某建筑工程质量检测有限公司实验室程序文件

受控状态：文件类别及代号：CSJCB—2014程序文件诚盛建筑工程质量检测程序文件（第1版）日期：日期：日期：受控章：持有人：发布日期2014年5月1日生效日期2014年5月5日诚盛建筑工程质量检测程序文件目录序号要素号要素名称文件编号文件名称页数发布令1修订页11组织0101保密及保护所有权工作程序20102防止商业贿赂程序22管理体系0201质量管理体系文件控制程序40202独立性、诚实性、公正性保证程序43文件控制0301质量管理体系文件编制、修改程序34服务和供应品采购0501检验用物资采购供应控制程序25合同评审0601要求标书和合同的评审程序26申诉和投诉0701申诉、投诉的受理及处理程序37纠正措施、预防措施及改进0801不符合检测工作控制程序10802预防措施控制程序18记录0901检验原始记录管理程序40902记录控制程序30903数据控制程序20904计算机网络管理程序39内部审核1001内部质量管理体系审核程序310管理评审1101管理评审程序311人员1201人员培训考核上岗管理程序312设施和环境条件1301安全作业管理程序21302实验室环境保护程序213检测和校准方法1401检验工作程序31402检验事故和检验异常的处理程序21403信息反馈和纠正程序21404允许偏离的工作程序11405能力验证与比对试验控制程序31406新增检验项目评审及实施程序21407检验方法选定程序21408数据保护程序21409数据转换及处理程序214设备和标准物质1501仪器设备管理程序41502仪器设备检定、校准工作程序31503仪器设备、标准物质期间核查程序215量值溯源1601检验的量值溯源程序216抽样和样品处置1701抽样工作程序（本公司一般不用）21702样品管理程序317结果质量控制1801检查结果质量控制程序218结果报告1901检验报告的编制、审核和批准程序51902检验报告管理程序31903检验报告质量考核管理程序5程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：版次：第1版第0次修订页码：第1页共1页主题：发布令发布日期：2014年5月1日批准公告依据《实验室资质认定评审准则》，本检测公司《质量手册》已编写完成，作为《质量手册》支持性文件的《程序文件》同时编写完成，本公司职工必须认真学习，严格遵照修定后的质量体系文件执行。公司法人：2014年5月1日程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：版次：第1版第0次修订页码：第1页共1页主题：修订页发布日期：2014年5月1日 修订记录序号文件编号对应的章、节、条号修订内容修订人修订日期程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0101—2014版次：第1版第0次修订页码：第1页共2页主题：保密及保护所有权工作程序发布日期：2014年5月1日保密及保护所有权工作程序为了保证质量监督检验第三方公正性原则，维护本公司及委托方的利益，为用户保密，保护用户的技术专利、技术所有权，制定本程序。2.适用范围：适用于本公司全体人员。3职责3.1由办公室具体负责本公司保密和保护所有权的工作。3.2各部门有责任协助做好保密和保护所有权的工作。4.保密类型和保护所有权范围：4.1.1本公司的业务技术状况，发展方向及拥有的一切技术成果专利。4.1.2本公司正在进行的科研、检验项目内容和进展情况。4.1.3本公司未公开的技术资料、情报资料。4.1.4本公司检测设备的技术条件及技术文件。4.1.5本公司用于从事检测方面的特殊技术方法、技术手段、技术措施。4.1.6检测原始记录、检验报告、仲裁报告、质量分析报告内容，重大试验事故分析报告内容。4.2.1送检单位的送检样品、技术资料、技术成果专利。4.2.2送检单位的内控标准、配方、工艺。4.2.3送检单位的新产品鉴定检验的技术文件及资料。4.3其它列为保密范围的文件和资料。5.1认真遵守国家工作人员保密守则，严格保密纪律。5.2外来人员未经批准，不准进入档案室、资料室、检验室、样品库房等重要工作场所。程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0101—2014版次：第1版第0次修订页码：第2页共2页主题：保密及保护所有权工作程序发布日期：2014年5月1日5.3职工不得向外单位人员泄漏本公司规定的保密内容。5.4本公司文件借阅必须履行登记手续，并按时归还，如有丢失损坏，要追查其责任。5.5不得将委托方的样品情况、企业标准、技术条件、检验测试数据等资料透漏给无关人员。记录：《实验室保密协议》程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0102—2014版次：第1版第0次修订页码：第1页共2页主题：防止商业贿赂程序发布日期：2015年6月6日防止商业贿赂程序1目的为保证我实验室出具的公正、客观的检测数据，抵制任何内部和外部的可能影响到检测工作的进行、财务和其它方面的压力、影响、利益诱惑等，防止商业贿赂，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司的所有工作人员。3职责3.1质量负责人负责制定实验室防止商业贿赂的有关制度。3.2综合业务科负责防止商业贿赂的有关制度的实施。3.3最高管理者负责组织防止商业贿赂、廉洁、自律的学习和培训，所有工作人员均须参加培训学习。3.4各部门负责人负责相关部门防止商业贿赂的监督和实施。4工作程序4.1防止商业贿赂制度的制定和实施4.1.1质量负责人依据《实验室资质认定评审准则》的要求制定实验室防止商业贿赂的管理和考核制度，经最高管理者审核批准后成文。各部门工作人员须严格遵守。管理好各科人员，综合业务科负责对公司所有人员进行监督。4.1.3出现商业贿赂事件时，责任部门应在第一时间向综合业务科上报，经最高管理者审批后，由综合业务科负责考核和处理，质量负责人负责及时的通报和培训教育。4.1.4最高管理者负责组织所有工作人员进行防止商业贿赂的学习和培训每年不少于1次。4.2.1实验室检测工作应从接受委托、合同评审、样品采样或交接、样品流转、实验室检验、数据处理、报告完成、报告管理等方面完善程序，规范流程，堵塞商业贿赂的漏洞。程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0102—2014版次：第1版第0次修订页码：第2页共2页主题：防止商业贿赂程序发布日期：2015年6月6日4.2.2实验室检测所有工作人员应严格按照实验室的要求进行防止商业贿赂的培训和学习，不断提高法制观念和质量意识，牢固树立确保检测工作的独立性，确保检测过程和数据的公正性、合法性和客观性，牢固树立思想道德防线，自觉抵制各种形式的商业贿赂行为。4.2.3对于实验室检测工作中可以直接对外接触或较易对外接触的岗位，如合同签订和评审人员、现场检测人员、样品管理员等，实施由相关部门负责人防止商业贿赂负责制，质控办和办公室负责监督实施过程，发现一起查处一起，绝不姑息。4.2.4在对客户接触和服务的整个过程中，严格做到不收受红包、礼品、有价证券等，不接受影响实验室公正性和客观性的任何形式的宴请、娱乐活动等。4.2.5实验室检测所有工作人员应恪尽职守，不得在工作过程中出现借故推诿、刁难、勒索服务对象等现象。4.3仪器设备、试剂、耗材、标准品、等采购中的防止商业贿赂的措施：4.3.1在采购仪器设备、试剂、耗材、标准品、等和实验室相关物资时，采购人员不得接受供应商的任何好处如红包、礼品、有价证券等。4.3.2财务等收费人员应严格按照财务制度执行实验室服务的收费工作。4.4实验室质量管理中防止商业贿赂的措施。4.4.1实验室不接收影响实验室检测工作的客观性和公正性的投资，不介入客户之间的市场竞争和利益冲突行为。4.4.2实验室在进行质量体系的内部审核和管理评审时，须将防止商业贿赂的实施情况纳入到其中，以监督防止商业贿赂的实际实施情况和效果。