安全质量文件读本

—-2-word文档可复制编辑抄送：股份公司总裁办、安全生产部、工业设备部，中铁二局昆明应急救援队、中铁五局贵阳应急救援队、中铁隧道局西安应急救援队。中国中铁股份有限公司总裁办公室2015年2月15日印发中华人民共和国行业标准铁建设〔2010〕88号铁路隧道施工抢险救援指导意见2010—06—16发布2010—06—16实施中华人民共和国铁道部发布前言为保障大规模高标准铁路建设安全，提高铁路隧道抢险救援能力编制本指导意见。编制过程中认真总结了国内外铁路和矿山灾害事故抢险救援的经验教训，学习借鉴了国际先进标准，结合铁路隧道工程特点，在广泛征求意见的基础上编制完成。本指导意见突出了铁路隧道施工过程中灾害事故的抢险救援要求，是铁路隧道施工突发灾害事故抢险救援工作的指导性文件。本指导意见包括总则、基本规定、组织指挥、抢险救援预案、抢险救援队伍、抢险救援装备共6章，主要内容如下：1、规定了本指导意见的编制目的、适用范围、铁路隧道抢险救援的主要实施原则。2、明确了救援预案的编制原则、分层次组建抢险救援队伍、抢险救援程序等内容，对应急物品的配置和管理要求等进行了规定。3、明确了铁路隧道抢险救援组织指挥分级响应程序以及建设各方抢险救援工作职责。4、明确了铁路隧道施工主要灾害事故抢险救援流程和预案内容。5、规定了各级抢险救援队伍和装备配置要求。在执行本指导意见过程中，各单位应结合各自工程特点和企业实际情况，有针对性地细化完善相关要求，认真总结和积累经验。如发现需要修改、补充之处，请及时将意见及有关资料寄交中铁二局集团有限责任公司（四川省成都市通锦路16号，邮政编码610032）、中铁隧道集团有限公司（河南省洛阳市陵园东路3号，邮政编码471009），并抄送铁道部经济规划研究院（北京市海淀区北蜂窝路乙29号，邮政编码100038）。本指导意见由铁道部建设管理司负责解释。主编单位：中铁隧道集团有限公司中铁二局集团有限公司主要起草人：唐忠、王广钟、刘世杰、雷洪亮、朱家稳、夏安琳、高存成、钟友江、王正新、任伟杰、王国炜、杨友生、丁睿主要审定人：安国栋、张梅、米隆、吴明友、薛育秀、倪光斌、林传年、黄鸿健、辛维克、肖广智、张民庆、伍林特急中铁航空港安〔2015〕72号中铁航空港集团关于印发《中国中铁航空港建设集团有限公司稽查检查管理办法（试行）》的通知集团公司各单位：《中国中铁航空港建设集团有限公司稽查检查管理办法（试行）》经2015年第3次总经理办公会审议通过，现予以发布，请遵照执行。中国中体航空港建设集团有限公司2015年3月2日中国中铁航空港建设集团有限公司稽查检查管理办法（试行）第一章总则第一条为贯彻《中国中铁片区督导巡视工作实施办法》精神，规范稽查检查工作，结合集团实际情况，特制定本办法。第二条子（分）公司承担工程项目管理主体责任。集团稽查机构主要针对子（分）公司、直管项目经理部（指挥部）施工生产、安全质量、精细化管理、作业层队伍建设、党风廉政建设等重点工作进行稽查检查。对工程项目的稽查是对集团职能部门、子（分）公司履职效果的验证。第三条本办法适用于集团职能部门、子（分）公司、直管项目经理部（指挥部）和国内所有工程项目。第二章稽查机构组建及区域划分第四条集团根据股份公司相关要求成立集团稽查大队及其下设的片区稽查队,稽查大队与安质部合署办公，片区稽查队由集团稽查大队归口管理。第五条片区稽查队是集团派出机构，代表集团负责对有关重点工作开展稽查检查。业务上受集团安质部、工程部、成本部、人力资源部、纪委监察部、财务部等部门的指导。第六条根据中国中铁《片区督导巡视工作实施办法》精神，结合集团工程项目区域分布情况，片区稽查队及片区稽查队工作区域根据实际需要动态设置和划分。片区稽查队的稽查区域原则上每两年轮换一次。第三章稽查机构职责权利第七条集团稽查机构职责：（一）稽查大队职责1.负责制订并落实稽查检查工作制度、工作要求等。2.对片区稽查队履行管理职能，监督、指导、协调片区稽查队与各业务部门工作；拟定片区稽查队的机构设置、区域分工；适时调整片区稽查队稽查范围及项目。3.发布集团季度稽查检查通报；起草半年和年度稽查检查工作总结，分析、总结稽查大队、片区稽查队的工作情况，对片区稽查队工作进行安排和部署。4.负责建立稽查项目动态管理台账。5.负责片区稽查队日常归口管理及年度工作考核。6.负责与股份公司片区督导巡视组建立工作联系，接受股份公司片区督导巡视组工作安排。（二）片区稽查队职责1．依照稽查检查表的检查内容对子（分）公司、直管项目经理部（指挥部）、工程项目的施工生产、安全质量、精细化管理、作业层队伍建设、党风廉政建设等重点工作进行稽查检查。2．按稽查计划对子（分）公司、直管项目经理部（指挥部）、工程项目进行稽查并留下书面记录，督促子（分）公司自控常态化稽查及整改闭合；对上次稽查问题的整改情况进行验证。3．对项目《施工组织设计》、《专项施工方案》、《安全质量策划》等编制工作进行指导帮助；对需要集团评审的施组、方案等，由集团业务部门组织，片区稽查队队长牵头进行评审。4．对子(分)公司项目管控履职工作进行督查。5．每季度至少与稽查项目的业主、监理对接沟通一次，了解业主、监理对项目的要求，消除潜在的管理隐患和风险。6.建立与股份公司片区督导巡视组的日常联系，掌握相关信息，了解片区督导巡视组对项目的要求和评价。第八条片区稽查队权利片区稽查队在稽查检查过程中具有行使罚款、停工整改、建议下发告知书和全集团通报、责成项目分管领导现场蹲点、向集团报告发现的其他事项并按集团有关办法提出处理意见等权力，并将处理结果上报集团安质部（稽查大队）。1．对安全质量管理方面存在的违规违章行为进行处罚，处罚标准按《中国中铁航空港集团安全、质量、环保违章处罚标准》执行。2.对存在严重管理问题、重大安全质量隐患，可能造成不良影响或后果的，可以要求项目部停工整改。3．对管理混乱，存在问题较多的项目，有要求子（分）公司更换项目经理的建议权。4.对以下行为，建议集团对相关单位下发告知书并在集团范围内通报批评：（1）存在严重管理问题、重大安全质量隐患；（2）同类问题多次发现、整改不彻底、屡改屡犯；（3）发生的问题或事件已造成不良影响或后果；（4）对稽查问题虚假回复；（5）稽查中发现的其他重要问题。5．对存在严重管理问题、重大安全质量隐患并造成不良影响或后果的，应责成公司项目分管领导现场蹲点（现场蹲点通知书见附件4）。6．对存在严重管理问题、重大安全质量隐患，符合《中国中铁航空港工程项目管理问责办法》问责条件的，建议按有关条款进行问责。7.对违反安全、质量、环保、职业健康法律法规或者发生安全、质量、环保事故的责任人员，有权根据《中国中铁航空港集团安全质量奖惩办法》提出处理建议；根据集团授权，组织或参与事故调查；对按照“四不放过”原则处理后的真实性及落实情况有权进行稽查。8.有权对安全质量工作做出突出成绩及防止事故发生或扩大的有功人员提出表彰和奖励建议。第四章稽查工作运行机制第九条片区稽查队在对子（分）公司、直管项目经理部（指挥部）、工程项目稽查后，与被检查单位交换意见，形成书面记录，记录须有两名以上稽查人员签字，被检查单位签字确认（记录表见附件2、附件3）；项目经理负责在12小时内将稽查资料报所属子（分）公司项目分管领导和公司主责部门，子（分）公司对发现问题的整改负责，对整改闭合回复资料签字确认，确认后由主责部门统一在整改期限内向片区稽查队回复，回复资料须附有整改前后对比照片。片区稽查队根据回复资料，审核书面回复资料的有效性，确认后报集团安质部（稽查大队）。