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CREATEDATE\@"yyyy-MM-dd"2004-07-18华为机密，未经许可不得扩散第页供应商PCN流程及其相关情况调查模板（说明：（1）这些回答代表贵公司的立场。（2）回答完毕，必须盖章。（3）本调查目的是提高供应商变异控制能力和控制有效性，完善内部变更管理。）供应商填表人：时间：（单位盖章）编号：供应商名称联系人供应商地址联系电话邮政编码提供我司主要产品员工人数年销售额一、流程调查大类相关流程名称是否有（有、无）流程原件（如果有，请付上流程原件；如果没有，请说明是否需要制定。）流程执行情况自评（好、中、差）1、供应商内部变更管理1、设计变更管理流程2、原材料（含供应商）变更管理流程。3、生产工艺（含生产设备、生产场地、新上生产线、转移生产线）变更管理流程4、测试方法（含生产过程中的测试项目、检测项目、出厂检验项目、测试设备）变更管理流程5、生产过程的关键工序岗位人员变更管理流程。無需要制定.<<員工離軹異動交接辦法>>6、OEM外协厂管理流程。2、PCN通知客户流程PCN（包括设计变更、关键原材料及供应商变更、关键工艺变更、生产设备和场地变更、关键测试项目变更、关键工序岗位人员变更）通知客户流程。二、问题调查（针对贵公司供应华为的产品）1、“设计变更”主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？按什么流程控制？请举例或数据说明效果如何？2、“原材料（含供应商）变更”主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？按什么流程控制？请举例或数据说明效果如何？3、“生产工艺（含生产设备、生产场地、新上生产线、转移生产线）变更”主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？按什么流程控制？请举例或数据说明效果如何？4、测试方法（含生产过程中的测试项目、检测项目、出厂检验项目、测试设备）变更主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？按什么流程控制？请举例或数据说明效果如何？5、“生产过程的关键工序岗位人员变更”主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？按什么流程管理？请举例或数据说明效果如何？主要發生在人員離職、異動、人員培訓等情況發生.最頻繁發生為離職.管理流程—方法:SMT現已將所有崗位之SOP定義規範,其中包括生產人員之WI、設備及制程條件設定範圍規範.上崗之人員依照SOP作業,并設定專業內稽人員針對整個系統的執行狀況CHECK,來確保工作的正常動作.6、“OEM外协”主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？按什么流程控制？请举例或数据说明效果如何？7、你认为哪些设计变更需要通知华为？为什么？8、你认为哪些是关键原材料（针对供应华为的产品）？这些关键原材料的变更是否需要通知华为？为什么？9、你认为哪些是关键工艺（针对供应华为的产品）？这些关键工艺的变更是否需要通知华为？为什么？10、你认为哪些生产设备和场地（针对供应华为的产品）的变更需要通知华为？为什么？11、你认为哪些是关键测试项目（针对供应华为的产品

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