4.5出现商业贿赂行为后的处理措施4.5.1综合业务科在接到有关商业贿赂方面的客户投诉或举报时，综合业务科应组织进行情况落实，并在24小时内以书面材料向最高管理者进行汇报。4.5.2最高管理者会同相关管理和业务部门进行讨论，并根据实验室管理及防止商业贿赂等相关制度和有关工作程序，提出相应的处理意见。5支持性文件CSJCB0202—2015《独立性、诚实性、公正性保证程序》记录：《反商业贿赂协议》程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0201—2014版次：第1版第0次修订页码：第1页共4页主题：质量体系管理文件控制程序发布日期：2014年5月1日质量体系管理文件控制程序本程序旨在明确质量文件的构成，并在文件的标识、编写、审核、批准、修订、发放、保存、废止、回收、归档等控制点实施有效的管理。2.适用范围：本程序适用于本公司对质量体系文件的控制。质量体系是指实验室用文件化的形式列出的有效的、一体化的技术和管理程序，以便以最有效、最实际的方式来指导实验室的工作人员、设备及信息的协调活动。质量体系文件是描述质量体系的一整套文件，本公司质量体系文件由以下三个层次文件构成。如右结构图：质量体系文件 质量手册A 程序文件B本公司技术文件主要有以下分类： 质量文件Ca.国家和行业的技术标准或技术规范； 表格、报告、记录、作业指导书等）b.技术文献或技术资料。 质量体系文件“金字塔”结构图4.1质量负责人负责质量体系文件的日常维护和管理工作。4.2技术负责人负责技术文件的日常维护和管理工作，并保持使用中标准、规范及其它技术文件的现行有效。4.3档案资料管理员负责存档、回收、废止文件的保存、回收、销毁工作。程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0201—2014版次：第1版第0次修订页码：第2页共4页主题：质量体系管理文件控制程序发布日期：2014年5月1日5.1.1质量体系文件的基本标识需包括：本公司名称、文件名称及编号、文件批准日期、实施日期、页码号。5.1.2根据文件性质的不同，可增加版次号、修订次号、受控类别等标识。本公司质量手册、程序文件、检验业务流转卡、产品标准、检验则为受控文件，其它文件为非受控文件。5.2文件的状态标识规定：5.2.1质量体系文件：a.质量手册、程序文件、质量文件须保持现行有效的版本，在其封面右上角加章“受控”字样章。“受控”章。c.记录格式样张的现行有效性与相应的程序文件或质量文件保持一致，不加盖“状态标识”章。5.2.2技术文件：a.使用中的现行有效标准，规范在其封面右上角加盖“有效”字样。b.废止的标准、规范在其封面左上角加盖“作废”字样章，不得继续使用。c.已废止但有阅读、保存价值的技术文件在封面加盖“作废”和“存档”字样章。d.不需控制其状态的其它技术文件不加盖状态标识章。5.3.1质量手册的改版编写由公司法人决定编写负责人，编写负责人根据需要组织若干编制人员实施。5.3.2程序文件和质量文件的编写原则上由要素管理部门组织编写。5.3.3作业文件由使用部门组织编写。5.3.4为方便使用和保持程序文件完整，将质量记录编入程序文件附录。5.3.5各职能部门及检验室根据具体工作内容可适当编写其它质量文件，限于本部门使用。5.4.1质量手册改版的审核人员由公司法人指定，审核人员不应是编写人员。手册修订的审核人为公司质量负责人。程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0201—2014版次：第1版第0次修订页码：第3页共4页主题：质量体系管理文件控制程序发布日期：2014年5月1日5.4.2程序文件及质量文件的审核，应组织程序内容所涉及的检验室审核，要素管理人员签字。5.4.3作业文件中检验细则由技术负责人审核，仪器设备操作规程和校准规程由设备管理员审核。5.5.1质量手册的批准人为公司法人。5.5.2程序文件及质量记录的批准人为公司负责人。5.5.3作业文件的批准人为公司技术负责人。5.6.1一般情况文件修订时的编写、审核、批准均需由文件的原编写、审核、批准部门或人员实施。5.6.2修订方式可根据修订情况采取重新印刷，整体换页和部分文字注、贴等方式。5.6.3质量手册的改版、修订按质量手册质量管理体系文件控制程序的规定执行。5.6.4修订后的文件，文件号不变，只变更年代号。5.7.1质量手册和程序文件将装订成册，并编号实行登记发放，填写《文件发放、领取登记表》。5.7.2作业文件需发放至相关职能部门和文件夹的使用部门。5.7.3发放至使用部门的质量体系文件均需妥善保存，不得损坏、丢失。受控文件未经文件批准人同意不得外借、复制。如遇损坏或丢失，责任人应书面说明原由，申请更换或补发。5.8.1如遇质量体系或政策依据等重大变化，文件的废止由批准人作出。5.8.2由于文件的重新印刷、废止原因回收的文件，统一登记，并加盖“作废”印章，不得流入使用，有保存价值一并加盖“存档”印章归档保存。5.8.3文件回收需填写《作废文件登记表》。程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0201—2014版次：第1版第0次修订页码：第4页共4页主题：质量体系管理文件控制程序发布日期：2014年5月1日5.9.1所有质量体系文件印发时至少向资料室归档保存一份。5.9.2文件归档需填写《文件归档登记表》。6.1质量文件应符合计量认证/审查认可的相应要求。6.2质量体系各层次文件所采取的术语、名称应相对统一、协调。6.3文件间的接口明确、步骤连续、职责清楚。6.4文件应结构严谨，语言简练。6.5文件间相互协调。下一层次文件可直接引用上一层次文件。6.6对记录表格应做到使用方便，易懂，必要时做出详细的填写说明。记录:《质量体系文件登记表》《作废文件登记表》《文件归档登记表》程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0202—2014版次：第1版第0次修订页码：第1页共4页主题：独立性、诚实性、公正性保证程序发布日期：2015年6月6日独立性、诚实性、公正性保证程序1.目的：为保证和维护实验室的检测能力的独立性、诚实性、公正性，确保实验室在顾客中的诚信和声誉。2.适用范围：本实验室的检测能力的维护和行为规范的贯彻、执行与监督。3.职责：最高管理者应：始终不渝贯彻本实验室已经制定的行为规范并使之持久；对贯彻执行情况给予高度的重视，安排经常性的监督和检查，教育全体员工把维护实验室的声誉作为实验室一切质量活动的准绳；对执行中出现的问题给予及时的纠正，维护其严肃性和有效性；维护本实验室的检测能力，保证独立性、公正性和诚实性的措施落到实处。技术负责人应:协助最高管理者维护实验室检测资源配置的有效性，维护实验室的检测能力；努力提高检测技术水平，监督检测技术活动和结果的有效性；始终不渝贯彻本实验室公正、诚实、准确、有效的宗旨和质量方针。质量负责人应：协助最高管理者维护实验室的质量体系文件并保持其现行有效；监督质量体系的日常运行，及时纠正降低实验室检测能力，影响公正性和诚实性的偏离行为；及时向最高管理者反映体系的运行情况，提出改进建议，使质量体系不断完善。部门负责人和监督员应：监督检测人员诚实出具检测数据，严格校核程序；及时制止违反诚实和公正的行为并如实向技术和质量负责人反馈。3.5全体员工应：3.5.1自觉遵守和维护实验室制订的行为规范准则，确保检测工作的公正性、诚实性和独立性；程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0202—2014版次：第1版第0次修订页码：第2页共4页主题：独立性、诚实性、公正性保证程序发布日期：2015年6月6日3.5.2贯彻实验室的质量方针和检测服务宗旨，保证检测能力和质量体系的持续改进；3.5.3接受监督和检查，有责任、义务和权利抵制一切可能会降低本实验室技术能力、公正性、判断独立性和运作诚实性的活动和行为，并直接向实验室的最高管理者报告。