工程建设监理有限公司质量-环境-健康安全程序文件汇编(完整版)资料

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工程建设监理有限公司质量-环境-健康安全程序文件汇编（完整版）资料(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）·工程建设监理管理体系文件/01－受控状态：发放号：06版次：工程建设监理发布目录序号文件编号文件名称页码1/02-01-文件控制程序32/02-02-记录控制程序73/02-03-能力培训和意识控制程序94/02-04-设施和工作环境控制程序115/02-05-监理服务实现的策划控制程序136/02-06-监理服务的运作控制程序167/02-07-监视和测量设备控制程序258/02-08-与业主有关的过程控制程序279/02-09-内部审核控制程序3010/02-10-事件调查、不合格品不符合项控制程序3311/02-11-纠正措施和预防控制程序3512/02-12-环境因素的识别评价和更新程序3913/02-13-危险源辨识风险评价控制程序4114/02-14-信息交流与沟通控制程序4515/02-15-运行控制程序4716/02-16-合规性评价程序5017/02-17-监视和测量控制程序5118/02-18-应急准备和响应控制程序5319程序文件修改控制页5520212223242526文件控制程序/02-011目的对与质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称管理体系）有关的文件和适用性法律法规与其他要求进行控制，以确保文件的适用性、有效性、完整性，确保各有关场所使用有效版本的文件。2适用范围适用于与管理体系运行有关文件和适用性法律法规与其他要求的控制。3相关文件/02-02-记录控制程序4职责综合管理部负责管理体系文件的归口管理，工程监理部和各项目监理部在综合管理部的指导下，按照本程序的要求，对本部门使用的文件实施管理。5程序5.1管理体系文件的分类A类：管理手册B类：程序文件C类。D类:标准、规程、细则和适用性法律法规与其他要求等外来文件。文件按控制种类分为受控和非受控文件两种，受控文件应标注分发号，并有受控标识；非受控文件只进行编号。5.2文件的编制和收集本公司的A类和B类文件由管理者代表负责组织编写。C类文件按照职能分工，由各有关部门负责组织编写。D类文件由综合管理部负责组织识别、收集。D类文件应包括：1）相关的国家环境和职业健康安全法律、法规、地方标准、规定、细则等。2）山东省、潍坊市、滨海经济开发区政府关于环境保护和职业健康安全的条例、规定、决定及有关文件要求。3）相关的劳动保护、消防等方面法规的要求。5.3文件的审批A类、B类文件由管理者代表审核，总经理批准。C类文件，包括作业指导书、管理文件（规定、办法、制度等）、技术文件（工艺文件、操作规程、技术标准等），作业指导书及记录表格由各职能部门编写，部门负责人审核，总经理批准后发布实施。公文的编写、批准按照公文处理程序办理。D类文件由综合管理部负责组织识别和确认。5.4文件的评审5.5文件的编号A类文件编号规则/01─××××发布年号质量、环境、职业健康安全管理手册代号海源监理公司代号（表示工程建设监理）B类文件的编号规则/02-××-××××发布年号程序文件序号，以01、02、03......表示程序文件代号海源监理公司代号（表示工程建设监理）C类文件的编号规则a)支持性文件，包括作业文件、管理制度、报告、计划等的编号规则/03—××-××××发布年号支持性文件顺序号，以01、02、03......表示支持性文件代号海源监理公司代号（表示工程建设监理）b)记录表格(空白记录表)的编号规则QEO××顺序号，以01、02、03......表示Q表示质量、E表示环境、O表示职业健康安全记录代号D类文件使用原编号。5.6文件的更改文件不得擅自更改，需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单”，说明更改原因、性质(局部更改或换版更改)，对重要的更改（如技术参数）还应附有充分的证据。更改文件的审核、批准由原审批人进行。若指定其它人员审批时，应从原审批人员处索取审批所需依据的有关背景资料。文件更改批准后，由综合管理部填写“文件更改申请通知单”，并指定专人实施更改，“文件更改申请通知单”应予以保留。5.7文件的标识、保管、发放及收回A、B、C类文件经批准后，由综合管理部统一编号，受控文件需加注分发号，并加盖受控标识。综合管理部应编制本公司的“受控文件清单”，其他部门应编制本部门的“受控文件清单”,注明文件名称、编号、数量和现行修订状态及版次。文件应保持清晰，不得随意涂改，便于识别和检索。确保在管理体系运行起重要作用的场所，均可获得并使用相应文件的有效版本。受控文件由综合管理部主任确定发放范围并组织按发放范围发放。文件领用人应在“文件发放（收回）登记表”上签名，领取受控文件，受控文件应有不同的分发号，便于追溯。未经许可，文件使用者不得私自复制文件，更不得外借。受控文件需要复制时，应经综合管理部主任批准，在文件复制后，进行受控标识，并注分发号；记录表格复/打印前应经综合管理部主任批准复/打印的数量后实施。当文件丢失时，持有者应书面陈述原因并到综合管理部办理重新领用手续，对补发的文件应给予新的分发号，并在登记表中注明丢失文件的分发号作废。持有者因工作变更，或从事与文件无关的工作时，应按规定移交文件，调出本公司时，应将所持有的文件交回综合管理部。。5.8外来文件的管理。综合管理部负责管理体系相关外来文件（包括标准、规程、细则和适用性法律法规与其他要求等）的识别、确认、收集和购买；管理者代表进行适用性批准后，综合管理部填写“文件发放登记表”统一发放，并有受控标识，确保使用有效版本。5.9文件的换版、作废与更新文件经多次更改（3～4次）或文件需进行大篇幅（更改的内容超过原文件内容的三分之一）修改时，应进行换版，原版文件作废，换发新版文件版本用发布年号标识，修改状态以数字1,2,3……的次序表示。需作资料保留的作废文件，应加盖“作废文件”印章方可留用，以防止误用。法律、法规及其它要求的更新。1）综合管理部至少每年一次，采用网上下载，到潍坊市、滨海经济开发区环保、安监等部门索取或书店购买等渠道，收集和了解法律、法规及其它要求的更新情况，并随时淘汰过期失效的文件，更换新的文件。2）。6记录《受控文件清单》《文件发放（收回）登记表》《文件更改申请通知单》记录控制程序/02-021目的对记录进行控制和管理，以提供客观真实、准确地反映质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行的客观证据，为持续改进提供依据。2适用范围适用于质量、环境和职业健康安全管理过程中记录的控制。3相关文件文件控制程序4职责4.1综合管理部负责质量、环境和职业健康安全相关记录控制的归口管理；各部门负责本部门记录的控制和管理。5程序5.1记录表式的审核和标识记录表式的审核和标识，按/02-01-《文件控制程序》相关规定实施。5.2记录的填写各部门负责人负责记录填写情况的监督管理。记录填写要求:a)及时、认真填写记录，字迹清晰、内容完整、数据真实，量值准确。