深圳市利来科技有限公司手机类物料采购管理程序

XX科技文件名称文件编号版次页次受控章采购管理程序NT-QP-001A07/7深圳市利来科技有限公司受控文件CONTROLLEDDOCUMENT受控文件CONTROLLEDDOCUMENT制定部门：采购部生效日期：2008-08-01批准确认编写年月日年月日年月日文件修订履历表版次修改前内容修订后内容修改日期备注A0初版发行2008-08-01A11.0目的对产品相关物料的采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。2.0适用范围适用于对生产所需的材料采购的控制。3.0定义:为确保所采购物料符合需求，而对相关物料的采购进行的管理程序。4.0职责:4.1采购：寻价、议价，采购合同的制定、交期和品质的跟进，采购资料的归档管理，对内对外重要信息传达的窗口。4.2采购部经理：采购单价、合同的审批，协助和督促采购员完成各项工作，并掌控每月的采购状况.4.3品质部门:负责进料验收﹑进料质量异常的回馈及供货商质量体系的辅导和改善成效的确认.4.4物控:提供详细明确的《请购单》并跟催采购进度.5.0参考文件:5.1《供应商管理程序》5.2《产品质量保证协议书》5.3《供应商来料品质异常处理规范》5.4《物料的采购周期》6.0内容

:6.1采购原则6.1.1公司应在遵纪守法、物美价廉与符合公司产品环保和品质要求的供应商处采购物料;6.1.2采购根据各部门的已经审批的采购需求单据从《合格供应商名录》中选择价格、质量最适合的供应商采购相关物料。6.1.3同一物料若有两家或两家以上供应商，其采购量的分配需报批经理/主管或上级领导审批，经理或上级领导负责对采购此工作的监督;6.1.4采购物料的交期、数量和质量要按《采购订单》要求的完成。采购周期和物料品质请参阅《物料的采购周期》和《供货质量保证协议》.6.2需求产生与采购准备:6.2.1对生产用物料,采购人员根据物控提供的物料的《请购单》决定采购量;6.2.2采购人员应在样品制作或采购单据发出前,与供应商就采购产品报价、品质和交期取得一致,并报部门负责人审核和副总核准,以确保所采购物料质量、价格和交期满足公司要求.