3.6最高管理者应当维护本程序的有效性。4.工作程序4.1自律、公正行为和诚实性的贯彻本实验室的最高管理者应将本实验室的自律、公正行为准则和诚实性措施以及质量方针作为员工的培训课程，对全体员工进行教育和培训。全体员工应熟悉、理解和自觉遵守本实验室的自律、公正行为准则、诚实性规范和质量方针。执行中如发现需要改进和补充的内容，应及时向实验室的最高管理者报告，并提出合理的修改、补充建议。4.1.3本实验室的最高管理者应定期对本实验室的公正性措施进行评审，使之更适合本实验室的质量方针要求。4.2公正性和诚实性行为的监督检查本实验室的最高管理者应对本实验室员工自律、公正行为准则、诚实性和质量方针的执行情况安排定期和不定期的检查。4.2.2当检查中发现员工存在理解、掌握和执行的问题时，最高管理者应再组织全员的培训。4.2.3当发现员工有意违背实验室的自律、公正准则、诚实性规范和质量方针，最高管理者应对其行使培训教育、批评帮助、警告直至辞退的纪律处分。4.2.4对自觉遵守维护本实验室自律、公正行为准则、诚实性规范和质量方针且能够提出合理建议的，应受到实验室的表扬和奖励。本实验室的最高管理者应经常检查本实验室不合格工作的纠正和/或预防措施活动的实施记录，从中发现存在的问题和需要改进的信息。程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0202—2014版次：第1版第0次修订页码：第3页共4页主题：独立性、诚实性、公正性保证程序发布日期：2015年6月6日4.2.6管理层在制定年度计划和下达创收指标时要统一认识，明确在检测能力许可范围内和确保检测质量前提下完成创收任务，严禁以数量压质量。4.2.7对来自上级主管部门和关系部门的不正当干预，管理层要按照公正性声明的要求予以抵制，必要时管理层研究对策以集体名义予以抵制。4.2.8本实验室出具给顾客的检测数据和结果从制度上保证不是个人行为结果，技术负责人和各部门检测负责人、监督员要确保检测、校核、审批三级签字确认制度落到实处。4.2.9物品管理员在检测报告的发放时要坚持原则忠于职守，把好检测物品接收关，防止顾客和检测人员在无监督条件下直接发生业务往来。4.2.10诚实是公正的前提，各专业室负责人和监督员要坚持原则不接受检测能力许可范围以外的检测任务，对于设备和环境条件不能完全满足要求的检测活动以及对检测方法有效性没有把握的检测工作要如实告之顾客。4.2.11本实验室所有人员均有权监督制止违反本实验室公正性声明和公正性措施的人和事，必要时及时向有关负责人报告。4.2.12内审和管理评审要把公正性声明和公正性措施的落实情况作为审核和评审内容，质量负责人要跟踪与此相应的纠正和预防措施使其落到实处。4.3检测能力的维护4.3.1本实验室的最高管理者应经常听取技术负责人关于本实验室技术资源配置和检测能力的维护情况，特别要注意防止将关键设备挪作它用、不合理或不按操作规范使用，并对存在问题和纠正、改进措施提出要求。4.3.2对技术资源配置和检测能力中存在的问题，实验室的最高管理者应给予积极协调和解决，对纠正和改进计划和活动中出现的延迟给予积极负责的解决。4.3.3最高管理者应充分重视实验室之间的能力验证和比对计划，将该项工作的计划和实施列入本人年度的重点工作计划，并力争始终保持满意的程度。4.3.4最高管理者应经常召集技术负责人和质量负责人研究管理体系内部审核和评审的情况，推进质量体系运行的水平，始终保存质量体系的符合性，有效性和适应性。程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0202—2014版次：第1版第0次修订页码：第4页共4页主题：独立性、诚实性、公正性保证程序发布日期：2015年6月6日最高管理者应当贯彻实验室对认评机构承诺的责任和义务，并将实验室变化情况及时向认评机构汇报。4.4检测能力的提高本实验室的最高管理者应及时了解本实验室顾客的产品试验要求，了解国家法律法规和国际贸易对本实验室的强制或推荐性技术和质量标准的要求，确定本实验室的发展方向并负责策划实验室的发展计划。4.4.2本实验室的最高管理者应经常听取、了解有关顾客利益的要求，从而分析本实验室有可能涉及到的法律责任和后果，及时采取积极的化解、预防和改进措施，防止酿成不良的责任和后果。本实验室的技术负责人应经常向最高管理者报告质量体系运行中存在的技术问题，并将本实验室的发展策划转变为实施计划，协助最高管理者完成技术准备。本实验室的质量负责人应保持与最高管理者的沟通，及时反映管理体系建设和运行中存在的实际问题，积极协助最高管理者维护本实验室管理体系的完整性、符合性、有效性、适应性。预防措施最高管理者应当高度重视来自法律、法规，顾客的抱怨和意见，检测能力的验证和比对结果，当发现本实验室的质量体系屡次出现同一类似的问题时，应召集技术和质量负责人分析原因，采取积极的预防措施。.支持性文件CSJCB0102—2015《防止商业贿赂程序》记录《反商业贿赂协议》程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0301—2014版次：第1版第0次修订页码：第1页共3页主题：质量管理体系文件编制、修改程序发布日期：2014年5月1日质量管理体系文件编制、修改程序为了统一质量体系文件的格式，做到内容上的完整、准确，并对编制本公司质量体系程序文件时遵循的方法、规则和文件分类做以明确的规定，保证文件的编制质量，特制定本程序。本程序适用于本公司程序文件的编制或程序文件的修订。3.1原则上由要素管理部门起草编写本部门的程序文件，由相关部门实施审核会签。3.2技术负责人为程序文件的日常维护和管理人。4文件的分类和编号示例：CSJC□□□□□——□□□□ 批准发布年份号 类别及序号 质量体系文件类别及代号4.1质量手册：CSJCA——□□□□（发布年代）4.2程序文件：CSJCB0101—CSJCB1903□□□□（发布年代）4.3.1检验细则：CSJCC1□□□—□□□□（发布年代）4.3.2校准规程：CSJCC2□□□—□□□□（发布年代）4.3.3操作规程：CSJCC3□□□—□□□□（发布年代）4.3.4质量记录：CSJCC4□□□—□□□□（发布年代）程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0301—2014版次：第1版第0次修订页码：第2页共3页主题：质量管理体系文件编制、修改程序发布日期：2014年5月1日5.1质量体系文件的内容，一般按以下安排a.标题：标题由管理对象和业务特征两部分组成，例如：“文件控制程序”中的“文件”是管理对象，“程序”是管理业务的特征。b.目的：简要说明文件的主题内容，本程序文件应达到的目的和要求，一般不超过50字。建议采用以下用语：“本程序规定了……。旨在……。”c.适用范围：规定文件的应用领域，建议采用如下用语：“本程序适用于……”，“本程序适用于……，也适用于……”，“本程序替代……文件”的内容也可写在本条中。有时也可采用“本程序不适用于……”。d.引用文件（必要时）：说明本程序制订的依据或引用的文件，如：手册或其它程序文件等。应列出引用文件的编号及名称。e.定义和缩略语（必要时）：给出程序文件中使用的主要术语的定义和缩写。如果引用，则应列出引用文件的编号名称。f.总则（必要时）：说明实施本程序的前提条件，必须遵循的准则，问题处理原则，与其它程序的关系等。g.职责：确定实施文件规定质量活动的责任部门或人员职责和权限。h.工作程序或要求：按照工作过程各个环节的先后顺序具体说明工作内容；规定各环节的输入、输出内容，包括器具、材料、文件、记录、报告等物品或文件；须具体规定由谁（何部门、何岗位），在何时，做什么，如何做，做到什么程度，达到何要求，如何控制，形成什么记录。必要时用流程图说明。i.发放（必要时）：说明此程序的发放范围。j.记录：列出执行本程序产生的应归档保存的记录。k.附录：标明附录的目录，包括本程序规定的记录格式及样本。