企业质量管理文件

RXQ－00－00质量管理文件上海瑞轩食品有限公司企业概况RXQ－00－01上海瑞轩食品有限公司是一家民营食品加工企业，以生产家庭牛排和鸡翅为主要产品。本厂建厂时间为2010年，设计能力100t。本厂固定资产1000万元，占地面积5000平方米，建筑面积2870平方米，其中有原辅料仓库、生产车间和化验室。生产车间又分为解冻、分割、清洗间、滚揉间（带空调）、包装间，更衣室分为生区更衣室和熟区更衣室。本厂总人数50多名，其中管理人员10名，专职检验员1名，从事食品生产的人员都有健康证明，每年进行一次健康检查。本厂主要生产设备有：原料冷库、解冻池、滚揉机及成品贮藏冷柜。本厂检验仪器设备有：天平1台、干燥箱1台、分析天平1台。本厂申请QS认证项目：腌腊肉制品本厂地址：上海市青浦区练塘镇蒸夏路89弄16号本厂电话：7本厂联系人：冯国兴1/1质量方针和质量目标RXQ－00－021本企业质量方针：严格管理，贯彻质量文件要求，确保产品质量，使用户放心、称心满意。2本企业的质量目标：2.1产品出厂合格率为100%。2.2原料合格率达100%。厂长：冯国兴201/1企业内部机构、岗位职责及考核办法批准：RXQ－00－031目的：各部门岗位的职责权限应得到明确，在本职责范围内做好各自工作，共同努力实现厂制定的质量目标。2职责：本厂的机构设置见图1；各部门制定各自的岗位职责。3过程3.1最高管理者的职责。3.1.1对本厂全体员工加强宣传；提高满足顾客及法律法规规定的重要性，提高质量和食品安全认识水平。3.1.2制定质量方针。3.1.3确保质量目标的制定。3.1.4批准和审核质量管理有关文件。3.1.5确保质量管理体系（食品安全管理体系）建立有效运行和资源获得。3.2办公室的职责3.2.1负责全厂人员的培训工作。3.2.2负责财务工作。3.2.3负责管理体系中厂部文件的制定，修改、发放、回收、保管等工作。3.2.4负责质量目标的分解和考核工作。3.3生产科职责3.3.1按计划组织生产，提供生产所需的产品技术条件、工艺规程、生产记录等技术文件。1/4RXQ－00－033.3.2负责贯彻工艺文件。3.3.3解决生产中的技术问题。3.3.4负责全厂设备管理工作。3.3.5负责全厂计量器具和检测仪器的管理工作。3.4供销科职责3.4.1合理选择供方，保证采购原料符合规定要求。3.4.2负责产品销售工作，进行市场调查、预测、分析市场动态和顾客需求的变化，以开发适应市场所需产品提供正确信息。3.4.3负责采购不合格原材料的处置工作。3.4.4做好售后服务工作，解决售后产品可能出现的质量问题。3.4.5负责仓储管理和交货过程中的产品维护工作。3.5质检科职责3.5.1负责原料进厂检验、生产过程中的检验工作和成品检验工作。3.5.2负责检验所需的技术资料和记录。3.5.3担任质量负责人经授权有原材料和成品接收和放行的权利。3.5.4协助生产科解决生产过程中的技术问题。3.5.5维护保养检验用的仪器、设备。3.5.6负责检验状态标识工作。3.6生产车间职责3.6.1按计划组织生产、实现生产计划。3.6.2严格执行工艺纪律，认真做好生产记录。2/4RXQ－00－033.6.3负责生产设备和过程控制仪器的使用和维护、保养工作。3.6.4负责生产环境的清洁工作。3.7仓库和运输的职责3.7.1执行原料验收规则、成品入库规则。3.7.2做好物资进出台账，做到账、物相符。3.7.3做好产品的标识管理。3.7.4做好产品储存和运输过程中的维护工作。3.7.5做好仓库的卫生保洁工作。3.8本厂组织机构见图13.9考核办法见下表3/4质量目标及分解及考核办法RXQ－00－03部门部门质量考核分应得分办公室1、培训计划完成率应100%2、文件归档应符合要求3、有关人员的健康证达100%4、厂区的环境卫生应符合RXQ-00-05的规定25252525生产科1、设备完好率达100%保证生产正常进行2、设备检修应按时完成，不影响生产计划3、计量器具及仪器检定率达100%4、生产计划完成率达100%25252525供销科1、保证采购的原料应符合规定要求达100%2、保证出厂产品符合企业标准合格率100%3、库存物资帐卡，物相符抽检合格率达100%4、仓库的卫生应符合RXQ-00-05规定20202020质检科1、出厂产品合格达100%2、出厂检验完成率100%3、检验记录和检验报告应符合规范要求4、实验室的环境卫生应符合RXQ-00-05的规范20252525车间1、生产完成率100%2、车间环境卫生应符合RXQ-00-05的规定3、遵守工艺纪律，按规定进行操作4、做好生产记录5、做好个人卫生工作30302010104/4生产设备管理制度（包括计量器具）批准：RXQ－00－041目的加强设备管理保证正常生产，产品质量符合要求。2职责2.1生产科负责全厂设备管理。2.2其他部门应正确使用设备仪器，维护和保养自己使用的设备和仪器。