主要负责人履职考核17项重点制度

企业负责人履职考核》重点制度编制： 审核： 日期： 目录一、安全生产考核制度二、安全生产奖惩制度三、安全生产岗位检查制度四、日常安全检查制度五、专业性安全检查制度六、重大危险源辨识、监控制度七、事故隐患排查、登记、治理制度八、安全生产资金投入制度九、设备、设施保障制度十、具有较大危险、危害因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度十一、危险作业管理制度十二、安全生产教育、培训制度十三、持证上岗制度十四、劳动防护用品配备和使用管理制度十五、事故报告应急救援和调查处理制度十六、安全生产管理台账、档案制度安全生产考核制度总则为进一步强化企业安全生产管理，提高管理效能，完善激励约束机制，充分调动各级管理干部及全体员工积极性、主动性，确保安全生产方针、政策、法规及各种安全生产规章制度、安全标准、安全措施的全面落实，实现安全生产、和谐发展特制定本制度。考核内容依照《安全生产法》规定要求，安全生产工作实行横向到边，纵向到底的的要求和本公司生产安全状况，确定本公司安全生产管理部门形成有效的监督，依本规定要求对本公司各部门进行安全责任考核。责任（区域）划分本公司安全负责人的考核工作由上级政府部门和本公司综合工作评定，（本公司考核下部门的平均分）为本公司安全责任人的得分。本公司安全负责任人组织安全委员会成员对各部门进行考核。考核每年进行一次，考核时由安全负责人主导，安全管理员负责实施，全体安全委员会成员按照各自安全生产责任制度内容进行考核。（本公司各部门考核见附表）企业安全负责人应当对企业安全管理人员、各部门负责人和各部门员工进行年度考评时，应当将安全生产工作纳入企业年终考评。考核实行逐级考核，分工明确，层层负责制。考核奖罚规定各级安全生产考核必须达标，总体评分不达标，本公司安全生产责任人应当及时组织召开安全生产会议，找不达标原因，并在安全生产委员会月度例会做分析报告。安全管理人员和各部门负责人及其它人员考核不合格的，将考核结果记入年终的综合绩效考核中，并扣取安全绩效奖励。企业根据安全生产责任制每年考核一次，考核不达标的，应由企业主要负责人及时与各部门负责人进行沟通，协助进行安全生产技术和管理上给予支持对年度考核前两名应当给予奖励。各部门应对本部门员工进行考核，考核合格，予以物质奖励，考核不合格的，按照企业的安全管理制度予以处罚。并将考核结果存入安全管理档案制度内。安全生产奖惩制度为了切实预防安全事故发生，加强安全生产管理，特制定生产安全考核奖惩制度。考核对象公司各岗位人员。考核内容部门安全生产管理目标、职责及现场工作各工种的安全职责。考核组织公司成立由公司总经理任组长、公司副总经理为副组长，各部门负责人为成员的考核小组，具体落实考核工作。4、考核原则以控制事故发生与遵守安全制度规定相结合，既考核生产安全结果，又考核生产遵规守纪过程。5、考核分类考核分年度考核和日常考核。季度考核为每一季度综合考核并兑现奖惩一次:日常考核根据日常检查中发现的安全违章情况、公司其他领导的监督检查和员工对安全违章情况的举报，当月兑现奖惩。6、季度考核年度考核由总经理负责组织。若生产车间一个月内公司内未发生3000元以上的经济损夫（含间接损失）的安全事故，对总经理奖励400元，主管安全生产的副总奖励500元，其他公司级领导奖励300元，班组长奖励400元，机电维护技术人员奖励300元，其他员工奖励100元。若一个月内生产车间发生一起3000元以上、30000元以下的的经济损失（合同接损失）的安全事故，则取消所有员工年度安全奖。另扣罚主管副总经理500元工资，扣罚总经理400元，扣罚其他公司级领导200元，扣发事故班组长工资400元，扣发事故班组其他成员工资各100元，扣罚其他管理层员工100元，因机电故障引起的事故，处罚机电维护技术人员300元。如发多起事故，则累计处罚。6.4生产车间一个月内发生一起损失达30000元以上经济损夫（含间接损失）的安全事故或十级伤残以上事故，则扣罚副总经理1000元工资，扣罚总经理800元，扣罚其他公司级领导600元，扣发事故班组长工资800元，扣发事故班组其他成员工资各200元，扣罚其他管理层员工200元，因机电故障引起的事故,处罚机电维护技术人员600元。如发多起事故，则累计处罚。6.5主管生产安全的副总是公司安全工作的具体责任人（备注：主管生产安全的人员以企业实际为准），其生产安全工作的好坏直按关系到公司安全工作的好坏。为了加强激励。除上述奖惩外，每季度公司对主管副总进行安全管理工作的考核，考核按《综合性隐患排查及安全工作考核表》进行。7、日常考核7.1日常考核由副总经理组织考核。（备注：对日常进行考核的人员以企业实际为准）7.2在生产中采取果断措施，防止重大事故发生者，每例奖励100-1000元；7.3对及时反应和制止违章作业、违章指挥、避免事故的，每例奖励40-200元；7.4对发现重大隐患，并及时报告进行处理的，每例奖励100-500元；7.5对抢救职工生命、保护公司财产的有功人员，每例奖励200-2000元；7.6对安全生产提出合理化建议，经检验行之有效，给予50-1000元奖励；7.7对不认真填写各种隐患排查表的，每次处50元罚款；7.8对违反公司《关于安全生产管理的规定》、但未造成事故的违章行为处以50-500元的罚款。对安全事故责任者处罚对玩忽职守，违反技术操作规程和安全操作规程，或者违掌指挥，给自己或他人酿成严量的后果和造成公司名誉形象损失的直接责任者按以下规定处理:造成死亡的直接责任者应向公司支付名誉损失费3-8万元。造成五级及以上伤残的直接责任者应向公司支付名誉损失费5-7万元。造成六级伤残的直接责任者应向公司支付名誉损夫费4-6万元。造成七级伤残的直接责任者应向公司支付名誉损失费3-4万元。造成八级伤残的直接责任者应向公司支付名誉损失费2-3万元。造成九级伤残的直接责任者应向公司支付名誉损失费1-2万元。对事故间接责任者根据情节处于500-5000元罚款:对造成公司置大经济损夫的直接贡任者同时还须赔偿经济损失的10%-50%。以上扣款在直接责任人每月的工资中逐月扣除直到扣完为止。如直接责任者可获得工伤赔偿的，未扣完的部份可在工伤赔偿款中一次性扣除。对无法追加的经济损失和情节特别严重者，公司报司法机关追究直接责任者刑事责任。安全生产岗位检查制度一、基基基基1、生产岗位的安全是企业安全生产的最基本的保障，各岗位应坚持每日安全检查，及时发现安全隐患，及时整改安全隐患，做到安全生产。2、安全检查的主要内容为设备是否正常运转，用电设备电气是否安全，人员防护用品是否穿戴整齐、规范等。3、主管、安全管理员、班组长等经常对各岗位特别是危险操作岗位应经常进行安全检查，对岗位安全隐患进行及时整改。基基基基基基岗位员工自检自查，班组长、主管日常巡查，安全管理员定期检查。基基基基基基整个企业各个岗位，特别是重点岗位。基基基基基基1、操作人员对操作的设备每日进行安全检查，特别是设备的危险区域是否安装防护装置，防护装置是否有效等内容。2、操作人员对设备的电气设施进行安全检查。3、班组长、主管对操作人员是否按照操作规程操作进行检查。4、班组长、主管对操作人员是否穿戴符合安全要求的劳保防护用品进行检查。5、安全管理员对操作人员是否存在违章现象进行检查。6、安全管理员对危险设备危险岗位人员是否经过培训考核合格进行检查。7、安全管理员对设备设施是否开展了日常检查、维修、保养等进行检查。8、安全管理员对设备设施是否设置安全警示标示、安全操作规程进行检查。基基基基基基1、操作人员发现安全隐患，能够当场整改的应当场整改，不能当场整改的应向班组长、部门主管报告。2、班组长、部门主管发现的安全隐患应及时向企业负责安全的管理部门报告，并及时组织协调整改。3、凡查出的较大、重大隐患在未彻底解决前，应采取有效的防范措施，安全、技术部门应监督执行。4、暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应列入安措、技措或检修计划，限期解决。5、生产岗位发现的安全隐患原则上应百分之百的完成整改。6、凡查出的各类隐患，因没有及时整改而造成事故影响的，要追究部门领导和有关人员责任。日常安全检查制度一、基本要求1、安全检查是治理整顿、建立良好的安全环境和生产秩序、做好安全工作的重要手段之一。