“质量手册”及相关规范、规定、标准条例。5.2.2采用的术语、名称应与质量手册保持一致。程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0301—2014版次：第1版第0次修订页码：第3页共3页主题：质量管理体系文件编制、修改程序发布日期：2014年5月1日5.2.3程序文件的实施步骤应连续、接口明确，职责清楚。5.2.4结构严谨、文字简练；可采用流程图、表格等方法。5.2.5程序文件要相互协调，保持一致，下一层次的程序文件可以直接引用上一层次的程序文件，不应重复。5.2.6记录、表格的使用、填写，要求应写出详细的说明。5.3.1程序文件起草完毕应与其相关部门审核会签。5.3.2程序文件审核结束报质量负责人批准。质量体系文件均为受控文件，文件发放与回收要按CSJCB0201—2014《质量管理体系文件控制程序》办理手续。a.更换整页：修改页由质量负责人更改通知单将修改页下发使用部门和使用人换页。b.局部修改：由质量负责人将须更改的内容，以更改通知单的形式下发至使用部门和使用人，进行剪、贴修改，修改后由文件持有人及时作好修改记录。记录：《外来文件登记表》《文件、记录表格更改申请表》《文件、记录表格更改记录表》《文件发放登记表》《文件销毁资料申请表》《文件资料销毁记录表》《会议签到表及记录》《档案资料查询记录表》《受控文件登记表》程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0501—2014版次：第1版第0次修订页码：第1页共2页主题：检验用物资采购供应控制程序发布日期：2014年5月1日检验用物资采购供应控制程序为保证检验用物资质量，并及时满足检验工作的需要，使检验工作顺利进行，制定本程序。本程序适用于本公司检验用物资的采购供应与管理工作。3.1各检验室应将本室所需的检验用物品申购计划及时报送设备管理员。对于供应紧缺或需到外地采购的物资，应提前一个月提出申购计划。3.2采购计划经设备管理员及主管主任审批同意后，设备管理员负责采购。3.3检验工作中使用的各类物资，对检验工作的质量有重要影响，必须进行有效地控制，因此，各室在报送检验用物品采购计划的同时应写明采购物品的技术要求，交设备管理员审定、汇总，作为采购和进货验证、验收的依据。4.1在选择上述物品的供货单位时，应进行调查研究。首先考虑国有大中型经销单位或信誉好的专营商店，并根据历年来的实际供货质量情况考虑定点采购。在选定供应点时，应索取其质量保证规章制度或有关证明，如计量器具的“CMA”标志，“产品生产许可证编号”等。在综合评定质量保证能力的基础上签定“供货质量保证协议书”。4.2直接向生产厂采购时，应优先选择通过产品质量认证、质量体系认证或获得生产许可证，历年供货证明质量优秀的企业。必要时，应考察其质量管理制度和质量保证能力，在此基础上再签订“质量保证协议书”。4.3设备室应根据上述要求，制定合格供应商和合格生产厂的定点名单，并报主管审核批准同时保存定点厂商的考察及评定记录。5.1正常情况下使用的各类检验用物资只允许从定点供应厂或供应商处采购。采购时采购人必须查验出厂合格证，并做好记录。程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0501—2014版次：第1版第0次修订页码：第2页共2页主题：检验用物资采购供应控制程序发布日期：2014年5月1日5.2对检验结果影响较大的物品，除验证必要的质量合格证明文件外，还应定期进行质量检验保留检验记录。如果供货质量连续两次检验不合格时，应停止采购该处的物品，并从定点供应厂、商名单中取消。5.3经进货检验或验收合格的物品应有签字记录。不合格物品由设备室负责退货。5.4进货物资的验收、检验、标识和不合格物资的评定由设备室组织指定相关检验室实施完成，并保存有关记录。6.1购进的物资经验收合格后方可办理入库及领用手续。6.2各检验室要按相关规定保存、使用、领用物资。记录《物资购置申请表》《供应/服务商表》《供方综合能力调查表》《物资验收记录》《物资领用记录》程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0601—2014版次：第1版第0次修订页码：第1页共2页主题：要求标书和合同的评审程序发布日期：2014年5月1日要求标书和合同的评审程序对客户的要求检测的标书，合同（协议）进行评审的过程，以及评价是否具有满足合同要求的能力所做的程序。本程序适用于我公司对所有客户检测工作的标书和合同（协议）的评审及与客户的沟通。技术负责人业务室负责（必要时检验室协助）对客户检测工作的标书等的相关评审，并负责与客户沟通，检验室负责现场检测的评审。技术负责人协助做好检测客户的相关评审工作。4.1业务室负责接待和了解客户的需求，并根据客户的期望和要求等填写检测合同书并形成文件。4.2合同内容应包括：执行标准、检测方法、工作范围、服务形式等技术规范、价格等。4.3对客户的书面要求及合同的评审，由业务室组织。4.4评审内容应包括：a.客户的要求是否明确，执行的标准是否有效；b.技术能力和资源是否满足要求；c.检测方法是否符合技术规范；d.商定检测时间，费用等相关事宜。4.5通过评审的合同，由业务室与客户签订。4.6对于检测能力表范围内的日常检测项目的评审，由相应的样品接收人员进行评审并签字认可。4.7对检测能力表范围内的日常现场检测项目的评审，由相应的检测室负责确认，并签字认可。4.8对新的、复杂或先进的检测项目的评审执行《新增检验项目评审及实施程序》。程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0601—2014版次：第1版第0次修订页码：第2页共2页主题：要求标书和合同的评审程序发布日期：2014年5月1日4.9在评审过程中，如客户的要求与合同之间有差异时，技术负责人要及时客户沟通，并在检测工作实施之前得到解决。4.10在执行合同期间，如需对合同进行修改应按上述程序重新评审并将修改的内容及时通知所有受到影响的人员，包括客户。CSJCB1406—2014《新增检验项目评审及实施程序》CSJCB1407—2014《检验方法选定程序》记录：《合同评审记录表》程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0701—2014版次：第1版第0次修订页码：第1页共3页主题：申诉、投诉的受理及处理程序发布日期：2014年5月1日申诉、投诉的受理及处理程序为维护消费者及用户的合法权益，对生产、经营者负责，认真处理抱怨问题，分清责任，制定本程序。本程序规定了对本公司检验工作提出申诉、投诉的受理及处理工作程序。本程序适用于对检验结果和因检验工作引起的申诉、投诉。3.1质量负责人主管申诉、投诉的处理工作。3.2技术负责人负责受理工作并负责调查处理。4.申诉、投诉的范围4.1对检验报告提出的抱怨，包括本公司内部人员提出的投诉。4.2对检验工作质量提出的疑问和抱怨。4.3向司法部门和上级主管部门提出的申诉。4.4上级部门检查工作、验收和复查时对所执行的方针政策和质量体系运行提出的问题和建议。抱怨处理的全过程包括受理、调查与分析、复检（有必要时）答复、纠正措施等方面。5.1受理：抱怨的受理接待工作统一由技术负责人负责，技术负责人应将有关材料进行分类登记、编号、汇总，并通知质量负责人。受理要求：用户应在接到本公司检验报告15日内，如对检验报告有抱怨，可向本公司提出书面申请。申诉应遵循公正、合理、实事求是的原则并符合国家法律、法规及技术标准的有关规定。5.2.1质量负责人接到技术负责人受理报告、用户申诉材料后，应按照下条内容核查并进行认真分析、讨论和调查，必要时向公司领导做以汇报。程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0701—2014版次：第1版第0次修订页码：第2页共3页主题：申诉、投诉的受理及处理程序发布日期：2014年5月1日5.2.2对检验报告提出抱怨时，针对抱怨点涉及的问题进行调查。