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文档简介

教学资源保障中心采购制度为切实做好物资采购工作，明确采购职责，规范采购流程，确保设备采购工作程序规范、操作透明、合理经济、满足需求，特制定本制度。中心采购必须严格遵守国家、学校的各项规章制度和相关规定。中心的采购由中心办公室和行政事务部分别负责。具体要求如下：一、耗材采购按学校规定，单价在1000元以下的物品不需要入学校固定资产，属于耗材，但应在本中心办理入库手续。耗材采购主要分为：①办公用品的采购（复印纸、笔、硒鼓、文件夹、文件盒等）；②设备零配件的采购（键盘、鼠标、电池等）；③会务用品（清洁用品、会务用品等），具体采购流程如下：.使用人根据需求填写申请表，部门负责人签字后，①③递交中心办公室，②递交行政事务部。.中心办公室或行政事务部询价后经中心负责人批准采购。.物品采购完成后，使用人签字领取并做好物品的使用保管工作。二、设备采购按学校规定，单价在1000元及以上的设备均为学校固定资产，具体采购流程如下：.采购申请人提交设备采购申请表，包含设备的名称、型号、技术参数、建议品牌及厂家等。.部门负责人及中心负责人确认签字（如设备单价超过1万，需附详细的可行性论证报告，由分管校长审批）。.资源建设部按学校相关规定报实验室与设备管理处审批。.审批同意后将根据设备采购金额和具体情况分别采取以下采购方式：（1）设备采购金额达到和超过5万元的，提交校招投标办公室招标采购，资源运行部协助做好招标前期工作；（2）由实验室与设备管理处直接采购；（3）经实验室与设备管理处同意，由中心询价采购：资源运行部和设备申请人提供不少于3家供应商的报价、联系人、联系方式，中心在报价基础上进行评估并确定最优供应商。.供应商确定后，中心与其签订采购合同，设备采购申请人负责监督供应商对合同的履行情况。.设备申请人负责设备的验收入库、保管和移交工作，验收完毕，将合同、发票送至行政事务部，由行政事务部负责固定资产的入账工作。.中心办公室负责设备采购的财务报销工作三、家具的采购按学校有关规定，家具需入学校固定资产，使用人根据需求提出申请，部门负责人签批后递交中心办公室，由中心办公室商

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