要坚持领导和群众相结合、一般检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则，做到制度化、经常化。2、安全检查必须有明确的目的、要求和具体计划，必须建立有各级领导负责和有关人员参加的安全检查组。3、安全检查的内容:查思想、查领导、查制度、查管理、查隐患。检查人的不安全行为和物的不安全状态。4、各级检查人员有权要求受检单位报告其安全工作情况，提供有关资料，有权要求配备陪检人员，有权调查、询问及召开座谈会，有权制止违章指挥及违章作业，对重大隐患有权提出限期整改的要求及意见，对工作不配合甚至蓄意对抗检查者，有权提出处理意见。基基基基基基由分管领导组织协调安全及各职能部门负责人参加，每年不少于四次;企业负责组织每月自查，每周抽查;班组负责每日检查。安全检查采取日常、定期、专业、不定期四种检查方式。基基基基基基整个企业的各个场所、区域、岗位，特别是重点场所、区域、岗位。基基基基基基1、班组长和员工，应严格履行岗位安全责任制，进行交接班检查和班中巡回检查;2、部门领导，应根据本工种、岗位的特点，在工作前和工作中进行检查;3、公司领导检查各自管辖部门每月至少两次，其他部门负责人和安全管理人员，在各自的职责范围内，经常深入管辖区域和施工现场进行安全检查，发现隐患，应及时督促解决。基基基基基基1、各级安全检查，必须认真做好记录，对查出的隐患应逐项研究，制定整改方案，按三级管理（公司、部门、班组）逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延。2、对查出的隐患要做到“三定”（即定措施、定专人、定期限），“三不交”（即班组能整改的不交到部门，部门能整改的不交到公司，公司能整改的不交上级）。3、凡查出的重大隐患在未彻底解决前，各单位应采取有效的防范措施，安全、技术部门应监督执行。4、暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应列入安措、技措或检修计划，限期解决。5、凡危及安全生产的隐患有条件整改而整改不及时的，安全管理部门有权向有关单位和个人下达《限期整改通知书》要求限期整改，被通知的单位和个人应立即整改。6、凡查出的各类隐患，因没有及时整改而造成事故影响的，要追究部门领导和有关人员责任。专业性安全检查制度一、基本要求1、专业性安全检查包括消防安全、用电安全、机械安全、危化品安全、职业危害等方面。2、安全检查必须选派有一定专业基础的人员开展。3、安全检查主要内容:查制度、查管理、人员、查落实、查现场、查隐患及隐患整改。4、凡是检查出的安全隐患应全部进行整改，整改结束后，应组织对隐患整改情况进行验收。基基基基基基由分管安全生产的领导组织带队，至少每个季度开展一次专项安全检查。检查组成员由各部门负责安全工作的人员参加。基基基基基基整个企业的用电、消防、设备设施、危化品、职业危害等。基基基基基基1、用电安安全。2、消防安全。3、危化品安全。4、机械安全。5、职业危害。6、其它专项安全。基基基基基基1、安全检查发现的隐患，应逐项研究、制定整改方案，逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延。2、对查出的隐患要做到“三定”（即定措施、定专人、定期限）。3、凡查出的重大隐患在未彻底解决前，各单位应采取有效的防范措施，安全、技术部门应监督执行。4、暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应列入检修计划，限期解决。5、凡危及安全生产的隐患有条件整改而整改不及时的，安全管理部门有权向有关单位和个人下达《限期整改通知书》要求限期整改，被通知的单位和个人应立即整改。6、凡查出的各类隐患，因没有及时整改而造成事故影响的，要追究部门领导和有关人员责任。重大危险源辨识、监控制度目的为了充分识别本公司的危险源，辨识其风险程度，判定出各类危险源和较大风险，从而进行有效控制，防止安全事故发生，确保公司及员工生产财产安全，特制定本制度。适用范围适用于公司所有活动和经营范围危险源的辨识、分析、分级、登记建档、备案、核销及其监督管理。职责3.1安全管理部3.1.1负责组织相关部门对危险源进行识别，对风险进行分析、分级。3.1.2负责组织制定危险源安全管理技术措施。3.1.3负责对已识别的危险源进行登记、建档和培训教育。3.1.4负责对重大危险源按规定申请备案。3.2相关部门3.2.1配合安全管理部对危险源进行识别，对风险进行评价。3.2.2负责组织实施危险源安全管理技术措施。基基基基4.1危险源辨识4.1.1辨识危险源应以公司所有的活动、产品或服务产生的职业健康安全危险为依据。4.1.2辨识危险源的考虑应包括三种状态、三种时态和四种类型。三种状态是指正常、异常和紧急状态；三种时态是指过去、现在、将来；四种类型包括人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。4.1.3危险源的识别以询问交谈、现场观察、查看相关记录的方法进行，各部门负责本部门危险源识别。4.2危险源的风险评价安全管理部组织各有关部门对危险源风险进行评价。在风险评价工作中，要确定出组织的风险级别，必须先定量计算每种危险源所带来的风险。定量计算每一种危险源所带来的风险，可采用如下方法：D=LXEXCD:表示风险值，风险值D越大，事件越严重L:表示发生事故的可能性大小E：表示暴露于危险环境的频繁程度C：表示事故产生的后果其中L、E、C、取值规定如下：L（发生事故的可能性大小）分数值事故发生可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E（暴露于危险环境的频繁程度）分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露

规定连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见出现在危险环境的情况分值为0.5，其它情况对应表中取值。C（事故产生的后果）：分数值后 果100特大伤亡事故，死亡3人以上40重大伤亡事故，死亡1-2人15重伤（指损失工作日等于和超过105日的失能伤害）7轻伤（指损失工作日低于105日的失能伤害）3引人注目，需要就医1引人注目，不利于基本的健康安全要求，可自行处理因为事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以取值范围也很大，为1-100。D（危险等级划分）：D值风险级别危险程度>3201级极其危险，不能继续作业重大危险源160〜3202级高度危险，需立即整改70〜1603级显著危险，需要整改20〜704级一般危险，要注意一般危险源<205级稍有危险，可以接受可接受危险源危险源等级确定将风险级别为5级的危险源定为可接受危险源.将风险级别为4级的危险源定为一般危险源.将风险级别为1级、2级、3级的危险源定为重大危险源。对下列四种危险源可直接定为重大危险源：1） 不符合安全法律法规、标准的；2） 相关方有合理抱怨或要求的；3） 曾发生过事故，现场没有合理控制措施的；4） 直接观察到可能导致危险的隐患，且无适当控制措施的。4.2.5安全管理部应将危险源识别风险评价结果记录在《危险源识别和风险评价表》中。4.2.6安全管理部应按风险等级优先顺序将危险源分别登记在《重大危险源清单》和《一般危险源清单》中。4.3危险化学品重大危险源的辨识4.3.1安全管理部将危险化学品储存和使用场所划分为不同的单元，按照GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本公司的危险化学品储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，临界量是指对于某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品的数量等于或超过该数量，则该单元定义为重大危险源。1） 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。