总包工程项目部管理制度

部管理制度5.1.2施工准备工作的基本内容(1)技术资料准备步设计或扩大初步设计(技术设计)、施工图设计、建筑总平面图、土方竖向设计和城市规划等资料文件；调查、搜集的原始资料；设调查施工场地及附近地区自然条件方面的资料；建设地区技术经③编制施工组织设计：施工组织和设计是根据设计文件、工程图确定的工程量、施工组织设计所拟定的施工方法、建筑工程预算定额及其取费标准,编制确定建筑工程造价的经济文件,作为签订工程承包合同、工程结算、拨付工程价款、进行成本核算、(2)施工物资准备：建筑材料的准备；构(配)件、制品的加工备的准备量计划签订供应合同输方式和计划放、贮存保管使用平面布置图场；安全文明施工，质量技术等进行交底；建立健全各项(4)施工现场准备：拆除障碍物，现场“三通一平”；交接桩及施工定线；做好施工场地的测量控制网；临时设施的搭设；施工现场的补充勘探；建筑材料、构(配)件的现场保安设施。工对外工作和对外协作的有关准备:选定材料、构配件和制品的加工订购地区和单位，签订加工订货确定外包施工任务的内容，选择外包施工单位，签订分包施工合程把承包范围、工程造价、工程质量要求以及付款与结算方式作为(6)施工准备工作的实施A施工准备中各种关系的协调B划C施工准备工作责任制D度E坚持按建设程序办事，实行开工报告和审批制度全面检查施工K拆除或迁移完毕，场内的“三通一平”。L施工现场的各种临时设施已按设计要求搭设,基本能够满足使用M工程施工所用的材料、构配件、制品和机械设备已订购落实.施工准备中各种关系的结合：5.2项目部材料管理制度(2)．总概算计划在开工之前报出，数据要准确，以作为物质部。(5)．所有材料计划必须分清单项工程，并写清具体使用部位，(6)．所有计划(除辅助性材料计划外)需经项目经理或技术负责(7)．对材料进场时间、材料采购单位、质量标准、储运条件、采购管理(3)．项目部月材料采购数量，以项目月度计划为依据，如需增。(5)．凡属于工程洽商、变更造成材料规格、数量变化增减的，5.2.3合同管理(1).材料合同必须注明材料规格、数量、单价；供应商单位信息必须填写完善(包括单位法定人姓名、电话等)；工程名称必须写(2).周材合同必须注明周材规格、数量、单价；供应商单位信息必须填写完善(包括单位法定人姓名、电话等)；工程名称必须写(3).机械设备合同须由设备员填写进场机械设备性能表，并登.2.4库房管理(1)．库房内搭设货架及平台，所有材料分品种、规格上架存(2)．对有毒、有害、易燃、易爆等危险品应单独存放，并做(3)．对于可以长期保存，短期内又不能及时供应的材料，如。(4)．料场所有材料分品种码放整齐。(5)．在库房及料场的明显位置安放消防设施。(6)．对于存放于施工现场的材料，如构件、砼管等须按品种、(7)．水泥、石灰、粉煤灭等材料，有条件的必须入库存放，(8)．砂、石等材料必须成堆摆齐存放，并进行苫盖。(9)．施工剩余材料及损废材料，要及时清理，禁止在施工现场存留。材料进出库管理(1)．库管员要对每一批进场的材料做好入场验证记录(需收(2)．每天到场的材料，库管员必须做好入出库领用凭证，凭证(3)大宗材料进场应由主管施工员或技术负责人、质检员、材(4)建立材料领用台帐，无论是主材，还是低质易耗材料、工(5).建立小型机具领用台账，需由领用人签字，并注明领用时5.2.6帐务管理(1)．项目材料组按主要材料、地材、辅助材料、周转材料、油料、劳保、工具、配件分别设立帐目(纸制和电子版本各一份)。(4)．所有单据按类别、日期、分类保管，以便于查询对帐。口(1)．配合督促施工人员按时上报材料汁划。(2)．上料过程中经常与现场施工人员联系，以保证材料及时(3)．加强与技术部门联系，以确保所用材料准确、无误。(5)．配合开发部门做好成本核算，及时为预算人员提供所需(7)项目部材料管理制度最终按照公司物质部管理制度执5.3进度工期管理制度(1)按项目组成分解到分项、分部、单位工程；(2)按项目实施程序分解到准备期、施工安装期、验收期各个阶(3)按工程性质分解到每一个专业(土建工程、设备采购、安装(4)按标段或任务分解到每一个承包商。5.3.2施工计划管理(1)施工计划管理是项目生产管理的要重环节，也是合同履行的(2)施工计划分为总控进度计划、月计划、周计划和日作业计划。须严格按照施工图纸确定的工程量、备案。将总包范围内各项工作，包括土建、安装、。子成员评审通过并签字后，作为项目施工依据并上报公司工程技术(6)项目经理(或技术负责人，责任工长)必须根据项目三人领导(7)项目部每周生产例会上，各工种汇报周计划的完成情况，提分析原因并设法解决。会议结束前技术负责人(或责任工长)布置下 (9)项目经理要随时掌握作业计划的进度情况，协调各方面的关材进度目标。(10)机械料具计划变动，提前向物质部申请，其中大型机械须提。5.3.3工程进度控制措施(1)确定进度管理的总目标和分项目标，编制总进度计划和各个(2)在工程施工的过程中，进行计划进度与实际进度比较，发现(3)工程进度控制采取的措施包括：②由项目技术负责人在工程开工前一个月内完成本项目工程的施工。比，本周工作目标做出安排和布置。参会人员由全体项目部组织成。度计划的纠偏编制施工总进度计编制施工总进度计划专业工程师确认项目部经理确认工程技术部审批监理工程师确认项目部经理执行专业工程师实施月计划实施实现工期目标建设单位确认5.4工程项目施工质量管理制度制订工程项目施工质量管理制度，以确保工程项目施工过程得到控制，并最终保证工程项目的施工质量，以满足国家法律法规和5.4.2适用范围和职能适用于工程项目部施工质量管理策划、施工准备、施工质量和服务的控制。项目经理部为工程项目施工质量归口管理部门，其他(1)组织准备(2)技术交底项目经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底，与项目施工有关的人员应通过学习设计文件，参加图纸会审(工(3)工程项目施工质量管理策划对于确定的项目工程合同，项目经理组织有关人员(技术、质量、预算、采购等人员)，依据项目招投标策划情况，合同要求及技⑴项目质量目标：质量目标根据总包合同，单项单位工程，分项⑶施工管理依据的文件清单和文本，包括国家法律、地方法规的⑷劳动力配置计划、临时设施和施工机具配置计划、主要工程物资采购计划、分包计划、施工方案编制计划等资源的需求和配⑸施工场地、道路、水电、消防、临时设施规划，施工现场总平⑻检验试验计划(各工序、施工阶段需要进行的检验试验的指标⑽对违规事件的报告和处理流程(包括不合格品及质量事故的评⑿与工程建设有关方(建设单位、设计单位、监理单位、分包方、政府主管部门、企业相关部门等)的沟通方式。况进行监督。