3要求3.1生产设备3.1.1生产科应制定全厂设备一览表，设备一览表应记录设备名称，型号或规格,编号,使用部门。3.1.2生产科对生产设备，应进行巡回检查，发现问题及时修理。3.1.3车间或其他部门发现设备故障或异常情况应及时通知生产科组织修理，修理后应进行记录。3.1.4使用部门人员应正确使用设备，做好日常维护和保洁工作，对于复杂设备经培训上岗。3.1.5生产科应做好易损件的备置工作，通过购置或外加工进行，以便损坏时能及时调换。3.1.6生产科应指定修理计划或大保养计划，按计划对设备进行保养和维修，大修理计划内容应包括日期、内容、责任人。1/2RXQ－00－043.1.7需要增添设备的应由生产科提出，交厂长批准后执行，生产科负责调试、培训，然后移交使用部门，必要时应制定操作规程。3.1.8不使用设备应由生产科做好标志，切断电源，做好保护工作。3.1.9报废或不再使用的设备应及时从生产现场清理出来，由生产科报总经理批准后进行处置。3.2计量器具3.2.1生产科负责管理全厂生产所需的计量器具和检测仪器，并制定计量器具和检测的一览表。3.2.2制定计量器具和检测仪器周期检定计划表，按计划送计量检测部门进行检定。3.2.3保存检定证书和其他资料。3.2.4做好计量器具和检测仪器的合格标识工作。3.2.5检测仪器的管理按RXQ－04－04执行。3.3相关文件3.3.1设备一览表RXQ－02－033.3.2计量和检测仪器一览表RXQ－02－043.3.3设备维修记录RXQ－02－053.3.4产品出厂检验规程RXQ－04－042/2车间厂房环境卫生管理制度批准：RXQ－00－051目的加强卫生管理保证食品安全。2职责2.1由办公室负责全厂卫生管理。2.2各部门负责本部门工作区域和人员的卫生管理。2.3总则：应符合GB/T27301《食品安全管理体系肉及肉制品生产企业要求》。3加工车间的卫生管理3.1生产的设备和布置符合卫生管理和清理规范的要求。3.2设备使用之前和使用之后，应清理干净或消毒。3.3车间操作台、输送带、运输车、工具、器具、盛器用无毒、耐腐蚀、不生锈，易清洁消毒、坚固的材料制造。3.4车间的地面平整、清洁、易于清扫、不积水、沟和下水道保持畅通。3.5工艺流程应防止原料和成品交叉，产生两次污染。3.6车间应有防鼠、防蝇等措施。3.7车间分为生区和熟区两个入口处，应有更衣室、洗手池、消毒池、干手设施，包装车间应进行二次更衣。3.8包装车间应有空调设备，紫外线灭菌灯开工前应用紫外灯消毒1h以上，关灯半小时后人员方可进入。3.9车间消毒操作办法按车间消毒规范执行RXQ－02－064人员的清洁卫生1/4RXQ－00－054.1进入生产车间的人员应有健康检查合格证，无健康证，非有关人员不得随意进入车间。4.2进入车间之前应换工作衣、工作帽、工作鞋、洗手消毒清洁。4.3上厕所回来后应再次洗手消毒。4.4工作衣不准穿出车间和其他规定场所（包括厕所、食堂和办公室等）。4.5与生产无关的物品不准带入车间和工作场所。4.6凡有下列病症之一者不准进入车间、仓库等场所：传染性肝炎、活动性肺结核、肠道传染病、化脓性皮肤病、疥疮等。4.7保持个人卫生，勤理发、洗澡、不得留长指甲，涂指甲油。4.8工作服应有两套，勤洗勤换。5仓库卫生工作5.1原料仓库和成品仓库应分开，标志清晰，不得混淆。5.2仓库应保持阴凉、通风、干燥、严禁漏雨。5.3堆放物资应整齐，中间和四周有通道，底部有垫板，保持空气流畅。5.4仓库应定期清扫。5.5同批货物堆放一处，实行先进先出的原则。5.6仓库应有防鼠和防蝇设施等。5.7包装袋在使用之前应进行紫外线消毒。5.8冷库和冷柜的制冷功能良好，温度应控制在工艺规定温度，冻肉应贮存在-18℃以下。2/4RXQ－00－056运输车卫生工作6.1装载原料、成品、包装袋的车辆应清洁、干燥，运输车辆应有防雨设施。6.2运输肉制品用专用车。6.3每次装货完毕，车辆应清洗干净。6.4不准与有毒、有害、有污染物品共同贮运，运输成品的专用车不准运输原辅材料和其他物品。7厂区环境卫生7.1厂区应保持清洁卫生，道路应及时清扫，排水沟保持畅通，非水泥覆盖的厂区地面，应绿化防止尘土飞扬。7.2车辆停放和行驶应在指定区域和道路。7.3厕所应保持清洁，厕所内应有洗手池，定期进行消毒工作。7.4垃圾应集中堆放及时清理，远离生产区域或成品仓库，加强消毒工作，防止苍蝇和散发臭气。8实验室清洁卫生管理8.1实验室的设计应符合规定的要求。8.2检验员应培训上岗。8.3非检验用品不准进入实验室。8.4检验员进入实验室应穿工作服。8.5检验员进入车间时，应遵守第4.2条规定。3/4RXQ－00－058.6实验室应定期进行清洁卫生。8.7仪器使用完毕应清理干净，放回原处，检验样品也应清理干净。9考核办法全厂卫生检查每月进行一次，并记录考核分数，每天检查车间卫生情况，并进行记录。