嘉得隆科技有限公司管理责任程序DOC

PAGE1文件编号B-00-000制订部门管委会版本第二版文件名称程序书制订日期92.03.29备注核准杨庆隆审查张国清制作陈政廷嘉得隆科技股份有限公司文件修改记录文件编号文件名称程序书窗体编号修改叙述修订日期修改页次修订单位修订者修订后版次B-00-003内部品质稽核程序92.03.2913/40管委会陈政廷第二版B-20-001文件与资料管制程序92.03.2917/40管委会陈政廷第二版B-50-002图面技术资料管制程序92.03.2920/40管委会陈政廷第二版B-50-008不合格品管制程序92.03.2932/40管委会陈政廷第二版B-50-009矫正与预防措施程序92.03.2933/40管委会陈政廷第二版B-50-010品质记录管制程序92.03.2935/40管委会陈政廷第二版B-10-004客户抱怨处理程序92.03.2940/40管委会陈政廷第二版0/410/41嘉得隆科技股份有限公司文件编号目录制订部门管委会版本第一版文件名称程序书目录制订日期92.02.12备注核准杨庆隆审查张国清制作陈政廷目录文件排序文件编号文件名称版次1B-00-001管理责任程序第一版2B-00-002管理审查程序第一版3B-40-001制程管制程序第一版4B-40-002机器设备保养管理程序第一版5B-40-003检验与测试状况识别程序 第一版6B-30-001产品搬运管制程序第一版7B-60-001教育训练程序第一版8B-50-001检验、量测与试验设备校正程序第一版9B-00-003内部品质稽核程序第二版10B-30-002采购管理程序第一版11B-30-003供货商管理程序第一版12B-10-004客户抱怨处理程序第一版13B-20-001文件与资料管制程序第二版14B-50-002图面、技术、资料管制程序第二版15B-30-005生产管制程序第一版16B-50-003进料管制程序第一版17B-30-006原物料领用／退料管制程序第一版18B-30-007产品储存管制程序第一版19B-50-004产品包装与交货管制程序第一版20B-50-005统计技术管理程序第一版21B-00-005品质系统程序第一版22B-50-006产品鉴别与追溯程序第一版23B-50-007成品入库检验作业程序第一版24B-50-008不合格品管制程序第二版25B-50-009矫正与预防措施程序第二版26B-50-0101/41品质记录管制程序1/41第二版27B-10-001合约审查程序第一版28B-10-002退货处理程序第一版29B-50-011工程变更管制程序第一版30B-10-003客户满意管理程序第二版第1-1页第1-1页蓝色－－表示小部份需依程序书作业红色－－表示昆山厂程序书排除在外2/412/41嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-00-001制订部门管委会版本第一版文件名称管理责任程序制订日期92.02.12备注核准杨庆隆审查张国清制作陈政廷管理责任程序1.目的：确保本公司产品生产、检验、销售、服务等作业程序与ISO-9001标准规定之维护，执行及持续之适用性。2.范围：本公司与品质系统有关之各阶层部门及负有管理、验证工作之所有人员。3.管理代表之指派与权责：3.1.本公司管理代表经由总经理指派由品保部门主管担任之(含昆山厂)。4.管理代表权责：4.1.确保公司所建立的品制度等相关程序能有效的持续运作。4.2.将品质制度实施成果和任何有待改善事项的需求，直接对总统理报告。4.3.在公司内宣达对品质政策、目标、顾客要求、法令要求的重要，并确保全员瞭解。5.作业内容：5.1.品质政策：创新价值、客户满意。5.2.品质目标：年度结束前由总经理订定下年度品质目标，各单位部门必须全力配合达成。5.3.品质规划：公司订定年度品质目标后，相关单位即应着手展开规划单位品质计画，达成品质目标。6.品管组织与权责：品保部进料检验制程检验品保部进料检验制程检验出货前检验6.2.权责：1.进料检验(IQC)：◆进料品质管制方案及程序之判定。◆进料物品依检验标准做检验动作。◆进料品质问题之稽核与回馈。2.制程检验(IPQC)：◆内部品质稽核。◆品质异常登录、分析与追查，并反应给生产相关主管。3/41◆检验人员依据检验规范指定项目进行巡回检验与首件检查作业。3/413.出货前检验(OQC)：◆依客户要求之AQL作检验动作。◆品质异常之统计与整理。顾客抱怨分析与处理。4/414/41嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-00-002制订部门管委会版本第一版文件名称管理审查程序制订日期92.02.12备注核准杨庆隆审查张国清制作陈政廷管理审查程序（壹）目的：确保本公司品质系统之运作，能持续及有效，故于定期对品质系统实施检讨。（贰）范围：凡与本公司品系统运作相关之部门皆纳入审查范围。（参）权责：(一)管理审查会议主持：(副)总经理(二)管理审查会议召集：管理代表(三)管理审查小组成员：(副)总经理、管理代表及各部门主管（肆）内容：(一)管理代表每年定期于每年五月底前，召开管理审查会议。(二)管理审查会议前由管理代表召集各相关部门主管以上人员参与，由总经理主持，根据会议检讨缺失并提出改善，对于严重之『不符合事项』应由发生单位提出项目改善报告，且由管理代表负责追踪考核至改善完成为止。(三)管理审查会议亦针对各部门所提出之品质系统运作之各项建议做出决议，并由相关部门负责办理，且于下次会议中由负责实施单位提出执行结果。(四)管理审查会议所决议之执行方案，若执行过程中有发生困难应立即将执行问题点反应给管理代表。管理代表得视状况召开会议解决之。(五)管理审查时，各单位应提供以下项目检讨资料包括：顾客反映信息，如抱怨、满意度、服务信息…等要求，由业务单位提供。各项流程绩效符合度及产品符合度，如产品品质目标达标率由品保提供、生产单位提供产量达标率及生产良品率、生管提供排单达标率及交期达标率、仓管提供主要物料库存周转率。矫正及预防措施实施结果底状况。以往会议决议事项执行结果追踪。内外经营环境是否改变？且影响品质管理系统者，如组织变动、产品变更、经济情势改变、顾客需求改变、政府政策变更、法令变更…等信息。任何改善提议及持续改善实施结果或状况。