b)坚持原则、实事求是，如实记录活动过程和结果，不得弄虚作假。5.3记录形成过程中的更改记录的一般性数字更改，由填写者在数字中央划横线(但不得涂黑或抹去)，在其上方更正并签名或加盖印章。记录的重要更改,应标明更改性质,并经授权人签字方可生效。5.4记录的收集、借阅、归档、贮存、检索、保护和处置。各部门负责对已填报的记录进行分类保存，填写本部门记录清单。本公司内部因工作需要对记录查阅、借阅、摘录、复制，应经部门负责人批准。除法律有要求的，记录一律不准对外借阅、摘录或复制，法律有要求查阅、借阅、摘录或复制记录时，应经管理者代表批准。合同有约定时，业主或相关方可在合同约定的期限内查阅合同约定的记录内容。需长期保存的记录，由收集单位整理好，并归档管理。其它的记录由收集单位保存，记录保存的环境应防潮、防火、防虫蛀鼠害，保管方法应便于存取检索。确保在规定的保存期内不潮湿、字迹清晰，保持其完整性。记录的保存期限详见“记录清单”，法律、法规或另有规定要求的记录按相应规定执行，业主或相关方如对记录的保存期限有特殊要求，应在合同中加以规定并按合同规定执行。记录超出保存期限，经部门负责人批准后销毁。5.5外来记录的管理各部门对来自环保部门的环境检测报告和安监部门的检测报告等外来记录也应纳入记录清单，并妥善保管。无参考价值的外来记录，经部门负责人批准后销毁。5.6综合管理部负责对长期保存记录存档的监督管理。5.7本公司为保证快捷的工作节奏，保护环境，节约资源，提倡以电子版记录为主，在对外和工作中生成的纸质记录应按本程序管理，对电子版记录的管理应备份，防止丢失。6记录记录清单能力意识和培训控制程序/02-031目的提高员工的质量、环境、职业健康安全意识和技能，确保管理体系有效运行。2适用范围适用于本公司全体员工的质量、环境、职业健康安全培训活动。3职责3.1综合管理部3.2各部门根据部门工作需要提出培训和人力资源的需求申请，并按培训计划要求，协助完成培训任务。3.3管理者代表3.4总经理负责批准《岗位工作人员任职要求》和《年度培训计划》。4.工作程序4.1人员能力承担规定职责的人员,应是能胜任其工作的，对能力的判别应从教育、培训、技能和经历几个方面予以考虑。综合管理部编制各类员工《岗位工作人员任职要求》，对各岗位的管理职责予以规定，以作为对各岗位工作能力评定和业绩考核的依据。4.2培训培训计划4.2.2培训分类1）新员工的上岗培训。2）国家有关部门要求应取得资格证书才能工作的岗位资格培训。3）在岗员工继续教育培训。4.2.3培训方式。3）自学：员工按培训计划进行自学，培训教材由综合管理部与有关部门协商后指定。4.3培训考核和效果评估4.3.1培训组织者负责培训的考核工作，可采用考试、测评、自我评价等方式进行。4.3.2综合管理部负责培训效果的评估，并做好记录。4.4人力资源管理当培训不能满足岗位能力要求时,公司可采用以下几种方式以满足其需求。4.5培训的记录与管理4.5.1根据公司《年度培训计划》，对每一次培训，培训实施单位负责对参加培训员工进行考核和评价，并记录,培训的全部记录在培训结束后整理交综合管理部存档。外部培训人员回公司后填写《培训记录》，并将取得的有关证书原件交综合管理部，综合管理部将原件存档保管，复印件交本人。5.相关文件6.质量记录设施和工作环境控制程序/02-04目的和适用范围识别并提供和维护为实现工程监理服务的符合性所需的设施，识别并管理为实现监理服务符合性所需的工作环境中的人和物的因素。适用于为实现监理服务符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、信息系统、工具、设备和支持性服务设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。职责2.1工程监理部2.2综合管理部。2.3各部门负责对所需设施提出配置申请，经总经理批准后购买或配置。工作程序3.1设施的识别、提供和维护1）基础设施:包括建筑物、工作场所（办公场所）和相关设施。2）过程设备：包括硬件和软件。3）支持性服务设施：如运输工具、通讯和信息系统等。。2）项目监理部驻地建设所需设施，可将“试验、测量检测仪器自备清单”、“交通工具自备清单”和“生活设施（日常用品）”等清单汇总，编制申请表后报总经理批准。3）如需自制的设施，由需配置部门填写设施配置申请单表，报总经理批准，由综合管理部委外或指定人员自制。1）采购或自制完成的设施，由综合管理部组织使用部门进行安装、调试，确认满足要求后，由综合管理部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，随机附件及资料及《设施验收单》由综合管理部保存。低值易损、易耗物品由使用部门自行验收。2）验收不合格的设施由综合管理部与供方协商解决，并记录处理结果。3）综合管理部对验收合格的设施进行编号，建立设施台账和设施档案。4）低值易耗的工、卡、量具等物品，由仓库管理人员凭设施验收单办理入库手续。1）设施的使用应按其使用维护说明书的要求进行使用、维护和保养，必要时，应编制设施的操作规程。2）对配置的设施应根据具体情况，安排维护、保养，必要时由使用部门编制设施检修计划，使用部门指定专人实施检修维护。3）需进行检修的设施，应记录检修情况。4）设施的日常维护保养由使用部门/人员负责实施。1）对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门提出申请，填写《设施报废单》，经综合管理部审核，报总经理批准方可报废。2）凡已报废的设施，应在设施台账中予以注销。3）报废的设施应有明显的标识。《设施验收单》，逐件向综合管理部移交，移交双方应在《设施验收单》上签字。3.2工作环境综合管理部对公司办公环境进行管理和控制，并协助工程监理部识别并管理实现监理服务符合性所需的工作环境中人和物的因素。根据工程监理服务的需要，负责确定并提供驻地、居住、办公场所的基础设施，创造良好的工作环境，包括：1）为工程监理驻地配置适宜的居住、办公设施，进行适当的装修，防止暴晒、雷击、风雨侵蚀及潮湿。3）办公室应实行定置管理，创造优美的工作环境，以提高工作效率。4）确保公司员工工作环境符合劳动法规的要求。相关文件质量记录5.1设施台账监理服务实现的策划控制程序/02-051.目的和适用范围对公司的监理服务项目规定专门的控制措施、资源和活动顺序，确保其结果满足规定的要求。适用于与公司工程监理服务有关项目的质量策划。2.职责2.1总经理,负责提供监理服务策划所需的资源。2.2工程监理部识别业主对项目的要求与期望，准备投标的相关文件、资料，做好投标工作；b）负责项目监理服务的策划。（包括驻地建设的资源需求）c）组织指导项目监理部编写《监理大纲》，并进行评审。d）组织指导项目监理部编写《监理规划》，并进行评审。2.3综合管理部a)按标书中的资源配备，提出监理服务所需要经费列支。b)组织对驻地建设所需物资采购的准备。c)根据监理服务的人员结构需求会同工程监理部组织安排适当的工作人员。3.工作程序3.1对工程监理服务、项目和合同应进行质量策划，策划的结果应以适宜于公司运作的方式形成文件。如：技术建议书（监理工作大纲）等。针对公司管理体系覆盖的范围,在合同或具体项目中,按公司的管理目标展开工作,以质量要求、约束条件制定工作准则，确保满足业主和法律、法规的要求。