一般情况按以下见方面进行核查。a.检验依据是否正确、有效；b.所用仪器设备是否在检定周期内，精度是否符合标准要求；c.检验方法是否符合标准要求，是否有效；d.检验工作程序是否符合规定；e.检验的环境条件是否符合标准要求；f.数据处理是否准确；g.判定结论是否正确。5.2.3质量监督员将上述调查情况详细记录，并及时向公司质量负责人汇报，必要时由质量负责人召集分析会议确定处理方案。5.2.4当对原检验工作存有疑问或用户要求复检理由充分时，由技术负责人按CSJCB1401—2014《检验工作程序》规定安排复检。5.2.5如确认检验结果正确，则由技术负责人按规定给予用户答复。5.2.6当用户对公司工作质量提出抱怨时，技术负责人应详细记录用户提出的问题、经过、时间、申诉人姓名及单位，根据公司提出的问题向有关人员进行核实、调查，并给用户以满意的答复。5.2.7上级部门检查工作、验收或复查，对公司执行方针和质量体系运行提出意见和建议时，技术负责人、质量负责人应对其意见和建议整理，并按有关程序要求执行。5.3.1如原检验报告无误，则由技术负责人通知用户（必要时附复检报告），并收取检验费。5.3.2如原报告有误，应由检验室编写更正报告，并按规定程序审批后，由技术负责人通知用户，免收检验费。相关内容见CSJCB1902—2014《检验报告管理程序》。5.3.3用户对本公司工作质量（如检验不及时、服务态度不好、检验有失公正等）提出疑异时，技术负责人调查核实后，确属工作人员问题，应立即通知有关检测人员限期改正，并耐心向用户作解释、致歉，必要时向用户作书面说明。程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0701—2014版次：第1版第0次修订页码：第3页共3页主题：申诉、投诉的受理及处理程序发布日期：2014年5月1日5.4.1经确认原检验报告有误后，本公司将以适当的形式在对用户信誉造成不良影响的范围内挽回影响。5.4.2质量负责人责成因检验报告有误面造成影响的当事人写出书面检查，并制定改正措施，以避免类似事件再次发生。5.4.3确属工作人员工作质量、服务态度、公正性等问题，应责成有关部门和人员制定改正措施，并进行跟踪检查。5.4.4上级部门提出的意见和建议，应整理后行文，必要时应组织对本公司质量体系的薄弱部分进行审核，制定相应措施和整改报告，报上级有关部门。5.4.5对本公司人员构成检验事故的责任者，按当年的年度考核办法进行处理。抱怨及处理资料应随同检验报告和更正报告一并归档后，由档案员保管。CSJCB1401—2014《检验工作程序》CSJCB1903—2014《检验报告质量考核管理程序》CSJCB1902—2014《检验报告管理程序》记录《申诉和投诉处理登记表》程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0801—2014版次：第1版第0次修订页码：第1页共1页主题：不符合检测工作控制程序发布日期：2014年5月1日不符合检测工作控制程序为保证质量管理体系的有效运行，对检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，并实施纠正。适用于对不符合质量管理体系管理要求和检测活动及不合格报告的控制。3.1技术负责人负责不符合检测工作的控制工作。3.2报告签发人负责报告的质量控制。3.3质量负责人负责对不符合工作做出处理决定。3.4各检测室负责对不符合工作采取纠正措施。4.1当出现不符合发生时，该部门应立即采取措施（例如，暂停检验工作，扣发检验报告等。）避免差错扩大而造成严重后果。4.2技术负责人组织有关人员（根据差错性质）对差错的严重性进行评估，提出纠正措施，实施纠正措施程序。4.3对重大差错，特别是影响检测工作正常进行的差错，质保室应及时与客户联系，并将有关情况通知客户。4.4涉及到质量管理程序的差错，应由质量负责人组织具备审核资格的人员对公司质量管理体系运行情况进行审核，对审核中发现的不合格项进行记录，具体程序见《内部质量审核程序》。4.5技术负责人对纠正措施的实施结果进行跟踪验证，证实公司采用的纠正措施已消除了产生不符合工作的所有因素，报请质量负责人批准后通知相关部门恢复工作。若公司采用的纠正措施消除不了产生不符合工作的因素，则通知客户并取消该工作。CSJCB1001—2014《内部质量管理体系审核程序》记录《不符合项及纠正情况记录表》《潜在不符合原因及预防情况记录表》程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0802—2014版次：第1版第0次修订页码：第1页共1页主题：预防措施控制程序发布日期：2014年5月1日预防措施控制程序为防止不合格的发生而采取预防措施，对不符合技术方面、相关质量体系方面的原因进行确定和改进，确保质量体系运行可靠。适用于分析确定不合格潜在原因或其它潜在不期望情况的原因所采取的预防措施。3.1技术负责人负责制定、监督和落实预防措施。3.2各部门协助落实预防措施。3.3质量负责人负责预防措施审批。4.1技术负责人及时收集、识别潜在不合格信息，包括运作趋势和风险分析以及能力验证结果在内的资料分析。必要时，需进行内审。4.2技术负责人负责制定防止潜在不合格发生的措施报质量负责人审批。4.3技术负责人负责组织有关部门实施该预防措施。4.4对实施预防措施的情况进行监督记录，记录的内容包括产生的原因、采取的措施、实施的结果。4.5当实施的预防措施效果不明显时应重新确定预防措施。CSJCB1001—2014《内部质量管理体系审核程序》记录《不合格项及纠正情况记录表》程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0901—2014版次：第1版第0次修订页码：第1页共4页主题：检验原始记录填写规定程序发布日期：2014年5月1日检验原始记录管理程序检验原始记录是本公司检验工作的重要记录凭证，也是检验报告中检验数据的唯一来源，为保证检验报告中数据的科学、准确、无误及全部数据的可追溯性，特制定本程序。本程序规定了检验原始记录（以下简称原始记录）的基本要求、格式及填写规范、次序，适用于本检测公司产品检验的原始记录。2.1给定值：为了得到测定值而按规定给出的反映试样特性的量值。注：1.该值为选用仪器仪表或量具精度的根据。2.数据中的数字均为有效数字。2.2测定值：测量时，仪器仪表或量具上读取的数值。2.3计算值：由给定值和测定值经计算公式按有效数字运算规则计算而得到的数值。2.4实则结果：测定值或计算值按标准中要求或用全数值比较法进行数字处理之后作为最终结果写入检验报告的数值。2.5判定：对单位样本或样本总体的某个项目作出合格与不合格的判定。3.1原始记录的内容应包括与产品检验有关的一切资料、数据和现象，完整地描述检验操作的全过程。3.2原始记录应保持其原始属性，保证其可溯源性。3.3原始记录要求整洁，填写须使用钢笔（兰色或黑色），但不得使用圆珠笔、铅笔，字迹应清晰、端正。3.4原始记录对于每种类型产品通常应有固定格式，做到统一、规范。3.5多个产品的同一个检验项目的原始记录不准集中填写。若多个产品使用同一标准曲线，应注明标准曲线归档位置（所在报告号）。3.6计量单位的书写应规范，必须使用法定计量单位；对于标准中未改正的非法定计量单位，应在报告中更正过来。程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0901—2014版次：第1版第0次修订页码：第2页共4页主题：检验原始记录填写规定程序发布日期：2014年5月1日3.7文字、数值等的更改，应“更改”并由改正人签章。不得涂改、覆盖。3.8因填写或其它原因造成原始记录作废时，不准撕弃。应书写“作废”字样后，与重新填写的原始记录一起归档。3.9必须将原始记录的测定值按GB/T8170修约。3.10原始记录中对于样品状态必须加以描述，在相应栏目用：“完好、缺损、缺陷……”等字样加以描述。