(六)管理审查须有的决议品质管理系统持续改善。产品上为满足顾客需求所做的改善。人力资源、软硬体设施／设备及工作环境的持续改善。(七)管理审查会议记录，必须保存至少一年。（伍）相关资料／文件：5/416/40(一)内部品质稽核程序。5/416/40嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-40-001制订部门制造部版本第一版文件名称制程管制程序制订日期92.01.12备注核准杨庆隆审查张国清制作曹瑞龙制程管制程序（壹）目的：建立公司各类产品之制程均在既定之管制条件下进行，防止不良现象持续发生，确保品质的一致性，达成品质控制稳定的目的。（贰）范围：本程序适用于产品生产过程管制。（参）定义：(一)首件检查：针对每日每批生产开始之首件产品，所做之品质检查。(二)巡回检验：IPQC人员于规定生产时间频率，实施抽样检查，以判断制程状况是否正常。（肆）内容：(一)生产作业流程：1.依各生产作业标准书执行。(二)制程管制作业：1.IPQC人员依据检验规范指定项目进行巡回检验及首件检查作业。2.作业员发现异常如无法自行处理，应立即反应给组长或主管处理。3.异常处理之后再生产，必须由IPQC实施首件检验。4.相关人员于次日汇整制程检验日报，呈核单位主管，以判断品质不良率。5.作业人员于次日前，填写生产日志呈报单位主管审核。(三)制程异常管制：1.制程上由IPQC人员或作业者检查出之不合格品，依『不合格管制程序』实施。2.制程上由IPQC人员或作业者发现之重大缺点，应立即通知生产组长实施停线措施，并填写品质异常处理单待相关单位提出改善对策排除异常后，须经品保确认品质后方可计继续使用。(四)成品检验1.品保依『检验规范』进行检验。2.成品最终检验如有不符合规格情况，依据『不合格品管制程序』实施。3.若成品在检验时有发生，如标准不明确或品质认定有争议时，由厂长集相关部门主管共同研商处理，必要时须向客户请示。(五)设备保养6/411.生产设备维修保养依『机器设备保养管理程序』执行并记录。6/41嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-40-002制订部门制造部版本第一版文件名称机器设备保养管理程序制订日期92.02.12备注核准杨庆隆审查张国清制作曹瑞龙机器设备保养管理程序（壹）目的：为确保机器设备之精密度符合要求，及经常保持正常状态，以提高产品品质及生产力，使致于机器设备能事前之保养重于事后故障维修。（贰）范围：本公司所属生产线上所有机器设备之维护与保养均适用之。（参）权责：(一)日常保养：生产单位执行。(二)年度保养、故障维修：专业人员及单位主管。（肆）作业内容：(一)日常保养：各生产所属设备，由生产单位指定专人负责每日保养。(二)日常保养人员权责：1.依照正常之操作程序使用设备2.每日工作前之检查：◆将机台内尘埃、污物擦拭干净。◆不必要之物品工具，不得置于机器上，机台必须保持整洁。◆各部机器润滑部份是否有足够润滑。3.工作中：◆不得超越设备性能范围。◆因故障而停机时，必须将电源或气压切断，以确保机器及人员安全。◆注意运转情况，有否异常声音、振动、松动等情况。◆轴承或滑动面有无异常现象。◆油路系统畅通与否，有无漏油现象。◆注意加工物之良劣，以决定是否停机。◆发现不良情形立即向主管报告。4.工作后：◆擦拭机器，清洁机器周围地面。◆检视机器各部是否正常。◆工具及附件应保存干净，并置于固定位置。◆擦拭滑动面，干净后并稍注机油防锈。(三)每周固定休假前一天作机器保养，由该机负责人员实施保养并记录之。(四)生产单位主管应不定期稽核日常保养之执行情形。(五)年度保养：依机器保养周期，作年度机器定期保养，检查机器是否正常；保养后并须于机器保修记录上记载之。1.年度保养由生产单位技术人员或仰赖厂外专业技师每年执行一次。7/412.保养人员权责：机器之整修、换油、电路系统等影响机台运作的事项须特别加强保养。7/41(六)机器设备预防保养之异常处理：1.生产单位各组实施保养检查时，若发现异常时得自行修复，若无法修复时，必须呈报主管，并填写机器设备维修单，请求支持修复。2.机器故障修复后，应将修复结果记录于机器设备维修单，同时在机器设备维修记录表内记录之。3.厂内无法修复时须向主管报告并外送修复或请厂外专业厂商到厂修复或其它处置方式，修复后给予验收并记录于机器设备维修单及机器设备维修记录表。4.若机器故障无法修复时，得申请报废处理。(七)机器设备若故障时得挂"暂停使用"储放于规定区域以示区别。(八)有关机器设备预防保养之记录资料，依据品质记录管理程序规定保存之。（伍）相关资料／文件：8/41(一)品质记录管理程序。8/41 嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-40-003制订部门制造部版本第一版文件名称检验与测试状况识别程序制订日期92.02.12备注核准张国清审查陈政廷制作黄琬洁检验与测试状况识别程序（壹）目的：将合格与不合格品分别以明确、识别、标示，以确保唯有经过检验与测试合格之产品方可分发使用或装置。（贰）范围：制品从生产检验，交货至客户手中整个过程均适用之。（参）权责：各相关责任部门。（肆）作业内容：(一)原物料1.进料检验，(二)原物料如由客户提供则列为免验，置于免验区。(三)外包加工之半成品入厂时贴示「识别卷标」于该批产品外包装盒上，并填写「数量、机种、日期」并签章，置于「待验区」由品管人员检验。(四)不良品须贴示「不良卷标」标示于不良点上并置于红色篮子。(五)于置程中之产品应以黄、蓝色篮子放置，并标示内容以利区分。(六)良品则贴示良品(绿色卷标)，以蓝色篮子放置。（伍）有关资料／文件：(一)进料检验管制程序。(二)制程管制程序。9/41(三)不合格品管制程序。9/41嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-30-001制订部门业务支持部版本第一版文件名称产品搬运管制程序制订日期92.02.12备注核准杨庆隆审查张国清制作林琼慈产品搬运管制程序（壹）目的：为使本公司在搬运上能适当的管理，以降低产品于搬运过程不当，所造成的损失。（贰）范围：凡本公司之物料、半成品、成品之搬运过程均属之。