10相关文件10.1车间消毒规程RXQ－02－0610.2每日卫生检查表RXQ－01－054/4仓库、储运管理制度批准：RXQ－00－061目的：通过包装、运输、贮存和交付的控制，防止意外造成产品质量下降。2职责2.1供销科负责原料和成品的包装、运输、贮存、交付等控制工作。2.2车间应负责在生产过程中的物资的安全工作，防止污染、损坏。3要求3.1供销科应对运输车辆进行检查，保证清洁、干燥，同时配备防雨、防晒设施。运输熟肉制品为专用车，不准与其他物品混运。3.2存贮原辅料和成品的仓库应清洁干燥，不准漏雨水，同时有防鼠、防蝇、防火等设施。3.3成品包装材料应符合国家有关卫生标准要求。3.4仓库物资应堆放整齐，同一批号同一品种堆放在一起，实行先进先出的原则，专用库不准堆放其他杂物。3.5仓库应做好卫生工作，应符合RXQ－00－05规定。3.6库存物资应做到账和物相符，进出库应有相关手续和登记制度。3.7成品交货时应附带下列文件：交货单（签收回执）、产品检验报告或产品合格证。3.8库存物质贮存时间较长应进行重新检验，如果检验不合格RXQ－00－10执行。3.9相关文件3.9.1生产车间厂房环境卫生管理制度RXQ－00－051/2RXQ－00－063.9.2仓库物资台帐RXQ－03－043.9.3送货单RXQ－03－053.9.4仓库物资进出记录RXQ－03－032/2生产过程控制（包括关键工序作业指导书）批准：RXQ－00－071目的：通过对工艺、设备、人员、环境的控制，保证生产在受控条件下进行，生产出质量符合要求的产品。2职责2.1生产科对过程控制总负责。2.2生产科制订生产计划，工艺文件，设备管理制度并监督实施。2.3质检科负责过程中半制品的检验。2.4办公室负责操作人员的培训。2.5生产车间负责过程控制的具体实施和管理。3要求3.1生产计划：生产科提出每月生产计划，并通知相关部门作好一切准备工作。3.2人员控制：生产操作人员经培训考核合格后上岗。3.3设备管理3.3.1生产科制定重要设备的操作规程。3.3.2生产科制定设备维护、保养管理制度，确保设备完好状态。3.3.3车间正确操作设备，按管理制度维护、保养设备。3.4工艺控制3.4.1生产科制定工艺规程和关健控制点，详见相关文件RXQ－02－01《腌腊肉生产工艺规程》。1/2RXQ－00－073.4.2车间按工艺规程进行生产。3.4.3做好生产原始记录。3.5物流控制3.5.1每道生产工序都应制定检验规程。经检验合格才能流入下道工序。3.5.2生产过程中的物资按规定进行储存和输送。3.5.3做好生产记录3.6环境控制：车间按制定的生产车间和设备环境卫生制度执行。保证符合卫生要求，提高产品质量。3.7相关文件3.7.1腌腊肉类生产工艺规程RXQ－02－013.7.2腌腊肉类生产记录RXQ－02－022/2技术文件管理制度批准：RXQ－00－081.目的：质量管理体系有许多文件，文件应统一管理，以保存文件的有效，为控制检查，追溯提供证据。2.职责2.1办公室负责全厂有关质量体系的文件(厂部文件和外来文件)管理。2.2其他部门的文件由本部门分别负责管理，但应由办公室统一备案。3要求3.1文件内容：质量管理体系的文件包括：质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书(包括产品图纸和工艺文件)及质量记录。3.2文件的制定、评审和批准3.2.1各部门职责分管的文件由各部门负责制定、评审和修改。3.2.2经批准后的文件交办公室备案、统一编号。3.2.3厂部文件由总经理批准，其他部门的文件由各部门负责人批准，批准后的文件才有效。3.3文件的标识本厂文件的编号形式为RXQ--- --- 程序号部门代号上海瑞轩食品有限公司质量文件其中：00---厂部文件：质量手册、程序文件、规章制度。1/2RXQ－00－0801---办公室文件02---生产科文件03---供销科文件04---质检科文件05---外来文件3.4文件的发放和回收3.4.1质量手册、程序文件、管理制度、外来文件由办公室统一发放和回收，发放和回收时应做好记录。3.4.2各部门文件由各部门负责发放和回收，同样做好记录，防止过期文件非预期使用。3.4.3需补发、销毁文件由各部门负责人处置。3.5文件的修改、保管和检索3.5.1各部门负责人按各自职责及3.2条做好修改、保管和检索工作。3.5.2修改文件应标识修改状态。3.5.3各部门制定各种文件的保管期限。3.5.4外单位或其他部门借阅文件，应有文件持有部门负责人批准，并做好借阅记录。3.6相关文件3.6.1文件发放记录表RXQ－01－013.6.2文件一览表RXQ－01－022/2原辅材料采购，验证制度批准：RXQ－00－091目的：为了保证产品质量，必须正确选择供方和加强对采购物资的检验。2职责2.1采购工作和选择供方由供销科负责。2.2质检科负责采购物资的验证和协助供销科评审和选择供方。3要求3.1对合格供方的选择。3.1.1评审准则。