资源管理控制程序

资源管理控制程序版次/修订：A/0编号：QE/ZCJ2.08版次/修订：A/0目的为了及时确定并提供所需的资源,以实现和改进管理体系，达到顾客满意。适用范围适用于本公司人力资源、设施和工作环境的管理。职责3.1办公室负责人力资源配置、培训的相关管理工作；3.2生产部是设施和工作场所的归管理部门，负责组织设备的到货开箱验收,负责对生产场所的配置、设备维修、保养、改造及生产环境进行控制。3.3各生产车间负责生产设备和工装器具的使用、维护和保养，负责主管范围内的生产现场的管理和控制。3.4采购部负责按照设备的购置计划进行采购程序4.1人力资源管理4.1.1人员配置办公室组织相关部门和人员制定各工作岗位能力要求；人员招聘时，根据岗位要求办公室先考察应聘人员的教育水平、培训记录、技能和工作经历，然后交用人单位进行技能考核，合格录取；并保存应聘人员相关的教育、检验、技能和培训的适当记录。4.1.2人员培训需求各部门根据日常工作需要提出培训申请，经批准后交办公室安排培训工作；根据企业发展和竞争的需要，对重大的培训需求（如委外培训）各部门于每年年底提出培训申请交办公室，经总经理批准后，安排实施。4.1.3人员培训计划日常培训，经有关部门批准后，直接实施，重大培训、企业有重要活动或根据企业发展的需要，办公室编制《年度培训计划》报总经理批准后实施。4.1.4人员培训的实施招聘的新员工或转岗员工办公室应进行岗位职责和厂纪常规的培训。在满足岗位要求的同时，须进行全员质量意识培训，使员工明确自己从事活动的关联性和重要性。按照《年度培训计划》实施培训活动。4.1.5培训内容资源管理控制程序版次/修订：A/0编号：QE/ZCJ2.08培训内容需包括:新员工培训、岗位技能培训、重要岗位人员培训（管理层、检验、内审员、操作人员）、转岗换岗位人员培训、有害物质控制培训（.RoHS）版次/修订：A/04.1.6人员培训的有效性评价每次的培训活动，应对其培训效果进行有效性的评价,以不断改进培训工作；4.1.7人员培训记录培训活动应保持记录，必要时记录考核情况。4.2设施管理4.2.1生产部应建立公司设备的台帐，负责对设备的日常管理工作；4.2.2各部门负责本部门设备的使用和日常保养；生产部负责设备的定期维护和日常维修；4.2.3生产部有权对损坏有关设施的行为进行处罚。4.3工作环境4.3.1现场定置工作现场实行定置管理。定置管理的对象主要是操作者、设备、工位器具等。4.3.1.1操作者定置每台设备或每道工序应将操作者定置，即规定具体的操作者名单，设备或工序须由符合岗位规范的人员来操作，特定的工序或设备,应对操作者进行资格考核。4.3.1.2设备定置根据产品（包括半成品）技术特性和工艺流程，合理安排相应性能的设备来完成产品加工或相应工序，设备操作位置相对固定后，不得随意挪移，必要时需经生产部经理同意后，重新进行设备定置；4.3.1.3在制品定置在制品在加工前或加工后应放在指定的位置或工位器具上，对不易区分的加上标识,应防止踩、混、污、潮和划伤；4.3.1.4工位器具定置工位器具应规定适用的产品或工序并标识，工位器具摆放不应妨碍操作和搬运,工位器具应保持清洁，专用器具不得挪作他用；4.3.1.5检测设备定置检测设备应放在指定位置防止损坏，不合格或巳损坏检测设备应撤离现场。4.3.2现场文件现场文件应由使用人员保管现场文件主要包括图样、工艺文件、检验文件等；现场文件应保持现行有效不准使用失效或作废文件；现场流转性文件应及时流转或上交；资源管理控制程序版次/修订：A/0编号：QE/ZCJ2.08版次/修订：A/0现场文件应保持清洁、清晰，不能随意乱涂、乱改或损坏。4.3.3现场卫生与安全工作场所应保持清洁，保持通道畅通；工作场所严禁吸烟、随地吐痰,乱扔废弃物；班前、班后应擦试设备等设施,保持其清洁；工作现场应确保用电安全、合理布线、不得乱拉电线、违规用电；患病人员，尤其是传染病人,不得进入工作现场；应保证采光充足,工作场所应备有灭火装置；工作现场应通风干燥。4.3.4环境检查办公室会同生产部组织有关人员定期或随机抽查现场环境管理，对于发现的问题，明确责任，责令限期整改。4生产设备控制程序4.1生产设备的更新、购置新产品投产所需配置的设备由技术中心提出设备选型清单，生产部申报设备增置计划,经总经理批准，报供应部实施设备采购。生产过程中需添置或更新的设备和设施，生产车间可提出申请,并填写《设备更新/购置计划单》，经生产部和技术中心审核，报总经理批准后交供应部安排购置。4.2生产设备的控制设备的采购与验收采购的生产设备由供应部联系质检部会同设备管理员和有关人员开箱查验，按该设备装箱单核对:检查设备完好状态，附件、配件和有关技术资料、说明书是否符合要求。开箱验收后的生产设备，由设备管理员填写《设备开箱/安装/移交验收单》的有关记录项目，交生产部组织人员进行安装调试。