（参）权责：(一)仓储品之搬运：仓管人员(二)制程中之搬运：仓管人员(三)成品之搬运：仓管人员（肆）作业内容：(一)搬运人员应视待搬运产品之不同，选择以推车或油压车搬运或人工搬运。(二)搬运工具之使用应注意事项：1.人工搬运时，应考量重量能负荷为限，超出时应考量，以其它工具或两人同时搬运，并以省力及安全为原则。2.以手推车或油压车搬运物品时，必须放置妥当，以避免物品掉落。3.重的物品应置于下方以稳定搬运重心，且在安全速度下推车，避免翻倒为原则。(三)成品入库前应为品管人员检验合格之产品，且搬运时以不防碍联机操作为原则，堆栈时不可超过规定之箱（篮）数。(四)搬运过程中若发生掉落、重摔时，须请品管人员做检验，确认合格后方可入库，若有损坏时，依「不合格品管制程序」之规定处理。(五)搬运人员应接受本厂之搬运教育训练课程合格后始可担任，主管更应于平时详加考核，以维安全。（伍）相关资料／文件：(一)不合格品管制程序。(二)教育训练程序。10/4110/41嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-60-001制订部门管理部版本第一版文件名称教育训练程序制订日期92.02.12备注核准杨庆隆审查张国清制作陈建良教育训练程序（壹）目的：(一)灌输品质观念。(二)教导工作技能。(三)培育公司各类人力资源。（贰）范围：凡本公司所属从业人员均适用之。（参）权责：各相关单位。（肆）作业内容：(一)新进人员训练：1.一般性训练：由训练单位主办，当本公司新进人员届满了三个月而未受训时，由人力资源单位集体开班或个别指导，以使新进人员了解本公司之发展历程、管理规则、工业安全及卫生守则和品质管制观念。2.专业性训练：凡从事于检验、量测与试验和特殊制程之操作人员，于正式投入工作前，由用人单位予以实施在职工作教导或委外受训，并经用人单位主管审核合格后，方可正式投入工作。(二)在职训练单位：1.训练应订出年度教育训练计划表至各单位，各单位依训练表实施教育训练。(三)作业资格认证：1.内部稽核人员、量测校验人员及检验人员，需经厂内或厂外六个小时以上专业训练。2.上述人员经训练单位查核训练记录（例如作业认可证、考试记录……等），确认无误后将合格人员登录于员工教育训练记录。(四)训练记录管理与考核追踪：1.受训人员之学习成效及在工作上之应用效果，列为年度工作考核之内。11/412.有关教育训练之相关资料，训练单位至少保存一年。11/41嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-50-001制订部门品保部版本第一版文件名称检验、量测与试验设备校正程制订日期92.02.12备注核准张国清审查陈政廷制作黄琬洁检验、量测与试验设备校正程（壹）目的：确保仪器使用的精密度与准确度，藉以确保于检验、量测与试验时之品质。（贰）范围：检验、量测与试验设备之校验均适用。（参）权责：测试维修组。（肆）定义：免校验(NCR)－量规仪器之使用不直接影响生产品质者，或仅为参考用。（伍）作业内容：(一)说明：1.由测修组每月初将依校验周期表，将须校验之仪器打印「校验通知单」，连系被校仪器之所属单位。2.判定合格者，贴上校验合格卷标及有效期限、校验者，通知使用部门领回使用，并由测修组记录该仪器之「仪器履历表内」。3.判定不合格者，贴上不合格卷标及记录后，则由使用部门送外委修，修护后回厂时，应将修护后之检验或校验资料交测修组登录（如需要时亦可进行复校）；无法修复时，予以降级使用或报废。4.经不合格之没有检测的产品，应追踪评估目前在库之状况，并记录评估结果于原来的检测报告中。(二)外校仪器需送国家标准检验局或指定单位自行检验，合格后由该单位出示校验合格证明文件，并贴上合格卷标及校验有效日期。(三)各种测试量规仪器，由测修组列表管制，注明仪器名称、型式、识别号码及使用地点、校验周期，新购入仪器亦须经测修组列表管制及校验合格后，方可使用（如附有合格外校单位校验合格证明者，则不需复校，仅列管登记即可）。(四)针对不合格、停用之仪器，应贴示『暂停使用』卷标。(五)对已不堪修护及使用之仪器，应贴示『报废』卷标，并搬离使用现场。(六)仪器管理人员资格：1.曾受过校验训练六小时以上，并持有证明文件者。12/412.高中（职）以上电子、电机科系毕业者。12/41嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-00-003制订部门管委会版本第二版文件名称内部品质稽核程序制订日期92.03.29备注核准杨庆隆审查张国清制作陈政廷内部品质稽核程序（壹）目的：为检验品系统与实施成效做抽样评估，适时发掘问题以维持品质系统运作之有效性。（贰）范围：与品质系统实施当中有关的部门，皆为稽核的对象。（参）权责：(一)稽核计划拟订：管理代表。(二)稽核执行：稽核小组。(三)稽核结果审核：(副)总经理。（肆）内容：(一)稽核年度计划之拟定由管理代表于每年五月底前拟案完成并送(副)总经理核准。(二)每次进行稽核前由管理代表负责召集稽核小组、(副)总经理核示。(三)稽核小组成员需具备高中（职）以上学历，并曾受过内部稽核训练合格，且经由管理代表授权之。(四)被稽核单位若有合格之稽核员不得参与稽核自己的部门。(五)稽核方式：1.本公司品质系统内部稽核每年实施一次由各单位主管负责排定「年度稽核计划」时间表。2.稽核前七天由管理代表发文通知，知会被稽核单位。3.稽核前三天由管理代表召集各稽核小组成员，说明稽核范围与注意事项，并选定主题。(六)稽核执行：1.稽核前应召集稽核小组成员及被稽核单位主管共同参与起始会议确认稽核范围与进度。2.稽核员可利用「稽核查检表」进行稽核。对于稽核结果必需加以说明列入记录。3.上一次的稽核报告也应列入稽核员的稽核资料中，若有待追踪之矫正措施通知，应一并稽核处理，将结果列入记录。4.稽核员若发现有不符合事项，应填写「不符合事项报告」描-述不符合事项状况。5.稽核行动完成后主任稽核员应召集稽核成员与被稽核单位之高主管举行结束会议说明稽核结果，若有不符合事项应加以说明使其确实了解。6.「不符合事项报告」应影印一份送交被稽核单位并于期限内提出矫正措施，各单位主管除需转发（复印）一份给该次稽核小组成员外并应追踪执行结果。(七)稽核报告：1.主任稽核员应将稽核结果所发现的缺失详细整理一份稽核报告送交管理代表转承给总经理核阅后，正本留于管理代表存放，副本转送给被给被稽核单位。