2） 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下1尊的规定，则碎重大危险源。SQQ QS二12 n三1式中：S——辨识指标ql、q2qn——每种危险物质实际存在量，t；Ql、Q2……Qn——与各危险物质相对应的临界量，t。4.3.3对于已确定为重大危险源的危险化学品，安全管理部应将其记录在《危险化学品重大危险源识别表》中。4.4危险源控制原则4.4.1对于重大危险源，公司应组织采取以下措施进行控制：1） 制定安全目标指标和实施计划。2） 制定和完善安全生产责任制、安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。3） 建立健全安全监测监控体系，完善控制措施，并定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任部门，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。4）在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。5）将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。6）制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。7）制定重大危险源事故应急预案演练计划，每年至少进行一次专项应急预案演练，每半年至少进行一次现场处置方案演练。对于一般危险源，公司应采取以下措施进行控制：如无文件规定可能导致偏离安全生产方针或目标的情况时，均应制定安全操作规程和现场处置方案。在现场设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。对安全生产状况定期进行检查，及时采取措施消除事故隐患。4.5基基基基基基基安全管理部针对黄色及以上风险场所或岗位编制风险告知卡并张贴在相应场所或岗位，应制定培训计划，定期组织危险源管理人员和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解危险源的危险特性，熟悉危险源风险告知卡内容，执行风险安全管理制度和遵守安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。4.6基基基基安全管理部应每年组织各部门根据公司现状对危险源进行再确认和更新，同时也要根据公司实际情况对具体管理方案及时更新。当公司活动、产品、服务或外部条件发生变化而带来危险源变化时即出现以下情况时，安全管理部应组织重新识别并更新本公司的危险源：新设备、新材料、新工艺、新技术等引入时；现有生产工艺的重大改进；动力系统及厂房设施的重大变动；相关方要求，主要指相应的法律法规、外部资讯等；安全生产方针和目标变更。基基/基基基基基基基基基基/基基《岗位风险告知卡》《较大风险场所（岗位）管控清单》《一般风险场所（岗位）管控清单》事故隐患排查、登记、治理制度基基为了防止和减少各类安全事故的发生，保障员工生命健康和公司财产安全，加强事故隐患监督管理工作，根据《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律、行政法规的要求，特制定本制度。基基基基适用于本公司所有场所、环境、人员、设备设施和活动。基基主要负责人负责事故隐患整改方面资金投入。安全管理部负责组织对事故隐患进行分析、确定隐患等级、制定整改措施。负责组织对事故隐患整改情况进行跟踪验证。相关部门负责对事故隐患进行分析、确定隐患等级、制定整改措施，并落实整改。基基基基隐患排查范围与方法主要负责人应定期组织安全管理员、工程技术人员和其他相关人员对本公司的事故隐患进行排查，隐患排查范围包括本公司所有的场所、环境、人员、设备设施和活动。隐患排查方法包括综合安全检查、专业安全检查、季节性安全检查、节假日前后安全检查和日常安全检查。对排查出的事故隐患，由安全管理部发出《事故隐患整改通知书》，按照事故隐患的等级登记《事故隐患登记表》，建立事故隐患信息档案，并组织相关职能部门实施整改。公司若将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。并统一协调和监督管理承包、承租单位对事故隐患进行排查治理。隐患认定事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患两个等级：1）一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2）重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。隐患治理一般事故隐患由责任部门负责人制定事故隐患整改措施、确定整改负责人和整改时间，并按时落实整改。若整改难度较大或无法按时完成整改，责任部门负责人应及时向安全管理部和主要负责人报告。隐患整改措施包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。重大安全事故隐患由主要负责人组织责任部门负责人、安全管理员和相关技术人员进行原因分析，制定整改方案，由责任部门负责按时整改。重大安全事故隐患整改方案应包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案等内容。事故隐患治理过程中，责任部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用。对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。隐患整改完成后，由安全管理部组织对整改情况进行验证和效果评估。对于安全监管部门及有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，整改工作结束后，主要负责人应当委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。经治理后符合安全生产条件的，应当向安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，经安全监管监察部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产经营。申请报告应当包括治理方案的内容、项目和安全评价机构出具的评价报告等。隐患报告安全管理部应对事故隐患整改情况统计分析，每季度第一个月15日之前，将上一季度事故隐患统计分析情况，经主要负责人签字加盖公司公章后报告给街道安全办。每年1月31日之前，将上一年度安全事故隐患统计分析情况，经主要负责人签字加盖公司公章后报告给街道安全办。对于重大事故隐患，主要负责人应当及时向安全监管部门和有关部门报告，报告内容应当包括隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案等内容。预测预警公司应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器、仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统。安全管理部每月应进行一次安全生产风险分析，并根据情况采取相应的预防措施。奖惩措施公司鼓励员工积极发现和排除事故隐患，鼓励员工积极举报事故隐患。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰，先进个人的评比、升职加薪、奖金评定时给予优先考虑。基基/基基基基《安全检查管理制度》《承包商、供应商安全管理制度》基基/基基《事故隐患整改通知书》《事故隐患登记表》《生产经营单位隐患排查治理统计分析表》《安全生产管理协议》安全生产资金投入制度目的为了完善和改进公司安全生产条件，确保公司安全费用足额投入和专款专用特制订本制度。适用范围本制度适用于本公司安全生产费用提取、使用和管理。