，否则扣2分；6、行车起吊区、高温区、易燃易爆区、易腐蚀区无警示，扣0.5分。安全隐患及安全检查1、钠胺、碱熔岗位废旧阀门不及时处理或处理后无台帐扣2分；2、更衣室、检斤、工段宿舍有烟头、有杂物，见一项扣2分；3、金属钠库中间无通道、堆放不整齐、门不上锁扣1分；4、设备运行时严禁擦洗，否则见一次扣1分；5、所有传动部位均需安装防护罩，否则扣1分；6、工段、班组级安全检查，包括监控点，要求在班操作工签字，所有的检查要做到有记录，有考核，有整改，见一项不规范扣1分，弄虚作假或不及时上交整改单扣3分；7、钠库巡回检查记录不及时扣1分，剩钠必须包装好或浸在煤油中，否则扣2分；8、车间安全检查、工段检查记录齐全，安全隐患及时整改，否则扣2分；9、每周六车间应将安全隐患自查整改单送交安全员处，不按时上交或查出的隐患敷衍了事，扣2分/次；10、配合公司、车间的专职安全员开展的各项工作，违者扣1分/人.次；电源电线电源1、电柜、仪表柜不整齐、不清洁扣1分；2、线路接口处不规范、裸露、拖挂扣1分。电线1、老化不更换，布局不合理，线路不规范扣1分；2、灯泡、灯头、灯罩、开关等损坏不更换扣1分；3、避雷装置保持完好，否则扣1分劳保用品1、各岗位穿戴好相应的防护用品，否则扣2分/人.次；2、文明上岗（不准赤膊），扣好工作服袖口、钮扣，否则扣1分。安全事故1、安全事故、工伤事故必须在2小时内向生产部汇报，重大须在第一时间向公司领导汇报，对事故的处理须在24小时内事故形

书面报告及责任分析交生产部。对隐瞒不报的，公司一经查出《安全管理规定》执行；2、造成事故或事故损失后，车间必须在第一时间上报生产部司。根据损失大小，责任分摊，事故一次性经济损失在3000内，根据责任由当事人及车间相关主管各承担50%赔偿；3000上、10000元以内，当事人、车间主管、生产部人员承担30%-1万元以上提交公司行政办公会讨论处理。公司同时保留对事任人及相关负责人追究法律责任的权力。事故发生后，公司组产部、运行部、公司办及相关部门对事故责任进行分析、鉴定要时可请集团公司领导或专家参与鉴定，其事故损失根据责任计算金额；3、本着公正、公开、公平的原则，参与各类安全事故的调查理。见一次不参加扣2分（客观因素除外）。」，及公元以元60：故织!，:分、处规章制度1、车间有协助管理外协人员的职责，如外协人员违章作业造成的安全事故，将根据责任分摊，由车间承担责任部分的直接、间接损失，属于车间责任的按事故考核规定扣分；2、服从公司安全生产主管部门的直接领导及上级安全技术部门的统一领导，遵守公司的各项安全规章制度和管理规定，见一次不规范扣1分；3、积极参与修订公司的安全生产规章制度，安全操作规程、重大事故应急预案，见一次不参加扣0.5分；4、所有员工都有权制止一切危害公司、车间利益和安全的行为，若发生对上述行为视而不见、不及时汇报车间、部门的情况，见一次扣3分。5、严格执行安全操作规程，及“事故隐患职业危害监控法”，及时排查各类事故隐患，见一次违反、未造成后果的扣1分；情节严重的另行处理，造成后果的另行追究；6、严格执行公司的烟火管理规定，禁烟区内严禁吸烟，见一次违反扣2分/人.次；7、检查组人员不认真履行检查职责、走马观花、敷衍了事，或忽视现场主要安全隐患，而被公司领导查获的口检查人所在车间3分/次。评优安全事故否定项1、对于未遂安全事故，若事故主要责任是管理不到位，按3分/次进行扣除，当月安全事故发生次数累计达两次的，取消车间安全评优资格；2、发生安全事故，造成人身伤害的，取消当月车间安全评优资格；若事故主要责任是安全管理失职，按10分/次扣除；若主要责任在于受伤者本人过失，按5分/次扣除。评优其它否定项1、发现金属钠袋内有钠块的，按5分/次进行扣除，当月查获次数累计达两次的，取消该车间安全评优资格。2、除排污外，设备出现非正常氨气泄漏的，按3分/次进行扣除，当月查获次数累计达三次的，取消该车间安全评优资格。3、对于下发的整改通知单不及时组织整改，或虽一时整改有难度，但无生产部领导签字同意的延期整改手续，按5分/项扣除，当月累计不整改项达两次的，取消车间安全评优资格。4、凡是列入严重问题督办的，如当月未能完成任务，且没有生产部领导签字同意的延期手续，取消当月评优资格。如次月仍未能完成，不论什么客观原因，安全考核列入末位之