13/412.稽核结果应在管理审查会议中由管理代表向各单位主管提出说明及检讨。13/4114/41(八)相关文件/窗体:稽核查检表不符合事项报告稽核人员不得稽核自己单位制造部业务部品保部管理部业务支持部研发部管审会议后由管理代表拟订每年五月底前召开内部稽核管审会议3.稽核报告14/41(八)相关文件/窗体:稽核查检表不符合事项报告稽核人员不得稽核自己单位制造部业务部品保部管理部业务支持部研发部管审会议后由管理代表拟订每年五月底前召开内部稽核管审会议嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-30-002制订部门业务支持部版本第一版文件名称采购管理程序制订日期92.02.12备注核准杨庆隆审查张国清制作林琼慈采购管理程序（壹）目的：确立采购作业程序，经由适当的调查、评鉴选定合适供应厂商，配合采购作业及品质标准，以确保所采购之物品符合本公司规定品质之要求。（贰）范围：材料供货商之评估、采购产品确认作业均适用之。（参）权责：采购单位。（肆）作业内容：权责单位流程作业内容使用窗体各相关单位采购单1.凡制造所须之材料，由采购人员依据生管单位开立之请购单打印采购单。采购单请购单各相关单位确认1.若单位主管判定请购动作不成立时或取消时，则将请购单送回原单位作废。请购单业务支持部采购作业1.由公司认可合格之协力厂商名录中选择适当之厂商对外采购。2.可能为by订单需求采购、低于库存量采购。3.所有采购资料应包含金额、品名、规格、数量等要项。4.采购人员应优先向最低报价厂商采购；但亦需考虑品质、交期、或长期配合等因素决定厂商。5.采购记录建立、供货商资料&采购记录建立文件保存期限一年。采购单相关人员业务支持部验收入库作业1.凡采购品交货验收作业，依下列方式验收：(1)收料人员依据订购单所开立之资料为其收料之依据，品保人员检验方式依据进料管理办法执行之。采购单会计采购品保付款／品质记录1.付款及品质记录（供货商资料评鉴表）。采购单厂商考核表（伍）相关文件：(一)进料管制程序。15/41(二)供应厂商管理程序。15/41嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-30-003制订部门业务支持部版本第一版文件名称供货商管理程序制订日期92.02.12备注核准杨庆隆审查张国清制作林琼慈供货商管理程序1.目的：藉供货商之选择及考核达到控制进料品质、交期及成本等品质要求。2.范围：供应现场所用之原料及间接生产料件之供货商。合格供货商之考核。3.权责：合格供货商评估：由采购单位负责主办，生产及品管单位协办，采购单位主管负责追催及记录之保存。品保单位：直接及间接生产材料品质及服务之考核。总经理：供货商考核表之核准。合格供货商名录：由采购单位负责追催及记录之保存。4.流程图：负责单位及人员负责单位及人员相关文件及说明相关文件及说明合格供货商合格供货商考核计划采购单位依合格供货商名录内之A类供应商提出考核表。品质服务品质服务考核采购单位依权责执行合格品保单位供货商考核(考核期间内无来往供货商在考核NGOKNG项目内以*注明不考核)要求改善要求改善继续登录合格供货商名录继续登录合格供货商名录要求改善要求改善采购单位合格厂商名录16/4116/415.程序/方法5.1合格供货商考核：5.1.1品质考核A全数合格B品名/规格、数量及订单号码其中有一项不符时C品名/规格、数量及订单号码有二项以上不符时5.1.2服务考核(进料异常处理对策通知)A一日内处理B三日内处理C三日以上处理5.1.3评估等级：等级评论2A优良供货商1A1B．2B可以合作1B1C‧1A1C2C检讨登录协助改善或撤销登录5.1.4考核评估以半年为考核期间。5.1.5考核评估记录由采购单位汇总评分，由总经理核准后，应依(品质记录管制程序)予以保存。6.相关文件及相关窗体：6.1相关文件：6.1.1供货商管理程序6.1.2合格供货商名录6.2相关窗体：6.2.1供货商考核表17/4117/41嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-20-001制订部门业务支持部版本第二版文件名称文件与资料管制程序制订日期92.03.29备注核准杨庆隆审查张国清制作林琼慈文件与资料管制程序（壹）目的：为使品质管理系统所使用之文件迅速确实，以确保各相关部门能适时获得适当且有效之最新之文件与资料。（贰）范围：本公司所生产之产品自原物料、采购、制造、检验、测试、储运、包装至出货等各阶段作业中不论是本公司内部或客户提供之品质文件均属之（工程图面、工程资料另依图面技术数据管理办法实施）。（参）定义：(一)系统文件：品质保证手册（品质手册）、公司组织等。(二)程序文件：管理责任、合约审查、文件管制等，如品质手册内规定与包含之各项程序。(三)工作指导文件工程：制造规格书、品质检验规范、作业标准与技术文件等，凡在制程上须使用之资料均属之。(四)记录：检验记录、改善记录、测试记录报告、校验记录、教育训练记录等。（肆）权责：(一)系统文件：品保部制定、审查──(副)总经理核定。(二)程序文件：相关单位制定、审查──(副)总经理核定。(三)指导书文件：相关单位制定、审查、核定。(四)文件之分发、回收、修订、废止及管制：1.系统文件、程序文件：文管中心负责。2.指导书之类文件：各相关单位负责。3.文件制定、修订及废止：文管中心负责。（伍）作业内容：文件管制作业流程(一)文件编号系统：各类文件之制定、修订均须由原制定部门单位，依文件编号系统，编号管理。1.公司简称代号：CTL2.单位类别代号：00-管委会、10-业务部、20-研发部、30-业务支持部40-制造部、50-品保部、60-管理部。3.文件类别代号：1－一阶品质手册2－二阶程序书、3－三阶作业标准(指导)书4－四阶作业表格(窗体)。4.流水号依文件顺序递增5.版本之制定：为避免版本修定次数太多，影响文件之信赖性，内容经数次更改后，得重新更版发行。6.各部门对文件编号应列表管制，文件编号不得有重复之情形。(三)文件制定、修定、废止作业：18/411.文件制定作业：视客户要求或作业需要，由相关部门以文件标准格式书写依实际需拟案后，先由制定部依权责审查，再送相关单位审查无异议后由制定单位最高主管核准发布实施。18/412.