职责3.1主要负责人3.1.1负责制定年度安全生产投入计划。3.1.2负责批准专项安全生产投入计划。3.2安全管理员3.2.1负责制定专项安全生产投入计划，并对安全费用使用情况进行监督。3.3财务部3.3.1负责保证安全生产费用的提取，并建立安全生产费用使用台账。运作程序安全生产投入计划4.1.1按第十一条规定提取。机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；（四）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；（五）营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。4.1.2主要负责人应在每年1月20日前制定本的《年度安全生产投入计划》，计划包含以下方面的项目，按照机械制造企业安全费用应当按照以下范围使用：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括生产作业场所的防火、防爆、防坠落、防毒、防静电、防腐、防尘、防噪声与振动、防辐射或者隔离操作等设施设备支出，大型起重机械安装安全监控管理系统支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）安全生产宣传、教育、培训支出；（六）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。安全生产费用提取和使用需要提取和使用安全生产费用时，安全管理员应制定《专项安全投入计划》，列明项目名称、类别、预算金额、用途、项目负责人、实施时间、完成时间等。《专项安全投入计划》经主要负责人批准后，交项目负责人实施。项目实施过程中，按计划需要提取的安全费用由财务部凭据足额支付财务部应建立安全投入专项台账，将已提取的安全生产费用列入到财务报表中。财务部每季度第一个月15日前和每年1月15日前，应将上季度和上年度已提取的安全生产费用归类统计，制定《年度安全生产费用统计表》，经部门经理和主要负责人审核后，同相对应的安全生产提取费用财务报表一起复印，交主要负责人和安全管理员备案。安全生产费用管理按照第二十七条企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。4.3.2主要承担安全管理责任的集团公司经过履行内部决策程序，可以对所属企业提取的安全费用按照一定比例集中管理，统筹使用。4.3.3由财务部对安全生产资金进行统一管理，并根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，确保安全生产投入资金专款专用。相关/支持文件（无）表单/记录《年度安全生产投入计划》《专项安全投入计划》《年度安全生产费用统计表》设备、设施保障制度（一）职责安全管理人员负责组织制定、修订设备、设施定期维护保养管理制度，并监督执行。生产部具体执行本制度。其它各部门负责本部门的办公设备、设施维护、保养。（二）设备、设施维护保养要求生产部对全厂的各类设备使用全面负责。保障其正常投入生产和使用。负责设备维护和安全管理，保障设备和安全防护设施符合安全要求；对现场作业人员进行安全操作培训，要求工人务必做到四懂三会：即懂结构、懂原理、懂性能、懂工艺流程。三会是指：会使用、会保养、会排除故障；生产部建立设备使用管理台帐及档案，负责填写设备维护保养记录；使用各类设备设施（含消防设施），每月必须检查一次；设备的维护保养必须定人、定时、保障质量、并按照有关规定制定相应安全措施。本公司需要维护保养的设备设施可参照《主要设备设施台帐表》中所列出具体设备、设施进行日常维护保养。具体纳入定期保养的设备包括：啤机、切纸机等主要设备设施。（三）日常维护保养纳入定期保养范围的设备要有安全操作规程，操作规程对日常保养有明确规定，主要保养内容包括：对设备进行检查、擦拭和清洁、保持润滑、对防护性能检查及加固、运行记录和监控措施等。使用人员须严格遵守安全操作规程，按要求做好日常维护保养工作。有较大危险、危害因素的生产经营场所、设备

和设施的安全管理制度目的为了对具有较大危险、危害因素的场所、设备、设施进行有效控制、确保有较大危险、危害因素的场所、设备、设施满足生产使用的需求，避免发生生产安全事故，特制定本制度。适用范围适用于具有较大危险、危害因素的场所、设备、设施等安全管理。职责3.1工程部3.1.1负责对具有较大危险、危害因素的场所、设备、设施进行有效监管。3.1.2开展安全检查，督促隐患整改。3.2生产部负责具有较大危险、危害因素的场所、设备、设施日常检查、维护、保养。确定具有较大危险、危害因素的场所、设备、设施1、有易燃、易爆发生火灾危险的场所。2、有易漏电、触电伤人危险的场所;3、有易高空坠落危险的场所;4、有易发生噪音、辐射、高温的场所;5、其他容易致人伤害、发生事故频率较高的场所。运作程序1、应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志2、在进行新员工三级教育时应向员工如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。3、购置设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废应符合国家和行业安全生产标准，并按照《设备管理制度》的要求对设备进行经常性维护保养，定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测设备应做好记录，并由有关人员签字。4、在具有较大危险、危害因素的场所、设备、设施操作时，应制定设备操作规程，指导并督促员工按章操作。5、存在职业危害的场所、岗位，每年应进行职业危害因素检测与作业人员职业体检。6、凡可产生较大危险因素的场所、设备、设施，均应设置相应的安全防护装置。7、建立设备设施（含特种设备）技术安全档案。8、特种设备应定期检测检验，经过检验检测合格后使用。9、特种作业人员应持证上岗。10、具有较大危险、危害因素的场所、设备、设施操作时，操作人员必须正确佩戴相应的劳动防护用品。11、危险化学品储存、使用场所，必须按照《危险化学品安全管理条例》规定执行。12、临时进入的危险性场所，必须设置监护人，监护人必须具有相应的应急处置能力，且必须坚守岗位，待工作结束后方可离岗。13、不得使用已报废、淘汰的设备，禁止使用危及生产安全的工艺与设备。相关/支持文件（无）表单/记录《具有较大危险因素的场所、设备、设施台账》。危险作业管理制度目的为了加强本公司危险作业安全管理，减少和避免各类事故的发生，保障安全生产，特制定本制度。适用范围本制度适用于本公司内从事高处作业、动火作业、临时用电作业、动土作业、有限密闭空间作业等危险作业活动的安全管理。职责4.1主要负责人4.1.1负责批准危险作业。4.2安全管理部4.2.1负责对危险作业进行审核，并对危险作业现场进行监督管理。4.3工程部4.3.1负责对临时用电作业进行审核，并临电用电作业现场进行监督管理。4.4相关部门4.4.1负责危险作业申请,设定危险作业现场负责人和监护人，采取相应安全防护措施。运作程序4.1危险作业审批4.1.1本公司危险作业包括：2米以上的高处作业、禁火区内动火作业、临时用电作业、动土作业、有限密闭空间作业等。4.1.2进行危险作业前，作业人员或部门应制定危险作业安全措施，设定安全负责人和监护人，填写相应危险作业许可证，经部门负责人审核后，交安全管理部复核，报公司主要负责人批准。4.1.3从事2米以上的高处作业前必须办理《高处作业许可证》，禁火区内动火作业前必须办理《动火作业许可证》，临时用电作业前必须办理《临时用电作业许可证》，动土作业前必须办理《动土作业许可证》，有限密闭空间作业前必须办理《有限密闭作业许可证》。4.1.4危险作业未经过审核批准，相关作业人员一律不得擅自动工作业。4.1.5如情况特别紧急来不及办理审批手续时，作业部门必须先向安全管理部和主要负责人报告安全措施落实情况、作业负责人和监护人设定情况，经安全管理部和主要负责人同意方可作业，事后应及时补办危险作业许可证。