J交底应形成记录，记录的形式按项目所在地技术资料的管理规定执(1)正确使用施工图纸、设计文件，验收标准及适用的施工工 (2)调配符合规定的操作人员，特种作业人员应持证上岗； (3)按工程项目施工质量管理策划规定，配备适用建筑材料、(4)施工过程监控项目经理部应按图纸规范和方案等要求组织施工，按检验(5)根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制； (7)项目经理部对施工队、分包方、分供方的施工进度、工作 (8)制订半成品、成品保护措施，确保相应责任人，通过施工 (9)质量控制流程由施工队班组自检、互检、交项目部质检员(10)质量控制程序流程图：①工序质量检查程序控制流程图附：分项(隐蔽)工程报②模板工程质量程序控制流程图③钢筋工程质量程序控制流程图准备工作④混凝土工程质量程序控制流程图⑤砌筑质量程序控制流程图严格执行重量比，搅拌均匀按规定预留、养护砂浆试块每一楼层(基础按一个楼层)每一个工作班或250m3至少制作一组试块(每组6块)施工准备克服上道工序毛病的补救措施基底测量放线(1)对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格(2)对施工机具进行认可；(3)定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新(4)施工过程中应做好施工过程及进度标识，确保施工过程具有可追溯性。具体有以下措施：调整标识，根据施工变化突发情况改变标识，施工完工后撤销标识。标识的管理需与施工进度相匹配，与施工需求相适应。通过记录可(1)工程信息(包括与工程有关的要求)；(2)合同的处理，包括对其的修改；(3)建设方问询的处理、建设方反馈、包括投诉。(1)施工日记和专项施工记录；(2)交底记录；(3)上岗培训记录和岗位资格证明；(4)施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；(5)图纸的接收和发放、设计变更的有关规定；(6)监督检查和整改、复查记录；(7)质量管理相关文件；(8)工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。施工记录应符合记录管理制度的控制要求，并在工程竣工交付后由(1)为了加强安全生产管理，杜绝生产安全事故发生，保障广。(2)安全生产管理，必须按照《安全生产法》的有关规定，坚持(3)各项目部必须建立、健全安全生产责任制度，完善安全生(4)项目经理对项目安全生产工作全面负责，是项目安全管理(5)员工有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安(9)对分部、分项工程按照安全技术交底认真贯彻落实，严格履(10)项目采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须(11)特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培(12)项目部必须在有较大危险因素的场所(如高压线、一、二级(14)项目安全员、库管员必须对入库的防护用品严格验收，不(15)安全员应当教育和督促职工严格执行公司的安全生产管理(16)职工进入现场后首先要进行三级安全生产教育；项目部要组织职工每星期召开一次专项安全教育会议，根据工程施工形象进(17)安全员应对现场安全生产状况进行经常性检查；对检查中(18)项目部要每周对安全进行定期检查，要明确重点部位、危(19)对塔吊、人货电梯、井架和脚手架等，安全员必须每天坚(20)现场有两个以上队伍在同一作业区域内进行生产活动，可(21)项目部发生重大生产安全事故时，项目经理、安全员应当期间擅离职守。(22)安全事故应急处理程序：①立即启动施工施工组织设计中.5.2安全生产处罚条例第二条严禁穿高跟鞋、硬底鞋、裤头背心、赤膊赤脚，发现一第三条高处作业和规定工种作业，不戴安全帽或不系安全带罚第四条严禁酒后上班，违者责令停工并扣除当日出勤，因此发第五条所有机械必须定机定人，持证上岗，非定机人员不许操第十二条施工现场和仓库木工房不准抽烟，发现抽烟罚款100第十三条电气焊切割应及时将切割物清除，以防切割物引燃周第十四条机械设备停止或进行清理保养时，操作人员必须切断第十七条不按操作规程、不听领导指挥、违章作业引起的安全第十八条施工现场危险区必须悬挂“危险”或者“禁止通行”，第十九条安全员要对塔吊、起重设备的保险装置、超重限位装对第二十一条工地上装拆大型机械，必须由持证专业人员装拆，第二十二条安装、装饰装修必须配合土建项目安全员做好安全5.6文明施工管理制度(1)施工现场严格按照施工总平面布置图设置各项临时设施，设施布(3)施工现场严格划分施工区和生活区，并用围墙隔开，布置永久绿(4)施工现场材料堆放整齐，并悬挂标牌，标明材料的有关资料。(5)施工现场每半月一次安全文明施工大检查，检查应有记录。(6)生活区设置食堂、卫生间、娱乐室等设施，其设施符合有关文明(8)现场消防设备齐全，并建立消防管理机构和消防制度。(9)成立文明施工领导小组：(2)班前安全活动制度从安全知识、安全技能和典型事故上加不定期的遵纪守法的教育，以杜绝违章(4)安全生产奖惩制度A奖励B惩罚三起违章违纪给予班组长了解项目安全施工状态，研究现场实情况，提出对安全工作的次安全活动日，在布置生产工作的同时，布置况，不定期召开安全工作碰头会，随时了解角题，总定时、定期由班组长向班组人员总结一周内的(6)安全验收制度投入使用。毕，对照有关规范、标准、研讨验收，保障设备及安全防护设施的完好，为安全施(7)门卫制度，导(8)消防制度消防人员的职责。水。施的完好性，需更换的及时更换，并经常开展现场所的消防救助。(9)现场施工队管理制度人员，负责各工种、工序的质量控制和协倍罚款在工程款中扣除。及项目部的管理，粗制滥造，违规作业，明诺(10)特种作业人员管理制度按国家建设部规定要求持证上业每年进行一次复审教育和参加体检，由公司每年到发证机关进行复审手应经公司质安部门同意，备案，一般工种转变关部门考核合格后5.7工程签证管理制度(1)为规范工程签证管理，严格控制工程签证的发生率，明确工(2)本制度适用于公司范围内各地区所有项目工程的签证管理。5.7.2基本规定 (1)本规定所指的工程签证是指：项目前期及施工过程中，由于非②甲乙双方协商一致或在合同规定职权范围内由甲方委托(2)非工程签证的工程量确认文件，根据实际情况按照公司开发部提供的相应表格办理相关手续。 (3)工程签证只能作为工程量的确认依据，不能以任何形式反映单5.7.3签证与索赔(1)额外的或附加的工作，如增加建筑面积、增加合同工作范围(2)合同条件未提到的导致工期延误的原因，如征地拆迁延误、(3)由业主造成的延误，如有关手续不全导致开工延误，甲方材(4)因异常恶劣的气候条件或其它不可抗力引起的延误：(6)非我方原因造成签字竣工日期延滞的必须办理工期顺延签(7)增加合同中所包括的任何工作的数量；(8)因图纸设计变更引起我方额外支付费用的；(9)因对方违约导致我方窝工损失的；(10)因不可抗力造成我方重大损失的；(11)对方提供的大型机械故障，一次性或累计停止运转超过协签证)。，甲供材料供应拖延等与甲方交涉时，必须以书面为准并报分公司审(14)各类签证办理必须及时有效，并且要妥善保管，由于自身5.7.4工程签证的确认名确认。