2014新版通用GSP质量管理体系文件解析

GSP管理制度GSP管理制度共68页，第#页文件名称药品收货管理制度文件编号SMP-040编制人日期文件类别质量管理制度审核人日期版口号B/O批准人日期生效日期分发部门全体部门一.目的：为确保到货药品数量准确和质量完好， 指导保管员完成收货任务， 保证准确有效的收货入库，杜绝差错，制定本管理制度。二.依据：《药品经营质量管理规范》 《药品管理法》六.范围：适用于公司药品收货工作。.责任：保管员对本制度的实施负责。.正文：并负责异常情况的上报及相关收货5.1收货人员负责接收货物并对来货包装外观进行初检，并负责异常情况的上报及相关收货记录的保存、传送。对出现破损、污染、标识不清等情况的药品应予以拒收。5.2供货方提供加盖该单位出库专用原印章的随货同行单（票）应包括供货单位、 生产厂商、5.2供货方提供加盖该单位出库专用原印章的随货同行单（票）应包括供货单位、 生产厂商、药品的通用名、规格、剂型、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容。到货药品供货方没有提供随货同行单（票）的不得收货。收货过程中，对于随货同行单（票）货到货药品与采购记录的有关内容不相符的，暂不收货，由业务部负责与供货单位核实后处理。对于随货同行单（票）内容中除数量以外的其他内容与采购记录、实物不符的，经供货方确认并提供正确的随货同行单（票）后，方可收货。对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，应马上联系相关采购确认，按实际到货数量收货的收货人员应在随货同行单（票）上记录签名并按实际情况采取录入电脑数据。收货人员把初检合格的药品放置在相应的待验区，并在随货同行单（票）上签字后 移交验收人员进行质量验收。文件名称票据管理制度文件编号SMP-041编制人日期文件类别质量管理制度审核人日期版口号B/O批准人日期生效日期分发部门全体部门一.目的：规范本公司财务票据的使用、保存，制定本管理制度。二.依据：《药品经营质量管理规范》 《药品管理法》七.范围：财务部、业务部票据的使用和保存。.责任：财务部、业务部有关人员对本制度负责。.正文：票据的分类:本制度所指的票据包括支票、发票和汇票。支票的管理：由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放。印鉴章由会计保管，实行严格分工和把关制度。领用支票要填写“支票领用申请表”，报主管领导批准后，经会计审核后由出纳员负责签发，出纳员要在支票上写清日期、用途、 密码及规定限额，会计负责加盖印鉴，严禁签发空白支票。领用支票要填写“支票领用登记簿”，支票领用人要在七天内（逢双休日后延二天）及时持发票报销，发票签章要齐全，并在“支票领用登记簿”上填写清注销日期。外单位交来的支票，出纳员应及时送交银行，不得挪用、转让。对每一张银行对账单，都要由出纳员编制“银行存款余额调节表”，对未达账项目要及时查询处理。对作废支票，必须加盖作废戳，并与存根一起保存，年终时装订成册，与票据一并保存。发票的管理：出纳员负责发票的购领、保管工作，设置“票据登记簿”，登记数量与起止号码，如实记载票据的填用、核销、结存情况。每本发票用完，出纳员需将整本发票核算出总金额，由稽核人员复核签章，年终归入会计档案。发票实行年检制度，出纳员负责年检工作。票据不得擅自转借、出售、代开、伪造和自行销毁。购销药品时，采购人员应当向供货单位索取发票。发票应当列明药品通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等。不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用原印章，注明税票号码。发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。销售发票也应当列明药品通用名称