第十条片区稽查队每周四17:00前向集团安质部（稽查大队）上报当周稽查资料，上报资料按照施工生产、安全质量、精细化管理、作业层队伍建设、党风廉政建设五个板块，分严重管理问题、重大安全质量隐患和一般问题分别报送。严重管理问题、重大安全质量隐患，按照各板块检查表中列示的条目判定，检查表中没有列出的根据问题严重程度和问题性质比照判定。由安质部（稽查大队）将片区稽查队上报的稽查资料及股份片区督导巡视组传递的有关资料按业务分工分解转发相关业务部门,各业务部门核实相关问题、制定措施，并提出处理意见。对严重管理问题、重大安全质量隐患，片区稽查队要及时向集团片区分管领导电话汇报，并立即将稽查资料上报集团安质部（稽查大队）。各部门周五上午汇总分析稽查资料，下午由集团主管领导召集相关部门研究制定处理意见，周一在集团司务交班会上具体布置。业务部门负责根据周司务交班会的安排对重点工作和存在严重管理问题、重大安全质量隐患的整改闭合情况进行验证，结合问题举一反三，对子(分)公司相关职能工作进行检查指导。必要时，视存在问题严重程度、稽查工作开展情况、业主对项目的评价等管理现状，通知片区稽查队长及队员参加司务交班会。子（分）公司周交班会要通报上周集团司务交班会通报问题的整改落实情况，同时对本周集团司务交班会提出的问题进行整改安排。第十一条子（分）公司每月末按附件1的要求上报新中标项目，集团安质部（稽查大队）次月10日前下达增补通知。片区稽查队每月28日向安质部（稽查大队）提报下月稽查计划，集团安质部（稽查大队）对上报稽查计划汇总、综合分析判断，提出各片区初步稽查计划，报集团主管领导批准后发布执行。第十二条每季度集团召开稽查检查小结会，对本季度稽查工作进行总结，对下季度稽查工作进行部署，各片区稽查队就本季度稽查情况、存在突出、共性问题的原因分析，下步工作措施建议等进行总结汇报，集团安质部、工程部、成本部、人力资源部、纪委监察部、物设部等相关部门参加会议，根据情况可要求相关片区分管领导和相关职能部门参加。第十三条每半年集团召开稽查检查工作会，片区稽查队要就半年、全年稽查检查工作总体情况进行总结。安质部（稽查大队）通报片区稽查队阶段性稽查工作履责情况、存在问题和稽查效果，提出措施意见。第十四条半年、全年的稽查检查工作会由安质部（稽查大队）召集，集团主管领导主持，各片区分管领导、集团工程部、成本部、人力资源部、纪委监察部、物设部、财务部、经营开发中心等相关部门（单位）参加，片区稽查队、安质部全体人员参加。必要时要求子（分）公司分管生产领导及稽查队长参加。第十五条子（分）公司须成立稽查队，明确其职责权利，指定一名副职领导具体负责，稽查队对本单位施工生产、安全质量、精细化管理、作业层队伍建设和党风廉政建设等重点工作进行常态化稽查检查。第十六条收尾、竣工验交阶段，不再需要集团稽查的项目，由子(分)公司上报，片区稽查队核实，安质部（稽查大队）确认后不再纳入稽查项目，由子（分）公司自行综合管理，相关业务纳入集团对口业务部门监督管理。第十七条每年子（分）公司按区域分工要求对公司领导进行片区分工，明确项目分管领导，并上报集团安质部（稽查大队），集团每半年公布一次，若出现调整及时补报。第五章稽查检查工作要求第十八条集团对工程项目按重点稽查项目和一般稽查项目动态分级稽查检查。高风险、重难点项目以及施工管理难度大的工程项目纳入重点稽查项目进行稽查。原则上凡涉及地铁、深基坑、隧道、大型特殊结构桥梁、铁路营业线等高风险、重难点项目，以及地域敏感性较强或专业交叉较多等施工管理有一定难度的项目均纳入集团重点稽查项目。根据集团管控重点和生产规模，适时对稽查项目、频次进行调整和分级稽查。第十九条重点稽查项目根据《中国中铁股份有限公司工程项目安全风险分级管控指导意见（试行）》，结合集团阶段管控重点及子（分）公司上报的《项目信息及分级稽查建议表》，由安质部（稽查大队）会同相关业务部门确定。安质部（稽查大队）每季度公布重点稽查项目及一般稽查项目名录。第二十条片区稽查队应均衡安排稽查检查，每季度对子（分）公司、直管项目经理部（指挥部）稽查检查一次；每季度对区域内的重点稽查项目至少覆盖一次。一般稽查项目由片区稽查队根据掌握的工程进展和风险程度进行每季度全覆盖稽查，验证子（分）公司常态化稽查履职情况。片区稽查队队长必须对子（分）公司、直管项目经理部（指挥部）和重点稽查项目带队稽查。一般项目是否带队由片区稽查队长根据项目具体情况确定。第二十一条片区稽查队编制稽查检查计划时应结合子（分）公司、直管项目经理部（指挥部），稽查项目生产进度及关键部位（工序）风险时段等具体情况合理安排稽查日程、频次，及时对关键部位、重要环节等进行检查指导，对稽查发现的问题要及时依规处置，不得淡化或回避。第二十二条集团施工生产、安全质量、精细化管理、作业层队伍建设、党风廉政建设等重点工作主责部门负责提供稽查检查内容、具体要求和评分标准(见附件1、附件3)。片区稽查队对子（分）公司、直管项目经理部（指挥部）进行安全质量管理体系运行考核评价和精细化管理每季度打分评价一次。在项目进行稽查检查时，只对精细化管理进行稽查打分，其它重点工作按稽查检查表检查。第二十三条集团业务部门应及时将股份公司片区督导巡视信息和结果通报片区稽查队，片区稽查队应督促子（分）公司和项目按要求整改，及时回复。子（分）公司应明确主责部门对接股份公司片区督导巡视组业务工作。第二十四条子（分）公司做好与集团稽查工作的对接。子（分）公司项目分管领导是集团稽查检查问题整改闭合的直接责任领导，负责督促项目部制定整改措施并监督执行，对整改闭合回复资料签字确认。要求子（分）公司对重点稽查项目及一般稽查项目每季度至少稽查覆盖一次，并及时将稽查记录同时报片区稽查队和集团安质部（稽查大队）。第二十五条稽查检查要客观公正，做到敢于发现问题、能发现问题、能纠正问题，不徇私情，秉公执法。第二十六条稽查协调与配合1．集团、子（分）公司各业务部门对工程项目的业务检查，有交集的检查事项应与稽查检查工作一并配合开展，以减少重复工作。2．片区稽查队因专业所限需技术支持时，报集团主管领导批准后，由集团安排相关人员协助工作。第六章片区稽查队日常管理第二十七条片区稽查队人员纳入集团机关本部管理，薪酬待遇按集团有关规定执行。第二十八条为满足片区稽查队工作的独立性和客观性，片区稽查队需有独立的办公、住宿场所，配备稽查专用车辆，配置办公用品，并按照集团规定进行管理。除片区稽查二队办公地点设在集团外，其他片区稽查队办公地点设在相应的子、分公司或营销办事处。（一）费用报销和备用金借支。由片区稽查队队长履行部门负责人签字权限，其他有关事宜按集团有关《机关费用报销管理办法》办理。（二）固定资产、低值易耗品购置、管理。片区稽查队购置固定资产、低值易耗品时需填写购置计划申请，按规定流程审批，报集团领导。固定资产、低值易耗品购置后应建立办公用品（设备）台账，进行登记。其他有关事宜按集团有关《办公用品（设备）采购管理办法》、《机关费用报销管理办法》办理。（三）片区稽查队配备稽查专用车辆，车辆由集团统一协调安排。第二十九条每月最后一天，片区稽查队《员工考勤表》经片区稽查队队长审批后，报安质部（稽查大队）。稽查员请销假由片区稽查队队长审批，片区稽查队队长请销假及其他有关事宜按集团《员工请、休假管理办法》办理并同时上报安质部（稽查大队）。各片区稽查队每天（含双休日）16时前将本片区稽查队全体人员工作动态上报安质部（稽查大队），主要内容包括：工作（出差）地点、工作事项（内容）、累计出勤日、累计出差日、累计有薪假日、累计无薪假日、累计制度工作日、出勤抽查情况等。