设备验证和移交使用生产部组织人员对新设备进行安装调试后，应对各种运行状态下所有可测量值进行检测并作记录。必要时，由工艺组制订试用规程进行试用验证。通过验证合格的新设备应由质检部、技术中心、生产部和使用部门（车间）对各种验证结果进行确认，并在《设备开箱/安装/移交验收单》上签署意见。不能通过验证或验收不合格的设备由供应部联络供方处置。资源管理控制程序版次/修订：A/0编号：QE/ZCJ2.08版次/修订：A/0经确认验收的设备由生产部向使用部门（车间）办理移交，使用部门（车间）接收移交时在《设备开箱/安装/移交验收单》上签署接收移交手续。在用设备的调配转移和相关设施的调配，按相当添置设备的程序由接收部门申请经主管副总经理批准，由生产部办理移交手续。生产设备注册列入企业固定资产的生产设备,由生产部建立设备台帐和设备档案，统一编号并对设备作标识。4.2.3.2设备编号设备的统一编号如下：XXX登记顺序号,用三位数表示设备分类代号设备编号即为企业固定资产的编号，每种归类设备从1开始顺序编号，以便进行该类设备的台数统计；属设备的附件和附属设备，一律归入主机设备，不再另外编号；每台设备都在明显位置装订资产编号的标牌。4.2.3.3设备档案每台生产设备均应建立《设备卡片》和《设备登记明细表》；主要生产设备应建立档案，保存好说明书、合格证、装箱单、技术文件、验收和验证记录及维修保养记录等。设备状态的标识根据设备检查评定结果，分别给以设备完好状态的标识;设备状态按下表分等级标识类型适用范围标牌经检查，标识类型适用范围标牌经检查，功能满足产品生产的工艺要求,保持设备能力完好待检修需进行维修予以恢复能力待检修限用不能恢复能力，降级控制使用限用封存因各种原因，闲置三个月以上的设备封存资源管理控制程序编号：QE/ZCJ2.08版次/修订：A/0生产设备维护和保养生产设备保养的主要内容a）日常保养（例行）保养由操作者负责执行每日班后保养和周末保养,保持设备清洁、润滑良好、零部件完好。b）一级保养生产设备累计运行4小时以上时,要进行一次一级保养，一级保养以操作者为主,维修工为辅，由维修工作好保养记录，一级保养应对设备进行检查调整，保持设备能力或达到规定能力控制要求。c）二级保养设备累计运行40小时以上时，进行二级保养。二级保养以维修工为主，操作者为辅,二级保养要进行局部解体检查、清洗、调整或更换零部件，保证设备达到能力要求,二级保养结束后,要履行验收、验证手续。生产部负责编制生产设备的一级、二级保养维修计划，由车间配合维修工进行计划保养的实施。每半年，由办公室组织生产部等有关人员，对公司设备进行一次状态检查，并将检查结果在《设备状态检查报告单》上作记录对相应设备给以状态标识。生产设备发生故障或状态异常时，由车间填写《设备修理/报废及事故处理报告单》向生产部申请维修，生产部根据设备资产现值和维修成本核算原则，决定安排维修或申请报废。设备事故及处理凡属违反操作规程，超负荷运转，违反工艺规程和因维护保养不当造成设备停机或配件损坏、功能下降，均为设备事故。4.2.6.2一旦发生设备事故，当事人应立即报告车间负责人，车间应立即报告生产部，并保护好现场，由生产部组织维修工和有关人员进行调查和排除，做出事故原因分析，并将事故发生、修理排除结果在《设备修理/报废及事故处理报告单》上进行记录，属于人为责任事故应及时报办公室和主管副总经理。在副总经理主持下，由办公室组织对设备事故原因进行调查核实,必要时组织事故分析会，情节严重时做出事故责任追究决定或采取纠正及预防措施。资源管理控制程序版次/修订：A/0编号：QE/ZCJ2.08版次/修订：A/0生产设备的封存和启用对于长达三个月以上时间停用的生产设备，由生产部做出暂时封存处理,封存设备应挂牌标识，并在《设备卡片》上做封存记录。封存设备应采取防锈、防尘等措施并切断电源。封存设备因生产需要重新启用时,生产车间征得生产部同意后，由生产部派维修人员对其进行完好状态检查，确定状态完好后方可投产使用，并在《设备卡片》上做好启用记录。4.3工装的控制工装设计制造和验证为满足产品要求,工艺组人员在制定工艺规程的同时，应考虑设计必要的专用机具、模具、夹具等专用工艺装备和辅助器具。工装器具按规定办法进行编号，并建立《工装台帐》。每副工装器具均应经质检部组织验证，方可投入使用。经验证合格的工装，须在明显部位打上工装编号,工装编号应与工艺文件及有关记录相一致。工装使用与保管各车间均应指定人员负责管理本车间配用的工装器具，并建立《工装台帐》。工装领用应在《工装使用登记卡》上登记，交还时登记归还时间，并记录工件质量、数量及工装精度保持状态。4.3.3工装维修和报废使用者如发现工装失准或损坏需要修理，应及时报告车间，由车间安排修理。工装修理后应予以验证，并在《工装使用登记卡》上作修理和验证记录。经修理仍不合格或无法修理的工装，由质检部检验员做出报废处理并予以隔离，车间安排制造新的工装。