4.1原始记录编号应与检验报告编号一致。应填写完整的由“试样代号+年代号+顺序号”组成的统一编号，不能只简写顺序号，以免混淆。4.2原始记录应统一使用规定型号纸，仪器、仪表、设备自动记录纸应粘贴在纸上。4.3样品名称应填写受检产品的全称。样品名称、规格、型号、商标应与标准、标识、流转卡一致。4.4.1检验依据是以产品标准或上级监督管理部门发布、备案的产品检验细则（如生产许可证检验细则，分等规定）为依据填写代号及名称。4.4.2有产品标准的检验，但其产品标准（技术条件）中未含检验方法者，应将某项检验所依据的方法标准代号填写在对应检验项目后。4.4.3如采用非现行有效标准（包括方法标准），则应加以说明。环境条件是指检测时实验室的温度、湿度、振动、噪声等。如果温度、湿度在检测过程中有变化应写出变化范围；环境试验如作高低温、潮湿等环境试验时，其温度、湿度应填写在具体检验项目中。在自动记录仪应附原始记录数据，无自动记录仪应附时间与相关参数的原始记录。4.6.1主要仪器设备是指检验用量具、仪器设备、试验设备及关键辅助设备。4.6.2如果所用仪器设备较多，应填写主要设备。4.6.3每种设备必须填写编号、名称、型号规格、精度等级。程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0901—2014版次：第1版第0次修订页码：第3页共4页主题：检验原始记录填写规定程序发布日期：2014年5月1日4.7标准物质：注明所使用标准物质的名称、编号、等级。a.检验项目名称、符号、计量单位；b.试验条件：环境温度、湿度，设备使用状况（如电炉的使用温度）；c.完成该项目检验应进行试验与测量的量值名称、符号、计量单位；d.计算公式；e.每一个试样应检测的部位或检测部位简图；f.实则结果（报告中报出数值）。g.小样（分样号）写在测试结果后，以括号起，应写小样编号全号。a.检验、测量过程（或计算公式所需值）必须记入原始记录：过程太长时可对检验过程加以简要叙述。b.如果检验项目A需引用项目B的结果，应注明B的来源。c.“检验项目”若为直接测定，与其它项目无联系时，可不设定符号。d.“检验项目”中的计量单位如系测定值或给定值，应与所用量具、仪器相同；如系计算值，则应与标准技术要求一致。“恒量”的项目，除记录相关的测定值外，还应记录能证明“恒量”的有关数据。f.计算公式应表明计量单位换算系数，确保测定值或给定值可直接代入运算（可不写出计算过程）。g.实测结果应使用特定标记表示。4.8.3计算值的有效位数或小数点后位数按有效数字运算规则确定。4.8.4测量过程值（或计算公式所需数字）须引用非该项目检验数据时必须在原始记录中说明。如检验项目A需引用检验项目B的结果，在一般情况下，检验项目B应作为“完成A项目检验应需要进行试验与测量的量值”。需在原始记录A项中注明其引用的B项数据来源。程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0901—2014版次：第1版第0次修订页码：第4页共4页主题：检验原始记录填写规定程序发布日期：2014年5月1日4.9.1检验员应在原始记录上签署姓名。4.9.2校核人和审核人都需在原始记录相应栏签署姓名（必须对原始记录及数据处理进行认真核对后，方可在校、审核栏签字）。4.9.3若在检验过程中发生异常现象，按质量手册规定处理，检验人员还应在相关检验项目栏写明异常情况、分析处理，并签署姓名。记录：《钢筋试验原始记录》《石子试验原始记录》《砂试验原始记录》《水泥试验原始记录》《砂浆配合比试验记录》《土工干密度原始记录》《砼（砂浆）抗压强度原始记录》《烧结普通砖试验记录》《土工击实原始记录》《普通混凝土配合比试验记录》《蒸压加气混凝土砌块试验记录》《钢筋焊接试验记录》《轻集料混凝土小型空心砌块试验记录》程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0902—2014版次：第1版第0次修订页码：第1页共3页主题：记录控制程序发布日期：2014年5月1日记录控制程序为质量管理体系运行的有效性提供客观证据，达到复现检测过程，满足质量要求。适用于质量和技术记录编制、填写、更改、标识、收集、索引、存档、借阅、维护、清理等环节的控制。3.1质量负责人负责内部审核管理评审等相关管理记录和相关技术记录的管理。3.2技术负责人负责人员培训记录和人员技术档案的管理。3.3设备管理员负责设备技术记录、物资采购记录等的管理。4.1.1质量管理体系运行中形成的记录为管理记录，主要包括：a.内部、外部审核评审记录；b.纠正、预防和改进措施记录；c.人员培训和考核记录；d.仪器设备和标准物质档案；e.抱怨处理记录等。4.1.2检验等技术运作形成的记录为技术记录，主要包括：a.检验原始记录（包括原始观察记录、计算和导出数据）；b.抽样记录；c.实验室间比对或能力验证记录；d.期间核查记录；e.检验报告及副本；程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0902—2014版次：第1版第0次修订页码：第2页共3页主题：记录控制程序发布日期：2014年5月1日f.仪器设备计量鉴定记录等。各检验室按各自的职责范围，对已完成的质量活动，按规定的记录格式认真记录并整理收集。（记录的内容必须有足够的信息，即满足复现性和可追溯性）4.3.1所有记录应清晰明了，存放在便于存取、具有防止损坏变质丢失的指定场所。专人保管。4.3.2管理评审、内部审核的相关记录由质量负责人负责审核，然后归档案管理员保存，保存期三年。4.3.3人员培训、考核等记录由技术负责人审核，归档案管理员保存，保存期三年，对技术人员的技术档案则长期保存。4.3.4实验室间比对和能力验证记录、抱怨处理记录、文件控制记录、监督检验、委托检验的原始记录和报告副本等由档案管理员保存，保存期为三年。4.3.5仪器设备计量鉴定记录，仪器设备期间核查记录，仪器设备维护记录由设备管理员保存，保存期为长期。4.3.6超过保存期且失去保存价值的记录，由各部门提出清单，技术管理部门审定，主管领导批准后，指定专人销毁。4.4.1本公司内部人员因工作需要借阅记录须经记录管理部门负责人批准，复制记录须质量负责人批准。4.4.2外单位人员一般不得借阅和复制记录，确因需要须经质量负责人批准。4.4.3借阅、复制记录应办理登记手续，借阅人不得泄密和转移借阅，不得查阅其他无关记录，不得在记录上涂改、划线等，阅后及时交还管理人员，并办理注销手续。5.1检验原始记录的内容应包括与产品检验有关的一切资料、数据和现象，完整地描述检验操作的全过程（必要的质量信息、样品状态、封样状况及启封记录）。5.2各种记录应保持其原始属性，保证其可溯源性。程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0902—2014版次：第1版第0次修订页码：第3页共3页主题：记录控制程序发布日期：2014年5月1日5.3记录要求整洁，填写必须使用钢笔（兰色或黑色），也可使用签字笔，但不得使用铅笔，字迹应清晰、端正。5.4计量器具、内审、外审、仪器设备等通常按固定的格式，做到统一、规范。其它记录格式各部门根据CSJCB—2014程序文件结合实际情况编制。5.5多个产品的同一个检验项目的原始记录不准集中填写。若多个产品使用同一标准曲线，应注明标准曲线归档位置（所在报告号）。5.6计量单位的书写应规范，并符合规定要求。5.7文字、数值等的更改，应“更改”并同改正人签章。不得涂改、覆盖。5.8因填写其它原因造成记录作废时，不能撕弃。应书写“作废”字样后，与重表填写的记录一起归档。检验原始记录编号应与检验编号一致。其它记录应与实际相一致，以便识别、索引。6.2记录应统一使用规定型号纸，仪器、仪表、设备自支记录纸应粘贴在纸上。6.3检验依据是以产品标准或上级监督管理部门发布、备案的产品检验细则为依据填写代号及名称。