3.1.1.1能稳定提供符合相关质量要求的原辅料。3.1.1.2有效的质量管理体系和生产能力。3.1.1.3价格合理、交货及时、服务良好、守信誉。3.1.1.4具有法律法规规定要求的许可证。3.1.2评价方式。3.1.2.1书面调查。3.1.2.2现场调查。3.1.2.3取样分析评估。3.1.3评价实施：由供销科负责、质检科协助，评审后选择合格的供方，造册登记，由厂长批准。3.2采购资料的管理3.2.1采购资料内容3.2.1.1生产科提供的生产计划。1/2RXQ－00－093.2.1.2质检科提供的采购物资检验规范和采购物资检验报告。3.2.1.3仓库提供的库存物资清单。3.2.1.4供销科编制的采购计划和采购合同。3.2.2采购计划的批准采购计划由厂长批准，供销科应和供方签订采购合同，合同中必须明确质量要求，检验和判定的规则，以及其他条款。3.2.3采购资料管理按RXQ－00－08规定执行3.3采购3.3.1供销科按计划进行采购。3.3.2临时或特殊情况采购供销科可书面报告，按规定程序批准后实施。也可以由厂长以口头形式颁布指令，供销科做好记录。3.4采购物资验证。3.4.1采购物资进厂必须经本厂检验合格后才能入库。3.4.2质检科制定采购物资检验规范。3.4.3检验员按规范进行检验，并做好检验记录。3.4.4检验员经厂长授权有同意接收入库和拒收的权利。3.4.5供销科做好入库和拒收物资的处置工作。3.5相关文件3.5.1原辅料进厂检验规程RXQ－04－013.5.2原辅料进厂检验记录RXQ－04－022/2不合格品的管理制度及控制程序批准：RXQ－00－101目的：通过对不合格品的标识、隔离和处置，加强对不合格品的控制，确保不合格品非预期使用。2职责2.1质检科负责不合格的判定，标识和隔离工作。2.2生产科和车间负责不合格品的处置和纠正。2.3供销科负责不合格原料、包装材料的处置工作。3过程3.1不合格品的种类。3.1.1原料不合格。3.1.2包装材料不合格。3.1.3成品不合格。3.1.4在制品不合格。3.2原辅料不合格控制。3.2.1原料经检验不合格应由供销科作退货处置，不得入库。处置记录在不合格品报告上RXQ-04-06。3.2.2包装材料不合格由供销科一般作退货，（几何尺寸不合格）可作让步处置。处置记录在不合格记录表上RXQ-04-06。3.3成品不合格控制3.3.1成品经检验不合格的成品，应一方面通知销售网点停止销售，回收后集中销毁并记录在不合格记录单RXQ-04-06，另一方面分析原因，提出整改措1/2RXQ－00－10施。3.3.2整改措施落实后才能恢复生产。3.4在制品不合格的控制生产过程中在制品不合格按RXQ－00－07规定进行处置。3.5顾客意见处理顾客反馈意见由供销科填写记录，交有关部门处理。3.6相关文件3.6.1顾客反馈意见处理表RXQ－03－063.6.2生产过程控制RXQ－00－073.6.3原辅料采购验证制度RXQ－00－093.6.4质量检验管理制度RXQ－00－113.6.5原辅料进厂检验规程RXQ—04—013.6.6原辅料进厂检验记录RXQ—04—023.6.7不合格处理单RXQ—04—062/2质量检验及管理制度批准：RXQ－00－111目的：通过检验的控制，确保合格的原辅料进厂，合格的产品出厂。2职责2.1质检科负责采购物资、半成品和成品的检验，经厂长授权有放行的资质。2.2生产科负责检测仪器的管理。3要求3.1总则产品应符合Q/QABK0001S《腌腊畜禽肉制品》，未经检验和检验不合格产品严禁出厂。3.2采购原辅料的检验，按RXQ－00－09执行。3.3在制品的检验，按RXQ－00－07执行。3.4成品检验3.4.1质检科制定成品的检验规范，检验员按规范进行检验。3.4.2检验员按检验规范判定该批产品是否合格。3.4.3检验员应做好检验原始记录和出具检验报告和合格证。3.4.4检验员行使合格品放行的职责。3.4.5检验员做好检验状态的标识工作。3.5相关文件3.5.1产品出厂检验规程RXQ－04－033.5.2产品出厂检验报告RXQ－04－043.5.3产品原始记录RXQ－04－051/1培训制度批准：RXQ－00－121目的：通过教育培训提高员工的技术素质和文化素质，以利于本厂的产品质量。2职责：办公室负责组织本厂员工的培训工作。3要求3.1办公室制定本厂员工年度培训计划。3.2做好培训记录和考核记录，建立个人培训档案。3.3经常在全体员工中宣传质量方针和提高产品质量的重要性。3.4特殊岗位(例如检验员)应有相关部门颁发的上岗证。3.5质量目标应进行分解至各部门和各岗位，并进行考核，与奖金挂钩。3.6相关文件3.6.1培训计划RXQ－01－033.6.2全厂人员一览表RXQ－01－041/1任命书厂董事会讨论决定：任命冯国兴同志为本厂质量负责人，其职责如下：负责厂质量管理体系的建立，实施和保持；有权接收和放行原料和产品；负责批准各项质量文件。