(2)现场签证的确认应严格按照合同中所约定的条款执行；分包方提出的现场签证必须符合合同条款的规定，签证必须达到量化的要 或每一个计算式都必须清晰准确,每一种材料的名称、规格及数量必内人以上的现场工程师(4)签证的内容不能超过应签证的范围、严禁虚假签证(包括签字签证必须手续齐全(有签证的情况说明)才能按实签证，签证内容必(6)现场经济签证由项目部负责签证，开发部和工程技术部负责监 (7)签证内容必须签在统一格式规定的签证单上(详见开发部统一 (8)签证单分包单位单位填报，一式叁份，公司二份、分包单位一5.7.5现场变更签证及流程(1)有关工程量及工程进度经济签证单，项目部在签字后当日(2)开发部根据实际情况实施复核，审计人员据此实施备案或(3)签证流程：在分包单位提出签证申请后，按开发部签证流分包方(劳务、专业)办理签证流程等部分，在该部分工作内容未施工前(提前5天)向分包方发出《施包(专业、劳务)认价单》。) 成，并填写《分包(劳务、专业)方现场签证单》；项目部资料员在②单项工作内容签证，金额在元及以上至元以 元及以上，需根据实际情 (劳务、专业)方现场签证单》必须签字齐全；时提供技术等支持。(4)可签证的施工内容:工程签证，还有一些预(5)不可签证的施工内容：(6)计时工签证管理办法②计时工原则上是以省、市定额站当期颁布的规定(注：以工程算部可根据实际情况并参考市场价制定单价，原则上不能超过市场以的时效性(1)临时性工作、工程变更通知单所含内容完工后，分包单位(2)工程变更通知单含内容涉及楼层、部位较多，一时完成不(3)工程变更通知单内容进行签证时应附有该通知单复印件。(4)项目部必须按签证事件发生的时段按时签证或签字，责任证责任(1)责任人：(2)责任人责任：。5.7.8工程签证的结算(1)工程签证按月结算，并在当月的产值中体现(单价包干的工(2)每月(前月的25日到本月24日)的工程签证以开发部与(3)每月的工程签证的结算由分包单位根据约定划分，编制结(4)对于无效签证但由于公司管理人员工作失误而予以确认或结(5)签证结算流程和报表以公司开发部门和财务部门统一表格为5.7.9工程签证台帐与报表(1)项目工程部、公司开发部与财务部建立统一工程签证台帐，(2)项目工程部的签证台帐应对签证产生的原因进行分析，并按(3)项目工程部与开发部和财务部的工程签证台帐以开发部确定(4)公司工程技术部每月根据《工程签证台帐》分类统计当月发工程签证台帐年月日月月份编号月承月(元)容因填写指引：1、签证产生原因结合项目部自行分析，原因归类分为：设计修改、规划(验收)要求、现场管理、其他(需列明)；规划(验收)要求主要指政府部门要求必须进行的调整；现场管理指在施工过程中不可避免以及管理失误造成的费成本管理与控制是工程项目在实施过程中针对施工成本的形成(一)材料使用目标控制制度 (1)材料采购人员、材料保管人员、材料保卫人员，在各自的岗位 (2)材料采购人员在材料采购和构件加工过程中，择优选择。进场(3)根据项目部的施工进度计划和材料供应计划，及时组织材料供 (4)材料保管人员严格执行限额领料制度，控制非正常消耗，保证 (5)建立材料采购、入库、保管、领料登记签名责任制，并且按月进行分类，呈报项目经理核查，具体详物质部材料管理办法(表格附 值班，谁负责。上下转班必须交接清楚。 (7)建设工程主材及周辅材料的合理损耗率按实际施工多少计量：(二)施工质量、进度目标控制制度(1)组织准备。 (2)交底项目经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底，与项目施工有关的人员应通过学习设计文件，参加图纸会审(工(3)施工质量对于确定的项目工程合同，项目经理组织有关人员(技术、质，(4)施工交底式进行并辅以口头说明，其目的是使施工人员和质检人员对工程特 (5)项目部必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，由(6)严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在(7)严格坚持施工过程三检制度：自检、互检、交接检查。自检和须(8)建立、健全教育培训制度，加强对施工人员的教育培训；本工程项目部所有管理人员及操作人员须经过建设单位和项目管理单位(9)项目经理部对施工队、分包方、分供方的施工进度、工作进度(11)质量控制流程由施工队班组自检、互检、项目部专检，责任工(12)质量控制程序流程图：控制流程图单班组整改检附：分项(隐蔽)工程报流程图制流程图接头不留在同一位置准备工作控制流程图准备工作流程图严格执行重量比，搅拌均匀质检员预留、养护砂浆试块每一楼层(基础按一个楼层)每一个工作班或250m3至少制作一组试块(每组6块)施工准备上道工序质量缺陷补救措施基底测量放线(三)进度工期目标控制：(1)目标分解③按工程性质分解到每一个专业(土建工程、设备采购、安装工程)；(2)施工计划管理①施工计划管理是项目生产管理的要重环节，也是合同履行的根②施工计划分为总控进度计划、月计划、周计划和日作业计划。③编制总控进度计划时，必须严格按照施工图纸确定的工程量、④总控进度计划必须将总包范围内各项工作，包括土建、安装、子⑦项目部每周生产例会上，各工种汇报周计划的完成情况，提前进度目标。⑩机械料具计划变动，提前向物质部申请，其中大型机械须提前(3)工程进度控制流程：技术负责人编制施工总进度专专业工长确认项目部经理确认工程技术部审批监理单位确认项目经理执行专业工长实施月计划实施实现工期目标建设单位确认(1)项目施工材料采购合同、各分项工程的承包合同订立得适(2)工程各项承包合同，必须在签订安全责任书和技术责任书(3)施工队承包合同的管理严格按照合同约定内容执行，分包金管理目标控制制度(与公司财务管理制度配套执行)：(1)项目部的职责和权限①项目经理负责工程款的收取，编制项目的资金使用计划。合支出。(2)资金来源管理运用管理(3)现金管理规定:款项;财务部规定的限额;有领导签字同意,并及时报销;㈣出差人员严禁携带大量现金,必要时可办理现金汇票,以保证安全;统筹安排;(7)支票管理规定①项目部与公司所属内部各单位、外部各单位之间的一切款项收付,除按规定可使用现金的以外,都必须通过转帐结算;②与公司所属内部各单位之间的结算,一律使用内部支票,否则③支票必须同银行预留印鉴分别存放,财务专用章和名章分开保管;种款项收入,应及时送存公司财务部；⑤在支票的使用与管理上,内部支票要视同外部支票,内容填写⑥未使用的支票及时存放于保险柜中,不能私自夹带,否则将追(8)申请支票及现金报销流程(一)安全生产管理控制目标(1)项目经理、项目技术负责人、施工员、测量员、安全员、(2)严格执行安全操作规程，减少一般事故，消灭重大人身伤(3)安全生产管理，必须按照《安全生产法》的有关规定，坚(4)各项目部必须建立、健全安全生产责任制度，完善安全(6)员工有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行(8)采用伪劣安全防护用品，造成安全隐患，对责任人处以(9)项目部应当具备的安全生产条件所必需的资金投入．由项(10)对分部、分项工程按照安全技术交底认真贯彻落实，严格(11)项目采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，(12)特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业。