一。车间设备管理考核扣分标准序号项目考核标准扣分钾盐irir一车间车间三车间碱回收造粒三治1、对已损坏或磨损较大影响到正常安全运行的设备及配件、辅材不及时更换的，见一项扣2分；2设备卫生1、设备不能见本色、存在油污、杂物、物料积垢或跑、冒、滴、漏现象的，见一处扣0.5分；3设备润滑1、设备不定期换油、定量补加油的，见一项扣1分；2、设备出现缺油现象的，见一处扣3分；4设备噪声1、设备出现异常噪声的，见一处扣0.5分；5设备标识1、设备无标识或标识不准确、清晰的，见一项扣1分；6设备安全1、生产任务中已有对关键设备的检查、整修时间，而未及时检修的，见一次2分；2、凡是传动设备未安装防护罩或安全网的、各类玻璃表管无防护罩的或不全的，见一项扣3分；3、贮存或输送有腐蚀性物料的设备、管道出现形变、渗漏，不及时采取防范措施或措施不当的，见一项扣3分；4、设备上所有罗栓连接的部件，罗栓未上全上紧的，见一处扣1分；5、设备运行过程中清理设备的，见一次扣3分；7记录台帐1、设备运行记录、润滑记录、维护保养记录、隐患整改记录、设备台帐记录、设备的调拨、迁移、报废审批手续等不及时、真实、规范的，见一项扣0.5分；8闲置及备用设备物资的管理1、闲置设备不及时送仓库、备用设备不及时维修的，见一项2分；9隐患整改1、设备隐患整改不及时的，扣2分；10学习培训1、每月组织员工学习培训不少于一次，员工不能了解和基本掌握本岗位设备的性能及工况，学习培训无记录、考查不合格的，见一项扣1分11小计12得分

生产车间工艺检查标准考核项目考核标准工艺检查1、严格遵守公司操作规程、岗位作业指导书的要求精心操作，见一人次不合格扣1分2、精心操作，严禁超温、超压，杜绝人为造假或关仪表，见一项次不合格扣1分3、严格遵守工艺生产时间，杜绝人为拖延现象、擅自更改工艺条件，见一项次不合格扣1分4、因技改或其它情况的需要，需临时调整的工艺参数，需经公司同意批准后执行，见一次违反扣3分5、车间及内部组织的工艺检查（每天一次），并做好记录；配合公司做好工艺检查，对下达的整改通知单组织整改，见一次违反扣1分记录检查1、交接班记录：岗位交接班记录、工段值班交接班记录、物料投料量交接记录、车间物料交接记录，见一次违反扣1分2、中控记录：严格控制好各项中控指标，分析通知单贴至车间记录纸，见一次不执行扣1分3、培训记录：针对工艺操作方面，每月至少培训一次，有记录、有考核，见一次不执行扣1分4、值班记录、岗位操作记录：及时全面做好当日值班记录，妥善保管好岗位仪表记录纸（保证可追溯性），见一项次不规范扣1分5、质量例会：每月组织一次质量例会，见一次不执行扣1分6、成品抽磅及自检记录：按成品计量管理规定执行并有记录，见一次违反扣1分质量现场1、钾盐堆放区、后处理现场无杂物，后压滤地面无滤饼块，见一项次不合格扣1分2、原料、钾盐、半成品、成品堆放按指定区排列整齐，见一项次不合格扣1分3、包装物、空桶、托盘按指定区排列整齐，见一项次不合格扣1分4、原料、钾盐、半成品、成品、回收料、助剂及不合格品堆放区设有标识牌，见一项次不合格扣0.5分5、钾盐、碱回收、后压滤现场干净无杂物，压滤无滤料、喷料、喷水现象，见一项次不合格扣1分6、成品包装计量准确、外观清洁，见一项次不合格扣1分不合格品处理1、车间在生产过程中发现生产异常批号，必须及时汇报生产部，对物料进行隔离，对碱熔岗位异常批次形成的碱水须排放到污水沟处理，见一次违规扣5分2、原料、钾盐、稀碱、浓碱、浆液按公司执行标准交接，见1吨钾盐水份不合格扣0.5分，见一批次稀碱、浓碱不合格扣1分，见1吨靛蓝成品不合格扣5分3不合格原料及半成品报公司质量小组拿出处理方案后执行；钾盐中间体、碱水滤饼及回收料处理由车间拿出处理方案报生产部批准后执行，见一次违规扣5分