文件之修订作业：文件或规格若有不合乎现状，需要修改、增列时，得由文管依条文规定研议修改之，修订完成后之文件应将文件修定之结果通知提案人及相关部门。3.文件之废止作业：◆文件废止之申请、审查、核准、发行，同文件修定作业方法办理。◆文件废止后，原文件之编号应列管，不可再重复应用。◆文件废止后，除回收旧版文件外并应在原版文件加盖『文件作废』章后保存。(四)文件分发、收回作业：1.系统文件及程序文件之分发、回收、保存、销毁作业均由文管中心负责实施办理。2.经核准发行之文件，影印适当份数加盖『发行』章后，由制定单位制作文件分发一览表，将核准文件及分发一览表发行各部门，并请收文单位于文件签收明细表上签收。制定及废止时，应由原制订部门依分发记录回收旧版文件，回收时应注意数量及内容之完整性。3.修定及废止时，旧版失效文件应于新文件发行时，即刻由原制订部门收回、销毁。（原系统文件及程序文件视文件内容由文管中心回收、销毁）。4.文件之分发：旧版之文件废止回收时，原制订部门均需注意回收情形，各部门不得保有旧版之文件；原制订部门必须对历次版本变更之原案予以保存，并与有效文件分开保存。(五)文件保存、销毁作业：1.文件保存：◆经核准发行之系统文件、程序文件原稿，由文件中心列表保管。◆指导书类文件由相关部门列表保管。◆对外文件由与外部接洽之各主办部门单位保管。◆各类品质资料及记录之保存期限，如未有特殊规定者，一般至少保存一年；如有特殊者则另订定之；但员工之教育训练记录则保存至该员工离职为止。2.文件销毁作业：◆自各部门回收之旧版文件，均由原制订部门销毁。（但原稿应予保留）。◆逾保期限之资料、记录由原制定单位销毁。(六)文件之档案管理：1.现场使用之文件（如指导书类）须置于作业场所。2.使用部门不得COPY正式文件。3.非现场使用之文件，必须由各使用单位自行集中管理。4.各使用部门必须指派专人定期核对其使用是否为最新资料。5.文件如发现有缺页、破损、字迹模糊等不良现象，收文单位应于收文时主动要求更换，不得自行以COPY方式处理。6.各部门必须设有专人管理，文件之管理必须纳入『内部品质稽核』项目中，以得资料之正确使用。7.文件分发数量不够时，使用部门应主动与原制定部门协调更改文件分发数量，依实际不足数量填写文件申请／补发单补发。8.文件之借（调）阅规定：欲借（调）阅者必须先行协调该部门单位，经该部门单位主管核准后方可进行。19/41(七)暂行文件之发行：19/411.发行之时机：客户暂定之要求或因急需暂时变动。2.发行办法：文件需标示『暂时发行』字样，有效期间不得超过二个月，逾期自动失效，不予回收。20/4120/41 嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-50-002制订部门业务支持部版本第二版文件名称图面、技术、资料管制程序制订日期92.03.29备注核准杨庆隆审查张国清制作林琼慈图面、技术、资料管制程序（壹）目的：制订图面、技术资料、管理程序，以辅助文件管制程序，对于图面、技术资料的管理借用、申请等订定流程以制管理。（贰）范围：客户之工程图面及生产部相关技术资料均适用之。（参）权责：(一)图面、技术资料之制作：研发部人员。(二)图面、技术资料之审查：相关部门主管。(三)图面、技术资料之发行与管理：文管中心。（肆）内容：(一)图面、技术资料编号系统如下：(二)图面、技术资料制定作业：各种图面、技术资料由制造部相关人员制定，在送相关单位审查无异后，主管核准后发文。(三)图面、技术资料之修定作业：参照『工程变更管制程序』处理。(四)图面、技术资料废止作业：图面、技术资料废止后，原规格之编号应列管不可再重复应用。图面、技术资料废止后，除回收旧板文件外并应在原版规格加盖『文件作废』章后保存。(五)图面、技术资料分发、回收作业：1.图面、技术资料分发、回收、销毁作业均由研发部负责实施办理。2.经核准发行之图面、技术资料影印之文件均须加盖『发行』章或『暂时发行』章，由文管中心相关人员填写『图面、技术资料』后发行。3.旧版文件废止时，各部门不得保有旧版、历次版本变更之原案均须保存，并与有效文件有效区分。4.交付协力厂商之图面、技术资料不再回收，协力厂商取得新版之图面、技术资斗后，旧版文件应自行销毁。(六)图面、技术资料、保存、销毁作业：1.图面、技术资料保存：经核准发行之图面、技术资料原稿均须列表保管。2.图面、技术资料销毁作业：自各部门回收之旧版图面、技术资料均须销毁但原稿须保留）。(七)图面、技术资料之档案管理：1.现场使用之图面、技术资料必须置于作业现场。2.非现场使用之图面、技术资料必须由文管单位集中管理。使用部门不得自行以COPY方式取得图面、技术资料。21/414.图面、技术资料如发现有缺页、破损、字迹模糊等不良现象，收文单位应于收文时主动要求更换，不得自行以COPY方式处理。21/415.任何人不得于图面、技术资料上加以标记，随意修改变更或书写任何文字符号。6.图面、技术资料遗失处理，发行之图面、技术资料应妥善保管若有不慎遗失者，由遗失单位提出『文件申请补发单』经该部门主管确认签核后向文管中心注销其应缴回之图面、技术资料并要求补发。22/4122/41嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-30-005制订部门业务支持部版本第一版文件名称生产管制程序制订日期92.02.12备注核准杨庆隆审查张国清制作林琼慈生产管制程序1.目的为使订单之需求得以顺利展开及实施，有效运用人力，物料及机器设备等，适时安排，控制管理，以提高产品品质与生产效率，准确的提供客户需求的产品。2.范围所有生产产品。3.定义(不适用)4.权责4.1业务单位负责接收客户之订单4.2生管单位负责将客户之订单转换成制造通知单4.3制造通知单之执行由制造单位负责。5.流程图流程负责单位及人员相关文件及说明客户订单作业客户订单作业业务单位依客户订单审查后输入客户订单作业，确定料号、品名、规格、单价、数量、交期生产排程生产排程生管单位派工单开始生产开始生产制造单位参照"制程管制程序","各种制程作业标准书"及"制程检验与测试程序"成成品制造单位参照"制程管制程序","产品品保单位包装交货管制程序"入入库仓管单位完工入库完工入库\最终产品检查报告出出货业务支持部23/4123/416.