CSJCB1903—2014《检验报告质量考核管理程序》CSJCB0301—2014《质量管理体系文件经编制、修改程序》记录：《技术人员业绩档案目录》《技术人员履历表》《质量监督计划》《质量监督记录》《技术人员业绩证明一览表》程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0903—2014版次：第1版第0次修订页码：第1页共2页主题：数据控制程序发布日期：2014年5月1日数据控制程序保证检验数据的准确性。适用于各检验室。3.1技术负责人是程序实施的负责人。3.2监督员组织程序实施和检查。3.3检验员执行程序。4.1.1严格按照检验标准对仪器设备量程和准确度要求配置检验仪器设备。4.1.2按照仪器设备的准确度读取检验数据，该检验数据参加运算，计算结果。4.1.3当配置的检验仪器设备的准确度高于检验标准要求时，检验数据的读取按照仪器设备的准确度读值，不许直接进位舍取。4.1.4使用计算机采集数据时，要对采集数据的计算结果的正确性进行验算。4.1.5检验数据书写要规范和工整。4.2.1数据的处理和计算，按照有效数字运算规则进行。可以先修约后运算，也可以先运算后修约。4.3.1在编制检验报告时，应首先审核检验原始记录。审核内容：数据的完整性、读值的准确性、计算的正确性等。4.3.2采用计算机录入编制报告时，要详细核对录入的检验数据是否正确。4.3.3报告编制完毕，审核人员要按照原始记录核对录入数据的正确性。程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0903—2014版次：第1版第0次修订页码：第2页共2页主题：数据控制程序发布日期：2014年5月1日4.4.1检验数据运算完毕，按照检验标准中规定修约间隔要求和数字修约规则进行修约。当检验标准中没有规定修约间隔时，则按照仪器设备精度读取数据，不得修约。4.4.2检验结果的判定：有修约要求的检验数据按修约值比较法，没有修约要求的检验数据按照全数比较法。记录：《计算机数据处理校核记录》程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0904—2014版次：第1版第0次修订页码：第1页共3页主题：计算机网络管理程序发布日期：2014年5月1日计算机网络管理程序加强计算机网络管理，保证应用系统稳定运行。适用于检测公司全体计算机管理和运行人员。3.1计算机网络系统程序实施的负责人是检测公司法人。3.2系统管理员负责程序的实施。3.3计算机运行人员是程序的执行人。4.1.1开机关机要严格按下列顺序执行：先开显示器，再开主机；先关主机，再关显示器。4.1.2严禁带电插拔仪器设备电源插头，如打印机、电脑等，必须关机后再进行操作。4.1.3切勿将水或其他液体溅入键盘、显示器或打印机中。4.1.4注意不要将异物（如大头针、硬币）掉入计算机及打印机中，平时打印机要用盖板保护好。4.1.5在开关电脑时不能过快，以免瞬间电流过大。4.2.1.1系统管理员保存着应用软件的安装盘，安装应用系统应由系统管理员完成，其他人员不可以擅自进行安装。4.2.1.2服务器端的网络操作系统及数据库管理系统只有系统管理员有权进行安装、配置及日常维护。4.2.2.1系统的数据每日由管理员进行备份，除此之外，系统管理员每周应对系统的数据进行手工备份，备份文件应妥善保管，不得遗失或损坏。程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0904—2014版次：第1版第0次修订页码：第2页共3页主题：计算机网络管理程序发布日期：2014年5月1日4.2.2.2系统管理员应将每年的试验数据进行一次整体备份，备份文件应刻录为光盘后进行存档并登记。4.3.1计算机运行人员当发现应用系统出现故障或需要其功能进行修改、补充时，必须向系统管理员提出书面申请文件，由系统管理员进行修改和补充。维护和修改计算机软件申请，其格式见记录《维修计划申请表》。4.3.2软件如需重大的或涉及应用系统底层结构的修改或补充，系统管理员需形成书面文件向检测公司法人汇报，该文件由检测公司法人批准后，可由系统管理员进行修改和补充。4.4.1系统管理员应各有相应的杀毒软件，对每台计算机每月至少进行一次查毒、杀毒。4.4.2为有效地防毒，任何微机使用人员，不允许在计算机上打游戏。4.5.1使用计算机采集检验数据或进行数据处理时，计算机运行人员必须进行检验数据的采集和处理后的验算，并作记录。4.5.2凡是计算机软件出现故障或是修改、补充计算机软件后，必须进行检验数据的验证，并作记录。4.6.1应用系统安装盘，应用系统操作手册，相关的技术资料由系统管理员进行妥善保管，其他人员向系统管理员借用时必须进行登记。系统每次进行修改后，程序源码应重新备份并存档。4.6.2为保证系统数据完整，任何人员不可以未经系统管理员同意私自启动、关闭服务器。4.7.1系统管理员要对每个操作员设定局域网登录口令（局域网口令是指进入计算机应用系统口令），在使用计算机过程中，操作员应严格对自己的口令字保密，如发现自己的口令字失密，应立即通知系统管理员，由系统管理员进行修改。4.7.2应用系统登录时亦需要输入正确的用户及口令字，以防止非法人员进行登录。程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB0904—2014版次：第1版第0次修订页码：第3页共3页主题：计算机网络管理程序发布日期：2014年5月1日4.7.3应用系统提供口令修改功能（该口令是指计算机运行人员在自己职权范围内的口令和密码），操作员如发现自己的口令字失密应立即修改自己的登录口令。4.7.4系统管理员应为每个操作员分配好使用权限，明确每个操作员的职责范围，一旦负责人对试验报告的手工签字已完成，要想修改该报告的内容，必须由三个人分别对该报告解除可修改权限才可以修改。4.8.1计算机管理人员对计算机的运行管理作记录，对数据的备份和计算机管理记录要及时归档。《DLS数据库光盘登记表》程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB1001—2014版次：第1版第0次修订页码：第1页共3页主题：内部质量管理体系审核程序发布日期：2014年5月1日内部质量管理体系审核程序本程序规定了内部质量审核的程序，旨在检查验收本公司质量活动及有关结果是否有效，是否符合质量手册和程序文件。本程序适用于检验工作有关的质量活动以及参与质量活动的职能管理部门。3.职责、资格a.质量负责人担任内部审核组长，确定审核时间，批准审核计划，确定参加审核的人员并进行分工；b.质量负责人：组织编制审核计划，整理审核记录，下达纠正通知，组织纠正措施后的跟踪检查。c.内部审核员：熟悉内部审核计划，参加审核全过程，填写审核表。（注：内部审核员不得参加本人职务有关的审核项目）。内审员应具备以下2个条件：a.具备实验室/质量体系（内、外审）评审员资格；b.通过实验室/质量体系（内、外审）审核评审学习和考核获证者。4.1.1本公司内部审核计划由质量负责人于每年元月提出并制订。a.一般一年进行一次内部审核；b.每次内审都要复盖本公司所有部门；c.重要程序的审核次数每年可安排两次；d.临时审核计划除根据审核的主要目的外，考虑相关因素的安排。程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB1001—2014版次：第1版第0次修订页码：第2页共3页主题：内部质量管理体系审核程序发布日期：2014年5月1日4.1.3审核计划经公司质量负责人批准后实施，报送有关领导及工作部门。4.2确定审核内容：4.2.1根据审核计划确定审核内容。审核内容一般可为：a.确定本次审核方案；b.确定审核部门及审核要素内容；c.根据上述内容编制内部审核检查表。4.2.2确定审核人员，明确分工，确定审核日期。4.3调查、检查：4.3.1调查、检查的阶段每次安排不超过3天。4.3.2由内审员调查、检查内部审核的内容并形成文字材料。4.4.1根据已检查过的审核内容，判定被检查部门或被检查项目审核是否符合有关要求。