工程监理部负责编制《监理工作大纲》，参加投标工作，中标后应根据《监理工作大纲》编制《监理规划》，各专业监理工程师根据《监理规划》编制《监理实施细则》。3.2监理工作大纲是监理服务策划后形成的主要文件，也是监理服务实现的实施方案，其编制依据：1）投标邀请书（招标书）、委托书；2）监理工程项目的图纸及相关的技术文件；3）国家或地方颁布的监理法律、法规和文件等。在编制时应注意：1）参照公司管理手册的有关内容，应符合公司管理方针、管理目标，并与管理体系文件的协调一致；2）引用管理体系文件中的相关内容，并根据特殊要求增加新的内容。工程监理部根据《监理工作大纲》及合同要求，组建项目监理部，由总监组织编写《监理规划》。编写《监理规划》时应依据：1）GB50319—2000《建设工程监理规范》；2）监理合同以及与建设工程相关的合同文件；3）监理工作大纲；4）施工合同和其他工程建设合同及项目审批文件；5）适用性的法律、法规和与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料；6）业主的要求；7）工程项目建设备件的调查资料。1）工程项目概况；2）监理工作范围3）监理工作内容；4）监理工作目标；5）监理工作依据；6）项目监理部的组织形式，7）项目监理机构的人员配备计划8）项目监理机构的人员岗位职责；9）监理工作程序（应对不同的监理工作内容分别制定监理工作程序）；10）监理工作方法及措施；11）监理工作制度；12）监理设施的配备。专业监理工程师在总监的组织下，根据《监理规划》的要求，结合工程项目的具体情况编制《监理细则》，由总监进行审批。《监理细则》可根据施工进度分阶段编制，编写时应依据：1）监理规划；2）监理合同；3）施工合同；4）以往工程监理总结；5）法律、法规、技术标准、当地政府文件。6）设计文件、图纸等。《监理工作大纲》、《监理规划》编制完成后，应进行评审，按评审意见进行修订；在执行过程中如需修改《监理规划》、《监理细则》，应提出书面报告并经原审批人审批；3.3策划输出文件的编制、审批和发放3.4策划输出文件的实施、监督和修改当策划输出文件需要进行修改时，由提出修改部门填写《文件更改申请》，经原批准人批准后进行修改，按《文件控制程序》执行。3.5策划输出文件的归档管理策划输出文件完成后，由编制部门负责保存并向综合管理部归档。4.相关文件4.1《文件控制程序》5.记录5.1文件更改申请单监理服务的运作控制程序/02-06目的和适用范围对施工承包方（商）的施工过程进行控制，确保工程满足监理合同及适用法律、法规和标准规范的要求。适用于对工程项目监理服务进行控制。2.职责2.1工程监理部经理1）负责新项目监理部筹备组建的策划和实施。2）负责为项目监理部提供资源和技术支持。3）负责对项目监理部的监理工作实施督促、检查、指导和绩效考核。4）负责定期或不定期走访业主，征求业主对监理工作的意见，调查业主满意情况。2.2项目监理部经理1)负责为专业监理提供资源和技术支持。2）组织编制《监理规划》，审批专业监理工程师编制的《项目监理细则》。3）审核承包方（商）提交的施工组织设计、技术方案、进度计划及各类报告。4）审核签署承包方（商）的申请、支付证书和竣工结算。5）监督和检查监理人员的服务，根据工程的进展情况进行人员调配。6）负责项目监理的日常工作，检查处理监理过程中有关事项。7）负责与公司总部保持联系，定期或不定期向工程监理部经理或总经理述职。8）负责与业主进行沟通、跟踪业主对投诉或抱怨的处理反应。9）负责组织工程质量保修期业主的投诉或抱怨的处理及组织工程回访。10）负责定期或不定期征求业主对监理工作的意见，调查业主满意情况。2.3专业监理工程师1）负责本专业的《监理实施细则》的编制和实施。2）负责对本专业监理员工作的组织、指导、检查和监督。3）当监理人员需作调整时，向项目监理部经理提出建议。4）根据本专业监理工作的实际情况做好监理日志。5）负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。3.工作程序监理服务工作包括:监理服务策划；施工准备阶段的监理；施工阶段的监理；缺陷责任期监理。3.1监理服务策划项目监理部经理负责组织工程监理项目的监理策划。项目监理部经理根据项目监理合同、设计文件，按《项目监理规划编制规定》的要求，组织编制《项目监理规划》，报工程监理部审核，提交业主同意并批准。《项目监理规划》批准后，由项目总监负责组织实施，《项目监理规划》发送至专业监理工程师并报送业主和工程监理部存档。在监理过程中，项目总监根据项目实施的具体情况，对《项目监理规划》进行修订补充，按原报审程序进行报批、发送及存档。3.2施工准备阶段的监理项目总监组织有关监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过业主向设计单位提出书面意见和建议。项目总监组织监理人员参加由业主组织的设计交底会，并对交底会议纪要进行签认。项目总监组织监理人员按《施工组织设计（方案）审查规定》审查承包方（商）报送的施工组织设计（方案），提出审查意见，签认后报业主。工程项目开工前，项目总监审查承包方（商）现场项目结构的质量管理体系、技术管理体系等。确保工程项目的施工质量，满足要求时予以确认。对承包方（商）质量管理体系、技术管理体系审核以下内容：组织结构管理制度专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证等。分包工程开工前，专业监理工程师审查分包单位报送的有关资质资料，符合要求后，由项目总监予以确认。对分包单位资格应审核下列内容：分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特种行业施工许可证、国外（境外）企业在国内承包工程许可证；分包单位的业绩资料；拟分包工程的内容和范围；专职管理人员和特种人员的资格证、上岗证。3.3施工阶段的监理施工阶段的监理服务主要工作内容:施工过程质量控制、进度控制、造价控制、安全监控、工程中间交接及合同管理等。项目总监组织专业监理工程师审查承包方（商）报送开工资料，具备以下条件时，由项目总监签发同意承包方（商）开工并报业主。审查内容包括：1）施工许可证已办理（由施工单位配合业主办理）；2）施工组织设计（方案）已经有关方面批准；3）施工场地已平整，地面障碍物和有碍施工的地下管线已清除；4）施工现场坐标控制点和水准点已确定；5）施工人力、机具和设施已进入现场；6）施工所用水、电、汽（蒸汽）、通讯和道路已具备施工使用条件；7）设计图纸已会审确认、设计交底已完成。当施工条件基本具备后,项目总监组织专业监理工程师参加工程施工开工会议(由业主主持召开的首次工地会议)并起草会议纪要。工程施工开工会议应包括下述内容：1）业主、承包方（商）和监理单位分别介绍各自驻现场的组织结构、人员及其分工；2）业主根据委托监理合同宣布对项目总监理的授权；3）业主介绍开工准备情况；4）承包方（商）介绍和报告施工准备情况；5）业主和项目总监对施工准备情况提出意见和要求；6）项目总监介绍监理规划的主要内容；7）研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。