本任命从2010上海瑞轩食品有限公司厂长：王宏亮20文件发放记录RXQ-01-01序号产品名称文件名称检验员日期回收文件一览表（一）RXQ-01-02文件编号文件名称备注RXQ-00-01企业概况RXQ-00-02质量方针和质量目标RXQ-00-03企业内部机构岗位职责及考核办法RXQ-00-04生产设备制度（包括计量器具）RXQ-00-05车间厂房环境卫生管理制度RXQ-00-06仓库贮运管理制度RXQ-00-07生产过程控制（包括作业指导书）RXQ-00-08技术文件管理制度RXQ-00-09原辅料采购验证制度RXQ-00-10不合格品管理制度及控制制度RXQ-00-11质量检验管理制度RXQ-00-12培训制度RXQ-01-01文件发放记录RXQ-01-02文件一览表RXQ-01-03培训计划RXQ-01-04厂部人员一览表RXQ-01-05车间每日清洁卫生消毒检查记录RXQ-02-01产品生产工艺规程RXQ-02-02产品生产工艺记录RXQ-02-03设备一览表RXQ-02-04计量和检测仪器一览表及周检计划RXQ-02-05设备维修记录RXQ-02-06车间消毒操作规程文件一览表（二）RXQ-01-02文件编号文件名称备注RXQ-03-01合格供方一览表RXQ-03-02采购计划RXQ-03-03仓库物资进出记录RXQ-03-04仓库物资台帐RXQ-03-05送货单RXQ-03-06顾客反馈意见处理表RXQ-04-01原辅料进厂检验规程RXQ-04-02原辅料进厂检验记录RXQ-04-03产品出厂检验规程RXQ-04-04产品出厂检验报告RXQ-04-05产品出厂检验原始记录RXQ-04-06不合格品记录RXQ-04-07应急预案RXQ-04-08召回制度文件一览表（三）RXQ-01-02文件编号文件名称备注RXQ-05-01GB7718-2003预包装食品标签通则RXQ-05-02GB9687-1988食品包装用聚乙烯成型品卫生标准RXQ-05-03GB9683-1988复合食品包装袋卫生标准RXQ-05-04GB16869-2000鲜冻禽产品RXQ-05-05国家技术监督局第75号令（2005）《定量包装商品计量监督管理办法》RXQ-05-06GB2727-2005鲜（冻）畜肉卫生标准RXQ-05-07GB2717-2003酱油卫生标准RXQ-05-08GB2720-2003味精卫生标准RXQ-05-09Q/QABK0001S-2010腌制畜禽肉制品职工培训计划RXQ-01-03序号培训内容培训对象培训时间负责人1“QS”认证有关资料培训1、质量文件2、相关管理制度3、相关记录4、质量目标及考核办法公司全体人员2010.9办公室2质检培训1、企业标准宣传2、进厂物资的检验规范3、有关的检验记录和报告质检人员2010.11质检科3工艺规程的宣传1、规程及操作要求2、生产记录3、生产卫生要求车间生产人员2010.11生产科4法律法规的宣传1、产品质量法2、计量法3、产品标准化法4、食品卫生有关条例公司全体人员2010.11-2010.12办公室厂人员一览表RXQ-01-04序号姓名身份证号性别年龄职务职称文化程度专业123王宏亮张小维冯国兴男女男342224厂长质量负责人(兼化验员)生产科长(兼办公室主任)——————高中高中高中——————车间每日清洁卫生消毒检查记录RXQ-01-05日期：检查员：项目消毒液消毒紫外灯消毒彻底消毒卫生情况1212脚消毒手消毒（1）手消毒（2）一次更衣二次更衣解冻、分割、清洗车间腌制车间内包装车间外包装车间冷却间成品库运输车人员卫生工具容器注：凡是符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”。产品工艺规程RXQ-02-011工艺流程图：原料验收 解冻清洗分割配料腌制△包装冷藏储存注“△”为关键控制工序2工艺说明2.1原料验收2.1.1应符合原料验收规范RXQ-04-01。2.1.2按规范进行检验，检验合格后才允许收库。2.1.3原料冻肉、冻禽应有出厂检验合格证和检验检疫证。2.1.4经常抽检原料冷冻温度，温度控制在-18℃以下。2.2解冻2.2.1在解冻池内用自来水解冻。2.2.2人工清洗，除去表面杂质、血水、清除残留毛或羽毛。2.3分割原料肉进一步整理，修去淋巴结、淤血，禽类应修去尾腺、残留内脏、肛门等，并按要求切成块状或其他形状。2.5配料滚揉△2.5.1按生产科规定的配方进行配制腌制液，配料应小心，不漏配、少配。2.5.2滚揉条件：26kg家庭牛排为7~8分钟，环境温度25℃（如果环境温度1/2RXQ-02-01改变，腌制时间适当调整）。2.6包装用塑料食品包装袋进行简易包装，装入不锈钢桶立即送销售点。2.7冷藏储存成品如需贮存，应贮存在0-4℃的冷却柜中。