程序/方法6.1业务单位接获客户订单后，经订单审查程序后，将打印出的客户订单，转交生管单位，安排生产计划。6.2生管单位依生产线计划管制表，安排生产排程并打印派工单由制造部门执行生产作业。6.3另生产线之派工单所需之材料打印备料单，转交仓库备料作业。6.4制造单位依(制程管制程序)及各种制程之作业流程实施，品保单位依(制程检验测试程序)施行检验。6.5产品完成后依客户要求之包装方式并盖(贴)检验合格章方可出货。24/4124/41嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-50-003制订部门品保部版本第一版文件名称进料管制程序制订日期92.02.12备注核准张国清审查陈政廷制作黄琬洁进料管制程序（壹）目的：确保采购进料之品质、数量、规格等符合本公司之要求，并提升物料供货商的品质水准及明订进料验收程序。（贰）范围：凡厂商所交之原、物料，对其所进行进厂验证的各项作业，均适用之。（参）权责：(一)品名、数量之核对及点收：仓管人员。(二)品质之检验：品管人员。（肆）定义：免检(一)客户提供之原物料。(二)无法作检验之物料。（伍）作业内容：(一)厂商交货时，须填妥交货单，单上注明订购单编号、品名、数量、日期连同统一发票，交仓管人员点收。(二)仓管人员，对交货单上填注之物品逐一验收，一切无误后，将原物料移至暂存区，方予验收，并通知IQC人员。(三)IQC进料检验人员，参考合格厂商名录及以往之品质记录，依据MIL-STD-105DII级水准，实施抽样，并填写进料检验单；若属被批退者则将批退单连同进料检验单，送生管单位，作特采与否之判定。(四)IQC人员依据MIL-STD-105DII单次正常抽样，作成允收或不允收初步判定，经主管审核后作成验收判定。(五)依验收判定结果，对原物料贴示合格或不合格卷标。(六)对批退之原物料，由IQC人员通知物料课二天内移至退货区，并通知厂商七日内处理完毕，逾期不处理者，由本公司可自行处理，并由采购单位转告厂商处理结果。(七)IQC人员将进料检验单，于每月廿六日以前汇整、填写厂商进料检验品质成绩表，交采购单位办理奖惩事实。(八)若有生产急须用料特采急用时，由生管单位提出特采申请，并填写特采申请单、由总经理核准。(九)为应付紧急生产而发放进厂产品时，品保人员须先检查是否为合格供货商之原物料；如是，则于该批原、物料之最小包装单位上贴示特验卷标，通知物管人员发料，便于日后追溯用；如不是，合格供货商之原、物料，虽然紧急生产，仍应经过检验（优先检验）合格后，方可上线。(十)免检厂商之原、物料需经品保主管确认签署后，方可生效，免检验商若有发现供料不良时，随即取消免检资格。25/4125/41嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-30-006制订部门业务支持部版本第一版文件名称原物料领用／退料管制程序制订日期92.02.12备注核准杨庆隆审查张国清制作林琼慈原物料领用／退料管制程序（壹）目的：为有效控制物料之流动，避免因物料过度领用造成生产成本提高或物料领用不足，而造成生产延滞。（贰）范围：本公司产品制造过程中所需之原物料皆适用。（参）权责：(一)原物料流动控制：仓管人员。(二)原物料发放：仓管人员。(三)制令发放：生管。（肆）作业内容：(一)领料：1.生产部门之领料动作，依照『生产管制程序』办理。2.生产过程中，若有原物料耗损，生产部门得依『派工单』，向仓管人员做补料动作。(二)退料：1.原物料于制造中如被发现系属物料不良时生产部门应填写品质异常处理单知会进料检验单位，确认原物料不良范围后，应通知采购单位，若属客户供应之产品项目，应通知客户之采购单位，并采取适时措施。2.办理不良或剩料时仓管单位依『派工单』由仓管人员签核后办理退料、领料、退料作业之帐务，须由仓管人员予以登录帐中，使料帐相符。26/4126/41嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-30-007制订部门业务支持部版本第一版文件名称产品储存管制程序制订日期92.02.12备注核准杨庆隆审查张国清制作林琼慈产品储存管制程序（壹）目的：为确保产品（原材料、半成品、成品）于储存过程中提供保护以免损坏，并确保产品于储存时不因环境变化而造成品质变异。（贰）范围：本作业程序商用于产品（原物料、半成品、成品）之储存管理。（参）权责：生管课、仓储单位。（肆）内容：(一)原物料之储存管理：1.原物料之储存，对不同客户所提供之物料或自购料，应做适当规划并有效区分识别。2.原物料之储存须经品保人员检验合格后于外箱盖「合格」字样章。3.未经检验之物料，若须置于仓库则应标示加以区隔。4.各材料应由仓管人员依进料日期做「先进先出」之发料作业管制。5.入库之原物料应于外箱标示名称、料号、数量。6.具时效性之物料，管理人员须列表管制，若有超过有效期则需标示并予以报废。7.各类物料之堆置，应保持适当高度。(二)半成品之储存管理：1.半成品之储存应依规定容器放置，并标示机种、生产日期及数量，列帐管理。2.半成品应依先进先出之原则发出使用。3.半成品之储存以常态之室温为准。(三)成品之储存管理：1.成品入库环境，则保持一般室温环境下即可。2.成品之出货，应依日期办理「先进先出」为原则。(四)帐物（料）一致：27/411.仓管人员对于成品、半成品及物料之出入库，每年至少核对数量一次，以求帐物（料）相符。27/41嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-50-004制订部门品保部版本第一版文件名称产品包装与交货管制程序制订日期92.02.12备注核准张国清审查陈政廷制作黄琬洁产品包装与交货管制程序（壹）目的：确保产品于包装和交货过程中，维持品质之稳定。（贰）范围：凡本公司所生产之产品包装，保存与交货管制均属之。（参）权责：(一)出货稽核：品保部。(二)产品包装及入库之搬运管制：仓管。(三)产品包装及交货管制：业务支持部、品保单位。（肆）作业内容：(一)包装保护及入库前之搬运管制：1.合格品应由制造部作业人员，依规定之数量盛装，记载于于该批量外箱上。2.搬运时，堆栈数量不可超过包装箱之规定，并以适当之工具搬运。3.合格／不合格之标示与隔离，须依（检验与测试状况识别程序）处理。(二)产品保存管制：1.