施工过程质量控制主要包括施工工序质量控制、施工计量测试设备监控、施工材料质量控制、施工质量缺陷的处理。施工过程质量管理各项工作，具体按《施工质量管理规定》的要求执行。1)施工工序质量控制采取日常现场质量监督、施工质量控制点检查两种方式。日常现场质量监督是对施工承包方（商）各专业施工过程的质量进行旁站及巡回检查，督促其按相关施工规范及设计技术要求进行施工，发现质量偏差及时予以纠正；施工质量控制点检查是依据国家颁布的有关工程建设质量检验评定标准中相关规定，对规定的质量控制点进行检查。专业监理工程师负责审核由承包方（商）编制提交的《施工工序质量控制表》，确定各工序的质量控制点，检查级别和质量检查记录要求，经项目总监审核后提交施工承包方（商）和业主签字确认。质量控制点检查级别分为三级：A级为关键的施工质量控制点，由本公司、施工承包方（商）和业主代表共同检查。B级为重要的施工质量控制点，由本公司和施工承包方（商）人员共同检查。C级为一般施工质量控制点，由施工承包方（商）自行检查。专业监理工程师参加A级和B级质量控制点检查，检查结果应在《质量报验单》签字确认。发现的不合格按“施工质量缺陷的处理”要求进行处理。必要时下达《工程停工指令》，责令施工承包方（商）进行整改，整改结束后，按规定再进行质量检查。2)对确定的施工质量控制点经检查合格后，才能进行下道工序施工。3)在施工工序质量控制过程中，发现施工技术方案不落实、严重违反有关法律法规和设计要求以及施工质量低劣等重大质量问题时，专业监理工程师应及时向项目总监报告情况，经项目总监同意后，向施工承包方（商）发出工程暂时停工指令，在确认造成施工暂停原因已消除后，经项目总监批准，专业监理工程师向施工承包方（商）下达复工指令。施工计量器具、测试设备投入使用前，专业监理工程师应对施工承包方（商）提交的《计量器具、测试设备报验申请单》进行核查，当施工计量及测试设备校准记录完整且符合要求时，由专业监理工程师签字确认。对承包方（商）试验室应从下列方面1）试验室的资质等级及其实验范围。2）法定计量部门对试验设备出具的计量检定合格证明。3）试验室的管理制度。4）试验人员的资格证书。5）本工程的试验项目及要求。施工承包方（商）采购的主要施工材料在使用前，专业监理工程师应检查施工材料是否有合格证、材质化验单或材质合格证书等相关资料。对于施工规范和有关规定中需要复检的施工材料，施工承包方（商）应按规定提交有关质检部门复检或施工承包方（商）自行复检。复检完毕后，专业监理工程师应核查施工承包方（商）提交的《工程材料/构配件/设备检验报审单》，并签字确认。复检合格的施工材料方可投入使用。对施工过程中出现的质量缺陷，专业工程师应及时下达监理工程师通知，要求承包方（商）整改，并检查整改结果。监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应通过项目总监及时下达《工程暂时停工指令》，要求承包方（商）停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后。项目总监应及时签署工程复工报审表。项目总监下达《工程暂时停工指令》和签署《工程复工指令》，宜事先向业主报告。对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目总监应责令承包方（商）报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案。项目监理部应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。施工过程进度控制工程造价控制1）日常安全监控是对各专业施工过程的安全进行巡回检查；2）专项安全检查包括专业性安全检查、季节性安全检查、节日前后安全检查等。工程中间交接是指施工承包方（商）完成单位工程、单项工程、机械设备安装任务，需将其交给业主时，或业主需动用尚未移交的工程进行试运转时，向业主办理的工程中间交接手续。3.4竣工验收阶段的监理竣工验收一般分二个阶段：第一阶段竣工验收，由项目监理部组织；第二阶段竣工验收，由业主组织。项目总监召集专业监理工程师参加由业主组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，要求施工承包方（商）进行整改。工程质量符合要求，由项目总监会同参加验收的各方签署竣工验收报告。3.5工程质量保修期的监理工程项目竣工后第三个月进行第一次回访。在工程保修期内，每半年进行一次回访，直至工程质量保修期满。工程回访可采用、信函和上门回访等形式。1）工程回访不管采用何种形式，回访负责人在《工程回访记录及处理表》中记录。2）工程回访中业主提出的要求和意见，由工程回访负责人通知项目管理部进行处理，并跟踪了解处理的结果并做好记录。3）在工程回访中，回访负责人对业主反映的问题，应直接向公司经理汇报。3.6监理文件和资料控制监理过程质量记录按《记录控制程序》执行。项目总监组织专业监理工程师，根据《项目监理文件和资料管理规定》对监理文件和资料进行整理、归档。3.7监理过程监控项目监理部进驻工地开展监理工作后，项目总监应按监理报告规定，编制监理报告，提交业主和工程管理部。工程监理部根据监理报告和项目监理实际情况，检查和指导项目监理部的工作。对监理实施过程进行监控。4.支持性文件项目监理规划编制规定施工组织设计（方案）审查规定施工质量管理规定项目变更管理规定施工进度计划管理规定工程款审批规定施工交接和工程竣工验收管理规定监理报告编制规定质量评估报告编写规定施工安全管理规定施工合同管理规定5.记录5.1工程回访记录及处理单项目质量记录清单监视和测量设备控制程序/02-07目的和适用范围对用于确保工程监理服务符合规定要求的测量和监控设备进行控制，包括对工程承包方（商）所用试验室、施工计量测试设备的控制。适用于对监理服务过程进行测量和监控的设备、用于监视和测量的计算机软件及对工程承包方（商）所使用的试验室和用于施工计量测试设备的控制。2.职责2.1综合管理部负责公司监理驻地所需测量和监控设备的购置。（按、招、投标书中“试验、测量、检测仪器设施自备清单所列名称、规格型号予以采购）。2.2工程监理部1)负责组织测量、监控设备的校准或委外检定（公司自用）；2）负责编制新增测量、监控设备购置计划。2.3项目监理部1)负责组织对施工中计量测试设备的管理和对承包方（商）试验室审核；2)负责对项目监理中偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理；3)负责对测量和监控设备操作人员的培训、考核。2.4使用人员负责对计量测试设备的日常维护、保养。3.工作程序3.1测量和监控设备（以下简称检测设备）的采购和验收。3.2检测设备的初次校准1）经验收合格的检测设备由工程监理部负责自行校准或送有资质的计量部门检定。检定合格后方可使用。并应贴上检定部门的合格标识。由工程监理部或项目监理部对检测设备编号，建立《检测设备台账》，记录检测设备的名称、编号、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、使用部门等。2）对于没有国家标准的检测设备，应编制校准规程进行自校。3）工程监理部负责检测设备的发放和管理。3.3检测设备的周期校准。。