(13)项目部必须在有较大危险因素的场所(如高压线、一、二级配电箱、木工加工场)和有关设施、设备上设置明显的安全警示(14)项目部必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期(15)项目安全员、库管员必须对入库的防护用品严格验收，(16)安全员应当教育和督促职工严格执行公司的安全生产管(19)项目部要每周对安全进行定期检查，要明确重点部位、(20)对塔吊、人货电梯、井架和脚手架等，安全员必须每天(21)现场有两个以上队伍在同一作业区域内进行生产活动，(22)项目部发生重大生产安全事故时，项目经理、安全员应守。(二)文明施工管理目标控制制度文明施工，规范施工有利于提升企业形象，是在行业中立足的重要(1)施工现场严格按照施工总平面布置图设置各项临时设施，设(2)施工现场设立明显的五牌(工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌)，一图(施工现场平面布(3)施工现场严格划分施工区和生活区，并用围墙隔开，布置永久绿(4)施工现场材料堆放整齐，并悬挂标牌，标明材料的有关资料。(5)施工现场每周一次安全文明施工大检查，检查应有记录。(6)生活区设置食堂、卫生间、娱乐室等设施，其设施符合有关文明(8)现场消防设备齐全，并建立消防管理机构和消防制度。(9)成立文明施工领导小组：安全员(10)宣传贯彻国家的安全生产方针和劳动保护法规，查找施工生产中的安全隐患，进行治理和消除，采取定期和不定期的安全检查。由有(12)对新工人入场必须进行安全教育，要从安全知识、安全技能和典型事故上加以教育并进行考核；对变换工种的工人在上班前也应进行相(13)公司工程技术部每月召开一次安全例会，了解项目部安全施工状态，研究现场生产施工中的具体问题及检查安全措施的落实情况，提出(14)项目部坚持每周一为安全活动日，在布置生产工作的同时，布置(15)项目部根据现场情况，每周不定期召开安全工作碰头会，随时了(16)对塔吊、龙门架、井字架、脚手架搭设、施工用电、模板工程应根据施工方案组织验收，然后报请当地安全监督站验收，验收合格后方(17)根据现场的需要，建立消防领导小组，制定消防人员的职责，配制消防器材，组织人员参加消防知识培训，并进行考核发证。现场设置火钩等，并保证长时供水。(4)出纳员岗位职责下做好出纳工作;以及内部、外部收付、结算工作;日记帐,做到日④及时与内部银行对帐,编制"内部银行存款余额调节表";⑤定期盘点现金,每月不少于两次,编制库存"现金盘点表",保证整理、健全档案资料;他款项的按时发放;工保险金等的登记;员工伤医疗费、差旅费等的报销;5.9.2现金管理规定(1)现金的使用范围主要包括:付的款项;(2)库存现金不能超出公司财务部规定的限额;(3)严禁白条抵库,借支现金要有领导签字同意,并及时报销;(4)出差人员严禁携带大量现金,必要时可办理现金汇票,以保证(6)出纳人员每月至少两次对现金进行盘点,并有记录;(7)不得私设"小金库";(8)不得坐支现金;(2)与公司所属内部各单位之间的结算,一律使用内部支票,否则(3)支票必须同银行预留印鉴分别存放,财务专用章和名章分开(4)项目取得的各种款项收入,应及时送存公司财务部；(6)未使用的支票及时存放于保险柜中,不能私自夹带,否则将追(7)严禁签发远期支票、空头支票。(1)支票办理流程①由经办人员到财务室领取"借款申请单",此单由财务人员逐项②经办人员持填写齐全的"借款申请单",先经部门主管领导签字,字后,方可将支票领手续,期限最长为五务专用章(或发票专用章)等项;(2)现金办理流程单";②将审核完毕的"单据报销粘存单"交项目经理签字同意;纳员报销,领(1)及时将入库材料进行点验,项目经理等主要负责人全部签字后,(2)当月材料全部点验(包括预点)完毕后,立即与财务室核对,填制核(3)预点材料要有明确的单位和具体内容。(4)支付材料款要有计划,按合同并考虑项目的资金情况,每月底将(5)由材料室负责签订的合同,交财务室一份存档,要求原件。(6)其他未尽事宜,材料室应与财务室本着对工作有利的原则,协商 (3)为使工程成本与工程形象进度基本保持一致,每月对没有办理结 (4)预提时要分开单位,用专门的预提费用单详细填写并签字,每月 (5)支付劳务费及分包工程款要有计划,按合同并考虑项目的资金情付对(6)由预算室签订的合同,应报财务室一份存档,要求原件。(7)其他未尽事宜,预算室应与财务室本着对工作有利的原则,协商解5.10项目工程竣工验收制度5.10.1竣前检查与验收并安排施工人员针对自检中发现的问题进行整改，分包单位自检通过成后，在分包单位、监理单位进行检查过程中，项理应立即组织有关人员进5.10.2工程竣工验收程序范及施工合同的要求，在工程施工过程程验收由项目部负责组织进行，监督验收的全过程检③按国家验收规范要求，工程各阶段验收应有以下部门或单位代A计院、B主体结构工程验收：公司代表、质监站、监理单位、设计院、C单位工程竣工验收：公司代表、监理单位、设计院、勘察院、工程验收的程序一般分两步进行，包括资料审查、现场检查。(3)工程中间验收量⑦中间验收(桩基和基础工程、主体结构工程)的验收完成后，(4)工程竣工后，工程部项目经理要求勘察、设计、施工及监理单位5.10.3竣工备案㈠单体工程通过竣工验收后，由工程部项目经理在验收十天之内到市㈡工程部项目经理在工程竣工验收前7日内填报《建设工程(竣工)⑴工程竣工验收备案表(一式三份)；⑺工程质量事故鉴定及处理报告(发生时)；⑻规划许可证(原件及复印件一份)；⑼公安消防验收证明文件(原件及复印件一份)；5.10.4综合验收工综合验收由工程技术部经理到项目所在地区级建设管理部门提出项5.11工程回访保修管理制度5.11.2组织5.11.3职责(1)负责对全公司的工程回访保修工作进行监督管理；(2)负责收集整理各项目部的年度回访保修计划，并定期收集其回访保修记录(复印件)；(3)接待用户投诉。(4)项目部要及时与回访保修中心办理“回访保修委托书”，并(5)及时将保修金交公司财务；(6)项目部保留原建制，并在当地继续施工的，其竣工工程可5.11.4保修范围(1)屋面漏水；(2)烟道、排气孔道、风道不通；(3)室内地平空鼓、开裂，起沙、面砖松动，有防水要求的地(4)内外墙及顶棚抹灰，面砖、墙纸油漆等饰面脱落，墙面浆(5)门窗开关不灵或缝隙超过规范规定；(6)厕所、厨房、盥洗室地面反水倒坡积水；(7)外墙板漏水、阳台积水；(8)水塔、水池有防水要求的地下室漏水；(9)室内上下水、供热系统管道漏水漏气，暖气不热，电器电(10)室内上下管道漏水堵塞小区道路沉陷；(11)钢、钢筋砼、砖石砌体结构及其它承重结构变形，裂缝超(12)下列情况不属保修范围：5.11.5一般保修期：(1)地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合(2)屋面防水工程，有防水要求的卫生间，房间和外墙面防渗(3)供热与供冷系统，为2个采暖期，供冷期；(4)电气系统，给排水管道，设备安装为2年；(5)装修工程为2年；(6)其他项目的保修期由建设单位和施工单位约定。5.11.6回访保修时限：5.11.7保修费用(1)保修费用的计取：公司财务中心建立竣工工程保修费用得少于50000元(不包含业主合同保修金)。(2)保修费用的使用：竣工工程在保修时限内的需要保修时，由保修中心根据保修的项目范围、工程量和应采取的安全技术措施(3)保修费用的结算由保修中心按工程保修实际发生的人工5.11.8罚则(1)项目部仍保留原建制，并在当地继续施工的，其竣工工程进行处罚500~1000元。