成品仓库与生产单位必要时须适当隔离、存放，非必要人员，不得随意进出。2.成品保存依客户规定，以适当之容器存放，并予以标示。(三)成品仓管人员职责：1.成品入库由仓管人员核对其数量及是否有检验合格章，无误后，始可入库存放。(四)出货装载作业规定及保护措施：1.出货搬运时，应依规定之设备搬运，并依包装箱上搬运规定执行之。2.成品装载时，由前（驾驶座方向）而后顺序，装运高度以车辆之限高为准。3.成品装载若不满一车时，应避免重摔及重压、掉落。(五)司机守则：1.时速限制依交通法规执行。2.行驶时，禁止任意变换车道。3.遇巅簸路面时，应减速慢行。4.禁止闯越红灯、平交道、争快，须遵守交通安全规定。(六)产品出货时由出货单位签发「出货单」交会计人员开立发票且执行备货作业，司机签收始可出货。（伍）相关资料／文件：28/41(一)品质记录管制程序。28/41嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-50-005制订部门品保部版本第一版文件名称统计技术管理程序制订日期92.02.12备注核准杨庆隆审查陈政廷制作黄琬洁统计技术管理程序（壹）目的：运用各种统计方法，分析制程能力以确实掌握问题点进行对策处理改善，藉以稳定制程，降低不良。（贰）范围：从原料、制程、成品出货及客户抱怨之不良原因分析皆适用之。（参）权责：品保、制造等单位。（肆）作业内容：(一)统计分析资料来源：1.依每日检验、测试记录取得。2.客户抱怨记录、资料取得。3.制程异常资料取得。(二)统计方法、分析：1.（进料、制程及终检）：◆使用「MIL-STD-105D」抽样计划。(三)品质情报传递：1.可依据每天的检验及量测记录汇整成日报表。2.利用统计方法，如柏拉图、直方图等汇整资料，可于日后品质会议提报。3.利用品质情报作品质目标检讨。经统计分析后遇有重大品质问题由品保单位召开品质会议提报，与各相关单位做对策检讨，并追踪至对策有效后结案。(四)相关文件:品质月报表29/4129/41文件编号B-00-004制订部门管委会版本第一版文件名称品质系统程序制订日期92.02.12备注核准杨庆隆审查张国清制作陈政廷嘉得隆科技股份有限公司品质系统程序（壹）目的：为使本公司所生产之产品合乎客户品质和规格要求，更有效落实本公司所推行之品质目标，以及目标并执行品保制度之运作，使相关部门都能依据本项品质系统，以达成「创新价值，客户满意」之最终目标。（贰）范围：本项品质系统运作之范围，系根据国际标准组织所订定之ISO-9001品质保证模式。（参）权责：凡与本项品质系统运作之相关部门全员均应卯足精神，全力以赴。（肆）作业内容：(一)从领料入库到备料(委外)上线生产，品管检验，包装出货（交货）等各阶段，有关产品品质于本品质系统中应予以书面规定化。(二)公司管理阶层须制定公司之品质政策，品质目标，作为品质活动之指导原则。(三)有关品质业务之相关权责依『管理责任程序』之规定执行之。(四)制定公司管理体制之组织架构，并赋予适当之职权。(五)公司管理阶层，应提供充份且适当之人力资源及设备资源。(六)所有影响品质之业务活动均须做持续而有效之管制。(七)品质系统之文件架构：分为一阶文件（品质手册）、二阶文件（品质程序）、三阶文件（指导书）、四阶文件（窗体、记录）。1.一阶文件：品质手册，将品质系统中各作业要项以书面文件作系统之整理。2.二阶文件：品质程序，将品质系统中各作业要项以书面文件叙述各单位所该负的职责。3.三阶文件：工作指导书类，将品质系统中各作业要项以书面、图表或样本等方式说明该如何执行作业。4.四阶文件：记录、窗体，将品质程序或工作指导书类所规定之执行事项以记录，窗体或其它文件呈现出执行之结果。(八)拟定主要产品之品质计划并依品质规划进度执行，且保留相关记录。(九)公司管理阶层须拟定内部品质稽核计划，定期对品质系统执行稽核及矫正追踪。(十)公司管理阶层应定期举行管理审查，内容包含内部品质稽核报告及品质目标之达成进度。（伍）相关资料／文件：(一)品质手册。(二)品质程序文件。30/41(三)工作指导书类文件。30/41嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-50-006制订部门品保部版本第一版文件名称产品鉴别与追溯程序制订日期92.02.12备注核准张国清审查陈政廷制作黄琬洁产品鉴别与追溯程序（壹）目的：藉由品质记录的确认文件，可对于产品制程至成品出货等品质作业历程之追溯。（贰）范围：自产品生产制程至成品出货等品质作业历成追溯均适用之。（参）权责：查证状况之管制由品管部及相关部门。（肆）作业内容：(一)原物料、半成品、成品需有适当的标示，包括外包装或识别标示之品名、料号、规格、型式等，能明确表示产品之种类别。(二)产品在生产制程中有各相关部门依『制程管制程序』予以品质管制，并将其管制状况予以记录。(三)当成品出货到客户处，在测试或使用发生异常时，可调出品质记录之机种、出货日期等资料，予以追溯厂内对此机种生产至出货整个过程之品质管制状况。31/4131/41嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-50-007制订部门品保部版本第一版文件名称成品入库检验作业程序制订日期92.02.12备注核准张国清审查陈政廷制作黄琬洁成品入库检验作业程序（壹）目的：为保证产品品质确实符合客户之需求，于成品入库前均得实施检验作业。（贰）范围：凡本公司所生产之产品于入库前均适用之。（参）权责：品管单位。（肆）作业内容：(一)允收水准：各类产品依（品保一般性作业指导书）决定允收标准。(二)品管人员检验过程填写品管检查表。(三)检验过程中如发现不合格者退回生产单位依『不合格品管制程序』处理后，由品管再重新检验。(四)经检验判定不合格之成品必须放置于不合格品区，以避免与良品相混，不合格之成品再退回生产部重新处理。(五)对于不合格品之不良原因，需防止再发生，品保人员需填写供货商矫正措施单说明检验不良原因，如原因为累犯、或重大缺失通知生产单位提出改善对策。（伍）相关资料／文件：32/41(一)不合格管制程序。32/41嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-50-008制订部门品保部版本第二版文件名称不合格品管制程序制订日期92.03.29备注核准张国清审查陈政廷制作黄琬洁不合格品管制程序（壹）目的：为确立不合格品之各项管制，避免不符合要求之、半成品、成品，被不当之使用或误用，以维持品质水准及增进客户的信赖。