校准合格的检测设备由校准人贴《合格标签》，并注明“有效期”；部分功能或量程校准合格的，贴《限用标签》标明限用范围；校准不合格的，应隔离存放,贴《不合格标签》，修理后重新校准；对于不便于贴标签的检测设备，可贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。对于测量、监控用的计算机软件，在使用前应进行确认，使用时应进行再确认。3.4检测设备的使用、搬运、维护和贮存控制。。在检测设备使用前，应按规定检查检测设备是否工作正常，是否在有效期内。检测设备在搬运和贮存过程中，应防止其损坏或失效。检测设备的校准、修理、报废均应记录。3.5检测设备偏离校准状态的控制。当检测设备在偏离校准状态时，应停止检测，及时报告，项目监理部应追查使用该检测设备检测产品的流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需进行重新检测的范围并重新检测。项目监理部应组织对其故障进行分析、维修并重新校准后再使用。对无法修复的检测设备经工程监理部确认后，总经理批准报废。3.6。3.7对检测设备操作人员的要求4.相关文件4.1设施和工作环境控制程序5.质量记录5.1检测设备履历表5.2测量和监控设备一览表与业主有关的过程控制程序/02-08目的和适用范围为确保业主的需求和期望得到充分理解并做出规定，便于实施和保持。适用于对业主要求的识别、评审及与业主的沟通。2．职责2.1工程监理部1）负责组织并主持与业主洽谈、沟通和协调，接收业主委托或投标书。2）负责组织相关部门识别工程项目对监理的要求，并进行监理标书/合同评审。3）负责监理合同签订的准备工作。4）负责审查监理合同文本及合同费用，负责监理合同文本的管理。5）负责对监理合同的执行过程进行跟踪。6）负责向项目监理部转交相关文件和资料。2.2综合管理部1）参加项目对监理要求的评审，并会签评审表。2）负责调配相关人员完成监理项目任务。2.3总工程师1）必要时，参加项目对监理要求的评审，并会签评审表。2）负责对监理合同的执行进行督促、检查。2.4总经理1）对监理合同评审意见作出决策。2）负责对评审过程中不能达成一致意见或特殊要求作出裁决。3）负责或委托授权代表签订监理合同。3.工作程序3.1工作基本过程包括——项目对监理要求的识别；——项目对监理要求的评审；——监理合同签订；——监理合同实施；——与业主的沟通；——监理合同终止。3.2项目对监理要求的识别由工程监理部组织识别业主对项目及对监理要求与期望，根据业主的招标书或监理合同（草稿）填写监理标书/合同会签评审表。监理标书或监理合同评审应包括有下述内容：——业主名称和项目名称——工作范围——业主对项目质量、费用和进度的控制及协调管理要求——业主的特殊要求3.3项目对监理要求的评审项目对监理要求的评审采取会签评审或会议评审的方式。监理标书评审，由工程监理部组织相关人员在投标前进行。监理合同评审，由工程监理部组织相关人员在签订前进行。监理投标书评审和监理合同评审应确保：——业主对项目及对监理的要求在投标书或监理合同中得到规定或确认，所形成文件的各项要求是适宜的，并符合国家和地方法律法规的要求。——合同双方理解不一致的事项全部得到解决。——公司有能力满足业主招标书或监理合同规定的要求。评审人应在监理标书（合同）会签评审表中提出评审意见并签字。当评审人评审意见不一致时，由总经理裁决，并将裁决意见写入《监理标书（合同）会签评审表》中；当会议评审时，与会人员应根据监理标书（合同）内容，在自己职责范围内充分发表意见。工程监理部指定人员做好会议记录，最后形成评审决议，当评审意见不一致时，由总经理决策。工程监理部根据评审意见，修订监理标书或监理合同文本，并同业主进行洽谈。3.4监理合同签订工程监理部经理应审查监理合同文本和监理费用。总经理或其授权代表与业主签订监理合同。监理合同签订后，工程监理部应在《监理合同登记表》上予以记载。3.5监理合同实施监理合同签订后，工程监理部向项目监理部转交监理合同、项目基础资料、会议纪要等文件。在履约过程中，工程监理部负责对监理合同实施跟踪，并定期或不定期的向业主和有关部门反馈信息。在履约过程中，业主对项目及相应监理要求的变更，由项目监理部负责识别和确定。必要时，应按本程序第3.3节规定进行评审。当业主对监理的要求对监理活动等有较大影响时，应签订补充监理合同或协议。3.6与业主的沟通监理合同签订前，工程监理部负责与业主进行沟通和联络，了解业主对监理的需求与期望，向业主展示公司的能力和水平。在履约过程中，项目监理部根据需要及时将监理合同执行情况反馈给业主，并妥善处理业主的抱怨、投诉。在履约过程中，工程监理部按业主满意程度测量方法的要求，及时将业主的抱怨或投诉提交有关部门或人员进行处理,并跟踪处理后向业主反映。监理合同履约完毕后，工程监理部组织相关人员对业主进行回访。3.7监理合同终止无论监理合同是正常履约完毕还是按约定方式终止，在监理合同终止时，工程监理部均应在《监理合同登记表》中记录监理合同结束的信息。工程监理部应在每年12月将本年度签订的监理合同正本进行归档管理。3.8文件和资料控制文件和资料控制执行《文件控制程序》的规定。与业主有关过程的质量记录按《记录控制程序》执行。3.9与业主有关过程的监控工程监理部应定期或不定期对履行中的监理合同项目实施检查，包括项目监理人员的履职和向业主、协作方调查了解，可行时应写出监理情况通报。4.相关文件4.1文件控制程序4.2业主满意程度测量程序5.质量记录5.1监理标书（合同）评审表内部审核控制程序/02-091目的确定管理体系是否符合策划的安排和规定要求，并有效实施和保持，为管理体系的持续改进提供依据，确保管理体系的有效运行。2适用范围本程序适用于本公司内部对质量、环境和职业健康安全管理体系的审核。3职责3.1管理者代表a.审批并督促实施审核计划，对内部审核工作负责；b.组建审核小组，指定审核组长和审核人员，并规定其职责；c.向最高管理者汇报审核结果和采取纠正措施、预防措施的有效性。3.2综合管理部a.负责编制本公司管理体系年度内部审核计划；b.负责对审核的控制和审核员的管理；c.向管理者代表提出审核组长和审核员任用建议。3.3审核组长a.编制内审实施计划，按计划组织实施审核工作；b.主持内审会议，组织实施审核工作；c.保持审核的公平性和公正性，做出审核结论，编制审核报告。d.审核结束，整理审核资料，交综合管理部保存。3.4内部审核员a.根据分工和计划要求，编制内审检查表；b.依据检查表实施内审工作，客观公正地收集证据，分析评价观察结果，并整理书面材料报审核组长；c.编写不合格项报告，对纠正措施、预防措施跟踪验证。3.5受审核部门a.协助审核组实施内部审核，必要时，可先进行自查。b.提供审核所需的全部有效信息。c.对不合格项进行确认。d.认真分析不合格项原因，制定纠正或预防措施并组织实施。4工作程序4.1审核计划本公司应每年组织一次内部审核，两次审核的最大时间间隔不超过12个月。综合管理部每年初组织编制年度内部审核计划，报管理者代表审批。审核的形式分集中审核和滚动审核两种，无论采取那种形式，每年每个过程或部门至少覆盖一次。当有下列情况时，可增加审核次数，并经管理者代表审批；a.发生了严重的质量、环境和职业健康安全问题或业主和相关方有严重的投诉；b.本公司的管理层、工程项目监理服务、管理方针和管理目标有重大改变时；c.