2/2产品工艺记录RXQ-02-021解冻、清洗、分割产品名称加工数量质量检查情况生产日期操作人员2滚揉操作人员：日期：项目1#2#3#产品名称滚揉时间数量滚揉时间（起始/结束）///环境温度℃3包装产品名称加工数量包装袋杀菌计量抽样额定净含量平均值操作人员日期设备一览表RXQ-02-03序号名称规格型号数量完好状态使用场所生产厂及国别生产日期购置日期11.122.133.13.23.344.14.24.34.44.555.15.25.366.1原料贮存设备冷库解冻清洗设备解冻间分割设备不锈钢刀案板不锈钢桌子配料滚揉设备电子秤不锈钢盆鸡蛋搅拌机真空滚揉机榨汁机包装设施冷却间（带空调）包装间（带空调）不锈钢工作台成品贮存设备冷柜200㎡-18℃以下20m3——————ACS-3φ300JDJ200TCSZZJ30215m215m22m×1.5mBC/BD-518A11221331111122好好好好好好好好好好好好好好车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间车间自制自制上海三星刀具厂江苏和顺厨具厂自制上海大和衡器有限公司江苏和顺厨具厂江苏和顺厨具厂杭州逸群食品机械有限公司江苏和顺厨具厂自制自制自制青岛海尔特种电冰柜有限公司2009.32009.32007.32007.32005.32007.32009.32009.32009.72007.112005.112005.112005.42009.7————2007.32007.32005.32007.32009.32009.32009.7————————2009.7计量和检测仪器一览表及周检计划RXQ-02-04序号名称型号规格精度等级数量完好状态检定有效截止期使用场所生产厂及国别生产日期购置日期123456单联立式电炉分析天平电恒温水浴锅电热鼓风干燥箱电子天平滴定管1000WFA2004HH-2101A-1BS-300A白酸式——±0.5℃±1℃±1℃0.01g0.01mL111115好好好好好好2011.12.182011.12.18————2011.12.182011.12.18车间车间车间车间车间车间浙江省上虞市华康化验仪器厂上海上天精密仪器有限公司金坛市科析仪器有限公司上海康路仪器设备有限公司上海光正医疗仪器有限公司上海华凌仪器有限公司2010.32010.32010.32010.32010.32010.32010.32010.32010.32010.32010.32010.3设备维修记录表RXQ-02-05设备名称使用部门故障时间故障情况：检修情况：检验员：修理员：日期：设备名称使用部门故障时间故障情况：检修情况：检验员：修理员：日期：设备名称使用部门故障时间故障情况：检修情况：检验员：修理员：日期：设备名称使用部门故障时间故障情况：检修情况：检验员：修理员：日期：车间消毒操作规程RXQ-02-061范围本消毒规范适用范围是进入车间的人员、车间设备、容器、工作台面、地板等。2人员消毒2.1进入车间的人员应戴好工作帽、穿好工作鞋、工作衣。工作衣帽每开工前用紫外灯消毒0.5—1h。2.2进入车间要手消毒、脚消毒等过程，洗手液配制有效氯浓度为100ppm左右，脚消毒液有效氯浓度为300ppm。2.3进入包装车间的人员应二次更衣，洗手和消毒，工作服和手消毒过程同2.1条、2.2条。2.4生区工作衣和熟区工作衣应有明显标志差别。3车间消毒3.1正常生产情况下，每天工作结束应清理和清洗所有设备、容器、台面和清扫环境。3.2在开工前应对车间用紫外灯消毒1—2小时。3.3有下列情况之一时，对车间彻底清洗、消毒：停产一个星期以上恢复生产；出厂检验微生物指标超标；发现个别职工患有传染性疾病；正常生产夏季每周至少进行一次，其他季节每月至少进行一次。1/2RXQ-02-063.4设备消毒每月消毒液拭抹，盛器用消毒液浸泡，地面和冷库用消毒液喷洒和拖抹，消毒剂有效氯浓度300—400ppm，作用时间为30min左右。3.5设备、容器、地面、仓库消毒后应用清水洗干净（至少三次），以防止残留消毒剂。4消毒液配制4.1常用消毒剂为漂白粉、漂白精。4.2按消毒剂包装袋说明书配制方法进行或按下式计算：设消毒剂有效氯浓度A%，消毒剂1份加水量为：配制100ppm消毒液，需加水100A份水；配制300ppm消毒液，需加水100A/3份水。4.3消毒液配制时间不超过6小时。4.4进行消毒处理应进行记录RXQ-01-05。