联富织带饰品公司包装材料采购控制流程DOC

联富织带饰品公司文件编号QP-704-01制订部门采购课生效日期2008-0包装材料采购控制程序版本试行版页次第4页共4页一．目的和范围：建立采购作业流程，确保物料输入、输出及使用过程顺畅，减少库存，以达成生产目标。二范围适用于常规的包装材料采购。三．职责1．仓库负责常规包装材料的需求计划。2．生管负责订单包装材料的需求请购。2．采购课负责采购和采购产品的订购到货全过程。3．总经理负责采购订单的最终审批。4．品管课负责订购包装材料的检验。三．控制流程流程责任人记录表单相关说明请购请购请购主管审核请购主管审核供应商报价验收供应商报价验收打样确认打样确认订购订购价格审核价格审核审批审批物料跟催物料跟催不良品处理不良品处理仓库/生管请购主管包材采购员采购员采购主管副总包材采购员品管课包材采购员请购单ERP请购单ERP报价单采购订单ERP供方品质异常单四．内容1．请购：1．1生管请购1．1．1跟单员负责根据客户的包装需求，列出所需的包装材料明细和数量，交生管课物控员计算损耗后，在ERP中录入《请购单》进行请购。1．1．2生管课主管进行审批生效。1．1．3采购根据《请购单》进行包装物料的订购。1．2仓库请购1．2．1仓库根据常规产品低于安全库存量的物料进行请购，在ERP中录入《请购单》。1．2．3仓储课主管进行审批生效。1．1．3采购根据《请购单》进行包装物料的订购。2．新供应商或新物料报价：2．1包材采购员必须按《新供应商或新物料试用和考核控制程序》执行。2．1包材采购员要求供应商进行传真报价。2．2包装采购员必须选择二家以上的供应商进行价格对比。2．3包装采购员将供应商报价的结果，填写供应商选择的建议后，交采购主管进行确认供应商。3．打样确认：3．1新品物料如需打样由生管填写《样品需求单》交包材采购员，包材采购员交供应商进行打样（彩盒、印刷品打样需要三个样以上）。3．2打样回来后由采购员交生管课物控员，并交业务员进行签样，贴上《签样标签》（彩盒、印刷品需要签三个样。其他包材需要一个样）3．3样品由生管课物控员交品管部，并填写《样品签收记录》。（彩盒和印刷品签样二份交采购）。3．3品管部负责物料样品的保管。4．订购：4．1除新开发的新厂商视为临时供应商外，所有的订购物料，必须在《合格供应商名册》中选择，《合格供应商名册》必须附有《新供应商或新物料试用记录》两次批量采购合格的记录。详见《新供应商或新物料试用和考核控制程序》。4．2包材采购员在ERP引用《请购单》生成《采购订单》打印，交采购主管审核，交副总或董事长批准。4．3包材采购员传真《采购订单》至供应商，进行订购。5．物料跟催：5．1包材采购员根据《采购订单》交货期，进行跟催。5．2采购订单交货期，采购员评估后不能满足要求，必须向生管课反馈，协商处理。5．3采购订单如不能按时交货时，采购必须提前向生管课反馈。6．验收：6．1订购回来的包材，仓库引用《采购订单》开出《入库前检验单》通知品管课进行检查。品管课对不合格品贴上不合格标签后，填写《供方品质异常单》通知采购课，采购课通知供应商进行退货处理。品管课在ERP生成《不合格退货通知单》通知仓库不能入库。7．现场使用情况跟踪：7．1包材采购员到现场了解包装材料使用情况。7．2使用部门对包装材料的性能、使用效果应反馈到品管课，品管课填写异常单交采购员进行处理。8．对帐和付款8．1包装材料入库后，包材采购员根据供应商提供的《对帐单》、仓库提供的《入库单》、《送货单》和ERP的《采购订单》单价对产品的数量、规格、品名、材质等进行核对。8．2包装材料核对无误采购员填写《付款申请单》并附上《入库单》、《送货单》、《采购订单》以及材料发票送采购部门主管审核交财务主管复审，呈副总经理或董事长批准。9．供应商日常的管理和考核按《新供应商或新物料试用和考核控制程序》执行。五．相关文件：1．不合格品控制程序2．进料检验标准3．新供应商或新物料试用和考核控制程序六．记录表单1．请购单2．采购订单3．不合格退货通知单4．供方品质异常单5．付款申请单6．样