4.4.2经审核判定为不符合的部门由内审员写出内部审核书面报告。a.观察到的不符合的确切情况；b.构成不符合的理由；c.发现的地点；d.可追溯的文字资料。4.4.3判定的确认：报告内容应使双方都能接受并签字认可。4.5.1由内部审核组组长或授权审核员编写本次内审报告。4.5.2内审总结主要内容为：a.受审核的部门、审核目的、范围、日期；b.审核依据的文件；c.审核员、受审部门。d.审核结论；程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB1001—2014版次：第1版第0次修订页码：第3页共3页主题：内部质量管理体系审核程序发布日期：2014年5月1日e.不符合项及纠正要求及纠正后检查；f.预防措施。4.6内审报告发放范围：a.公司级领导（含公司质量、技术负责人）；b.受审核部门；c.不符合项和预防措施所涉及的相关部门。4.7不符合项纠正：受审核部门在收到审核报告之后，一周内对不符合项实施纠正，由受审部门写出内部质量审核纠正情况报告。对不能在短期纠正的不符合项应在报告中详述理由及解决办法。当审核中发现检测结果的正确性和有效性可疑时，应立即采取纠正措施，并书面通知委托方。4.8纠正措施跟踪：审核组对“内部质量审核报告”中的纠正项目进行跟踪检查，并确认其有效性，并将检查结果记入“内部质量审核报告”中“纠正措施实施跟踪”。4.9预防措施实施：a.预防措施可以与纠正措施同时进行；b.预防措施实施须符合相应工作要素的程序。4.10记录及存档：内部审核结束后，审核报告（含内部审核纠正报告），由质保室归档并保存。记录《审核计划表》《内部审核实施计划表》《内部审核通知书》《内审检查记录表》《内部审核报告》程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB1101—2014版次：第1版第0次修订页码：第1页共3页主题：管理评审程序发布日期：2014年5月1日管理评审程序本程序规定了本公司管理评审的程序，旨在通过本公司最高管理者对本公司质量体系现状和适应性进行正式评价，以其对质量体系的不断改进和完善。本程序适用于由本公司最高管理者主持的对质量体系整体有效性和情况重大变化后适应性的评审。本程序实施过程中应考虑以下几点：3.1本公司的组织机构，人员及其它资源是否充分利用。3.2质量体系运行结果与质量方针要求的比较。3.3委托方反馈意见。报怨的处理以及采取的纠正，预防措施是否适当。3.4内部审核的结果和能力验证，比对试验的结果。3.5来自其它部门和人员的信息反馈和报告。在以下情况之一时考虑进行管理评审：4.1管理评审每年进行1次，时间安排在每年的内部质量审核结束之后。4.2本公司领导层和组织机构、机制发生重大变化时。4.3发生重大检验事故、连续发生同类检验质量问题的委托方投诉时。4.4制订质量文件的依据或标准有重大变化时。4.5国家方针、政策发生重大变化影响到现行体系时。5.1公司法人（最高管理者）：a.组织、主持管理评审；程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB1101—2014版次：第1版第0次修订页码：第2页共3页主题：管理评审程序发布日期：2014年5月1日b.确定评审议题、范围、内容和时间安排；c.确定参加管理评审和提供评审材料的部门及人员；d.批准评审报告。5.2参加评审的人员：a.提供评审材料。如内部审核结果、检验报告、委托方的申诉、质量体系变动建议、比对试验、能力验证、试验结果等。b.提出评审建议。5.3评审时机：a.管理评审每年进行一次，时间安排在每年的内部审核结束之后；b.公司领导层或机构、机制发生重大变化时；c.发生重大检验事故或遇连续发生同类检验质量问题时；d.国家行业的方针、政策发生重大变化，影响到现行体系运行时。6.评审内容：管理评审可以有下述内容，但不限于此。6.1组织机构、人员和资源是否完整、充分使用。6.2本公司质量体系的适应性以及实施的有效性。6.3与质量方针符合性。6.4内部审核结论及其纠正措施实施的有效性。6.5检验报告的质量情况以及与质量要求的符合性。6.6委托方提出的较严重的抱怨处理情况。6.7纠正措施和预防措施的有效性。7.实施步骤：管理评审一般采用会议形式，不进行现场评审。7.1公司法人主持评审及评审前准备。7.2公司法人制订管理评审计划（时间、参加人员、评审议题、内容等）。7.3.1提出有关结论以及质量体系改进建议报告。程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB1101—2014版次：第1版第0次修订页码：第3页共3页主题：管理评审程序发布日期：2014年5月1日7.3.2对质量体系是否符合质量方针和质量目标以及质量体系运行是否有效作出结论。7.3.3对质量体系的完善和改进提出实施要求。7.4会议结束时应形成评审结论，评审结论应被本公司各部门了解并执行。7.5评审完毕由质量负责人整理管理评审报告（包括改进措施）提交公司法人。8.管理评审记录：8.1评审记录包括：会议记录、有关决议决定纪要、评审报告。8.2评审记录由档案管理员归档保存。8.3评审记录发放：要求有关部门执行的文件，如纠正预防措施不力应发给各有关部门。9.1纠正和预防措施在评审报告中应详尽记载。9.2纠正和预防措施的实施由有关部门限期完成。9.3纠正和预防措施实施限期终止后公司法人或公司法人委托质量负责人进行验证检查，签署检查意见。9.4验证检查结果应写出内部管理评审书面报告材料并归档。记录《管理评审工作计划》《管理评审通知表》《管理评审部门工作报告》《管理评审报告》《改进实施计划及实施验证表》程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB1201—2014版次：第1版第0次修订页码：第1页共3页主题：人员培训考核上岗管理程序发布日期：2014年5月1日人员培训考核上岗管理程序本程序规定了人员培训、考核及上岗的管理程序，旨在通过多种培训、考核方式使工作人员达到上岗的要求和条件，以保证检验工作的有效性。本程序适用于本公司与质量体系要素有关的所有人员。3.1技术负责人：3.1.1组织有关部门编制人员培训计划（计划可以有以下内容：培训方向、培训内容、形式及范围，受训部门及人员的确定，费用结算、时间安排）。培训计划应是：专业检验知识、标准知识、质量控制与监督管理知识、计量理论知识、误差理论、数据处理、抽样知识等内容。3.1.2审核并批准培训计划及培训项目。3.1.3督促检查培训计划实施的有效性。3.1.4组织人员考核的实施及结果评定。4.1外出培训：任务来源主要是依据培训计划安排或者培训部门的临时来函通知。4.1.1参加培训人员确定：参加培训人员应与所从事的检验、管理专业工作相关；具备相应的学习能力，具有勤奋好学、积极端正的态度。4.1.2培训结束后：a.参加培训人向公司负责人报告受训情况：是否达到受训目的，是否获证，确定是否要向有关人员传授或讲解；b.参加培训人携回的资料和书籍应于结束后10日内整理完毕交办公室归档保存。培训人员需提交本次培训书面总结报告；程序文件诚盛建筑工程质量检测文件编号：CSJCB1201—2014版次：第1版第0次修订页码：第2页共3页主题：人员培训考核上岗管理程序发布日期：2014年5月1日c.根据公司技术负责人指示（必要时），由参加培训人为本次受训作传授或讲解准备。公司技术负责人确定听课人员范围，并组织听课；d.参加培训人获证复印件归入本人技术档案。依据年度培训计划或者技术负责人批准同意的计划外的培训项目。4.2.1内部培训的实施：a.根据培训要求，确定培训教师、培训时间、地点和培训所用资料。b.涉及操作技能的项目应有足够的准备。c.本公司人员考核或考试。5.2考核实施：a.考核时间一般应提前15天告知应考者。b.考核内容由组织有关部门编制。考核内容可以有以下几个方面，但不限于此：本岗/本工种基础知识、专业知识的熟悉及理解；职责权限；操作或专业技能、有关法规、制度、规定知识；有关标准及专业信息：职业道德，年终述职。c.考核方式：