泾阳声威水泥标准-备品备件管理办法

备品备件管理办法1目的应用现代化的管理手段和科学的管理方法，做到有计划、有预测、经济合理地组织备件的供应；优化成本结构，降低备件库存，提高备件使用效率，保证生产正常运行。2范围备品备件采购及管理；收集备件图纸资料；编制备件目录；根据备件的总装机量和运转过程中的实际使用寿命，逐步确定备件的消耗定额和储备定额；制定备件的月采购计划和资金计划；对备件入库前的质量进行检验和备件在库管理严格把关。3管理机构备件管理在分管经理领导下进行，生产车间、设备部、财务部和仓库为备件管理的职能部门。4职责划分4.1生产车间（部门）4.1.1负责根据生产需要和备件库存申报备件采购计划；4.2设备部1负责编写机械及电气备件目录，审核备件采购计划；负责到货备件的外观质量和内在质量的验收；负责将与备件到货和质量相关的信息反馈至生产车间（部门）；依据设备状况，申报备件采购计划；2.5根据申报的备件采购计划采购备件；2.6进行备件测绘、并做好图纸收集、存档工作：3仓库.1负责清点、保管所收的备品备件；负责做好备品备件实物和资金的库存、消耗统计工作；财务部负责备品备件入账、付款审查及付款、消耗统计。5备件范畴1机械备件：机械设备配件、紧固件、专用螺栓、油封、轴承、轴承座、三角带、运输带、耐热耐磨件、帆布、收尘袋、链条（含套筒滚子链）等；2电气备件：各类熔断器、断路器、接触器、各类开关、变送器、变频器、电机、DCS系统配件、计算机配件、铜排线、电刷线、布电线、护套线、电缆、桥架等；5.3化验设备配件；6技术管理1设备部要根据所分管备件的特点编制备件目录，内容包括：设备名称、设备编号、备件名称、图号、型号、规格、装机数量、材质、单重、消耗定额和储备定额等。设备部要根据公司的实际情况和设备的增减情况每一年修订或完善一次备件目录。设备部部要根据备件消耗情况，摸清规律，确定备件的最大和最小储备量，摸清备件供应渠道等，确保备件供应的及时性、准确性。7计划管理1为保证备件的及时供应和合理储备，备件实行全面的计划管理；生产车间（部门）根据设备运行状况和备件库存情况，于每月28日前将下月备件计划交于设备部。计划包括备件型号、规格、装机量、库存量、采购量及用途。月备件计划经分管副总经理审批后，交设备部采购。设备部应根据审定批复后的备件计划及时采购；生产过程中，遇到紧急备件，生产车间填报紧急备件采购工作联系单，报分管副总经理审核，由设备部执行。各部门对申报的备件计划要做到精、细、合理，并保持合理的库存量和库存周期。对易损易加工购买的C类备件库存周期控制在三个月，一般B类备件库存不超过六个月，A类备件库存不超过一年；仓库每月库存量进行检查盘点，做到帐、卡、物相符。同时，也为备件采购提供准确无误的参考信息。设备部专业分管技术人员对申报备件的技术参数、规格型号、采购数量、库存量、需用时间等准确性负责；对设备备件管理负无限管理责任。8备件采购及付款设备部应遵循比质比价、尽量固定的原则，选择合适的供货单位，保质保量按时完成备件的订货任务。签订合同前，要审查所购备件的型号、规格、图纸、技术资料等，防止错订、漏订。合同签订必须符合《合同法》的要求，由双方经办人起草达成意向，原则上由供货方先签章（零采及急件除外）；合同在报批过程中须附两家供货厂商以上的书面的比质比价单。件订购合同签订后应及时催货，并处理合同在执行过程中的问题，防止发生合同纠纷，避免给公司造成损失。制备件，设备部提供规格、图纸，机加车间加工。在机加车间的加工手段和技术条件不能满足自制要求时，应及时联系外单位加工。购及零采备件，由于时间性、专业性等多种因素，导致采购成本及价格较高，因此原则上要求最大限度地减少急购零采数量。确需急购的零采备件由设备部出具工作联系单，并注明详细的技术参数、采购原因，报部门领导签字，经分管副总经理审批后送采购部门进行采购。7付款：采购人员将手续完备的备件采购合同交一份到财务部，作为审核备件付款的依据。申请付款的款额、入库发票的款额必须与备品备件采购合同的总价一致，否则不予入帐、付款。备件合同是备件验收、付款的依据，财务部根据备件采购合同、入库单、有效发票、付款申请单办理付款手续。8.8单次采购价值在一仟元以下的可不办理采购合同，作零采处理。9备件验收、入帐、付款1外购备件、自制备件入库前必须进行严格的验收手续。备件管理职能部门应在合同规定的验收期及时验收。验收内容包括：型号、规格、数量、外型尺寸、外观质量、技术资料、技术文件、用途等。验收时如发现验收内容不符合要求时，验收人员要及时通知合同经办人员与供货单位联系并处理。备件验收合格后，合同经办人应及时办理入库手续。仓库保管员要及时根据合同或有关凭证清点数量，签录入库。办理备品备件入库手续须严格做到采购、验收、保管“三分开”。5验收程序：5.1货到仓库后或使用现场，备件申报单位的机、电、仪相关的专业技术人员、采购人员、仓库保管员在两天内对备件进行验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外型尺寸、外观质量、技术资料、技术文件、用途等。由采购人员根据备件采购合同填写备件入库单，并把到货情况通知使用单位。采购人员需将手续完备的入库单（财务联）连同购物发票交财务部，财务方可入账；购物发票需经总经理签字。无入库单的发票禁止入账。对未收到发票，但已收到的货物，按合同价，采购人员先办理实物入库。10仓储管理1备件验收合格办理入库手续后要及时上架，入账。备件的库房管理要做到“三清”（品名外观清、质量清、数量清）和“三相符”（帐、卡、物相符）。库房应日清月结，按月做好备件的入、出库统计工作。加强备件的保管，做到防损坏、防变形、防老化、防锈、防火、防盗等工作。有计算机、PLC、橡胶件和其他贵重备件的库房应正确使用空调器，保持适当的温度和湿度，并加强空调器的维护保养，定期检查是否完好。遇有异常，应及时通知有关人员进行维修。做好备件年度盘点工作及根据有关规定的季度、月份盘点工作，并编制《备品备件月盘库报表》,于每月28日前报至财务部、设备部。11备件领用生产单位领用备件，必须凭生产单位负责人签字的备件出库单，经设备部确认后到库房领取备件。保管员要按照出库单（见附件），核对备件名称、型号、规格、图号、数量进行发放，领用人当面点清，核实质量。对于可修复的备件要采取交旧领新制度。旧备件修复后，需经验收并入库。仓库及时将备品备件出库单财务联交财务部，统计备件消耗成本。12附则12.1本办法由设备部起草并归口管理。12.2本办法于2004年9月首次发布实施，2005年6月修改。12.3附备件管理考核标准。

附件:备件管理考核标准序号考核内容考核对象奖惩备注1备件管理无计划，或计划迟报使用单位、部门T%/次2每月急件购置申请单每超过三次申报部门负责人T%/次3购置回来的A、B、C类备件储存周期不得超过规定期限申报部门负责人T%/次4因不了解设备运行状态未及时准列入购置计划而造成系统停机的设备责任人T%/次5因计划中备件、材料规格名称等不全或错误而不能及时购置造成系统停机的设备责任人卜1%/次6计划未落实而造成系统停机的采购责任人T%/次7备件、材料应在购回后三天内验收入库采购责任人-0.5%/天8无出库单出库，或出库后无单仓库部门负责人T%/