第七章考核和奖罚第三十条集团成立稽查检查工作领导小组，组长由集团总经理担任，副组长由主管生产和片区分管领导担任，成员由集团安质部（稽查大队）、工程部、成本部、人力资源部、纪委监察部等部门负责人组成。第三十一条每年度考核一次，在元月十五日前由集团安质部（稽查大队）组织，会同工程部、成本部、人力资源部、纪委监察部按照考核标准完成对片区稽查队上年度的初步考核。第三十二条考核按照施工生产、安全质量、精细化管理、作业层队伍建设、党风廉政建设等五方面工作，采用100分制分别进行评分，按照五方面工作权重汇总计算总分。施工生产、安全质量、精细化管理权重分别为25%，作业层队伍建设权重15%，党风廉政建设权重10%。具体考核标准由安质部（稽查大队）负责，工程部、成本部、人力资源部、纪委监察部配合制定。第三十三条根据年度考核结果对片区稽查队的奖惩分为：一次性奖金、罚款，以及相应的政纪处分和组织处理。一次性奖金以50000元为基数，乘以片区稽查队考核得分的百分数，对片区稽查队队长进行奖励，片区稽查队考核得分在75分以下不予奖励并进行处罚，每少一分对队长处罚500元。年度片区内工程项目发生生产安全事故的，按以下情况处罚：1.年度片区内工程项目发生1起死亡1人生产安全事故，扣片区稽查队长25000元奖励；发生1起死亡2人生产安全事故，扣片区稽查队长35000元奖励。2.年度片区内工程项目发生2起及以上一般生产安全事故及1起较大及以上生产安全事故,取消该片区奖励。主管及助理分别按其队长奖励额的60%、40%进行奖励，处罚按奖励比例分别处罚。奖罚清单由主管生产领导审核，领导小组做出奖罚决定。第三十四条子（分）公司项目分管领导对集团稽查检查提出问题的整改闭合负责，集团就整改闭合的具体情况对子（分）公司项目分管领导进行处罚并追责。整改闭合的具体情况由片区稽查队稽查检查和集团业务部门对问题整改闭合情况进行验证时确认。第三十五条子（分）公司稽查队未能履行好稽查职责，稽查不深入，对项目存在的严重管理问题、重大安全质量隐患应当发现未发现，或稽查工作不规范以及队长无正当理由未带队等现象，被集团片区稽查队、业务部门等发现时，视情节严重程度每次给予队长1000～5000元处罚，其他有关成员子（分）公司自行处罚。发生其它问责问题、事件的情况，按《中国中铁航空港集团安全、质量、环保违章处罚标准》、《中国中铁航空港集团工程项目管理问责办法》、《中国中铁航空港集团安全质量奖惩办法》处理。第三十六条片区内工程项目发生安全质量、环境污染、职业病等事故，或被地方政府、行业主管部门处罚，被地方媒体曝光，视下列情况对集团片区稽查队进行处罚：1.集团片区稽查队未按稽查计划到现场稽查；或到现场稽查应当发现而未发现问题；发现现场存在需尽快整改的安全质量隐患，但未依规采取相关处置措施和处理建议的，每次给予片区稽查队长处罚2000-3000元，主管和助理分别按队长处罚额60%及40%处罚。2.集团片区稽查队现场稽查发现了问题，但未督促项目部及时整改闭合或整改建议不适用的，对片区稽查队长进行处罚1000-2000元，主管和助理处罚额度比例同上。第三十七条片区稽查队在稽查检查工作中，应当发现而未发现的管理问题或违章行为，在检查机构、上级领导检查时被发现的，每次给予片区稽查队长处罚1000-2000元，主管和助理处罚额度比例同上条。第三十八条片区内稽查失职造成项目管理上出现严重问题，按照《中国中铁航空港集团工程项目管理问责办法》的规定进行处罚；项目发生安全质量事故等情况的，按《中国中铁航空港集团企业安全质量奖惩办法》有关规定进行处罚。第三十九条稽查机构进行经济处罚时须开具“稽查检查罚款通知书”，并由被处罚单位相关负责人进行签认，拒绝签认的，由稽查人员在罚款通知书上说明情况后生效。第四十条对子（分）公司、直管项目经理部（指挥部）、工程项目的罚款由集团财务部根据稽查机构提供的“稽查检查罚款通知书”负责在各单位安全质量保证金中扣除；对个人的罚款各单位应确保由本人缴纳。第四十一条罚款纳入集团安全质量奖励基金，奖金在集团安全质量奖励基金下列支。政纪处分和组织处理由纪委监察部、人力资源部按管理权限和规定程序办理。第八章附则第四十二条各子（分）公司要根据本办法制定配套办法，做到与集团稽查检查工作的对接。第四十三条为强化监督，鼓励举报违法违规行为和严重管理问题、重大安全质量隐患，对实名举报并经核实确认后，将给予举报者奖励，奖金在集团安全质量奖励基金下列支。举报电话：010-62720859010-62720681。第四十四条本办法由集团安质部（稽查大队）负责解释，自发布之日起实施。原《中国中铁航空港建设集团有限公司安全质量、环境保护稽查检查管理办法》（中铁航空港安〔2014〕118号）同时废止。附件：1.中铁航空港集团子分公司、直管项目经理部（指挥部）安全质量管理体系运行考核评价表2.项目信息及分级稽查建议表3-1.中铁航空港集团片区稽查队检查总表3-2.中铁航空港集团片区稽查施工管理检查表3-3.中铁航空港集团片区稽查技术管理检查表3-4.中铁航空港集团片区稽查安全质量管理检查表3-5.中铁航空港集团片区稽查精细化管理检查表3-6.中铁航空港集团片区稽查作业层队伍建设检查表3-7.中铁航空港集团片区稽查党风廉政建设检查表4.中铁航空港集团片区稽查闭合验证记录表5.现场蹲点通知书6.稽查检查流程框图附件1中铁航空港集团子分公司、直管项目经理部（指挥部）安全质量管理体系运行考核评价表检查项目配分检查内容扣分标准分数1、组织保证体系101、成立安全（质量）委员会（小组）。成立以主要领导为组长，生产领导为副组长，各部门负责人组成的安全（质量）委员会。2、设置安全质量总监。落实集团《关于加强和规范工程项目经理部安全质量总监任职资格的通知》（中铁航空港人（2012）180号）要求。按照中铁航空港安（2014）4号文件，落实安全质量总监职责。3、设立专职安全质量管理机构。专职人员配备数量、任职条件符合集团《关于加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》等文件要求并有序开展工作。4、组织成立安全质量稽查队伍。中铁航空港安（2014）118号文件由一名公司领导具体负责，稽查人员设专职人员担任。1、未成立扣5分，成员组成缺少相关职能部门履职履责缺一部门扣1分。2、未设安全总监扣3分，总监设置不符合文件要求扣2分，没有明确安全总监职责扣2分，没有明确各项目安全总监职责扣2分。3、未设专职管理机构扣5分，人员配备缺少扣2分／人次，未执业资格不符合条件扣1分／人次。未成立安全质量稽查队伍扣3分；无公司领导分工负责,无专职稽查人员;不符合文件要求扣2分。2、规章制度与落实201、明确安全生产、工程质量、环境保护管理目标2、建立、落实“一岗双责，岗岗有责”的安全生产责任制和考核评价体系；逐级签订安全质量责任书3、制定和落实安全质量管理相关制度、办法4、制定和落实环境保护、水土保持、文物保护等管理制度、办法5、制定和落实施工技术管理制度、办法6、制定和落实实施性施工组织设计管理制度、办法7、制定和落实危险性较大工程专项施工方案及专家论证制度、办法8、制定和落实大型临时设施（非标设备）设计、检算和审核制度、办法9、落实股份公司《隧道施工防坍卡控红线》（中铁股份安〔2011〕337号）、《施工现场直螺纹钢筋机械连接质量标准卡控红线》（中铁股份安质〔2013〕83号）等强制性要求10、制定和落实特种设备使用和管理制度、办法。