(2)凡委托回访保修中心进行保修的工程，为确保保修质量，访保修中心处罚500~1000元。(3)工程在保修期内，用户对质量问题投诉到回访保修中心，分管领导处罚200~500元。(4)各项目工程回访保修中心，应按照“保修记录管理表”中还将视情节轻重，对项目回访保修中心的负责人给予100~500元的工程回访记录表联系人签字(公章)：工程保修记录表联系人年月日年月日签字(公章)年月日5.12.1基本管理制度(1)、项目部每周举行周例会一次，由项目技术负责人主持，(3)、每月底将当月开竣工项目、在建项目进度月报表上报总(4)、出现重大质量、服务或客户投诉事故，立刻安排相关人(2)内业各类资料的分类登记、保管和借阅等制度责任到人。(3)资料按照细目分类管理，建立文件清单、受控文件有效文示。(4)内业资料范围：①设计文件资料：包括设计图、参考图、变更设计、设计图③施工技术管理资料:包括项目部形成的各种文件、会议记录(5)内业资料的管理：③负责管理本单位组织核查的技术资料以及上级单位下发的④负责管理公司全部施工调查资料以及工程项目经理部下发(6)内业资料管理基本要求①内业资料的收集、整理、存档应符合编制竣工文件所要求②设专人负责内业资料管理，建立资料的接收、登记、分发③内业资料的收集、整理按单位工程进行存放、装订、摆放能随意涂改,用语要严谨，质量结论要有充分的评判依据，并具有追⑥内业资料的签名人员必须是经办人自己，必须看清姓名，⑾建立专门的资料分区。规划整洁，面积适当，标识明确。⑿资料架文件盒摆放整齐，每个文件盒的正面、侧面标明资⒀对资料进行登记造册、归档，建立登记总台帐，并与卷内部管理制度5.1.2施工准备工作的基本内容(1)技术资料准备步设计或扩大初步设计(技术设计)、施工图设计、建筑总平面图、土方竖向设计和城市规划等资料文件；调查、搜集的原始资料；设调查施工场地及附近地区自然条件方面的资料；建设地区技术经③编制施工组织设计：施工组织和设计是根据设计文件、工程图确定的工程量、施工组织设计所拟定的施工方法、建筑工程预算定额及其取费标准,编制确定建筑工程造价的经济文件,作为签订工程承包合同、工程结算、拨付工程价款、进行成本核算、(5)施工物资准备：建筑材料的准备；构(配)件、制品的加工备的准备量计划签订供应合同输方式和计划放、贮存保管使用平面布置图场；安全文明施工，质量技术等进行交底；建立健全各项(7)施工现场准备：拆除障碍物，现场“三通一平”；交接桩及施工定线；做好施工场地的测量控制网；临时设施的搭设；施工现场的补充勘探；建筑材料、构(配)件的现场保安设施。工对外工作和对外协作的有关准备:选定材料、构配件和制品的加工订购地区和单位，签订加工订货确定外包施工任务的内容，选择外包施工单位，签订分包施工合程把承包范围、工程造价、工程质量要求以及付款与结算方式作为(6)施工准备工作的实施A施工准备中各种关系的协调B计划C施工准备工作责任制D度E坚持按建设程序办事，实行开工报告和审批制度全面检查施工K拆除或迁移完毕，场内的“三通一平”。L施工现场的各种临时设施已按设计要求搭设,基本能够满足使用M工程施工所用的材料、构配件、制品和机械设备已订购落实.施工准备中各种关系的结合：⑪施工单位准备与建设单位准备相结合⑫现场准备与加工预制准备相结合⑬班组准备与工程总体准备相结合⑭争取协作单位的支持5.2项目部材料管理制度(2)．总概算计划在开工之前报出，数据要准确，以作为物质部。(5)．所有材料计划必须分清单项工程，并写清具体使用部位，(6)．所有计划(除辅助性材料计划外)需经项目经理或技术负责(7)．对材料进场时间、材料采购单位、质量标准、储运条件、采购管理(3)．项目部月材料采购数量，以项目月度计划为依据，如需增(5)．凡属于工程洽商、变更造成材料规格、数量变化增减的，5.2.3合同管理(1).材料合同必须注明材料规格、数量、单价；供应商单位信息必须填写完善(包括单位法定人姓名、电话等)；工程名称必须写(2).周材合同必须注明周材规格、数量、单价；供应商单位信息必须填写完善(包括单位法定人姓名、电话等)；工程名称必须写(3).机械设备合同须由设备员填写进场机械设备性能表，并登.2.4库房管理(1)．库房内搭设货架及平台，所有材料分品种、规格上架存(2)．对有毒、有害、易燃、易爆等危险品应单独存放，并做(3)．对于可以长期保存，短期内又不能及时供应的材料，如。(4)．料场所有材料分品种码放整齐。(5)．在库房及料场的明显位置安放消防设施。(6)．对于存放于施工现场的材料，如构件、砼管等须按品种、(7)．水泥、石灰、粉煤灭等材料，有条件的必须入库存放，(8)．砂、石等材料必须成堆摆齐存放，并进行苫盖。(9)．施工剩余材料及损废材料，要及时清理，禁止在施工现场存留。材料进出库管理(1)．库管员要对每一批进场的材料做好入场验证记录(需收(2)．每天到场的材料，库管员必须做好入出库领用凭证，凭证(3)大宗材料进场应由主管施工员或技术负责人、质检员、材(4)建立材料领用台帐，无论是主材，还是低质易耗材料、工(5).建立小型机具领用台账，需由领用人签字，并注明领用时5.2.6帐务管理(1)．项目材料组按主要材料、地材、辅助材料、周转材料、油料、劳保、工具、配件分别设立帐目(纸制和电子版本各一份)。(4)．所有单据按类别、日期、分类保管，以便于查询对帐。口(1)．配合督促施工人员按时上报材料汁划。(2)．上料过程中经常与现场施工人员联系，以保证材料及时(3)．加强与技术部门联系，以确保所用材料准确、无误。(5)．配合开发部门做好成本核算，及时为预算人员提供所需(7)项目部材料管理制度最终按照公司物质部管理制度执5.3进度工期管理制度(1)按项目组成分解到分项、分部、单位工程；(2)按项目实施程序分解到准备期、施工安装期、验收期各个阶(3)按工程性质分解到每一个专业(土建工程、设备采购、安装(4)按标段或任务分解到每一个承包商。5.3.2施工计划管理(1)施工计划管理是项目生产管理的要重环节，也是合同履行的(2)施工计划分为总控进度计划、月计划、周计划和日作业计划。须严格按照施工图纸确定的工程量、备案。将总包范围内各项工作，包括土建、安装、子成员评审通过并签字后，作为项目施工依据并上报公司工程技术(6)项目经理(或技术负责人，责任工长)必须根据项目三人领导(7)项目部每周生产例会上，各工种汇报周计划的完成情况，提分析原因并设法解决。会议结束前技术负责人(或责任工长)布置下 (9)项目经理要随时掌握作业计划的进度情况，协调各方面的关进度目标。(10)机械料具计划变动，提前向物质部申请，其中大型机械须提。5.3.3工程进度控制措施(1)确定进度管理的总目标和分项目标，编制总进度计划和各个(2)在工程施工的过程中，进行计划进度与实际进度比较，发现(3)工程进度控制采取的措施包括：②由项目技术负责人在工程开工前一个月内完成本项目工程的施工。比，本周工作目标做出安排和布置。参会人员由全体项目部组织成。目度计划的纠偏编制施工总进度计编制施工总进度计划专业工程师确认项目部经理确认工程技术部审批监理工程师确认项目部经理执行专业工程师实施月计划实施实现工期目标建设单位确认5.4工程项目施工质量管理制度制订工程项目施工质量管理制度，以确保工程项目施工过程得到控制，并最终保证工程项目的施工质量，以满足国家法律法规和5.4.3适用范围和职能适用于工程项目部施工质量管理策划、施工准备、施工质量和服务的控制。