2/2合格供方一览表RXQ-03-01序号名称规格型号年需要量（单位）执行标准代号生产厂及国别、生产许可证编号1234567891011121314牛肉小麦淀粉鸡精酱油人造奶油蘑菇精番茄沙司大豆油蒜头粉白兰地黄原胶D-异抗坏血酸钠包装袋84消毒液10kg/盒25kg/袋1kg/袋5kg/桶25kg/箱1kg/袋500g/袋10L/瓶640g/袋750mL/瓶100g/袋50g/包1kg/袋750mL/瓶20t500kg100kg100kg100kg100kg100kg1000瓶30kg300瓶20kg10kg5万只10瓶GB/T17238GB/T8883SB/T10371GB2717NY479SB/T10484Q/TNBE16GB1535Q/YCPI1GB11856GB13886GB8273GB/T10004Q/320831ATF025吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司上海欣发调味食品厂QS310023010020联合利华食品（中国）有限公司北京第二分公司QS112403050003佛山市海天（高明）调味食品有限公司QS440603013528嘉里特种油脂（上海）有限公司QS311502020001上海太太乐食品有限公司无锡分公司QS320203070008联合利华食品（中国）有限公司QS311603070001宁波福懋油脂有限公司QS330002010058上海味好美食品有限公司QS311203070008烟台威泰庄园葡萄酒有限公司QS370615050070淄博中轩生化有限公司XK13-217-00327江西省德兴市百勤异VC钠有限公司XK13-217-00274温州市瓯海梧田麒轩吸塑包装厂QS33-10301-00873江苏爱特福气雾剂有限公司月采购计划RXQ-03-02序号物资名称规格数量到货日期制表：批准：仓库物资进出记录库名RXQ-03-03日期物资名称规格或批号进入数量领出数量当事人顾客反馈意见处理表RXQ-03-06客户名称日期意见内容：处理措施：跟踪情况：验证人员：日期：原辅料进厂检验规程RXQ-04-011畜禽肉1.1要求1.1.1执行GB2707-2005《鲜（冻）畜肉卫生标准》、GB16869-2000《鲜、冻禽产品》。1.1.2应经兽医检验合格，有检疫证，允许市场销售的产品。1.1.3感官要求色泽：肌肉鲜红或深红有光泽，脂肪呈白色或浅黄色；气味：应有该产品应有的气味；组织：冷冻良好，肉质坚固，有坚实感；煮沸后汤：具有特有的香味，无异味。1.1.4解冻后的失水率、数量应符合合同规定要求。1.2检验方法1.2.1感官用感官进行检验。1.2.2数量用清点和磅秤称量测定。1.2.3失水率随机抽取1只（盒），解冻前后用电子秤称重。1.3判定1/3RXQ-04-011.3.1没有检疫证明，判不合格。1.3.2其他指标如有不合格，允许复检一次，复检仍不合格，判为不合格。2包装袋（内包装袋，卫生标准应符合GB9687规定）。2.1要求2.1.1外观包装应外观完整、清洁、无污染、无杂质、无破损、封口牢固、不开裂、印刷字迹清晰，标志符合规定要求（应符合GB7718规定）。2.1.2数量应符合送货单和合同规定。2.1.3质量文件应有产品合格证。2.1.4几何尺寸应符合订货合同规定。2.2试验方法和检验规则2.2.1用目视法检验。2.2.2每批产品（进货批）随机抽取30只，当有一只不合格应加倍抽取，对不合格项进行复验，复验仍不合格判该批包装袋不合格。2.2.3几何尺寸用钢直尺测量。3纸盒3.1要求2/3RXQ-04-013.1.1外观应完整、不变形、不破损、不开裂、不污染、标志清晰正确。3.1.2几何尺寸应符合订货协议的规定。4其他辅料4.1要求4.1.1感官应具有该品种应有的色、香、味。4.1.2应有检验合格证，已实行生产许可证产品，如：酱油、糖、味精等应有QS标志。4.1.3数量应符合合同或送货单、发票要求。4.2判定4.2.1属于生产许可证发证产品，无QS标志，判不合格。4.2.2其他指标如有不合格，允许复验一次，复验仍不合格，判不合格。3/3原辅料进厂检验记录RXQ-04-02产品名称生产厂名进货日期项目要求检验结果单项判定数量感官和外观质量文件合格证几何尺寸煮沸试验检验员：日期：不合格处理RXQ-04-06日期检验员不合格情况：不合格情况处理：责任人：批准：不合格跟踪落实情况：责任人；质量负责人：产品出厂检验规范RXQ-04-031要求1.1感官要求应符合该品种特有的色泽、香气、滋味、组织形态。1.2净含量按实际称量而定（不低于标示量）。1.3理化指标应符合下表的规定。项目指标过氧化值/(g/100g)≤0.50酸价/(mg/g)≤4.01.4包装质量封口良好，标志清晰正确。2试验方法2.1感官要求用目视、鼻嗅和口尝的方法测定。2.2净含量随机抽取10袋，用电子秤测定，应符合1.2规定。2.3过氧化值按GB/T5009.44规定方法测定。2.4酸价按GB/T5009.37规定方法测定。1/2RXQ-04-033检验规则3.1当日生产同一品种的产品为一批，每批产品按GB/T4789.1取样进行抽样。3.2感官指标如有异味，判该批产品为不合格。3.3微生物检验不合格应通知销售网点停止销售，并做好善后工作。3.4不合格应统一销售。