在管理体系认证有效期内，证书即将到期，希望继续保持认证证书时。4.2审核准备管理者代表组建审核组，指定审核组长和审核员。审核组长编制“审核实施计划”，其具体内容包括：a.何时对何部门进行审核；b.审核的目的、范围、审核的依据、准则和方法；c.审核的主要内容；d.审核员分工或分组情况等。审核组长对审核员分工并组织收集、审阅相关文件。审核员根据分工，编制“检查表”，并交组长审核认可。“审核实施计划”经管理者代表审批，在审核前七天发放受审核部门、人员。受审核部门如对审核计划有异议，可在接到通知两天内向审核组长提出，经管理者代表批准，对审核计划进行调整。受审核部门确定陪同人员，并向审核组提供所需资料或证据。4.3审核实施由审核组长组织召开首次会议，审核员和受审核部门负责人应签到参加。会议目的是重申审核的目的和范围，简要介绍实施审核所采取方法和程序，宣布审核计划内容和日程安排。审核人员依据审核计划和检查表的要求，通过面谈，检查文件记录，观察现状进行逐项审查，收集客观证据，认真填写审核结果记录表，并妥善保管。在检查时发现不合格项，审核员应及时向受审核部门指出，以便进一步确认，并提出纠正措施要求。审核组长要对当天的审核发现进行内部沟通，并与受审核部门负责人交换意见，以便征得其确认。对其不确认的证据，要进行复查、核实，如无误，受审核方仍坚持己见，交管理者代表或最高管理者进行仲裁。现场审核结束后，审核组长召开审核组会议，对检查结果进行汇总分析，评定不合格项，并填写不合格项报告，对受审核部门进行客观公正的评价。由审核组长组织召开末次会议，参加人员同首次会议。组长宣布审核结论，同时下发不合格项报告。4.4审核报告审核组组长应在审核后三天内写出书面审核报告，并报管理者代表审批，下发有关部门。必要时可作为管理评审的输入材料。a.受审核部门；b.审核的目的、范围、日期；c.审核组成员组成；d.依据的文件和准则；e.审核综述；f.存在主要问题和建议；g.审核结论和报告发放范围等。4.5纠正措施和跟踪验证受审核部门应组织本部门相关人员对不合格项进行原因分析，制定纠正措施，并报管理者代表批准后组织实施。审核员负责对纠正措施实施情况及效果跟踪验证，并填写验证记录。审核结束，审核组长将审核材料整理好，交综合管理部保存，使用电子版本记录时应按相关规定备份。5、相关文件管理手册、程序文件、相关文件及法律、法规6、记录内审计划检查表首末次会议签到表不合格报告内审报告。事件调查不合格品不符合项控制程序/02-101目的适用范围本公司坚持业主至上，服务第一，依法监理，文明服务，任何违规的监理行为和不文明语言都会被视为不合格。本程序适用于本公司过程中所有不合格和管理体系运行中发生的事件调查和不符合项的控制。3职责3.1部负责对过程中的不合格进行控制，查明不合格原因，以防止延续或对业主形成误诱导。3.2综合管理部负责对采购不合格品进行原因分析和处置；负责组织相关部门对已确定的、可能导致或有助于环境污染和职业健康安全等事件进行调查，分析原因并提出采取纠正或预防措施的建议；3.3内部审核时，内审员负责开具管理体系运行中发现的不符合项；责任部门负责对不符合项进行原因分析，提出纠正或预防措施并实施。4工作程序4.1事件调查a.及时确定可能导致或有助于管理体系运行中的缺陷以及类似不符合项的因素；b.识别采取纠正措施的需求和采取预防措施的可能性；c.识别管理体系持续改进的可能性。4.2不合格的分类与评审采购产品不规定一般不合格，购进物资如不能满足使用要求，性能存在缺陷，由综合管理部判定，一般做退货处置；采购产品不合格，如让步接收时，应经使用部门同意，并经总经理批准。不合格对发生的不合格，由项目监理部与业主沟通，确认不合格的性质及影响，有项目监理部根据实际情况和业主要求处置。4.3对质量、环境、职业健康安全管理体系运行中发生的不符合项，具体执行纠正措施控制程序或预防措施控制程序。4.4各种记录分别由各相关部门保存。5支持性文件监视和测量控制程序6质量记录事件调查报告 不符合项报告单纠正措施和预防措施控制程序/02-111目的对存在的或潜在的不合格原因进行分析，以采取适宜的纠正措施或预防措施，防止不合格及类似非预期情况的再发生。2适用范围或潜在的3职责3.1或潜在的对业主意见及投诉，3.2管理体系运行中发生的或潜在的或预防措施负责对相关方投诉组织制定和实施纠正措施或预防措施。4工作程序4.1纠正措施是指发生的不合格，通过采取措施，以防再次发生的措施。预防措施是指对潜在的不合格，通过采取预防措施，以防发生的措施。不合格/不符合不合格/不符合的发现不合格/不符合原因分析不合格/不符合原因分析制定纠正措施制定纠正措施实施纠正措施实施纠正措施纠正措施验证无效纠正措施效果验证纠正措施验证无效纠正措施效果验证实施必要的永久性更改实施必要的永久性更改预防措施的执行程序为：信息收集信息收集信息分析永久性修改提交管理评审发生潜在不合格趋势制定预防措施实施预防措施验证实施效果产生不合格评价无效4.2信息来源的信息来源a.业主及相关方的意见和投诉。针对质量，业主对服务所提出的意见和反映的问题；b.过程能力报告，如过程记录，检测设备检定记录等；c.统计结果等；d.内部、外部审核或管理评审中发现的不合格项；e.政府相关部门检查、监督发现的问题。信息来源a.对整个管理体系和过程每个环节深入细致的了解；b.业主和相关方反馈信息：包括服务、改进，业主及相关方意见、投诉等；c.同行业的经验教训；d.管理评审及管理体系内审结果；e.，环境和安全的监视和测量记录等。4.3分析和调查分析和调查方法a.对项目进行分析，包括对管理体系运行情况进行合规性评价；b.对过程、现场及各种原始记录的调查和分析；c.运用统计方法；d.利用经验对比；e.参考各种档案资料或行业信息；f.有关的会议评审、分析等。针对潜在不合格调查和分析a.由责任部门或相关人员按职责分工，组织对潜在不合格原因进行调查、了解，并提出相应的预防措施，分别填入纠正/预防措施表；b.潜在问题责任部门按纠正/预防措施表组织实施，并将实施情况填入纠正/预防措施表中；c.如在实施时发现不合格，则应针对其采取纠正措施。4.4采取的措施a.进行必要的人员培训和技能考核；b.增加配置必要的设备或调整及设备维护维修和认可；c.物料质量控制和保证；d.进行必要的程序调整和规程的修改；e.管理体系文件和工作程序的更改或补充完善；f.验证方法及所用标准的修改和完善；g.采取其它的措施等。潜在不合格a.b.责任部门按纠正措施要求组织实施，并将实施完成情况填写纠正/预防措施表。必要时，对实施情况以报告形式附在纠正/预防措施表上。c.应在规定的期限内实施并完成纠正/预防措施，结束后，由管理者代表组织责任部门对纠正/预防措施完成情况进行验证，验证结果填写纠正/预防措施表。。。4.5针对所采取措施的验证纠正措施实施完毕，应向管理者代表报告，管理者代表组织对纠正措施的效果进行验证。必要时，验证结果应作为管理评审的输入。对采取预防措施的效果验证由于预防措施从管理方面针对管理体系的潜在问题，因而需经长时间运行，通过纵横对比，业主反馈和调查，专家评价和最高管理层评价等方式来验证。预防措施从技术方面是针对潜在原因，因而一般只能采取下列方式来验证：a.与本公司以前相类似情况纵横相比较；b.同行业的相似情况比较；c.在业主或相关方中进行情况调查和信息反馈。d.