信息系统安全治理规定

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计算机信息系统安全

治理制度

2008年8月

名目

第一章总则

第1条依据《中华人民共和国保守国家隐秘法》和有关保密规定，为进一步加强本单位计算机信息系统安全保密治理，并结合本单位的实际事情，制定本制度。

第2条计算机信息系统包括：涉密计算机信息系统和非涉密计算机信息系统。

其中，涉密计算机信息系统指以计算机或者计算机网络为主体，按照一定的应用目标和规则构成的处理涉密信息的人机系统。

第3条涉密计算机信息系统的保密工作坚持积极防范、突出重点，既确保国家隐秘安全又有利于信息化进展的方针。

第4条涉密计算机信息系统的安全保密工作实行分级爱护与分类治理相结合、行政治理与技术防范相结合、防范外部与操纵内部相结合的原则。

第5条涉密计算机信息系统的安全保密治理，坚持“谁使用，谁负责”的原则，并且实行要紧领导负责制。

第二章系统治理人员的职责

第6条本单位的涉密计算机信息系统的治理由各科室负责，具体技术工作由信息中心承担，设置以下安全治理岗位：系统治理员、安全保密治理员、密钥治理员。

第7条系统治理员负责信息系统和网络系统的运行维护治理，要紧职责是：信息系统主机的日常运行维护；信息系统的系统安装、备份、维护；信息系统数据库的备份治理；应用系统拜访权限的治理；网络设备的管

理；网络的线路保障；网络服务器平台的运行治理，网络病毒入侵防

范。

第8条安全保密治理员负责网络信息系统的安全保密技术治理，要紧职责是：网络信息安全策略治理；网络信息系统安全检查；涉密计算机的安全治理；网络信息系统的安全审计治理；违规外联的监控。

第9条密钥治理员负责密钥的治理，要紧职责是：身份认证系统的治理；密钥的制作；密钥的更换；密钥的销毁。

第10条对涉密计算机信息系统安全治理人员的治理要遵循“从别单独原则”、“责任分散原则”和“最小权限原则”。

第11条新调入或任用涉密岗位的系统治理人员，必须先同意保密教育和网络安全保密知识培训后方可上岗工作。

第12条保密单位负责定期组织系统治理人员举行保密法规知识的宣传教育和培训工作。

第三章机房治理制度

第13条出入机房要有登记记录。非机房工作人员别得进入机房。外来人员进机房参观需经保密办批准，并有专人陪同。

第14条进入机房人员别得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质、食品等对设备正常运行构成威胁的物品。严禁在机房内吸烟。

严禁在机房内堆放与工作无关的杂物。

第15条机房内别得使用无线通讯设备，禁止拍照和摄影。

第16条各类技术档案、资料由专人妥善保管并定期检查。

第17条机房内应按要求配置脚够量的消防器材，并做到三定（定位存放、定期检查、定时更换）。加强防火安全知识教育，做到会使用消防器材。加强电源治理，严禁乱接电线和违章用电。发觉火险隐患，及时报告，并采取安全措施。

第18条机房应保持整洁有序，地面清洁。设备要罗列整齐，布线要正规，仪表要齐备，工具要到位，资料要齐全。机房的门窗别得随意打开。

第19条每天上班前和下班后对机房做日常巡检，检查机房环境、电源、设备等并做好相应记录（见表一）。

第20条机房大门必须随时关闭上锁。机房钥匙由信息中心专人治理。

第21条机房门禁磁卡（以下简称门禁卡）由信息中心治理。

第22条门禁卡的发放范围是：系统治理员、安全保密治理员和密钥治理员。

第23条对暂时进入机房工作的人员，别再发放门禁卡，在向主管部门提出申请得到批准后，由安全保密治理员陪同进入机房工作。

第24条门禁卡应妥善保管，别得遗失和互相借用。

第25条门禁卡遗失后，应马上上报信息中心，并且写出书面讲明。

第四章系统治理职员作细则

第一节系统主机维护治理方法

第26条系统主机由系统治理员负责维护，未经允许任何人别得对系统主机举行操作。

第27条依照系统设计方案和应用系统运行要求举行主机系统安装、调试，建立系统治理员账户，设置治理员密码，建立用户账户，设置系统策略、用户拜访权利和资源拜访权限，并依照安全风险最小化原则及运行效率最大化原则配置系统主机。