项目经理部为工程项目施工质量归口管理部门，其他(1)组织准备(2)技术交底项目经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底，与项目施工有关的人员应通过学习设计文件，参加图纸会审(工(3)工程项目施工质量管理策划对于确定的项目工程合同，项目经理组织有关人员(技术、质量、预算、采购等人员)，依据项目招投标策划情况，合同要求及技⒃项目质量目标：质量目标根据总包合同，单项单位工程，分项⒅施工管理依据的文件清单和文本，包括国家法律、地方法规的⒆劳动力配置计划、临时设施和施工机具配置计划、主要工程物资采购计划、分包计划、施工方案编制计划等资源的需求和配⒇施工场地、道路、水电、消防、临时设施规划，施工现场总平制措施。23检验试验计划(各工序、施工阶段需要进行的检验试验的指标25对违规事件的报告和处理流程(包括不合格品及质量事故的评27与工程建设有关方(建设单位、设计单位、监理单位、分包方、政府主管部门、企业相关部门等)的沟通方式。况进行监督。J交底应形成记录，记录的形式按项目所在地技术资料的管理规定执(1)正确使用施工图纸、设计文件，验收标准及适用的施工工 (2)调配符合规定的操作人员，特种作业人员应持证上岗； (3)按工程项目施工质量管理策划规定，配备适用建筑材料、(4)施工过程监控项目经理部应按图纸规范和方案等要求组织施工，按检验(5)根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制； (7)项目经理部对施工队、分包方、分供方的施工进度、工作 (8)制订半成品、成品保护措施，确保相应责任人，通过施工 (9)质量控制流程由施工队班组自检、互检、交项目部质检员(10)质量控制程序流程图：①工序质量检查程序控制流程图附：分项(隐蔽)工程报②模板工程质量程序控制流程图③钢筋工程质量程序控制流程图准备工作④混凝土工程质量程序控制流程图⑤砌筑质量程序控制流程图严格执行重量比，搅拌均匀按规定预留、养护砂浆试块每一楼层(基础按一个楼层)每一个工作班或250m3至少制作一组试块(每组6块)施工准备克服上道工序毛病的补救措施基底测量放线(4)对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格(5)对施工机具进行认可；(6)定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新(4)施工过程中应做好施工过程及进度标识，确保施工过程具有可追溯性。具体有以下措施：调整标识，根据施工变化突发情况改变标识，施工完工后撤销标识。标识的管理需与施工进度相匹配，与施工需求相适应。通过记录可(4)工程信息(包括与工程有关的要求)；(5)合同的处理，包括对其的修改；(6)建设方问询的处理、建设方反馈、包括投诉。(1)施工日记和专项施工记录；(2)交底记录；(3)上岗培训记录和岗位资格证明；(4)施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；(5)图纸的接收和发放、设计变更的有关规定；(6)监督检查和整改、复查记录；(7)质量管理相关文件；(8)工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。施工记录应符合记录管理制度的控制要求，并在工程竣工交付后由(1)为了加强安全生产管理，杜绝生产安全事故发生，保障广。(2)安全生产管理，必须按照《安全生产法》的有关规定，坚持(3)各项目部必须建立、健全安全生产责任制度，完善安全生(4)项目经理对项目安全生产工作全面负责，是项目安全管理(5)员工有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安(9)对分部、分项工程按照安全技术交底认真贯彻落实，严格履(10)项目采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须(11)特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培(12)项目部必须在有较大危险因素的场所(如高压线、一、二级(14)项目安全员、库管员必须对入库的防护用品严格验收，不(15)安全员应当教育和督促职工严格执行公司的安全生产管理(16)职工进入现场后首先要进行三级安全生产教育；项目部要组织职工每星期召开一次专项安全教育会议，根据工程施工形象进(17)安全员应对现场安全生产状况进行经常性检查；对检查中(18)项目部要每周对安全进行定期检查，要明确重点部位、危(19)对塔吊、人货电梯、井架和脚手架等，安全员必须每天坚(20)现场有两个以上队伍在同一作业区域内进行生产活动，可(21)项目部发生重大生产安全事故时，项目经理、安全员应当期间擅离职守。(22)安全事故应急处理程序：①立即启动施工施工组织设计中.5.2安全生产处罚条例第二条严禁穿高跟鞋、硬底鞋、裤头背心、赤膊赤脚，发现一第三条高处作业和规定工种作业，不戴安全帽或不系安全带罚第四条严禁酒后上班，违者责令停工并扣除当日出勤，因此发第五条所有机械必须定机定人，持证上岗，非定机人员不许操第十二条施工现场和仓库木工房不准抽烟，发现抽烟罚款100第十三条电气焊切割应及时将切割物清除，以防切割物引燃周第十四条机械设备停止或进行清理保养时，操作人员必须切断第十七条不按操作规程、不听领导指挥、违章作业引起的安全第十八条施工现场危险区必须悬挂“危险”或者“禁止通行”第十九条安全员要对塔吊、起重设备的保险装置、超重限位装对第二十一条工地上装拆大型机械，必须由持证专业人员装拆，第二十二条安装、装饰装修必须配合土建项目安全员做好安全5.6文明施工管理制度(1)施工现场严格按照施工总平面布置图设置各项临时设施，设施布(3)施工现场严格划分施工区和生活区，并用围墙隔开，布置永久绿(4)施工现场材料堆放整齐，并悬挂标牌，标明材料的有关资料。(5)施工现场每半月一次安全文明施工大检查，检查应有记录。(6)生活区设置食堂、卫生间、娱乐室等设施，其设施符合有关文明(8)现场消防设备齐全，并建立消防管理机构和消防制度。(9)成立文明施工领导小组：(2)班前安全活动制度全知识、安全技能和典型事故上加不定期的遵纪守法的教育，以杜绝违章(4)安全生产奖惩制度A奖励B惩罚三起违章违纪给予班组长了解项目安全施工状态，研究现场实情况，提出对安全工作的次安全活动日，在布置生产工作的同时，布置况，不定期召开安全工作碰头会，随时了解角题，总定时、定期由班组长向班组人员总结一周内的(6)安全验收制度投入使用。毕，对照有关规范、标准、研讨验收，保障设备及安全防护设施的完好，为安全施(7)门卫制度，导(8)消防制度消防人员的职责。时供水。施的完好性，需更换的及时更换，并经常开展现场所的消防救助。(9)现场施工队管理制度人员，负责各工种、工序的质量控制和协倍罚款在工程款中扣除。