4.1.6特别危险作业审批时，主要负责人应召集安全管理部、工程部等相关部门、作业单位到现场共同审定安全防范措施落实情况。危险作业实施要求4.2.1危险作业前，作业部门主管或经理应指定1名管理人员作为现场负责人，并指定1名工作认真负责、安全意识强和实践经验丰富的人担负监护人，分别负责危险作业现场的安全管理和监督工作。4.2.2危险作业现场必须符合安全管理要求，作业现场内应物品摆放规范整洁，道路畅通，事故隐患全部消除，并设有明显的安全警戒区和安全警示标志。4.2.3危险作业使用的设备设施、工具、原材料和劳动保护用品必须符合国家安全标准和规定，做到配备齐全、使用合理、安全可靠。4.2.4危险作业前，安全管理部应根据作业内容和可能发生的事故，有针对性地对危险作业人员、现场负责人和监护人进行安全教育培训，并保存《培训（教育）签到表》。4.2.5危险作业未经审批，安全措施未全部落实或管理人员违章指挥，作业人员有权拒绝作业。4.2.6危险作业实施过程中，安全管理员应不定期对危险作业现场进行监督检查，发现作业人员违章作业，安全防护措施未落实，安全管理员有权要求暂停作业。4.2.7危险作业完工后，现场负责人、作业人员和监护人员应对危险作业现场进行清理，确定事故隐患已全部消除后，方可离开现场。相关/支持文件:（无）表单/记录6.1《高处作业许可证》6.2《动火作业许可证》6.3《动土作业许可证》6.4《临时用电作业许可证》6.5《有限密闭空间作业许可证》高处作业安全管理要求1、高处作业前必须办理《高处作业许可证》，经安全管理员审核，主要负责人批准后方可开始作业。2、作业时要采取可靠的安全措施，指定专人负责、专人监护，并严格履行审批手续。3、高处作业人员必须经体检合格，凡不适于高处作业的人员不得从事高处作业。4、高处作业用的脚手架、吊篮、吊架、手拉葫芦等，必须按有关规定架设，吊装升降机严禁载人。5、高处作业人员必须系好安全带，戴好安全帽，随身携带的工具、零件、材料等必须装入工具袋。6、高处作业一般不应交叉进行，因工序原因必须同一垂直线下方工作时，必须采取可靠的隔离防护措施，否则不准作业。7、在石棉瓦、玻璃钢瓦上作业，必须采取铺设踏脚板等安全措施。8、遇6级以上的风力或其它恶劣气候时，应停止高处作业。9、在采取地（零）电位或等（同）电位方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具或穿绝缘服。动火作业安全管理要求1、动火作业必须符合国家有关法律法规及标准要求，遵守公司相关的安全生产管理制度和操作规程，电焊和气焊割操作人员必须具有特种作业人员操作证2、动火作业前，作业部门必须办理《动火作业许可证》，经安全管理员审核，主要负责人批准后方可开始作业。3、动火作业前，作业人员必须对现场安全状况进行确认，高温熔渣、火星及其它火种可能或潜在喷溅的区域周围10米范围内严禁存在任何可燃品（化学品、纸箱、塑料、木头及其它可燃物等），确保动火区域保持整洁，无易燃可燃品。4、对于确实无条件移走的可燃易燃物品或可能受影响和损害而无条件移走的设备和工具，作业人员必须用严密的铁板、石棉瓦、防火屏风等，将动火区域与需保护的物品、设备和工具进行有效的隔离。5、动火作业现场应配备相应的灭火器材，必要时可不定期将现场洒水降温。6、高处动火作业前，操作者必须辨识火种可能或潜在落下区域，明确周围环境是否放置可燃易燃物品，并按规定清理现场，以防火种溅落引起火灾爆炸事故。7、室外进行动火作业时，5级以上大风应停止作业。8、动火作业前应检查电焊机、气瓶（减压阀、胶管、割炬等）、砂轮、修整工具、电缆线、切割机等器具，确保其完好，无破损、漏电、卡压、乱拽等不安全因素。9、凡盛装过油品、可燃气体等危险化学品容器、设备或管道，以及带压和高温的容器、设备或管道，严禁盲目动火，必须要动火时，必须由专人操作，并在动火前进入清洗更换、降压降温等措施。10、使用气焊割动火作业时，气瓶应远离热源、火源，严禁在阳光下曝晒，且气瓶要竖放牢固，采取防倒措施。氧气瓶口及减压阀、阀门处不得沾染油脂、油污。氧气瓶与乙炔瓶间距不小于5米，二者与动火作业点距离不少于10米的。运输、储存、使用气瓶时，严禁碰撞、敲击、剧烈滚动。11、接地保护和漏电保护应安装正确，以防引发火灾或漏电事故。12、动火作业结束后，操作人员必须对周围现场进行清理，在确认无任何火源隐患的情况下，方可离开现场。临时用电作业安全管理要求1、作业前必须办理《临时用电作业许可证》，经工程部审核，安全管理员复核，主要负责人批准后方可开始作业。2、所有临时用电必须由专业电工（持证上岗）负责安装，其它人员禁止接驳电源。3、安装临时电源前，专业电工必须对临时用电设备进行安全检查，若发现临时用电设备不符合安全要求，禁止接入电源。4、接驳电源应先切断电源，若需带电作业时，必须采取绝缘防护措施，并有持证电工在场监护才能工作。5、所有临时线路必须使用电缆线或双绝缘护套线，并架设牢固，但不得绑在管道或金属物上。6、临时用电，必须要安装接地保护和末端漏电保护，并由电工进行检查和维护。7、严禁用花线、裸芯线乱拉乱接。8、所有插头及插座应保持完好，安装牢固，电气开关不能一擎多用。9、所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。10、施工机械和电气设备及施工用金属平台必须要有可靠接地。11、工程部应不定期对临时用电情况进行监督检查，发现问题应及时整改，否则可停止供电。12、临时用电到期时，使用单位必须及时通知工程部拆除临时供电线路。动土作业安全管理要求1、作业前必需办理《动土作业许可证》，经安全管理员审核，主要负责人批准后方可开始作业。2、作业前必须检查工具、现场支护是否牢固完好，发现问题应及时处理。3、作业人员必须戴安全帽，不准在坑、槽、井、沟内休息，多人同时挖土应相距在2米以上，防止工具伤人。4、动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和安全警示标志，夜间应悬挂红灯示警。5、挖掘土方时应自上而下进行，不准采用挖底脚的办法挖掘，挖出的土石不准堵塞下水道和阴井。6、在挖较深的坑、槽、井、沟时，严禁在土壁上挖洞攀登，作业时应注意对有毒有害物质的检测，保持通风良好，发现有毒有害气体时，应采取有效防护措施后方可施工。7、在坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立行走，坑、槽、井、沟的边缘不能安放机械、铺设轨道及通行车辆，如必须时，要采取有效的固壁措施。8、动土作业时如暴露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告动土申请部门和审批负责人，采取有效措施后方可继续动土作业。9、动土临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖掘，禁止使用铁棒、铁镐或抓斗等机械工具。10、在拆除固壁支撑时，应从下而上进行。更换支撑时，应先装新的，后拆旧的，作业人员发现异常时，应立即撤离作业现场。11、施工结束后要及时回填土，并恢复地面设施。有限密闭空间作业安全管理要求1、有限密闭空间作业前必须办理《有限密闭作业许可证》，经安全管理员审核，主要负责人批准后方可开始作业。2、进入有限密闭空间作业前，必须对有限密闭空间进行清洗和置换。要采取有效的安全防护措施，保持有限密闭空间良好通风。3、作业前30分钟内，必须对有限密闭空间气体采样分析，分析合格后方可进入设备，分析的样品应保留至作业结束。4、在缺氧、有毒环境中，应佩带隔离式防毒面具或者远距离供气式防毒面具。5、在易燃易爆环境中，应使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物。6、有限密闭空间照明电压应小于等于36伏，在潮湿容器、狭小容器内应小于等于12伏。7、设备上所有与外界连通的管道、孔洞均应与外界有效隔离，设备上与外界连接的电源应有效切断。8、使用超过安全电压的手持电动工具，必须按规定配备漏电保护器。临时用电线路装置，应按规定架设和拆除，线路绝缘保证良好。9、有限密闭空间作业必须有专人监护。设备外要备有空气呼吸器（氧气呼吸器）、消防器材和清水等相应的急救用品。