11、制定和落实消防及民用爆炸物品使用管理制度、办法；落实股份公司《施工现场民用爆炸物品管理卡控红线》（中铁股份安质〔2013〕37号）要求12、制定和落实物资、设备、成品、半成品等采购、验收、检验、发放管理制度、办法13、制定和落实安全防护用品及劳动保护用品管理制度、办法14、制定和落实职业健康管理制度、办法，有效防止职业病、季节性传染病、地方病以及疫源性疾病的发生。1、安全生产、工程质量、环境保护管理目标未制订，扣5分；没有细化分解到分管领导及各部门扣2分。2、安全生产责任制覆盖单位各层级、职能系统、岗位，覆盖所属项目部各层级、部门、岗位及作业层；领导班子成员工作分工应明确各分管区域（项目）的安全质量管理责任；与项目签订安全质量责任书，并进行考核评价等。每发现未落实情况扣1分／人。所属公司项目在考核期内，项目责任制与公司规定不符;没有结合项目实际情况进行修订完善，或照搬照抄，不符合现场工程实际;扣1分／项目。3、制定《项目安全质量基础管理工作细则》，未制订扣5分,满足集团基础管理工作标准化的指导意见第3条的基本要求,每少一个制度扣1分。4、未制订环境保护、水土保持、文物保护管理制度、办法；扣2分；对公司级所属涉及环境、文物保护的项目，未建立管理台账扣1分，没有对应的保护措施；扣1分。在所属项目是否对该办法组织了学习,未见学习记录和制度、办法扣2分。5、施工技术管理制度、办法汇编在公司工程部、安质部等施工生产相关部门现行文件清单里是否查到，是否进行了学习，每少一项扣1分。6、实施性施工组织设计管理制度、办法是否上报集团对口管理部门，公司管理部门是否编制评审计划；并按照计划时间组织评审，评审后的意见或建议是否补充完善且及时归档，每少一项或落实不到位扣5分／项.次。子分公司主责部门；未提供该项工作检查记录；扣1分。7、工程部对项目编制的专项方案的针对性、操作性进行检查和指导；对所属项目专项方案的审批、专家论证建立清单，进行督促落实；对批复的专项方案的执行进行监督。无方案清单扣2分，与现场掌握情况每少一项扣1分，无监督落实检查记录每少一项目扣2分，现场未按专家论证方案实施，没有采取补救措施的扣5分。8、未制订办法扣3分。办法不完善，未界定哪些临时设施需检算及检算内容扣1.5分。无台账扣0.5分，现场管控检查时，检算未进行、检算不全面、无检查验收等内容，每缺一项扣1分。子分公司主责部门未进行现场检查指导，或未按规定进行公司级验收，扣1分。9、未对该文件进行转发扣5分；公司自控检查或集团检查提出该两项内容，公司没有进行原因分析及采取措施每项次扣1分，对相同内容在同一项目连续违规；每项次扣2分。10、未制订制度扣5分。制度、办法中没有规定各项目自有及租赁特种设备的合同管理、设备检验、日常检修保养、操作人员持证上岗和操作规程等内容的扣2分／项.次。公司未建立特种设备管理台账扣1分。子分公司主责部门未进行现场检查指导，或未按规定进行公司级验收；扣1分。11、未制订制度扣5分。公司对所属项目爆炸物品管理没有第三方对设置炸药库评估合格报告扣2分，位置选用与评估报告不符；扣2分。没有所属项目炸药库设置台账，扣1分，台账中每漏一项次扣2分，公司自控检查或集团检查提出对民用爆炸物品管理违规的有关内容，公司没有进行原因分析及采取措施每项次扣2分。子分公司主责部门未进行现场检查指导爆炸物品建库、申、领、用、退管理情况，扣2分。12、未制订制度、办法扣2分。在落实中没有相应检查记录每项、次扣0.5分。13、未制订制度、办法扣2分。在落实中没有相应检查记录每项、次扣0.5分。14、未制订制度、办法扣2分。在落实中没有相应检查记录每项、次扣0.5分。3、基础管理工作25一、基本要求1.1、分类建立法律法规、规范规程、强制性标准、企业规章制度等有效文件清单台账。1.2、建立工程项目安全生产奖罚情况台账。对安全质量稽查检查中奖罚执行情况进行统计通报。1.3、及时收集、报送安全管理有关信息和材料；各类总结和报表的上报情况。安委会纪要是否上报及时，下季度首月5号前必须召开，10号前必须报集团安质部。1.4、组织开展“安全生产月”、“安全生产警示日及专题活动周”等专项活动。对集团组织开展的各项活动的执行情况1.5、制定和实现工程质量创优规划。’积极创建标准工地建设。1.6、安全质量管理策划实施细则执行情况。1.7、建立本公司的重大危险源清单。二、教育培训2.1制定并落实安全质量教育培训制度。2.2制定年度安全教育培训计划。开展特种作业人员、“三类人员”继续教育、培训取证等工作，落实持证上岗制度。三、安全投入3.1规范工程项目安全生产费的计划、提取、使用、计价、监督等管理环节，预算合同部门负责跟踪现场施工进度，组织编制安全生产费用投入计划，对安全生产费用验工计价负责；财务部门负责对安全生产费用提取、使用、管理，对安全生产费用的合规性进行监督。3.2落实集团《安全生产费用管理办法》（中铁航空港安（2012)263号）要求。四、标准化、精细化工作4.1、结合股份公司《安全生产标准化建设工作指导意见》（中铁股份安质〔2012〕17号）要求，落实属地安全生产标准化工作要求，推进企业安全生产标准化创建工作。4.2制订公司精细化管理实施细则,各部门负责监督实施。1.1、收集有效的法律法规、规范规程、强制性标准、企业规章制度；能够满足工程施工需要，未建立台账；扣2分；未向项目下发索引目录；扣1分。1.2、未建立工程项目安全生产奖罚情况台账。扣2分，对安全质量稽查检查中存在问题进行分类，分析原因、制订措施；缺一项扣1分；奖罚执行情况通过财务部门或工经结算没有执行到位，每次扣1分。1.3、是否按时上报集团要求的各项信息、资料、总结、安委会纪要和各类报表，每少一次扣2分。1.4、各项活动有计划安排、开展、总结；未及时开展；扣1分。未按要求上报；扣1分。1.5、申报集团级及以上优质工程、标准工地等的申报资料被判定不达标的，每项扣2分。1.6、是否有编制、审批计划，是否按计划审批、上报集团级审批。无计划扣5分；未按计划实施，无适当理由，每少一项扣1分。1.7、未建立本公司的重大危险源清单扣2分。2.1、未定制度扣2分。对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，按照《生产经营单位安全培训规定》开展安全生产教育培训，新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时；达不到学时要求，每项扣1分。新转序人员未培训；扣1分。2.2、未制订年度安全教育培训计划扣2分，未按计划实施培训的每次扣2分，培训效果差的每次扣1分。未建立特种作业人员、“三类人员”持证上岗台账；扣1分。证件失效、未及时复审；扣1分／人.次。3,1、公司未按季度下安全生产费计划；扣2分。财务未建立生产费用使用台账；扣1分。未建立安全费用使用细目；扣1分。生产费用超出使用范围；扣1分。未建立核销制度；扣1分。3.2、未下发安全生产费用管理办法；扣2分。按季度收集、分析所属工程项目安全生产费用使用情况，日常检查中重点对工程项目安全生产费用提取标准和使用范围进行检查，对存在的偏差进行分析并依法依规进行整改。没有检查记录和分析报告；扣1分。监督安全生产费的使用和核销，无核销细目；扣1分。4.1、未制订标准化建设工作创建规划，扣2分；未按照创建规划进程开展工作；扣1分。标准工地申报按流程规定每年3月提交申报计划，未及时上报；扣1分。