2/2产品出厂检验报告RXQ-04-04产品名称代表数量数量生产日期批号项目要求检验结果感官要求具有该品种色、香、味、过氧化值/(g/100g)≤0.50酸价/(mg/g)≤4.0包装质量封口良好，标志清晰正常净含量应符合国家质检总局第75号令检验依据：Q/QABK0001S-2010检验结论：检验员：年月日产品检验原始记录RXQ-04-05产品名称生产数量规格生产日期批号项目12平均值感官要求包装质量过氧化值V1(mL)X=(V1-V2)×c×0.1269m×100V2(mL)m(g)C(mol/L)X(g/100g)酸价V(mL)X=V×c×56.11mc(mol/L)m(g)X(mg/g)净含量平均值：检验员：检验日期：应急预案RXQ-04-071.目的为确保企业安全生产，保障全体职工和周边单位、居民的生命安全，防止重大事故的发生并能在事故发生后快速有效地处理事故并开展救援行动，最大限度地降低损失，本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，结合本部门实际制定本预案。2.事故应急处理程序2.1应急救援体系响应程序应急救援体系响应采取分级响应原则，并逐级响应和上报。（1）报警事件发生后，发现人应迅速报告当班班长，当班班长迅速报告车间主任。在逐级上报的同时，采取有效应急措施实施救援行动。（2）接警车间主任接到报警后，应迅速赶赴现场，启动车间应急预案，立即通知车间应急救援指挥领导小组各成员，如各成员在短时间内不能赶赴现场，则按职务高低和能力大小依次临时安排其他人员担任其相应职务，履行相应职责。并根据应急事件种类、严重程度、本单位能否控制初期事件等考虑因素，决定是否启动厂级应急救援预案。如果应急事件不足以启动厂级应急预案，则组织现场人员按本预案要求，采取有效应急措施实施救援，如果险情排除，则恢复正常状态。如果险情未能排除，则启动厂级应急预案，并迅速向厂应急救援指挥领导小组报警。（3）如何报警当应急事件发生后，如不能控制应迅速报警，根据应急事件种类确定报何种警。首先拨打所报警电话号码（见应急联络表），接通后，报单位、应急事件种类、发生部位、介质、报警人姓名、所用电话号码。?2.2指挥程序应急事件发生初期，当班班长负责指挥应急事件的处理工作，当上一级（车间、厂部、院）指挥人员到达现场后，汇报现场情况，配合上一级指挥，并听从上一级指挥调度。指挥的步骤内容有：（1）??迅速查清事故发生的位置、环境、规模及可能产生的危害。（2）??及时沟通应急领导机构、应急队伍、辅助人员及灾害区内部人员之间的联络。（3）??快速组织启动各类应急设施，调动应急人员奔赴灾区。（4）??迅速组织医疗、后勤、保卫等部门各司其责。（5）??迅速通报灾情，通知相关方做好必要的准备工作。（6）??保护或设置好避灾通道，和安全联络设备。撤离灾区人员，划清警戒范围并实施警戒。（7）??采取必要的自救措施，力争迅速消灭灾害，并注意采取隔离灾区的措施，转移灾区附近易引起灾害蔓延的设备和物品，撤离或保护好贵重物品，尽量减少损失，对灾区普遍进行安全检查，防止死灰复燃。（8）??保护好现场，为开展事故调查做好准备。3、事故应急措施一、事故发生后应采取的应急处理措施要求：⑴根据工艺规程、操作规程的技术要求，确定采取的紧急处理措施；包括：如超温、超压、突然停电等异常情况，采取紧急措施。⑵根据危险化学品危险特性和危险化学品安全手册中提供的应急处理措施，结合车间实际，采取相应的紧急处理措施。包括：危险化学品危险特性、应急处理措施、应急救援人员自我防护方法等内容。（3）根据应急事件的特点，在事件发生以前应采取的预防措施。（4）如本部门可能存在两个以上的事件，根据不同的应急事件，逐一按以上三项内容加以说明。二、人员紧急疏散、撤离要求：（1）事故现场人员按车间平面图所示方向逃生，出车间后再按车间周边平面布置图所示疏散方向撤离现场。（2）非事故现场人员按车间周边平面布置图所示疏散方向撤离现场。三、危险区的隔离与保护现场要求：（1）按车间周边平面布置图所示设立警戒线。（2）危险区边界用作警戒线，警戒人员佩戴（带黄）袖章，救援车贴有黄色通行证。（2）事故应急阶段，除应急指挥和救援人员外，禁止无关人员进入警戒线内，直到应急命令解除。（3）应急恢复阶段，除事故调查人员外，禁止无关人员进入警戒线内，直到事故原因查明为止。四、受伤人员现场救护、救治与医院救治要求：（1）采取“先救人，后救物；先救重伤，后救轻伤”的原则，实施受伤人员救护；（2）按受伤人员受伤特点，分类选择相应专业医院；（3）将相应专业医院救治能力、地址、联系电话列举出来。（4）在专业医院救治能力相当的时候，遵循就近就医的原则。3.应急设备、器材使用方法及常用急救方法3.1应急设备、器材使用方法?手提式干粉灭火器的使用方法1.???适用范围适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾，不能扑救金属燃烧的火灾.2.???使用方法3.???用方法灭火时拔出保险销，用力压把，在距火点5米左右，向火点喷射。要对准火焰根部扫射。在扑救流淌液