10、进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号。作业过程中监护人员不得脱离岗位。11、险情重大的有限密闭空间作业，应增加设置监护人员，监护人应随时与有限密闭空间作业人员保持联系。12、有限密闭空间事故抢救时，救护人员必须做好自身防护后，方能进入有限密闭空间实施抢救。13、有限密闭空间作业结束后，需对有限密闭空间进行细致的检查，确认无事故隐患后方可封闭。安全生产教育、培训制度目的为了增强员工的安全生产知识和技能，提高员工安全生产意识，防止和减少各类安全生产事故发生，根据安全生产法和有关法律、行政法规，特制定本制度。适用范围本制度适用于本公司各级员工和相关方人员的安全生产教育培训。职责3.1安全管理部3.1.1负责识别安全教育培训，并制定年度安全教育培训计划。3.1.2负责组织和监督各级员工和相关方人员安全教育培训和考核。3.1.3负责对培训效果进行评估，并提出改进措施建议。3.1.4负责建立安全教育培训档案。3.2相关职能部门3.2.1协助安全管理部开展安全教育培训和考核。3.2.2负责对车间级和岗位级安全培训效果进行评估，并提出改进措施建议运作程序4.1培训计划4.1.1安全管理部每年初应发《培训需求调查表》到相关职能部门，识别公司本年度内的安全教育培训需求。4.1.2安全管理部根据已识别的安全教育培训需求，制定本年度的《培训计划》，经主要负责人批准后实施。4.1.3公司安全教育培训训包括：主要负责人和安全生产管理人员培训、特种作业人员培训、员工安全教育培训和其他人员安全教育培训四类。4.1.4培训结束后，培训负责人应对培训效果进行评估，并根据实际情况提出改进措施建议，并将培训效果评估的结果和改进措施建议记录在《培训（教育）签到表中》。主要负责人和安全生产管理人员培训公司主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。经安全生产监管监察部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格后，由培训机构发给相应的培训合格证书。主要负责人安全教育培训应当包括下列内容：国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；职业危害及其预防措施；国内外先进的安全生产管理经验，典型事故和应急救援案例分析；其他需要培训的内容。安全生产管理人员安全教育培训应当包括下列内容：国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识；伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法；应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求；国内外先进的安全生产管理经验，典型事故和应急救援案例分析；其他需要培训的内容。主要负责人和安全生产管理人员需持证，每年再培训时间不得少于规定学时。主要负责人和安全生产管理人员的培训合格证书复印件应交安全管理部存档。4.3特种作业人员培训本公司特种作业人员的种类主要有电工、电焊工、电梯操作工和厂内机动车驾驶员等。所有特种作业人员必须按国家有关法律法规规定接受专门的安全技术培训考核，取得特种作业操作证后，并按要求进行复审，方可从事特种作业。所有特种作业人员的有效操作证复印件应交安全管理部存档，制定《特种作业人员登记表》，对特种作业人员执证情况和复审情况进行统一的管理。4.4全员安全教育培训安全教育和生产技术培训当公司新发布安全生产规章制度和安全操作规程时，安全管理部应组织所有员工参加安全教育和生产技术培训，使其熟悉有关安全生产法律法规安全目标指及其实施考核办法、安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，并经考核合格后，确认其能力符合岗位要求，方可上岗作业。安全管理部每年至少计划安排一次年度安全教育和生产技术培训，组织员工学习新修订和发布的有关安全生产法律法规、安全目标指及其实施考核办法、安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程等方面的知识，使员工熟悉和适应新的岗位要求。安全管理部应保持安全教育和生产技术培训考核的相关记录。4.4.2新员工三级安全教育培训新员工上岗前，行政人事部填写《员工安全培训登记卡》，通知安全管理部和相关部门安排厂级、车间级和班组级等三级安全培训。所有新员工岗前必须参加三级安全培训，并经过考试合格以后方能安排上岗作业，以保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能，且培训时间不得少于24学时。厂级岗前安全培训由安全管理部负责，培训时间不少于4小时，内容包括：1）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；2）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；3）从业人员安全生产权利和义务；4）有关事故案例等。车间级安全培训由部门负责人负责，培训时间不少于4小时，内容包括：1）工作环境及危险因素，所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；2）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；3）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；4）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；5）本车间安全生产状况及规章制度；6）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；有关事故案例和其他需要培训的内容。班组级岗前安全培训由所在岗位班组长或部门经理主管负责，时间不少于16小时，培训内容包括：1）岗位安全操作规程；2）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；3）有关事故案例；4）其他需要培训的内容。4.4.2.6培训和考核完成后，应保持培训和考核的记录，并将培训和考核的结果填写到《员工安全培训登记卡中》。由员工本人签署参加培训和考核意见，并签订《安全生产责任书》后，由部门负责人批准上岗，对于考核不合格者，一律不能批准上岗。4.4.3四新安全教育培训当本公司新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，相关部门负责人应当组织对有关操作岗位的员工进行专门的安全教育和培训，并保持教育和培训的记录。转岗或离岗安全教育培训当公司内调整工作岗位或员工离岗一年以上重新上岗或工伤员工离岗后伤情恢复重新上岗时，相关部门负责人应当组织相关员工重新接受车间和班组级的安全培训，并经考核合格后，方可上岗作业。相关部门负责人应保持员工转岗或离岗的安全培训和考核记录。其他人员安全教育培训相关方作业人员安全教育培训当有相关方作业人员进入本公司现场作业前，与相关方联系的部门应与相关方签订《安全生产管理协议》，对其进行进入现场前的安全教育培训，并通知安全管理部对相关方的作业人员进行安全教育培训，让相关方作业人员熟悉本公司有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识，并保持安全教育培训的记录。与相关方签订的《安全生产管理协议》和对相关方作业人员培训教育的记录应由安全管理部存档。外来参观学习人员安全教育培训安全管理部应公司大门设立安全告知牌，列明本公司有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识，当外来参观学习等人员进入本公司时，由值班保安人员对其进行教育和告知。安全文化建设公司通过制定安全目标指标、安全责任制、安全规章制度和安全操作规程，设计制作安全生产宣传栏、宣传标语和挂图，举行安全知识讨论和竞赛，实施安全生产奖惩等，开展多种形式的安全文化活动，引导员工的安全态度和安全行为，持续提高公司安全生产管理水平。安全教育培训档案所有安全教育培训的记录应交安全管理部永久保存，对于离职工，其培训记录至少保存到员工离职1年后才能销毁。安全教育培训档案至少包括以下方面内容：安全培训需求调查表、培训计划和安全培训教材；安全教育培训照片和图片；主要负责人和安全管理人员培训合格证书及特种作业人员操作证