4.2.精细化管理实施细则满足集团要求内容，缺少内容；扣1分／每项。组织全员宣贯学习，未考试扣2分。公司管理部门牵头组织对精细化进行检查，无检查记录；扣2分。4、现场检查与指导251、现场检查开展及闭合情况2、领导带班落实情况3、公司级进行业务指导1、现场管控检查①安全质量、工程管理、施工技术、工程试验、劳务分包管理系统；没有开展项目检查；扣10分。缺一个系统未检查扣3分。提供的检查记录无检查组长或项目经理签字；分别扣2分／每项目。公司检查提出的问题，项目没有进行闭合回复单，公司没有进行分析和处罚；扣2分／每项次。②集团检查提出问题，公司分管领导没有闭合验证（分管领导签字确认）；扣2分／每项目。③股份公司、铁路质监站及以上主管部门检查提出问题；公司未建立台账；扣3分。未提前到现场布置；扣1分。提出问题未在规定时间内进行闭合回复；扣2分／每项次。2、未制订领导带班制度或领导带班计划；扣2分；未严格落实企业负责人现场带班办法；扣1分／每人次；带班时间不满足集团（2014）211号文件第3.6条的要求；扣1分／每人次。3、公司级培训分安全、质量、技术、试验、物质、机械等专业知识指导培训。没有开展分专业业务培训；扣2分。公司没有提供培训教材；扣1分／每专业。公司没有界定安全质量策划实施细则审批的范围；扣1分。没有下达安全质量策划实施细则评审计划；扣1分。项目未按照安全质量策划书严格落实，或执行落实不到位，扣1分。5、事故处理及应急救援5制定并完善安全事故应急救援预案，根据事故预防重点开展针对性的专项应急演练，每年至少组织一次综合应急演练。及时、如实报告生产安全事故。落实集团《生产安全事故报告及处理制度》（中铁航空港安（2011）158号）。制定安全质量事故责任追究办法，严格事故责任追究。未制订公司应急救援预案；扣2分。未建立公司应急救援演练计划；扣1分。演练计划落实不到位；扣2分。未建立项目演练实施台账；扣2分。没有应急处理领导小组；扣1分；生产安全事故报告及处理制度在公司未得到落实；随机抽查1-3名生产口业务人员，提供有关安全、质量事故报告、手机短信格式，提供不准确；扣1分／人次。未制订责任追究制度；扣2分。安委会未对事故责任人本着“四不放过”进行责任追究；扣2分。6、持续改进15一、科技支撑1推进安全质量管理信息化建设，建立健全重大风险项目分级管控体系。2加大科技投入，推广先进技术。3推广应用探测、监测、实验等先进设备装备。在隧道、地铁暗挖等重大风险项目建立重大安全风险监控量测系统，运行科技手段保障生产安全。二、安全文化建设1、加强群众安全生产监督工作，组织设立“党员先锋岗”、“青年安全监督岗”和“群众安全生产监督员”，构建群众性安全生产监督体系并有效运行。2、结合“三工”（工地文化、工地生活、工地卫生）建设、“五同”（同学习、同劳动、同参与、同生活、同娱乐）管理等工作，积极开展安标工地建设。3、能够积极派员参加集团组织的各类参观与学习；，积极探索和创新安全生产管理模式。三、分包管理1落实集团《关于规范企业经营行为、提升管理能力的若干规定》（中铁航空港办（2012）210号）文件规定。规范企业资质使用、项目合同签订、项目人员与劳务管理等经营行为。杜绝以挂靠、出借企业资质的形式合作经营，从源头控制非法转包、违法分包的项目出现。市场开发部、经济管理部、人力资源部及其他职能部门认真履行标前评审职责。2落实集团《关于明确安全责任，改进管理措施，全面加强安全质量管控的通知》(中铁航空港安[2014]1号)文件要求。严禁以劳务分包的名义进行隐形的、变性的非法转包、违法分包，严禁以总价承包或整体大包的方式签订劳务承包合同。3落实集团《劳务使用管理办法》（中铁航空港人〔2012〕144号），规范劳务队伍的准入、选用、年审等工作。人力资源部、经管部等部门对劳务队伍的使用和管理进行监督检查。4推广“自建型架子队”建设，规范“架子队”管理模式（劳务队伍组织化建设管理）。杜绝以包代管行为。5落实集团《施工分包管理办法》相关内容。四、隐患排查与治理1、危险源分级管理、隐患排查工作2、统计技术应用3、隐患治理、闭合验证一、科技支撑1、未对安全、质量检查中存在问题进行统计分析；扣1分。未建立问题库；扣1分。未对重大危险项目及一般危险项目实行分级管理；扣1分。未建立危险源控制技术、对应案例、应急预案一体的风险管理技术；扣1分。2、没有科技投入计划及实施项目；扣1分。没有项目获得集团及以上的科研成果；扣1分。3、推广运用先进检测设备；在隧道、地铁工程施工中；公司未以文件形式要求运用门禁系统，扣1分。未对监控量测的手段、数据分析进行技术交底；扣1分。二、安全文化建设1、公司有文件规范“党员先锋岗”、“青年安全监督岗”和“群众安全生产监督员”，构建群众性安全生产监督体系并有效运行的具体要求；无要求或缺少内容；扣1分。2、公司未开展安全标准工地创建工作；扣2分。开展成效不显著；未开展评定公司级安标工地；扣1分。所属项目工地；本年度未获得地市级及以上文明工地、标准工地、平安工地等称号；扣1分。在所属项目之间未开展“劳动竞赛活动”；扣1分。3、未积极参加集团组织的各类参观与学习；扣1分。未积极策划安全课、安全文化宣传长廊、班前讲话录音回放、安全知识竞赛等探索和创新；扣1分。三、分包管理1、公司以挂靠、出借企业资质的形式合作经营;经查证后;扣8分。未制订“工程分包”管理办法；扣2分。未制订劳务队伍管理办法；扣1分。各职能部门未进行标前评审；扣1分／项目.次。2、在公司所属项目检查时，发现有总价承包或整体大包形式的；扣3分。和劳务分包方没有签定安全质量责任书的；扣2分／项目.次。劳务班组没有专人负责安全或安排“群安员”的；扣1分／项目.次。公司没有制订“班前讲话”制度实施细则；扣1分。3、未建立劳务队伍合同管理台账；扣2分。未建立评审合格的劳务队伍清单；扣1分。未严格执行劳务队伍准入、选用、评价、考核、年审等流程；扣2分／流程.次。子分公司主责部门未进行现场分包管理准入履责检查，扣1分。4、未落实“自建型架子队”建设，规范“架子队”管理模式规划，建立相应的管理制度；扣1分。落实规划要求；选择性的开展自建型架子队尝试，未开展或未定期进行分析小结；扣1分。