目部的管理，粗制滥造，违规作业，明诺(10)特种作业人员管理制度按国家建设部规定要求持证上业每年进行一次复审教育和参加体检，由公司每年到发证机关进行复审手应经公司质安部门同意，备案，一般工种转变关部门考核合格后5.7工程签证管理制度(1)为规范工程签证管理，严格控制工程签证的发生率，明确工(2)本制度适用于公司范围内各地区所有项目工程的签证管理。5.7.2基本规定 (1)本规定所指的工程签证是指：项目前期及施工过程中，由于非⑤甲乙双方协商一致或在合同规定职权范围内由甲方委托(2)非工程签证的工程量确认文件，根据实际情况按照公司开发部提供的相应表格办理相关手续。 (3)工程签证只能作为工程量的确认依据，不能以任何形式反映单5.7.3签证与索赔(1)额外的或附加的工作，如增加建筑面积、增加合同工作范围(2)合同条件未提到的导致工期延误的原因，如征地拆迁延误、(3)由业主造成的延误，如有关手续不全导致开工延误，甲方材(4)因异常恶劣的气候条件或其它不可抗力引起的延误：(6)非我方原因造成签字竣工日期延滞的必须办理工期顺延签(7)增加合同中所包括的任何工作的数量；(8)因图纸设计变更引起我方额外支付费用的；(9)因对方违约导致我方窝工损失的；(10)因不可抗力造成我方重大损失的；(11)对方提供的大型机械故障，一次性或累计停止运转超过协签证)。，甲供材料供应拖延等与甲方交涉时，必须以书面为准并报分公司审(14)各类签证办理必须及时有效，并且要妥善保管，由于自身5.7.4工程签证的确认名确认。(2)现场签证的确认应严格按照合同中所约定的条款执行；分包方提出的现场签证必须符合合同条款的规定，签证必须达到量化的要 或每一个计算式都必须清晰准确,每一种材料的名称、规格及数量必内人以上的现场工程师(4)签证的内容不能超过应签证的范围、严禁虚假签证(包括签字签证必须手续齐全(有签证的情况说明)才能按实签证，签证内容必(6)现场经济签证由项目部负责签证，开发部和工程技术部负责监 (7)签证内容必须签在统一格式规定的签证单上(详见开发部统一 (8)签证单分包单位单位填报，一式叁份，公司二份、分包单位一5.7.5现场变更签证及流程(1)有关工程量及工程进度经济签证单，项目部在签字后当日(2)开发部根据实际情况实施复核，审计人员据此实施备案或(3)签证流程：在分包单位提出签证申请后，按开发部签证流分包方(劳务、专业)办理签证流程等部分，在该部分工作内容未施工前(提前5天)向分包方发出《施包(专业、劳务)认价单》。) 成，并填写《分包(劳务、专业)方现场签证单》；项目部资料员在②单项工作内容签证，金额在元及以上至元以 元及以上，需根据实际情 (劳务、专业)方现场签证单》必须签字齐全；时提供技术等支持。(4)可签证的施工内容:工程签证，还有一些预(5)不可签证的施工内容：(6)计时工签证管理办法②计时工原则上是以省、市定额站当期颁布的规定(注：以工程算部可根据实际情况并参考市场价制定单价，原则上不能超过市场以的时效性(1)临时性工作、工程变更通知单所含内容完工后，分包单位(2)工程变更通知单含内容涉及楼层、部位较多，一时完成不(3)工程变更通知单内容进行签证时应附有该通知单复印件。(4)项目部必须按签证事件发生的时段按时签证或签字，责任证责任(1)责任人：(2)责任人责任：。5.7.8工程签证的结算(1)工程签证按月结算，并在当月的产值中体现(单价包干的工(2)每月(前月的25日到本月24日)的工程签证以开发部与(3)每月的工程签证的结算由分包单位根据约定划分，编制结(4)对于无效签证但由于公司管理人员工作失误而予以确认或结(5)签证结算流程和报表以公司开发部门和财务部门统一表格为5.7.9工程签证台帐与报表(1)项目工程部、公司开发部与财务部建立统一工程签证台帐，(2)项目工程部的签证台帐应对签证产生的原因进行分析，并按(3)项目工程部与开发部和财务部的工程签证台帐以开发部确定(4)公司工程技术部每月根据《工程签证台帐》分类统计当月发工程签证台帐年月日月月份编号月承月(元)容因填写指引：1、签证产生原因结合项目部自行分析，原因归类分为：设计修改、规划(验收)要求、现场管理、其他(需列明)；规划(验收)要求主要指政府部门要求必须进行的调整；现场管理指在施工过程中不可避免以及管理失误造成的费成本管理与控制是工程项目在实施过程中针对施工成本的形成(一)材料使用目标控制制度 (1)材料采购人员、材料保管人员、材料保卫人员，在各自的岗位 (2)材料采购人员在材料采购和构件加工过程中，择优选择。进场(3)根据项目部的施工进度计划和材料供应计划，及时组织材料供 (4)材料保管人员严格执行限额领料制度，控制非正常消耗，保证 (5)建立材料采购、入库、保管、领料登记签名责任制，并且按月进行分类，呈报项目经理核查，具体详物质部材料管理办法(表格附 值班，谁负责。上下转班必须交接清楚。 (7)建设工程主材及周辅材料的合理损耗率按实际施工多少计量：(二)施工质量、进度目标控制制度(1)组织准备。 (2)交底项目经理部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底，与项目施工有关的人员应通过学习设计文件，参加图纸会审(工(3)施工质量对于确定的项目工程合同，项目经理组织有关人员(技术、质，(4)施工交底式进行并辅以口头说明，其目的是使施工人员和质检人员对工程特 (5)项目部必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，由(6)严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在(7)严格坚持施工过程三检制度：自检、互检、交接检查。自检和须(8)建立、健全教育培训制度，加强对施工人员的教育培训；本工程项目部所有管理人员及操作人员须经过建设单位和项目管理单位(9)项目经理部对施工队、分包方、分供方的施工进度、工作进度(11)质量控制流程由施工队班组自检、互检、项目部专检，责任工(12)质量控制程序流程图：控制流程图单班组整改检附：分项(隐蔽)工程报流程图流程图接头不留在同一位置准备工作控制流程图准备工作流程图严格执行重量比，搅拌均匀质检员预留、养护砂浆试块每一楼层(基础按一个楼层)每一个工作班或250m3至少制作一组试块(每组6块)施工准备上道工序质量缺陷补救措施基底测量放线(三)进度工期目标控制：(1)目标分解③按工程性质分解到每一个专业(土建工程、设备采购、安装工程)；(2)施工计划管理①施工计划管理是项目生产管理的要重环节，也是合同履行的根②施工计划分为总控进度计划、月计划、周计划和日作业计划。③编制总控进度计划时，必须严格按照施工图纸确定的工程量、④总控进度计划必须将总包范围内各项工作，包括土建、安装、子⑦项目部每周生产例会上，各工种汇报周计划的完成情况，提前进度目标。⑩机械料具计划变动，提前向物质部申请，其中大型机械须提前(3)工程进度控制流程：技术负责人编制施工总进度专专业工长确认项目部经理确认工程技术部审批监理单位确认项目经理执行专业工长实施月计划实施实现工期目标建设单位确认(1)项目施工材料采购合同、各分项工程的承包合同订立得适(2)工程各项承包合同，必须在签订安全责任书和技术责任书(3)施工队承包合同的管理严格按照合同约定内容执行，分包金管理目标控制制度(与公司财务管理制度配套执行)：(1)项目部的职责和权限①项目经理负责工程款的收取，编制项目的资金使用计划。