复印件；4)安全教育和生产技术培训签到表、考试试卷；5)新员三级安全培训签到表、考试试卷、员工安全培训登记卡和安全生产责任书；6)四新安全教育和培训签到表；7)转岗或离岗员工安全培训签到表、考试试卷；8)与相关方签订的安全生产管理协议、相关方作业人员培训教育签到表；相关/支持文件《新员工三级安全培训教材》、《危险化学品培训教材》、《有限空间培训教材》表单/记录6.1《培训需求调查表》6.2《培训计划》6.3《员工安全培训登记卡》6.4《培训(教育)签到表》6.5《安全生产责任书》6.6《安全生产管理协议》6.7《特种作业人员登记表》持证上岗制度一、目的为加强对本公司特种作业人员、企业负责人、安全管理员、危险作业岗位（内部培训）持证上岗特制定本制度。二、适用范围本制度适用于本公司需要持证上岗人员的管理。三、术语和定义特种作业对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业，包括：1）电工作业。2）锅炉司炉。3）压力容器操作。4）起重机械作业。5）金属焊接（气割）作业。6）厂内机动车辆驾驶。7）其他法律法规规定的特种作业。特种作业人员直接从事特种作业者，称特种作业人员。四、职责行政部负责制定、修订包括特种作业人员在内的安全管理制度并监督执行。行政部归口管理包括特种作业人员、危险作业岗位人员的内部安全技术培训，联系送外部培训、考试、取证、复审、换证等。行政部负责对危险岗位操作人员开展内部培训，经考核合格后方可上岗操作。生产部负责对特种作业人员、危险岗位操作人员考核。行政部负责联系、协调外部培训机构对企业主要负责人、安全管理人员外培、考试、取证、复审、换证等5持证上岗5.1特种作业人员经相应的主管部门（安全生产监督管理部门、质量技术监督管理部门等）培训、考试合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。特种作业人员，应将《特种作业操作证》复印件交公司行政部备案。违章行为情节严重或造成事故者，行政部有权对其证件扣留1—12个月并通知所在部门禁止从事特种作业。5.2本公司员工因调入特种作业岗位等需要新办《特种作业操作证》的，应事先按照相关人事规定签订协议，并由行政部向发证部门申请培训、考核。5.3新入厂的特种作业人员必须按照《安全培训教育制度》，经“三级”安全培训教育并考核合格，才能上岗作业。转岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行部门（车间）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作。5.4企业主要负责人、安全管理人员必须经过外部培训，取得相关证书。5.5危险作业岗位操作人员必须经过内部专门的安全培训，经考核合格后才能上岗。6复审6.1根据国家规定，《特种作业人员操作证》一般每三年复审一次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。6.2其他人员证书需要复审的，由行政部统一联系、协调外部专门培训机构进行再培训、复审、换证。6.3复审合格后的特种作业人员操作资格证交行政部存档。7档案管理7.1行政部负责建立、保管本公司特种作业人员等人员的档案。7.2离职或调出特种作业岗位的人员凭行政部意见领取《特种作业操作证》（副本）。8相关文件9记录特种作业人员登记表》劳动防护用品配备和使用管理制度目的为了确保劳动防护用品采购、发放和使用符合相关要求，防止员工在生产过程中受到伤害和职业病危害，特制定本制度。适用范围适用于本公司劳动防护用品的发放和使用管理。职责3.1采购部3.1.1负责劳动防护用品的采购。3.2仓务部3.2.1负责劳动防护用品入库和发放管理。3.3安全管理部3.3.1负责劳动防护用品的验收。3.3.2教育和监督员工正确佩戴劳动防护用品。3.4相关部门3.4.1教育和监督员工正确佩戴劳动防护用品。运作程序4.1劳动防护用品的采购与验收4.1.1为了确保劳动防护用品的质量，采购部必须到定点的劳动防护用品生产或经营单位购买劳动防护用品。4.1.2新采购的劳动防护用品，由安全管理部负责验收，新采购的劳动防护用品至少要满足下列要求，否则不予接收：供应商是经确认合格的供应商，具有生产或经营相关劳动防护用品的资质证明；劳动防护用品质量合格，具有产品合格证明和供货证明；特种劳动防护用品还应具有“LA盾牌形状”标志。4.2劳动防护用品入库与发放

所有劳动防护用品经验收合格后，由仓务部记录到《劳动防护用品出入库记录》中，入库保存。仓务部应将劳动防护用品分类标识，储存干凈干燥、阴凉通风的场所，以防劳动防护用品发霉、变质。劳动防护用品配发种类及标准部门劳动防护用品配发种类及标准防尘口罩防毒口罩耳塞防毒面罩耐酸碱手套绝缘手套绝缘鞋安全帽安全绳焊接面具A部每人每周3个每人每月2对B部每人每周3个每人每月2对D部刨板每人每天1个每人每周1双工程部每人每周3个每人每月2对IPQC每人每周3个每人每月2对工程部1双1双3个3条1个仓务部1双喷油部每人每周3个每人每月2对每人每月2个每人每周1双根据劳动防护用品配发种类和标准，相关部门每月应填写《劳动防护用品领用记录》，经部门主管或经理审核，安全管理部核实后，到仓务部领取，并一次性发放给员工，员工在领取劳动防护用品时，应在《劳动防护用品领用记录》签收确认。新员工上岗时，相关部门应根据所在岗位劳动防护用品配发种类和数量，为新员工领取和发放劳动防护用品。4.2.6仓务部发放劳动防护用品时坚持“先进先出”的原则，以防劳动防护用品积压、过期和变质。4.3劳动防护用品使用4.3.1为了保障员工的职业健康，预防和减少职业伤害，劳动防护用品发放到位以后，在生产过程中，员工必须按要求正确佩戴，否则按公司有关管理规定给予处分。4.3.2员工在使用劳动保护用品前，应自主检查劳动防护用品是否完好，对于损坏或者变质的劳动防护用品，一律不能使用。4.3.3员工必须爱惜和正确使用劳动防护用品，严禁擅自破坏或改变劳动防护用品的防护功能。4.3.4员工严禁私自购买特种劳动防护用品，严禁用一般劳动防护用品代替特种劳动防护用品，在工场使用。4.3.5安全管理部和各部门经理、主管、班组长应教育员工正确佩戴劳动防护用品，并经常进行监督检查。相关/支持文件（无）表单/记录《劳动防护用品出入库记录》《劳动防护用品领用记录》事故报告应急救援和调查处理制度目的为了规范本公司应急救援管理工作，提高应对安全风险和防范事故的能力，保证本公司员工安全健康和公众生命安全，最大限度地减少财产损失、环境污染和社会影响，特制定本制度。适用范围适用于本公司范围内事故应急救援工作。职责3.1主要负责人3.3.1负责设定应急机构，组建兼职应急救援队伍，开展事故应急救援工作。3.3.2负责组织制定事故应急预案，并组织演练。3.3.3负责保证应急资金投入，配备应急救援物资装备。3.2安全管理部3.2.1协助主要负责人开展应急救援工作。3.2.2负责制定培训计划，组织应急救援人员培训。3.3相关部门3.3.1协助主要负责人开展应急救援工作。运作程序4.1应急机构和队伍4.1.1公司将前大门保安室设置为应急指挥中心，设定了24小时值班电话，并安排保安人员24小时值班。4.1.2主要负责人应设定应急总指挥、副总指挥和现场指挥，专门负责事故应急救援指挥工作。4.1.3主要负责人应组建成立一支兼职应急救援队伍，设立急救组、警戒组、抢修改、疏散级、通讯组和救护组等应急救援小组，提高公司的应急救援能力。安全管理部应制定培训计划，每年至少组织兼职应急救援队伍人员培训两次，以提高应急救援人员应急救援能力。应急预案主要负责人应组织编制综合预案、专项预案和现场处置方案，形成应急预案体系。