四、隐患排查与治理1、未制订隐患排查制度，未开展隐患排查与治理工作；各扣1分；未对危险源进行分级管理；扣1分。2、未对所属公司项目自查问题、公司检查、集团检查分别进行统计分析；扣1分。未统计查找出“共、惯性”问题，制订针对性的控制措施；扣1分。3、未建立重大隐患治理清单；扣1分。经整改闭合后，未按期向公司回复；扣1分。对业主发函要求项，未经分管领导（本人签字）验证；扣2分。对项目存在的隐患存有未整改闭合项；扣1分／项目.次。7、安全质量效果该条为扣分项。考核当期发生1人死亡的安全生产责任事故扣10分;发生2人死亡的安全生产责任事故扣20分；当发生较大及以上安全生产责任事故，安全管理体系运行考核分一次扣完，得分为0分。检查组长：检查组员：被检查单位：附件2项目信息及分级稽查建议表序号项目名称工程地点公司分管领导项目信息及风险时段分布分级稽查管理建议×××公司1（填写项目名称全称标段）××省××市1.项目概况及有关信息，包括：=1\*GB3①行业类型、建设单位（合同甲方）、合同签订日期、合同工期、合同乙方、合同造价、；=2\*GB3②工程概况，主要工程内容，施工重难点；=3\*GB3③施工生产组织模式，项目主要管理人员及联系方式；2.工程高风险工序、关键部位及重要施工环节等的分部时段；1.纳入重点项目稽查或一般项目稽查建议；2.拟纳入的公司稽查人员组成。2×××公司附件3-1中铁航空港集团片区稽查总表填写施工合同项目全称1、工程概况：2、合同工期，业主节点工期：3、合同造价：4、工程管理模式、组织机构设置：5、工程分包模式：6、工程、安全、技术重难点：从项目部管理制度、施工组织、安全质量、进度、信用评价、精细化管理、作业层队伍建设、党风廉政建设等方面进行总体评价。具体情况如下：1、工程状态及形象进度（未开工、在建、收尾、验交、竣工），施工组织及进度：2、信誉评价情况：3、精细化管理：4、作业层队伍建设：5、党风廉政建设：6、安全质量7、项目存在的突出问题：片区稽查队长签字：稽查员签字：备注：1.稽查总表由稽查队长填写。附件3-2中铁航空港集团片区稽查施工管理检查表项目名称公司名称公司分管领导稽查时间稽查片区项目管理模式整改结束时间检查项检查项详细内容检查记录整改要求问题严重性1、上次稽查整改情况验证1.对上次片区稽查组检查发现问题整改情况，未整改到的要具体说明并查清原因。2、公司管理体系运转情况1.公司是否对项目进行管理交底；项目部是否按公司管理交底进行了安排。2.公司是否按制定的检查制度和计划，对项目进行检查并留有记录；3.对检查提出的问题，公司是否闭合验证。3、项目前期工作1.施工调查：（1）是否按要求组织施工调查（2）施工调查报告的深度、广度、内容、审批是否符合要求2.项目管理策划书是否按要求进行项目策划3.分包策划是否制定分包方需求计划并经上级审批。4、项目管理报告1.是否按要求编制《项目月度报告》、《项目季度报告》、《项目年度报告》2.是否按要求处置《项目月度报告》、《项目季度报告》、《项目年度报告》5、分包方选用1.分包方招标手续是否符合要求；2.项目是否采用多工序分包，是否按集团管理办法所规定程序进行了上报和审批；6、搅拌站管理1.搅拌站是否大包；2.操作人员是经培训合格取得上岗证的职工；3.按期对搅拌站计量系统进行检定和自校；4.商品混凝土搅拌站是否有职工进行旁站管理。7、施工进度管理1．施工计划是否编制了年、季、月计划以及周计划；2.主要工程形象进度情况，节点工期是否满足计划或业主要求，未完成是否进行了原因分析并采取了措施。过程控制1.是否定期组织施工生产检查2.是否分析检查存在问题3.是否对存在问题整改，资料闭合4.对工期紧张项目，是否执行周例会制度，日交班会是否正常召开，日交班会所提问题是否进行闭合。9、施工现场1.施工现场管理存在的问题（是检查重点之一）；2.存在的项目检查记录经常出现的共惯性问题。附件附件1建议或其他稽查队长签字：队员签字：项目经理签字：附件3-3中铁航空港集团片区稽查技术管理检查表项目名称所属公司公司分管领导稽查时间稽查片区项目管理模式整改结束时间检查项检查项详细内容检查记录整改要求问题严重性1.对上次稽查整改的验证1.对上次稽查出的技术问题是否闭合验证。2.公司是否按规定对项目稽查出的技术问题进行闭合验证。2.技术管理体系1.是否建立满足本项目需求的技术管理体系及人员构成。2.是否对集团相关技术性文件组织学习和传达。3.设计文件审核4.施工组织设计1.是否按照批准的计划编制施组并完善审批手续，是否根据审批意见进行修改并备案。2.施组编制过程、内容及格式是否符合要求。3.实施前交底程序是否符合要求，施工条件发生变化时施组是否按要求变更和审批。5.施工技术方案1.是否按照批准的计划编制方案并完善审批手续，是否根据审批意见进行修改并备案。2.方案编制过程、内容及格式是否符合要求。3.实施前交底程序是否符合要求，施工条件发生变化时方案是否按要求变更和审批。4.是否按要求对方案执行情况进行检查并留存记录。6.技术交底1.是否按规定对技术交底进行分级并交底。2.技术交底内容是否正确无误并具针对性和可操作性。3.现场施工是否按技术交底严格执行，存在偏差时是否按要求进行整改闭合。7.工程测量1.测量主管及测量仪器是否满足项目要求。2.测量内、外业是否严格执行复核制。3.测量资料是否完备，记录是否合规。4.施工复测是否按要求及时进行，测量成果书是否按规定程序履行审批手续。5.重大测量项目是否按规定编制专项测量技术方案并履行审批手续。8.施工过程控制1.是否对关键、特殊过程进行界定并编制作业指导书。2、技术人员现场值班记录情况。9、试验管理（试验控制1.工地试验室开展业务的资质是否符合要求；2.是否按照规范要求进行材料试验或现场检测；3.检测数据严禁弄虚作假；出现不合格检测结果是否按规定处置。10.工程量管理1.是否按要求建立工程量管理台账，计算各项量差；2.是否按照进度计划编制月度、季度、年度物资、设备、周转材料计划；3.是否在信息化录入工程量并经过审批。11.现场存在的技术问题1.技术资料编制、整理、归档是否及时、是否与工程同步；2.是否及时办理工程设计变更、洽商，严禁先施工，后办理的现象12.其他技术问题1、各种技术资料是否建有台账并有专人保管，其借阅或发放手续是否齐全。