内蒙泰丰靛蓝工艺检查表一、钾盐车间1、间隙化工艺岗位项目控制指标一段三段检斤稀碱浓度（稀释后）155±5g/l*液钾投加量（100%）172±1kg/t乙腈混合时间45±5min配制后液钾浓度227±3g/l*钾合乙腈投加量2200kg/P/3700kg/P溶乙腈温度55±1C保温时间50min水解温度40±1C保温时间510±10min（小罐）一次升温时间35±5min70°C保温时间40min二次升温速度7±1C/20min时间70±10min94C保温时间10min三次升温时间35±5min抽氨温度106±2C保温时间100±10min调碱温度75±5C前碱10±1g/l*后碱4±0.5g/l*打压滤温度80±5C滚桶真空度-0.02〜-0.04Mpa蒸汽压（内滚）0.40±0.05Mpa钾盐含量94.5%水份<0.3%2、连续化工艺冈位控制指标二段连配稀碱170±3g/l液液钾197±1g/l续钾配置后温度36±2C

化钾合溶解乙腈熔化温度45±1°C保温时间120min水解一塔底料乙腈10±2%反应温度41±2C碱度95±5g/l阀门调节塔底：3圈塔中：1/2循环泵电流48±1A停留罐一级温度41±2C三级乙腈含量<1%水解二塔反应温度95±1C碱度16±4g/l液位4米酰胺含量<2.5%抽氨母液含量620±40g/l比重1.19-1.20酰胺含量<0.6%中和调碱前碱8〜10g/l后碱4±0.5g/l滚桶钾盐含量>94.6%水份<0.3%二、靛蓝车间岗位项目控制指标一车间二车间三车间钠胺金属钠投加量220kg/P通氨温度300±5C尾气切换通氨时间5±1min保温氨流量36±2格温度395±5C终点切换温度320±1C碱熔钾盐投加量（0%）790kg/P加钾盐温度235±5C加钾盐时间175±5min加钾盐压力0.25-0.35Mpa保温时间>15min放料时间8m±2min

氧化温度69±1°C氧化后碱170±3g/l靛滤<3.0g/l*混碱加碱温度280±5C加片钾投加量136kg/P温度450-500C保温温度530-540C时间120min凝固点<196C*压滤打压滤温度65C酸洗一次水洗PH值8〜10排水标准水嘴无流水硫酸（98%）120kg/t产品浸泡时间50min二次洗涤终点^值7-8打浆时间150±10min三、碱回收车间岗位项目控制指标碱回收碱回收蒸八、、发稀碱浓度175±5g/l*预热温度>95C真空度>-0.06Mpa提浓真空度>-0.06Mpa浓碱含量71.0±1.0%*压滤一次压滤温度55±5C活性炭投加量1.60kg/m3二次搅拌时间105±5min浓碱含量48.5%±0.50%泵房氮气压力>0.20Mpa纯度>99.50%7、干燥车-间岗位项目控制指标造粒炉膛温度750±50C出口温度375±5C/塔内负压0~-0.03Mpa塔底温度95±10C混合10H3混合机混合时间>60min

30H3混合机混合时间>90min五、三治车间岗位项目控制指标氢氨回收压缩机进口压力>-0.01Mpa进口温度<60°C吸收塔T01压力0.05~0.08MPaT01液位1000〜1400mmT02压力0.15~0.20MPaT02液位800〜1200mm冷水温度<25C工艺水中温<60C粗馏塔压力0.2~0.3MPa液位1500mm精馏塔塔顶温度<-3C塔底温度40~60C液位600mmV09压力>0.06Mpa氨水浓度夏季>3.2%冬季>3.7%氨回收冰机进口压力<0.3Mpa回收氨储罐压力<1.6Mpa液氨储罐压力<1.6Mpa治COD<450mg/lNH3<50mg/lPH6〜12SS<150mg/l苯胺<5mg/l内蒙古泰兴泰丰生产系统管理工作检查考核制度编制：审核：批准：二0—年十二月七日

检查标准现场环境1、生产厂区地面无积水，无纸屑，无蓝印；后处理墙面无手印、脚印2、仓库杂物分类堆放，堆放整齐3、废渣（煤渣、钾盐渣、污泥）指定堆放整齐，定期按规定处理4、生产现场整齐清洁，无杂物、无卫生死角5、电柜、仪表柜安装整齐，柜门关闭（电仪车间要求散热的除外）6、生产岗位无明显刺激性气味，确保员工身心健康7、下水道通畅，无杂物，无淤泥8、工器具按指定区定置堆放，设备标识牌9、原料堆放无散包、无散架、无损坏10、办公物品摆放整齐、室内干净整齐、无垃圾11、生产设备无粉尘（如钾盐、靛蓝、沙尘）12、生产