6.3采购物料的分类管理:6.3.1根据采购物料材料不同分为下面4类A级物料：PCBA、LCD、摄像头、T卡B级物料：喇叭、马达、麦克、听筒等电子物料C级物料：壳料、按键、手写笔、DOME片、辅料等结构件物料及电池、数据线等包材配件D级物料:包装材料类6.3.2针对A~D类应在有封样或样品承认书后再下单采购.6.3.3环保物料的采购,物料必须有相关证明资料（如承认书、检测报告等等）,并由经我司相关人员确认后方可执行.订单中应注明所采购的为“环保物料”，以便供方及相关人员辨识.6.4《采购订单》的拟定:6.4.1采购人员在发出《采购订单》时,须与供应商就请购数量、交期等项目进行协商,在取得一致意见后方可制作、发出《采购订单》。6.4.2《采购订单》中需注明物料名称、规格、数量、单价、交期等事项，若有特殊要求，须在《采购订单》中注明清楚，合同中有修改的地方需修改者签名确认。6.4.3《采购订单》需经审批后再发出，若审批人不在而该物料为急采购物料，可先与审批人电话报批，并发给供应商，但事后需交审批人补签名。6.4.4《采购订单》发出后，需与供应商确认有收到，并对《采购订单》的相关事项再次确认，确认无误后，应相关负责人签名盖章后回传到我司.《采购订单》的原件和供应商的回传件要一起存档.6.5采购过程管理:6.5.1小批量采购：指物料还未承认，因多次打样或数量较多需收费而需采购下单处理。由需求部门提出申请，并注明为“样品”，采购拟定正式的《采购订单》，并仓库和品管按正常物料来料管理的管理流程作业。6.5.2紧急采购：即因原订单的交期、品质等问题而没法满足生产需要且没法从现有供应商中采购应急而需从新供应商采购。需紧急组织相关单位人员对新供方进行评审，采购拟定正式的《采购订单》，采购下单后立即知会品管、生产、计划等相关部门给予配合及品质追踪。6.5.3对正常批次物料采购,采购应对其交期、物料状况进行跟进,以保证采购物料正常;6.5.4.要求供方具备100%6.5.5若客户有要求,对公司及供应商支付的额外运费应予以记录。6.5.6采购部按相关要求负责收集产品材料法规符合性资料，如环保检测报告，化验报告等.6.5.7采购部要及时跟进供应商在生产情况,若发现供应商在生产、加工等过程中发异常，立及通知品质、项目或相关部门，制定处理方案。并知会物控等相关部门。6.6采购物料的签收:物流部根据定单数量收货,供应商的送货单必须有采购部人员签名方可收货.特殊时间(深夜,节假日)段和快递货物,可直接收货,并第一时间通知采购和相关部门人员.若相关原因由保安或其它部门代收的货物,接到通知应即刻入库,并补办相关手续；物料退供应商时，按物料退料相关规定作业，保证物料退供应商的正确性，同时必须知会采购和相关人员，6.7采购物料的验收：采购产品在确认接收之前应由我司品质部门确认其符合要求，确认方法可以是：由品管部进行进货验证由本企业在供方处现场进行验证由中立机构实施验证确认不合格的采购产品，由采购部通知供应商处理方式并予以跟进。采购接到不良物料通知单时，需与计划等部门根据需求紧迫性确认处理对策（如特采、挑选、退货等处理）.具体依《不合格品控制程序》执行；若为特急物料而现物料又不可使用，采购部需立即与供货商联络换货处理或从其它供应商调入物料。6.8采购合同的管理每月月末，各采购员负责将已经完成的采购合同、申请单进行归档保存，以便查用。7．采购管理流程图：填写《请购单》填写《请购单》所需部门填写申请确认部门负责人确认申请确认副总或以上核准副总或以上核准需副总或以上核准1、采购通过询价、比价等筛选供应商2、制作采购合同并让部门经理确认合同审批量控制器3、附件须有两家以上的报价单合同审批量控制器4、审批必须由副总或以上领导审批;制作采购合同1、采购及时跟进物料到料情况制作采购合同2、采购应在合同审批后24小时回复申请部门到料时间3、有异常时书面提报副总并重新制作采购合同;采购跟进1、批量送货前采购确认是否要小批量打样给相关部门确采购跟进认后,才能进行批量送货2、所有物料必须有相关使用部门确认OK后方可入库3、若有异常时采购重新要求供应商重新送货或另选供应商；送料检验或确认采购资料存档送料检验或确认采购资料存档1、IQC根据《来料检验标准》进行检验。2、检验合格则入库，不合格则依《来料不合格物料管理》处理。采购部对相关的资料进行存档，以便查找及对供应商进行评-定等;8.对账与付款8.1对账管理8.1.1供应商应在每月5日之前提交对账单，在对账单发出的同时应将含有合同编号、订单编号、品名、数量、价格等具体内容的送货单、加工厂的入库单等相关票据传真（或邮寄）至采购，采购核对相关票据无误后方可按时付款。8.1.2对账单核对无误后，交财务一份，归档备查一份（包含电子档），回传供应商一份。同时录入《未付款明细表》。8.2付款管理8.2.1根据《未付款明细表》中的未付款记录，到期前3个工作日内填写付款申请单。经由采购经理、财务、总经理共同签字后方可付款。8.2.2付款后，通知供应商查收并要求开出收据。将签完字的付款申请单和收据归档备查，并录入《付款记录表》中。对账管理付款管理将含有采购和财务签字的对账单回传供应商留存复印件并存档该对账单的电子文档将含有采购和财务签字的对账单回传供应商留存复印件并存档该对账单的电子文档采购员填写未付款汇总采购员采购员对账核对无误交财务审核采购员采购员审核采购经理总经理产品总监财务付款申请单采购员审批流程采购员付款财务、出纳索要收据并