合支出。(2)资金来源管理运用管理(3)现金管理规定:款项;财务部规定的限额;有领导签字同意,并及时报销;㈣出差人员严禁携带大量现金,必要时可办理现金汇票,以保证安全;统筹安排;(7)支票管理规定①项目部与公司所属内部各单位、外部各单位之间的一切款项收付,除按规定可使用现金的以外,都必须通过转帐结算;②与公司所属内部各单位之间的结算,一律使用内部支票,否则③支票必须同银行预留印鉴分别存放,财务专用章和名章分开保管;种款项收入,应及时送存公司财务部；⑤在支票的使用与管理上,内部支票要视同外部支票,内容填写⑥未使用的支票及时存放于保险柜中,不能私自夹带,否则将追(8)申请支票及现金报销流程(一)安全生产管理控制目标(1)项目经理、项目技术负责人、施工员、测量员、安全员、(2)严格执行安全操作规程，减少一般事故，消灭重大人身伤(3)安全生产管理，必须按照《安全生产法》的有关规定，坚(4)各项目部必须建立、健全安全生产责任制度，完善安全(6)员工有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行(8)采用伪劣安全防护用品，造成安全隐患，对责任人处以(9)项目部应当具备的安全生产条件所必需的资金投入．由项(10)对分部、分项工程按照安全技术交底认真贯彻落实，严格(11)项目采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，(12)特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业。(13)项目部必须在有较大危险因素的场所(如高压线、一、二级配电箱、木工加工场)和有关设施、设备上设置明显的安全警示(14)项目部必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期(15)项目安全员、库管员必须对入库的防护用品严格验收，(16)安全员应当教育和督促职工严格执行公司的安全生产管(19)项目部要每周对安全进行定期检查，要明确重点部位、(20)对塔吊、人货电梯、井架和脚手架等，安全员必须每天(21)现场有两个以上队伍在同一作业区域内进行生产活动，(22)项目部发生重大生产安全事故时，项目经理、安全员应(二)文明施工管理目标控制制度文明施工，规范施工有利于提升企业形象，是在行业中立足的重要(1)施工现场严格按照施工总平面布置图设置各项临时设施，设(2)施工现场设立明显的五牌(工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌)，一图(施工现场平面布(3)施工现场严格划分施工区和生活区，并用围墙隔开，布置永久绿(4)施工现场材料堆放整齐，并悬挂标牌，标明材料的有关资料。(5)施工现场每周一次安全文明施工大检查，检查应有记录。(6)生活区设置食堂、卫生间、娱乐室等设施，其设施符合有关文明(8)现场消防设备齐全，并建立消防管理机构和消防制度。(9)成立文明施工领导小组：安全员(10)宣传贯彻国家的安全生产方针和劳动保护法规，查找施工生产中的安全隐患，进行治理和消除，采取定期和不定期的安全检查。由有(12)对新工人入场必须进行安全教育，要从安全知识、安全技能和典型事故上加以教育并进行考核；对变换工种的工人在上班前也应进行相(13)公司工程技术部每月召开一次安全例会，了解项目部安全施工状态，研究现场生产施工中的具体问题及检查安全措施的落实情况，提出(14)项目部坚持每周一为安全活动日，在布置生产工作的同时，布置(15)项目部根据现场情况，每周不定期召开安全工作碰头会，随时了(16)对塔吊、龙门架、井字架、脚手架搭设、施工用电、模板工程应根据施工方案组织验收，然后报请当地安全监督站验收，验收合格后方(17)根据现场的需要，建立消防领导小组，制定消防人员的职责，配制消防器材，组织人员参加消防知识培训，并进行考核发证。现场设置火钩等，并保证长时供水。(4)出纳员岗位职责下做好出纳工作;以及内部、外部收付、结算工作;日记帐,做到日④及时与内部银行对帐,编制"内部银行存款余额调节表";⑤定期盘点现金,每月不少于两次,编制库存"现金盘点表",保证整理、健全档案资料;他款项的按时发放;工保险金等的登记;员工伤医疗费、差旅费等的报销;5.9.2现金管理规定(1)现金的使用范围主要包括:付的款项;(2)库存现金不能超出公司财务部规定的限额;(3)严禁白条抵库,借支现金要有领导签字同意,并及时报销;(4)出差人员严禁携带大量现金,必要时可办理现金汇票,以保证(6)出纳人员每月至少两次对现金进行盘点,并有记录;(7)不得私设"小金库";(8)不得坐支现金;(2)与公司所属内部各单位之间的结算,一律使用内部支票,否则(3)支票必须同银行预留印鉴分别存放,财务专用章和名章分开(4)项目取得的各种款项收入,应及时送存公司财务部；(6)未使用的支票及时存放于保险柜中,不能私自夹带,否则将追(7)严禁签发远期支票、空头支票。(1)支票办理流程①由经办人员到财务室领取"借款申请单",此单由财务人员逐项②经办人员持填写齐全的"借款申请单",先经部门主管领导签字,字后,方可将支票领手续,期限最长为五务专用章(或发票专用章)等项;(2)现金办理流程单";②将审核完毕的"单据报销粘存单"交项目经理签字同意;纳员报销,领(1)及时将入库材料进行点验,项目经理等主要负责人全部签字后,(2)当月材料全部点验(包括预点)完毕后,立即与财务室核对,填制核(3)预点材料要有明确的单位和具体内容。(4)支付材料款要有计划,按合同并考虑项目的资金情况,每月底将(5)由材料室负责签订的合同,交财务室一份存档,要求原件。(6)其他未尽事宜,材料室应与财务室本着对工作有利的原则,协商 (3)为使工程成本与工程形象进度基本保持一致,每月对没有办理结 (4)预提时要分开单位,用专门的预提费用单详细填写并签字,每月 (5)支付劳务费及分包工程款要有计划,按合同并考虑项目的资金情付对(6)由预算室签订的合同,应报财务室一份存档,要求原件。(7)其他未尽事宜,预算室应与财务室本着对工作有利的原则,协商解5.10项目工程竣工验收制度5.10.1竣前检查与验收并安排施工人员针对自检中发现的问题进行整改，分包单位自检通过成后，在分包单位、监理单位进行检查过程中，项理应立即组织有关人员进5.10.2工程竣工验收程序范及施工合同的要求，在工程施工过程由项目部负责组织进行，监督验收的全过程检③按国家验收规范要求，工程各阶段验收应有以下部门或单位代A计院、B主体结构工程验收：公司代表、质监站、监理单位、设计院、C单位工程竣工验收：公司代表、监理单位、设计院、勘察院、工程验收的程序一般分两步进行，包括资料审查、现场检查。(3)工程中间验收量⑦中间验收(桩基和基础工程、主体结构工程)的验收完成后，(4)工程竣工后，工程部项目经理要求勘察、设计、施工及监理单位5.10.3竣工备案㈠单体工程通过竣工验收后，由工程部项目经理在验收十天之内到市㈡工程部项目经理在工程竣工验收前7日内填报《建设工程(竣工)⑴工程竣工验收备案表(一式三份)；⑺工程质量事故鉴定及处理报告(发生时)；⑻规划许可证(原件及复印件一份)；⑼公安消防验收证明文件(原件及复印件一份)；5.10.4综合验收工综合验收