2、项目部是否做好技术业务培训工作。3、其它附件附件2建议或其他稽查队队长签字：队员签字：项目经理签字：附件3-4中铁航空港集团片区稽查安全、质量管理检查表项目名称公司名称公司分管领导稽查时间稽查队项目管理模式整改结束时间检查项检查项详细内容检查记录整改要求问题严重性1、上次稽查整改情况验证1.项目整改没有？2.整改情况？3.公司对项目整改的验证情况。2、公司安全质量管理体系运行情况1.有无公司的安委会纪要；2.公司对项目安全质量检查、闭合验证，问责及奖惩情况；3.上级文件的转发及布置情况；4.项目经理、书记是否与公司签订了安全质量责任书。3、项目安全质量管理体系运行情况1.安全、质量、环保、职业健康制度是否齐全；2.主要制度执行情况（安全、质量、环保、职业健康制度、检查制度、考核及奖惩制度、工程质量验收制度、高风险工序界定和领导带班制度、班前讲话制度）；3.班前讲话、业务部门日常检查、项目部每月的安全质量大检查等进行情况（查相关记录、通报，闭合、验证，通知、罚款单等）；4.安全质量管理人员配备(施工时期)、持证情况、素质情况；5.每月的安全质量会议召开情况；6.对上级单位安全质量检查、整改、闭合及奖罚情况；7．领导带班执行情况。8．项目对上级文件的传达落实情况。4、过程控制1.危险源识别、评价、更新、建立清单、制定防控措施及过程控制情况是否符合集团制度要求；2.环境因素识别、评价、更新、建立清单、控制措施制定及执行情况是否符合集团制度要求；3.职业病危害申报、职业危害因素识别、评价及职业健康体检情况是否符合集团制度要求；5、安全质量管理策划1.安全质量管理策划书是否编制；2.安全质量管理策划书编制质量；3.安全质量管理策划书审批情况；4.安全质量管理策划书执行情况。6、对现场容易诱发安全质量事故的隐患检查情况1.现场发现的“三违现象”共、惯性问题；2.其他容易诱发安全质量事故的隐患或问题。7、安全质量活动情况1.对集团开展的各项安全质量活动,是否进行了有效的安排和部署；2.活动情况。8、其他安全质量管理做的较好的方面（留下影像记录）。附件填写有无附件。（有附件则在文档最后附上附件）稽查队队长签字：稽查员签字：项目经理签字：建议或其他附件3-5-1中铁航空港集团工程项目精细化管理检查评分表（子、分公司）序号主要模块标准要求评分分值打分标准子（分）公司主责部门集团检查主责部门检查得分1精细化管理推进精细化管理相关文件按收文、批示、分发、传阅等流程处理。（办公室）1文件未按公文流程处理的扣1分。综合办公室办公室精细化管理相关制度的宣贯、培训、考试等有计划实施。（党委工作部、人力资源部、成本管理部）1发现任何一项未做到，扣0.5分。成本管理部成本管理部2投标管理标前调查1.所有项目进行标前调查，形成调查报告。2.调查内容为所在地市场、建设方、施工场地及自然条件、供应商及材料价格、竞争对手等情况。3.拟任项目经理参加。4.拟任项目总工程师参加。5.标段重难点分析。6.大型临时设施初步方案。1项目严格执行得1分，未形成报告扣0.3分，内容缺少或不全每一项扣0.1分，拟任项目经理未参加扣0.2分，拟任总工未参加扣0.2分，标段重难点未分析扣0.2分，缺少大临方案扣0.2分，每一个项目未执行扣0.2分，扣完为止。开发部经营开发中心3投标评审1.项目投标阶段按照规定进行投标前项目评审。2.评审后形成评审书面意见。3.评审的主要内容为投标项目可行性报告、项目业主情况基本情况调查表、项目施工现场情况调查表、项目标前调查报告、招标文件、投标文件、成本测算等。4.项目部主要管理人员拟定表。5.联合投标协议。1项目严格执行得1分，每一项未达标扣0.2分，每一个项目未执行扣0.1分，每缺少一项资料扣0.1分，联合投标项目资料不完善的，每一个项目扣0.5分，扣完为止。有意隐瞒联合投标的，本项扣完。4成本测定1.对所有投标的项目进行成本测定。2.利润率满足管理办法规定≥5%。2项目严格执行得2分，按规定需进行成本测算而未进行的每个项目扣1分，投亏损标审批程序不合规的每个项目扣1分，利润率不满足要求每个项目扣1分，测算内容不全的，每一个指标扣0.2分，扣完为止。5合同签订1.对所有中标合同按规定进行评审。2.编制合同条款变化对比表(与招标文件)。3.拟签订合同条款满足集团要求4.按时间节点分劈新签合同额计划。1项目严格执行得1分，每一项内容未评审扣0.2分，每一个项目缺少对比资料扣0.2分，每少完成新签合同额10%，扣0.1分，扣完为止。出现未评审、合同条件不满足集团要求的，本项扣完。6投标总结1.收集开标信息。2.建立投标数据库（企业资料库、工程业绩资料库、施组资料库、人员、机械设备资料库、报价和成本资料库及客户资源库）。3.及时编制投标总结。4.总结符合“管理办法要求”。5.废标及其它。1项目严格执行得1分，未收集开标信息每一项目扣0.5分，数据库缺一类扣0.5分，未及时编制投标总结每一个项目扣0.2分，总结内容不能满足“管理办法”要求，每一项目扣0.2分，扣完为止。出现人为因素废标或不服从集团协调的本项扣完。7前期策划营销交底1.营销部门组织对公司有关部门进行交底，并形成营销交底书面文件。2.内容为投标过程、不平衡报价、变更索赔、资源等情况。3.同时移交⑴招标文件、补遗或答疑书。⑵投标文件（商务文件、技术文件、报价文件）。⑶投标可行性报告。⑷项目业主基本情况调查表、项目施工现场情况调查表、项目标前调查报告。⑸工程概况与重难点项目情况。⑹开标记录。⑺投标报价交底包括①报价编制基础和依据。②报价中风险费、暂定费用和专项费用等。③公布概算、成本及投标报价情况。④成本测算表。⑤投标各分项报价情况（不平衡报价项目情况）。⑥设计变更和材料调差情况。⑦变更索赔和二次经营建议。⑧利润水平等。⑻中标通知书、招标文件约定的合同条款、合同书（签订正式合同后2日内移交）。⑼投标总结。⑽招标图纸与说明。⑾其他有必要的资料（含投标过程情况）。1项目严格执行得1分，未形成正式交底文件扣0.3分，交底内容不全每缺一项扣0.1分，未移交招投标文件扣0.3分，每一个项目未执行扣0.2分，交底记录、签认不全的扣0.2分，扣完为为止。开发部经营开发中心8前期策划施工调查1.制定《施工调查管理办法》。