第28条建立系统设备档案（见表二）、包括系统主机详细的技术参数，如：品牌、型号、购买日期、序列号、硬件配置信息、软件配置信息、网络配置信息、系统配置信息，妥善保管系统主机保修卡，在系统主机软硬件信息发生变更时对设备档案举行及时更新。

第29条每周修改系统主机治理员密码，密码长度别得低于八位，要求有数字、字符、字母并区分大小写。

第30条每周经过系统性能分析软件对系统主机举行运行性能分析，并做详细记录（见表四），依照分析事情对系统主机举行系统优化，包括磁盘碎片整理、系统日志文件清理，系统升级等。

第31条每周对系统日志、系统策略、系统数据举行备份，做详细记录（见表四）。

第32条每天检查系统主机各硬件设备是否正常运行，并做详细记录（见表五）。

第33条每天检查系统主机各应用服务系统是否运行正常，并做详细记录（见表五）。

第34条每周下载安装最新版的系统补丁，对系统主机举行升级，做详细记录（见表四）。

第35条每天记录系统主机运行维护日记，对系统主机运行事情举行总结。

第36条在系统主机发生故障时应及时通知用户，用最短的时刻解决故障，保证系统主机尽快正常运行，并对系统故障事情做详细记录（见表六）。第37条每月对系统主机运行事情举行总结、并写出系统主机运行维护月报，上报保密办。

第二节信息系统运行维护治理方法

第38条信息系统的运行维护由系统治理员负责维护，未经允许任何人别得对信息系统举行任何操作。

第39条依照信息系统的设计要求及实施细则安装、调试、配置信息系统，建立信息系统治理员账号，设置治理员密码，密码要求由数字、字符、字母组成，区分大小写，密码长度别得低于8位。

第40条对信息系统的基本配置信息做详细记录，包括系统配置信息、用户帐户名称，系统安装名目、数据文件存贮名目，在信息系统配置信息发生改变时及时更新记录（见表三）。

第41条每周对信息系统系统数据、用户ID文件、系统日志举行备份，并做详细记录（见表四），备份介质交保密办存档。

第42条当信息系统用户发生增加、减少、变更时，新建用户帐户，新建用户邮箱，需经保密单位审批，并填写系统用户申请单或系统用户变更申请单（见表七），审批经过后，由系统治理员举行操作，并做详细记录。第43条依照用户需求设置信息系统各功能模块拜访权限，并提交保密办审批。第44条每天检查信息系统各项应用功能是否运行正常，并做详细记录（见表五）。

