机泵及润滑管理检查细则

PAGE2机泵及润滑管理检查细则机泵及润滑管理检查细则检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见一机泵制度管理（10分）1.管理目标、管理制度、落实措施抽查管理处和不少于2个输油站确定机泵管理目标，落实措施并组织实施，建立健全机泵管理规章制度，并贯彻执行。1.抽查机泵各类管理文件，存档不完整扣0.2分/项次，未落实扣0.5分/项次。2.抽查机泵大修、更新计划、技术方案，存档不完整扣0.2分/项次，未落实扣0.5分/项次。3.抽查机泵日常润滑管理工作、润滑技术革新情况，现场发现润滑管理存在明显漏洞、润滑状况差的扣0.3分/项次。4.对机泵事故不及时调查、分类、处理和上报的扣0.5分/项次。5.机泵报废、变更有误的扣0.3分/项次。62.包机、联检抽查不少于2个输油站相关专业统一协调，完善包机联检制度，按期按要求联检，解决泵机组在生产运行中出现的与其他（电气、仪表、工艺等）专业相交叉的问题。1.规定挂包机牌的设备无包机牌扣0.2分/次，包机制度不完善扣0.2分/次。2.对包机制度无检查、无考核、无奖惩扣0.5分/次。3.联检专业不全扣0.2分/次，无联检记录扣0.4分/次，联检后无整改扣1.0分/项次，不按期按要求联检该项得零分。4二机泵运行管理1.机泵工艺参数抽查不少于2个输油站抽查总台数不少于10台机泵运行参数符合工艺操作规程，满足生产需要。1.出口压力、流量满足正常生产需要，各参数均在规定范围内，不符合要求扣0.5分/项次。2.入口压力、温度正常，不发生抽空现象，不符合要求扣0.5分/项次。3.电机电流不在额定范围内扣0.5分/项次。8

续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见二机泵运行管理(25分)2.机泵运转情况抽查不少于2个输油站。抽查总台数不少于10台机泵运行平稳，振动、温度、泄漏等指标符合要求。1.机泵运行平稳无杂音，有异响扣1分/项次。2.机泵轴承振动、温度（或温升）不符合要求扣1分/项次。3.机泵轴封泄漏超标扣1分/次。4.机械密封冲洗液、冷却水流量、压力、温度异常扣0.5分/项次。93.机泵故障情况抽查不少于2个输油站。抽查总台数不少于10台机泵完好，设备事故(故障)闭环管理。1.机泵事故（故障）无分析记录扣1分/次，事故（故障）处理措施未落实扣1分/次。2.机泵发生1次事故（故障）跳机扣1分/次，引起管线停输扣2分/次。3.发生上报总公司的事故（故障）本项得零分。8三机泵现场管理(25分)1.机泵现场规范化管理抽查不少于2个输油站。抽查总台数不少于10台机泵现场整洁、规范，无安全隐患。1.机泵本体、基础及周围环境整洁。现场检查有杂物、油迹、积水等卫生状况差扣0.2分/项次。2.设备见本色，无锈蚀现象。泵体、法兰、污油系统有漏油现象扣0.2分/项次。3.操作柱不清洁、现场一二次仪表不清洁、渗漏或连接不可靠扣0.2分/项次。4.机泵本体、进出口管线等保温损伤不完好的扣0.2分/项次。5.螺栓连接紧固，螺纹满扣且长度适宜，未按要求紧固扣0.2分/项次,未满扣和长度不符要求的扣0.2分/项次。6.附属管阀、支架、管卡不完好扣0.1分/项次。7.排污管线等堵塞或不畅通扣0.2分/项次。8.铭牌缺损或无法辨认、停备用指示牌缺损或指示不明确扣0.1分/项次。8