（1）以正规文件形式发布办法。

（2）管理办法内容符合股份公司、集团管理办法的要求。2.由分管领导牵头，工程管理部门组织，相关业务部门参加。

（1）组织调查要有纪要。

（2）各业务部门、项目经理部人员齐全，工作内容等符合要求。3.工程部负责形成书面报告，经分管领导审批。

（1）调查报告审批表程序正确、时间符合要求、签字齐全。

（2）调查报告十个方面内容齐全，实用，为编制项目管理策划书、实施性施组提供支持依据。21.未制定办法扣0.5分。

（1）未以正规文件形式发布办法扣0.2分。（2）管理办法内容不符合股份公司、集团管理办法要求每条目扣0.1分，扣完为止。

2.随机抽取项目严格执行得0.5分。

（1）子、分公司没有组织调查纪要，每发现一个项目扣0.1分，扣完为止。

（2）子、分公司调查部门、人员不满足要求扣0.1分。工作内容分工不明确扣0.1分，扣完为止。

3.随机抽取项目严格执行得1分。

（1）子、分公司未形成报告，每发现一个项目扣0.5分，扣完为止。

（2）子、分公司未履行审批手续、手续不完善扣0.5分，扣完为止。

（3）施工调查报告内容不全面不实用，不能为编制项目管理策划书提供支持依据，每发现一个项目扣0.5分，扣完为止。工程管理部工程管理部9管理交底1.制定《施工管理交底办法》。2.发展规划部（综合办）组织有关部门对项目部交底（附会议签到表）。3.交底内容包括公司有关项目管理制度和结合项目施工调查对项目技术、工经、安质、财务、工程管理、法律事务、业绩考核、公文处理及党群等管理工作提出意见和建议。4.形成管理交底纪要。2未制定办法扣0.5分。2、随机抽取1个项目，严格执行得1.5分，内容缺少一项扣0.5分，未形成纪要扣0.5分，扣完为止。发展规划部（综合办公室）发展规划部10项目策划书1.制定《项目管理策划编制、评审管理办法》。

（1）以正规文件形式发布办法。

（2）办法内容符合股份公司、集团管理办法的要求。

（3）管理办法中要对规模大、风险高、经济效益进行界定，按照界定分级编制，其项目策划评审由子、分公司总经理组织。2.项目管理策划评审后，由分管领导审批。

（1）策划书审批表程序正确、时间符合要求、签字齐全。

（2）策划书十三个方面内容齐全，策划要突出重点，并有针对性的措施。3.《项目管理策划书》实行动态管理，调整后重新履行审批手续。31.未制定办法扣1分。

（1）未以正规文件形式发布办法扣0.2分。（2）管理办法内容不符合股份公司、集团管理办法要求每条目扣0.1分，扣完为止。

（3）未对规模大、风险高、经济效益进行界定分级编制，未明确其项目策划评审由子、分公司总经理组织扣0.5分。

2.随机抽取项目严格执行得1分。

（1）子、分公司未履行审批手续、手续不完善每发现一个项目扣0.5分，扣完为止。

（2）策划书内容不全面，未突出重点，措施不具有针对性，每发现一个项目扣0.2分，扣完为止。

3.随机抽取项目严格执行得1分。

（1）对公司影响大的项目未由总经理组织，每发现一个项目扣0.5分，扣完为止。

（2）调整后未执行审批手续，每发现一个项目扣0.2分，扣完为止。工程管理部工程管理部11组建经理部成立项目管理委员会1.成立总经理为主任，有关分管领导为副主任，相关部门负责人为成员的项目管理委员会。2.明确职责，负责项目安全、质量、成本、进度及其它重大事项的决策和监督。3.形成书面文件。1严格执行得1分，人员、职责未明确扣0.3分，未形成正式文件扣0.2分，未开展决策工作或工作没有会议记录扣0.5分，扣完为止。人力资源部人力资源部12责任分工1.建立公司层面项目主要管理职责责任矩阵。2.每项业务主责单位只有一个，辅责单位若干个。3.将开工到收尾工作分解到业务职能部门。1严格执行得1分，主责部门不明确扣0.5分，未按开工到收尾分解工作扣0.5分，扣完为止。人力资源部人力资源部13建立标准化流程1.固化股份公司发布的工程项目成本管理信息系统的1-34项流程。2.35-88项业务流程根据实际情况自行制定。1未按流程执行的，每发现一项扣0.5分，扣完为止。成本管理部成本管理部14设置项目机构1.有《项目机构定员定编专项管理文件》。2.具有一定规模的项目按"五部两室”设置。3.对所有在建项目按要求下达定编定员计划。1严格执行得1分，没有专项管理文件或未明确执行299号文件扣0.5分，未按要求设置“五部两室”扣0.5分，未下达定员定编计划每一个项目扣0.5分，扣完为止。人力资源部人力资源部15项目管理报告1、对在建项目的项目管理报告统一管理，建立台账；2、按照时间节点要求，定时收集项目管理报告；3、报告内容真实、有效，数据准确。21.严格执行得分，没有扣分；2.严格执行得分，每缺少一项扣分；3.项目管理报告内容全面，分析项目施工存在问题，阐述人材机资源状况并有针对性的措施得1分，每缺少一项扣0.5分。工程管理部工程管理部16施工准备施组管理1.制定施工组织分级审批标准。（1）项目经理负责，项目总工组织编制。（2）审批层级满足要求，完善外部单位审批手续。2.及时审批施组。（1）实施性施组要按照合同要求时间编制完成。（2）编制、审批时间、动态调整审批时间符合逻辑关系21.未制定施工组织设计分级审批标准扣0.5分。

2.未制定公司所属项目编制评审计划扣0.5分。

3.未建立施组管理台账扣0.5分。

4.随机抽取项目，发现未及时审批每一项目扣0.2分，扣完2分为止。

5.审批层级不满足要求，子、分公司未完善外部单位审批手续，每发现一个项目扣0.2分，扣完2分为止。工程管理部工程管理部17方案管理1.制定施工方案编制计划，明确编制、审核时间和责任人。

2.对施工方案按A、B、C三级进行管理。

3.对危险性较大的分部分项工程施工方案进行标示。21.未制定施工方案编制计划扣1分。

2.施工方案编制计划未明确编制、审核时间和责任人扣0.5分。

2.未对施工方案进进行分级管理扣0.3分。

3.未对危险性较大的分部分项工程施工方案进行标示扣0.2分。工程管理部工程管理部18临建及标准1.制定《临时工程管理办法》。

（1）以正规文件形式发布办法。

（2）办法内容符合股份公司、集团管理办法的要求。

2.审批临时工程方案。

（1）在建项目都要有临时工程方案。（2）临时工程方案有审批及台账。

（3）临时工程建成后有按照方案规划建设的验收。3.临建方案内容全面，数据、施工图纸齐全，能够指导临建施工。