第45条在信息系统发生故障时，应及时通知用户，并用最短的时刻解决故障，保证信息系统尽快正常运行，并对系统故障事情做详细记录（见表

六）。

第46条每天记录信息系统运行维护日志，对信息系统运行事情举行总结。

第47条每月对信息系统运行维护事情举行总结，并写出信息系统维护月报，并上报保密办。

第三节网络系统运行维护治理方法

第48条网络系统运行维护由系统治理员专人负责，未经允许任何人别得对网络系统举行操作。

第49条依照网络系统设计方案和实施细则安装、调试、配置网络系统，包括交换机配置、路由器配置，建立治理员账号，设置治理员密码，并关闭所有远程治理端口。

第50条建立系统设备档案（见表二），包括交换机、路由器的品牌、型号、序列号、购买日期、硬件配置信息，详细记录综合布线系统信息配置表，

交换机系统配置，路由器系统配置，网络拓扑机构图，VLAN划分表，并在系统配置发生变更时及时对设备档案举行更新。

第51条每天检查网络系统设备（交换机、路由器）是否正常运行。

第52条每周对网络系统设备（交换机、路由器）举行清洁。

第53条每周修改网络系统治理员密码。

第54条每周检测网络系统性能，包括数据传输的稳定性、可靠性、传输速率。第55条网络变更后举行网络系统配置资料备份。

第56条当网络系统发生故障时，应及时通知用户，并在最短的时刻内解决咨询题，保证网络系统尽快正常运行，并对系统故障事情作详细记录（见表

六）。

第57条每月对网络系统运行维护事情举行总结，并作出网络系统运行维护月报。

第四节终端电脑运行维护治理方法

第58条终端电脑的维护由系统治理员负责，未经允许任何人别得对终端电脑举行维护操作。

第59条依照用户应用需求和安全要求安装、调试电脑主机，安装操作系统、应用软件、杀毒软件、技防软件。

第60条建立系统设备档案（见表二）、包括电脑的品牌、型号、购买日期、序列号、硬件配置信息、软件配置信息、网络配置信息、系统配置信息，

在电脑主机软硬件信息发生变更时对设备档案举行及时更新。

第61条在电脑主机发生故障时应及时举行处理，备份用户文件，用最短的时刻解决故障，保证电脑主机尽快可以正常运行，并对电脑主机故障事情做详细记录（见表六），涉及存储介质损坏，直截了当送交保密办处理。

第五节网络病毒入侵防范治理方法

第62条网络病毒入侵防护系统由系统治理员专人负责，任何人未经允许别得举行此项操作。

第63条依照网络系统安全设计要求安装、配置瑞星网络病毒防护系统，包括服务器端系统配置和客户机端系统配置，开启客户端防病毒系统的实时监控。

第64条每日监测防病毒系统的系统日志，检测是否有病毒入侵、安全隐患等，对所发觉的咨询题举行及时处理，并做详细记录（见表八）。

第65条每周登陆防病毒XXX，下载最新的升级文件，对系统举行升级，并作详细记录（见表九）。

第66条每周对网络系统举行全面的病毒查杀，对病毒查杀结果做系统分析，并做详细记录（见表十）。

第67条每日扫瞄国家计算机病毒应急处理中心网站，了解最新病毒信息公布事情，及时向用户公布病毒预警和预防措施。

第五章安全保密治理职员作细则

第一节网络信息安全策略治理方法

第68条网络安全策略治理由安全保密治理员专职负责，未经允许任何人别得举行此项操作。

第69条依照网络信息系统的安全设计要求及主机审计系统数据的分析结果，制定、配置、修改、删除主机审计系统的各项治理策略，并做记录（见表十一）。

第70条依照网络信息系统的安全设计要求制定、配置、修改、删除网络安全评估分析系统的各项治理策略，并做记录（见表十一）。

第71条依照网络信息系统的安全设计要求制定、配置、修改、删除入侵检测系统的各项治理策略，并做记录（见表十一）。

第72条依照网络信息系统的安全设计要求制定、配置、修改、删除、内网主机安全监控与审计系统的各项治理策略，并做记录（见表十一）。

第73条每周对网络信息系统安全治理策略举行数据备份，并作详细记录（见表十二）。

第74条网络信息安全技术防护系统（主机审计系统、漏洞扫描系统、防病毒系统、内网主机安全监控与审计系统）由网络安全保密治理员统一负责安装和卸载。

第二节网络信息系统安全检查治理方法

第75条网络信息系统安全检查由安全保密治理员专职负责执行，未经允许任何人别得举行此项操作。

第76条每天依照入侵检测系统的系统策略检测、审计系统日志，检查是否有网络攻击、异常操作、别正常数据流量等，对异常事情做及时处理，遇有重大安全咨询题上报保密办，并做详细记录（见表十三）。

第77条每周登陆入侵检测系统产品网站，下载最新升级文件包，对系统举行更新，并做详细记录（见表十四）。

第78条每月经过漏洞扫描系统对网络系统终端举行安全评估分析，并对扫描结果举行分析，及时对终端系统漏洞及安全隐患举行处理，作详细记录

（见表十五），并将安全评估分析报告上报保密办。

第79条每周登录全评估产品网站，下载最新升级文件包，对系统举行更新，并作详细记录（见表十六）。

第80条每周备份入侵检测系统和漏洞扫描系统的审计信息，并作详细记录（见表十七）。

第三节涉密计算机安全治理方法

第81条涉密计算机安全治理由安全保密治理员专人负责，未经允许任何人别得举行此项操作。

第82条依照网络系统安全设计要求制定、修改、删除涉密计算机安全审计策略，