续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见三机泵现场管理2.机泵附件完好情况抽查不少于2个输油站。抽查总台数不少于10台机泵附件要求完好齐全，达到可随需更换要求。1.压力表、温度计等完好、定期校验。不完好扣0.3分/项次,未定期校验扣0.4分/项次。2.机泵的（排气、排污、冷却等）附属配件齐全好用，缺损、不齐全好用扣0.2分/项次。3.联轴器护罩变型、破损或地脚螺栓缺失扣0.3分/每项次,联轴器不完好扣0.5分/项次。93.备用机泵管理抽查不少于2个输油站。有条件时通过现场启动备用机泵进行检查建立备用设备相关管理制度并得到落实，备用机泵完好。1.现场启动试运检查备用机泵，不能投用扣8分。2.无相关管理制度或制度未得到落实扣1分。3.各类备品备件不按要求存放、没有登记入册的扣0.2分/项次。4.不按规定盘车，无盘车记录，现场记录和指示不一致扣0.5分/项次。8四机泵检修(10分)检修规程与检修质量控制抽查不少于2个输油站。至少抽查1台机泵的检修规程和检修质量控制的执行情况所抽查的关键机泵大修要有针对性的检修规程（方案）。1.关键机泵每次检修，没有针对性检修方案扣2分/台次，方案审批手续不全，每次扣1分/台次。2.关键机泵检修过程控制记录不完整扣0.5分/台次。3.关键机泵检修后无质量验收记录扣1分/台次。10五岗位人员及档案管理1.岗位人员管理抽查不少于2个输油站。抽查相关岗位人员不少于3人岗位人员持证上岗，人员素质达到上岗要求。1.无证上岗扣0.5分/人次。2.未及时巡检扣0.2分/次。3.巡检记录、报表有误扣0.2分/项次。4.应知应会抽查提问有误扣0.2分/次。6

续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见五岗位人员及档案管理（12分）2.档案管理抽查不少于2个输油站。抽查的机泵档案台数不少于3台机泵各个环节档案完整齐全，有问题记录得到整改落实。1.无机泵的运行、检查、检测记录等相关档案该项得零分。2.机泵的安装、试车、验收过程中产生的资料（验收单、安装试运原始记录、试验记录、精密检查记录、验收备忘录）有缺项、错项、漏项扣0.2分/项次。3.机泵运行过程中产生的资料（使用管理制度、使用记录、试验记录）有缺项、错项、漏项扣0.2分/项次。4.机泵维修过程中产生的资料（维修保养制度、保养情况记录、故障记录、事故分析处理结果报告、检修计划）有缺项、错项、漏项扣0.2分/项次。5.改造、修理、报废过程中产生的资料（改造、修理申请书、审批文件、报废处理申请书、鉴定、审批文件）有缺项、错项、漏项扣0.2分/项次。6.日常用资料（操作手册、技术图纸）有缺项、错项、漏项扣0.2分/项次。6六机泵润滑管理（18分）1.润滑管理制度及规定抽查不少于2个输油站设备润滑“五定”表和润滑油种变更审批手续设备润滑管理制度健全并得到落实。1.无设备润滑管理制度该项得零分。2.现场无润滑图表扣1分；图表不合格扣0.2分/项次。3.不按规定化验和换油扣0.5分/项次。4.没有建立润滑“五定”表扣1分，填报不准确扣0.5分/项次。5.当润滑油牌号变更未办理审批手续该项得零分。62.泵机组现场润滑状况抽查不少于2个输油站。现场抽查油质、更换及添加记录机泵现场润滑良好。1.润滑油/脂质量符合要求，润滑油油位正常。油质不合格扣1.5分/每台次、油位不符合要求扣1分/台次。2.油视镜（杯）完好、清晰、无渗油，油位线清楚，不符合要求扣0.3分/项次。3.对照五定表，润滑油更换、添加、分析记录不符合要求扣0.3分/项次。4.操作人员清楚本岗位具体设备所加的润滑油名称和牌号等常规润滑知识，回答不准确扣0.5分/人次。5.不按要求回收不合格（报废）润滑油/脂扣0.5分/次。7

续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见六机泵润滑管理3.润滑油间管理抽查不少于2个输油站的润滑油间。润滑油间整洁，润滑油标识清