重大预防措施的实施结果，资源投入及可能引起管理体系或文件更改，应提交管理评审，由最高管理者决策。4.6责任部门按分工分别保存纠正措施/预防措施表及其它相关记录。5支持性文件6记录纠正/预防措施表环境因素的识别评价和更新程序/02-121目的识别本公司能够控制以及期望可施加影响的环境因素，评价并确定重要环境因素，并对其进行控制或施加影响。2适用范围适用于本公司环境因素识别、评价、管理与更新。3职责3.1综合管理部是环境因素识别、评价、汇总与更新的主管部门。3.2各部门负责对本部门环境因素进行排查和识别。4工作程序4.1环境因素的识别范围和原则：在正常、异常和紧急情况下产生的或可能产生的环境负面影响。过去和现在已经产生的环境负面影响。包括：废弃物管理、社区影响、资源、能源的利用。4.2环境因素的识别综合管理部组织相关人员，采取现场排查法进行识别，将排查到的环境因素填入《环境因素调查登记表》。排查力求全面，没有遗漏。同时，对新产生的环境因素应在日常工作、生活中随时排查，以便做出修订。4.3环境因素的评价综合管理部按照《环境因素评价方法》(见附件)对识别的环境因素进行评价，确定重要环境因素对评价出的重要环境因素，应制定相应的环境目标，指标或管理方案进行控制。。4.4环境因素、重要环境因素的更新综合管理部每年一次对原有的环境因素和重要环境因素进行重新评价，补充新产生的环境因素。。应制定相应的环境目标，指标或管理方案进行控制。5相关文件《环境因素评价方法》6记录环境因素调查登记表、环境因素清单、重要环境因素清单、环境和职业健康安全目标、指标及管理方案附件：环境因素评价方法本公司采用多因子评价及是非判断相结合的方法，对本公司范围内的环境因素进行评价，具体方法如下：1、评价因子A：发生频率：1.1、连续发生至每日一次：A=51.2、每日一次至每周一次：A=41.3、每周一次至每月一次：A=31.4、每月一次至每年一次：A=21.5、每年不到一次：A=12、评价因子B：法律、法规符合性2.1、控制极差：B=52.2、有规定控制差：B=42.3、无规定控制差：B=32.4、有规定控制好：B=22.5、无规定控制好：B=13、评价因子C：敏感性3.1、国家极力关注的：C=53.2、本公司极力关注的：C=43.3、本公司较为关注的：C=33.4、本公司一般关注的：C=23.5、本公司不关注的：C=14、评价得分：X=A+B+C5、评价准则：B=5或C=5或X≥10为重要环境因素。危险源辨识风险评价控制程序/02-131目的对本公司范围（包括本公司活动相关的范围）的危险源进行辨识，评价确定主要职业健康安全风险，制定职业健康安全风险控制措施。2适用范围适用于本公司范围内和外界相关员工活动、能力、人为因素所涉及危险源及其相关变更的危险源识别、风险评价和风险控制的策划与实施。3职责3.1综合管理部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划。3.2各相关部门负责本部门的危险源识别、风险评价和风险控制策划工作，变更时，及时补充并报综合管理部。3.3总经理批准主要危险源及风险控制措施。4工作程序4.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机本公司进行初始状态评审时，应按照常规和非常规活动，员工能力、人为因素，工作场所附近由本公司控制下的活动，做好危险源识别、风险评价和风险控制策划。以本公司各部门队为对象，必要时，每年管理评审后再设定第二年的目标前进行。。4.2危险源辨识综合管理部组织各部门的相关人员，采取现场排查法，对本公司工作区域、过程、设施设备、建筑物和工作程序及其对人员能力的适应性及其周边相关地带的危险源等进行辨识、风险评价，排查力求全面，没有遗漏；对在日常工作、生活中新产生的危险源应随时辨识；在法律法规调整，监理项目服务过程和发生重大事故等特殊情况下，应及时对危险源的辨识、评价和更新，并做出修订。综合管理部将各部门排查辨识到的危险源填入《公司职业健康安全危险源辨识、风险评价及控制清单》相关栏目内。4.3风险评价综合管理部采用定性的方法，对辨识到的危险源进行风险分析、评价，分类汇总后填入《公司职业健康安全危险源辨识、风险评价及控制清单》相关栏目。风险级别的确定以事故后果的严重性等级（见表1）作为表列的项目，以事故发生的可能性等级（见表2）作为表的列项目，制成二维表格，在行列的交点上得出风险的评估分级（见表3）1级、2级、3级风险的，应确定为主要职业健康安全风险。a违反相关法律法规和标准的。b相关方有合理抱怨或要求的。c曾经发生过事故，应采取而至今未采取防范控制措施的。d直接观察到可能导致危险的错误，且无正当控制措施的。表1事故后果的严重性等级严重性等级等级说明事故后果说明Ⅰ严重伤害出现多人伤亡Ⅱ一般伤害人员严重受伤，严重职业病Ⅲ轻微伤害人员轻度受伤，轻度职业病表2事故发生的可能性等级可能性等级等级说明事故发生的情况A很可能可能性极大B极少有可能发生C不太可能不太可能会发生表3风险评估分级确定表可能性等级风险级别严重性等级可能性等级风险级别严重性等级轻微伤害（Ⅲ）一般伤害（Ⅱ）严重伤害（Ⅰ）不太可能（C）5级4级3级极少（B）4级3级2级很可能（A）3级2级1级4.4风险级别的含义（见表4）表4风险级别的含义风险级别风险级别的含义1级风险不可容许风险事故潜在的危险性很大，并难以控制，发生事故的可能性极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡的风险。2级风险主要风险事故潜在危险性较大，较难控制，发生率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤亡，但事故发生可能性一般的风险；粉尘、噪声、毒物作业危险程度分级达Ⅲ、Ⅳ级者。3级风险中度风险虽然导致重大伤害的可能性小，但经常发生事故或尾随过失，潜伏有伤亡事故发生的危险。粉尘、噪声、毒物作业危险程度粉级达Ⅰ、Ⅱ级者，高温作业危害程度分级达Ⅲ、Ⅳ级者。4级风险可容许风险具有一定危险性，虽然重伤可能性极小，但有可能发生一般伤害事故的风险。高温作业危害程度分级达Ⅰ、Ⅱ级者：或粉尘、噪音、高温、毒物作业危害程度分级为安全作业，但对职工休息和健康有影响者。5级风险可忽略风险危险性小，不会伤人的风险。4.4.主要职业健康安全风险的登记将确定的主要职业健康安全风险登记到“主要风险及控制措施清单”中。4.5风险控制策划4.5.1根据风险评价结果，策划风险控制措施。风险控制措施包括风险级别表4：用职业健康安全目标和职业健康安全管理方案进行控制。a.对1级、2级风险，应制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案。b.对3级风险，视情况制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案。对1级、2级、3级、4级风险，应制定运行控制程序，按程序进行管理。对于潜在的紧急风险情况，应制定应急准备和响应控制方案，按方案进行管理。4.对主要危险源应编制管理方案或将主要危险源及其控制措施填入“环境和职业健康安全目标、指标及管理方案”，报总经理批准后，由综合管理部下发至各部门。