（贰）范围：半成品、成品之不合格品管制均适用之。（参）权责：制造、品保、业务支持部及相关单位。（肆）内容：(一)对经判定不合格之材料、半成品、成品乃至被退货之产品，应加以标示、识别。(二)不合格品依指定区域存放，必要时并予以隔离、标示以避免不当使用或误用。(三)不合格品发生时，由发生单位必要时会同品保单位，对不合格品依下列处理方式进行评估，并由发生单位主管决定处理方式。1.重工：制程上作业之疏失，而需加工处理者。2.报废：不合格品如无法重工、修理、降级、特采者，应予报废并填写报废申请单经由单位主管同意。4.原物料不合格应通知供货商退回，并填写供货商矫正措施单。(四)不合格品经重工、修理后，须经品保单位检验合格后，才可列为合格品。(五)对于不合格品之处置情形，须予以适当记录统计，以利日后改善追踪之依据。(六)上述问题点须填具，客诉单/客户服务需求表，以利追踪考核。33/41相关文件/窗体:报废申请单供货商矫正措施单客诉单/客户服务需求表贴合格卷标经主管核示得申请报废NGOK入库报废申请单品保确认报废重工填具供货商矫正措施单不合格33/41相关文件/窗体:报废申请单供货商矫正措施单客诉单/客户服务需求表贴合格卷标经主管核示得申请报废NGOK入库报废申请单品保确认报废重工填具供货商矫正措施单不合格嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-50-009制订部门品保部版本第二版文件名称矫正与预防措施程序制订日期92.03.29备注核准张国清审查陈政廷制作黄琬洁矫正与预防措施程序（壹）目的：确保制程发生品质变异时，得以适当处理及实施矫正，并预防问题再度发生。（贰）范围：适用于制造部之各生产制程，及各部门之品质异常处理。（参）权责：项目制造或相关单位品保部1.紧急处理措施★★2.矫正措施★3.改善确认★(一)异常报告：1.当发现制程有品质状况异常时，任何人均应通知单位主管，必要时会同品保单位确认品质异常状况。2.品保人员应随即检验，并确认品质异常状况，确认发生异常时，应填写「品质异常处理单」送交生产部门主管。(二)异常之处置措施：1.对已制成之产品及制造中之半成品，由制造部人员会同品保人员执行全检，良品可继续使用，不良品则由生产单位视异常程度，予以整修或申请报废。2.由品保人员迅速研判异常现象与原因，并交由责任单位采取矫正措施。3.矫正措施实施后之初期制品，应会同品保人员进行首件检验，合格后方可继续生产（不合格时得请责任单位重新拟订改善对策），品保人员另需于品质异常处理单上填写确认结果。4.如为严重影响品质之制程异常，且无法立即采取矫正措施时，应由制造主管决定停止生产，至获得解决方案时方可再行生产。(三)异常原因之调查：1.品保人员针对由异常处理，有责任调查可能之原因并尽可能以数据分析左证，以确认责任单位及异常之原因。(四)矫正措施：1.责任单位应针对异常原因提出改善对策并实施之，相关单位亦有责任协助对策之订定及改善执行。(五)不合格品之处置：1.制程异常之不合格品，应由制造部及品保人员，依「不合格品之管制程序」处理，并追踪本批先前所生产产品之品质。(六)效果确认：34/411.原因分析及改善对策，应由品保及责任单位记入「品质异常处理单」，经品保主管核可，责任部门执行改善，品保部门予以追踪确认。34/412.确认完成之异常处理，品保人员应记录「品质异常处理单」，并经制造部主管核示该对策之有效性。(七)预防措施：1.标准化：若因异常改善而须修订制程作业标准或相关文件，但修订之正式文件尚未正式发行前，所有有关制程标准之修订，得依ECN发行。2.正式之制程作标准修订，应于改善对策确认有效后，由原制订单位修订制程作业标准，经核准后依「文件与资料管制程序」规定，正式发行。35/41(八)修定后之旧版标准，应由文件管制中心收回销毁。35/41嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-00-010制订部门品保部版本第二版文件名称品质记录管制程序制订日期92.03.29备注核准杨庆隆审查张国清制作陈政廷品质记录管制程序（壹）目的：为了确保品质系统有效运作及作为日后品质改善之依据。（贰）范围：使用于品质系统之各项记录与报告均适用。（参）权责：品质记录由各作业部门管理（肆）内容：(一)管制各项品质记录类别1.管理审查，合约审查记录。2.采购订单。3.制造流程单。4.各项检验记录（制程，出货检验）。5.仪器校正记录。6.仪器校正记录。7.不合格品记录（品质异常处理单）。8.稽核报告。9.教育训练记录。10.客户抱怨处理记录。11.品质会议记录。12.设备维修记录。(二)记录程序收集保存：1.记录之保存应按产品别、日期、客户等等方式依序保存。2.对于重要之记录可编制目录或索引，便于调阅或存查。3.记录之保管应避免毁损或受潮等之影响而使记录之参考失去效用。4.电子媒体之记录应防止灰尘或销磁使记录失真。(三)保存期限：1.记录、报告等资料保存期限至少一年，如有特殊者另规定之。2.适当时间各单位应派员清查是否有过期之资料，过期者应将销毁。36/4136/41嘉得隆科技股份有限公司文件编号B-10-001制订部门业务部版本第一版文件名称合约审查程序制订日期92.02.12备注核准杨庆隆审查cindy制作郭璇芳合约审查程序（壹）目的：确保订单签订时，能保障公司之利益，并兼订单之合理性。（贰）范围：本程序适用于订单审查。（参）权责：订单签署：业务部。（肆）本程序亦适用于订单审查。（伍）作业内容：权责单位流程作业内容使用窗体业务部合约草案提出1.业务部将每日所接订单或遇客户以电话或口头方式订购之产品，逐项编订该订单之预交日经业务部主管认可。业务部合约审查1.由业务部对订单(含口头)内容进行审查。业务部(副)总经理核准1.订单经业务部审查后必须呈单位主管核准。2.订单如未通过核准，则由业务部与客户再协调修正之。3.订单借阅需经业务部主管认可方可借阅，并不得将订单带离业务部或自行影印。4.订单之保存于完约后至少半年，逾保存期限时，由相关单位自行销毁。订单明细表业务部业务支持部制造部进行制造1.业务部将客户订单转业务支持单位安排生产进度，