专项预案至少应包括：火灾爆炸事故专项预案、危险化学品泄漏事故专项预案、中毒事故专项预案、触电事故专项预案、污水处理事故专项预案和其他事故专项预案等。现场应急处置方案至少应包括：危化品火灾爆炸事故现场处置方案、车间火灾爆炸事故现场处置方案、仓库火灾爆炸事故现场处置方案、办公场所火灾爆炸事故现场处置方案、其他场所火灾爆炸事故现场处置方案、酸碱类泄漏事故现场处置方案、易燃化学品泄漏事故现场处置方案、灼烫事故现场处置方案、剧毒品中毒窒息事故现场处置方案、其他类中毒窒息事故现场处置方案、触电事故现场处置方案、水质不达标排放事故现场处置方案、受限空间中毒窒息事故现场处置方案、淹溺事故现场处置方案、机械伤害事故现场处置方案等。应急物资装备主要负责人应确保应急救援资金的投入，配备消防水泵、自动消防喷淋、消火栓、ABC干粉灭火器、推车式干粉灭火器、火灾报警器、消防沙等应急物资装备。主要负责人应为各应急救援人员配备防化服、橡胶手套、消防过滤式自救呼吸器、消防斧、警戒线、移动电话、固定电话、扩音喇叭、对讲机、铲、担架、纱布、解毒药品、急救箱等应急物资装备。安全管理部应组织对应急救援物资装备进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。应急演练根据本公司事故预防重点，总指挥或副总指挥每年应制定演练计划，总指挥或副总指挥每年至少应组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，现场指挥至少每半年应组织一次现场处置方案演练。4.4.2演练结束后，总指挥或副总指挥应组织对演练过程和应急救援能力进行评估，并对应急预案的进行适当修订。4.5应急救援4.5.1当发生事故时，主要负责人应立即启动相关应急预案，采取有效措施，积极开展事故救援，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。4.5.2应急救援结束后，由主要负责人应组织对抢险过程和应急救援能力进行评估，制定应急总结报告，并对应急预案的进行适当修订，确保应急预案适宜性和有效性。为了贯彻执行安全生产和消防法，做好本公司安全事故的调查处理工作，维护本公司的利益，保障员工的安全和健康，结合本厂的实际情况制定本制度。5.适用范围适用于本公司工伤事故报告、调查和处理。职责6.1主要负责人6.1.1及时如实报告事故，并组织对事故进行抢险救援。6.1.2负责组织事故调查组，对轻伤事故和重伤事故进行调查处理。6.2安全管理部6.2.1协助主要负责人组织事故调查组，对轻伤事故和重伤事故进行调查处理。6.2.2负责对事故进行统计分析和登记建档。6.3行政人事部6.3.1协助主要负责人对轻伤事故和重伤事故进行调查处理。6.4相关部门6.4.1及时如实报告事故，并组织对事故进行抢险救援。运作程序1事故的分类与等级因工伤亡事故是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒等事故，可分为：轻伤事故、重伤事故、重大伤亡事故和特大伤亡事故。1） 轻伤事故：损失工作日1-105日的失能伤害，构不成重伤的事故；2） 重伤事故：损失工作日大于或等于105日的失能伤害，构不成死亡的事故；3） 一般事故：是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故；较大事故：是指造成3人以上10以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；4） 重大事故：是指造成10人以上30以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；5） 特别重大事故：是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。2按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441）分析，本公司可有发生的事故类别主要有物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害等14类。事故报告发生事故时，事故当事人、现场人员应立即向部门负责人报告。部门主管接到轻伤事故或重伤事故报告后，应详细了解事故发生的原因、性质和经过，立即向安全管理部和行政人事部报告，并在当天（特殊情况不得超过24小时）填写《事故报告表》交安全管理部和行政人事部，由行政人事部组织对工伤员工进行救治。部门主管接到比较严重的事故或死亡事故时，应立即向主要负责人报告，主要负责人接到报告后应立即启动相应事故应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。若发生一次造成5人以上（含本数）轻伤事故，主要负责人应在事故发生后2小时内向街道安全办、区应急管理局、公安部门报告。若发生重伤或死亡事故，主要负责人应在1小时内向街道安全办、区安全生产监督管理局、公安部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，主要负责人不得以任何理由谎报、瞒报、漏报、缓报事故。事故报告应当包括下列内容：事故发生单位概况、事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故的简要经过、已经采取的措施；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；其他应当报告的情况。事故调查及处理事故发生后，有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。轻伤事故由主要负责人委托安全管理员任调查组组长，组织行政人事部和相关技术人员成立调查组对事故进行调查。重伤事故由主要负责人任调查组组长，组织安全管理员、行政人事部和相关技术人员成立调查组对事故进行调查。一般事故、较大事故、重大事故和特别重大事故，由政府部门组成的事故调查组进行调查，公司主要负责人、安全管理员、行政人事部和相关技术人员全力配合调查。为了防止类似事故的重复发生，事故调查组应坚持“四不放过”原则，经过充分的调查取证，查明事故发生的详细过程，确定事故发生的原因，认定事故的责任，提出处理意见和整改措施意见，编写成事故调查报告。轻伤事故《事故调查报告》应在24小时以内报告公司主要负责人，重伤事故应在24小时以内将《深圳市职工伤亡事故调查处理报告书》及相关附件报告街道安全办。事故调查报告至少包括下列内容：事故发生单位概况；事故发生经过和现场情况、事故现场照片或示意图；事故造成的人员伤亡和直接经济损失；事故发生的直接原因和间接原因；事故性质、直接责任和领导责任的认定，以及对事故责任者的处理建议；相关人员受教育情况；预防事故重复发生的主要技术措施和组织措施。凡属于责任事故，公司一定要追究相关责任人的责任，严重事故或死亡事故由司法机关依法追究相关责任人的刑事责任。事故调查过程中，调查组应组织与事故相关的人员进行教育培训，使事故相关人员熟悉事故经过、事故原因、事故责任和防范整改措施，吸取事故教育，提高员工的安全意识，防止同类事故再次发生，对于事故责任人，应要求责任部门和岗位重新组织车间级和班组级安全教育培训。若事故造成人员伤害或相关单位财产损，行政人事部应当采取有效措施及时安排到医疗机构治疗，并负责善后理赔等工作。事故调查提出的技术措施和组织措施由相关责任部门或责任人负责整改，整改完成后，由安全管理部负责跟踪验证。事故统计分析安全管理部每月对事故进行一次统计分析，形成《事故统计分析表》，向主要负责人汇报。事故登记档案事故调查处理结案后，安全管理部应将事故进行登记建档。事故档案资料应包括(不限于)如下内容：事故报告、事故统计分析表；事故调查报告及批复、现场调查记录、图纸、照片；技术鉴定和试验报告、物证、人证材料；直接和间接经济损失材料；事故责任者的自述材料；医疗部门对伤亡人员的论断书；发生事故时的工艺条件、操作情况和设计资料处分决定和受处分的人员的检查材料；有关事故的通报、简报及文件；注明参加调查组的人员姓名、职务、单位。相关/支持文件：(无)表单/记录《事故报告表》《事故调查笔录》《