4.6当本公司的活动、发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对危险源进行识别并补充，并报综合管理部进行风险评价以重新确定主要危险源并进行风险控制策划。5相关文件事故后果的严重性等级事故发生的可能性等级风险评估分级确定表风险级别的含义6记录职业健康安全危险源辨识、风险评价及控制清单主要风险及控制措施清单环境和职业健康安全目标、指标及管理方案信息交流与沟通控制程序/02-141目的2适用范围适用于本公司内、外部环境和职业健康安全信息交流、沟通活动。3职责3.1综合管理部是环境、职业健康安全信息沟通交流的主管部门，其他部门予以配合。3.2员工参与环境、职业健康安全管理活动，并就相关职业健康安全事务进行协商。4工作程序4.1环境、职业健康安全信息分类本公司环境、职业健康安全信息分内部信息和外部信息。内部信息分正常信息与异常信息。b.管理体系运行和保持信息。如：内审与管理评审的信息等。a.监控发现的不符合信息，工程监理部提供。b.内、外部审核和上级监督检查中发现的不符合信息，综合管理部提供。c.目标、指标及管理方案未按时完成的信息，综合管理部提供。d.事故或紧急情况信息，工程监理部提供。e.本公司内部员工抱怨的信息，综合管理部提供。a.有关法律、法规及其它要求的信息，综合管理部提供。b.来自业主的信息，工程监理部提供。c.本公司所在地社区方信息，综合管理部提供。d.相关方各种抱怨，包括业主的抱怨。工程监理部和综合管理部提供。4.2内部信息交流正常信息a.管理体系的方针、目标、指标及管理方案，以文件形式由总经理批准后发布。b.管理体系运行和保持信息，按相关程序要求进行传递，并有记录。a.不符合的信息交流按《事件调查、不合格、不符合控制程序》实施；b.出现事故和紧急情况时的信息交流按《火灾、爆炸预防与应急程序》实施。4.3外部信息交流有关法律、法规等政策性信息的获取和交流，执行《文件控制程序》。项目监理部与业主进行的信息交流，汇总后根据信息性质，制定相应的解决措施，问题解决后，项目监理部将信息反馈给业主并听取其意见。社区的信息由综合管理部负责，将收到的信息报总经理，必要时，召开相关部门会议分析、解决，问题解决后，将信息反馈给社区。对于相关方抱怨的信息，执行《事件调查、不合格、不符合控制程序》。4.4通报：使员工及时了解本公司管理状况，综合管理部应对管理体系运行情况以适当方式通报，通报内容应经总经理批准。4.5参与与协商a.对相关过程、活动危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；b.管理方针、目标的制定和评审；c.重大职业健康安全事件或隐患的调查；d.对职业健康安全活动事务发表意见。a.影响员工职业健康安全的任何变更；b.与外部相关方影响员工职业健康安全的任何变更。4.6有关的环境、职业健康安全信息交流，应字迹清楚，内容准确，并有可追溯性。5相关文件《文件控制程序》《事件调查、不合格、不符合控制程序》6记录信息交流表运行控制程序/02-151目的为加强固体废弃物的管理，预防火灾和爆炸的发生，使其得以规范化处理，以减少对环境造成的污染和财产的损失。2适用范围适用于本公司在办公、工程项目监理服务过程和其它活动中产生的固体废弃物以及预防火灾和爆炸发生的管理。3职责3.1综合管理部为固体废弃物管理的主管部门。3.2各产生固体废弃物的部门负责按照要求实施处置。4工作程序4.1废弃物的控制固体废弃物的分类：本公司固体废弃物分为一般和特殊两大类，每一类分为可回收和不可回收两种。固体废弃物的存放、管理、处置等具体见《固体废弃物一览表》。废弃物贮存综合管理部应在所辖办公区内设置固体废弃物分类垃圾箱,各部门对产生的固体废弃物分类放进指定的容器或地点存放，加强控制，减少或避免固体废弃物对环境的污染。a.办公过程产生的硒鼓、废电池、灯管等属危险废物，由综合管理部设置危废垃圾箱收集并采取措施暂存，杜绝与一般废弃物混放或随地丢弃；b.工作、生活其他垃圾分可回收和不可回收两类，设置垃圾箱分类放置。固体废弃物贮存容器及场所应有明确标识，采取措施，做好防护。废弃物的处置对废弃物的处置以不产生新的环境影响为原则。对危险废物，适当时由综合管理部送滨海经济开发区环保局集中储存处置；滨海经济开发区。为保证对固体废弃物的管理，由综合管理部负责日常监督和每月一次定期检查（见《垃圾处理管理办法》）。同时，及时安排专人清理。4.2预防火灾火灾发生的原因a.动用明火；b.电气设备事故（电源线老化、电线短路）；c.违反操作规程，发生设施、设备故障引发爆炸；d.雷击；e.其它原因。防火管理a.根据防火的需要，本公司设置防火设施和器材。综合管理部建立消防器材台帐，并指定专人对消防器材进行管理。b.综合管理部。c.综合管理部制定防火方案，对防火方案应每年组织一次演习，演习后应对防火方案进行评审，必要时对方案进行修改，同时写出防火演习情况总结。d.综合管理部制定员工培训计划，对员工进行消防知识、防火安全、消防技能等内容培训，以提高员工的防范意识和应急救援能力。防电器事故和防雷击事故管理综合管理部应对各类电器设备和线路定期进行检查和检修；对办公楼等高大建筑物应设置避雷装置，在每年雷雨季节到来前，应对避雷装置进行检查检修，加强维护，必要时，应委托气象部门进行性能检测，以确保持续满足预期用途。火灾的应急a.灭火处置1)发生轻微火情时，应立即组织扑救；2)发生重大火情时，在组织扑救的同时应尽快拨打119报警。b.灭火器的使用火灾类型ABC带电灭火器种类干粉灭火器(A)型、1211灭火器干粉灭火器(B、A)型、1211灭火器CO2灭火器表示：A.类火灾指固体物质火灾。如：木材和木质办公用品等；B.类火灾指液体或可溶化固体物质火灾。如：油类等。C.带电指短路、电闸放火星和电器引发火灾等。4.3预防爆炸a.综合管理部应采取措施，加强对员工的安全意识教育和技能培训，提高责任心和操作技能。b.综合管理部应编制有关设备安全操作规程，有关操作人员应严格执行。c.综合管理部制定防爆方案，对防爆方案应每年或定期组织演习，演习后应对防爆方案进行评审，同时写出防爆演习情况总结，必要时对方案进行修改。a.一旦发生爆炸。有关人员立即切断电源，同时报警。由各部门组织人员的疏散，同时采取相应措施，防止爆炸的继续发生和爆炸后次生灾害的发生。火灾爆炸应急预案c.爆炸事故清理后，本公司负责人以及相关人员配合消防部门分析事故原因，提出整改措施。坚持“三不放过”的原则，即事故原因不查清不放过；责任部门或人员得不到教育不放过；不采取相应预防措施不放过；杜绝类似事故的再发生。5相关文件6记录《固体废弃物一览表》《固体废弃物统计表》合规性评价程序/02-161.目的对本公司环境、职业健康安全活动是否符合适用的法律法规和其他要求的要求，组织进行评价，确保履行本公司对合规性的承诺。2.适用范围适用于本公司环境、职业健康安全管理有关的所有活动合规性的评价。3.职责综合管理部负责组织环境、职业健康安全活动合规性的评价。4.工作程序4.1运行合规性的控制综合管理部组织财务人员每月对水、电、油等消耗进行统计核算；必要时，每年组织员工进行健康查体；综合管理部每月对监理服务质量、环境和职业健康安全常规项目组织一次检查，每年组织一次系统检查，对发现的问题及时制定纠正、预防措施，并跟踪验证实施效果。4.2合规性的评价4.2.1工程监理部每年一次对各项监测、监控记录及其它信息，进行汇总分析；综合管理部采取召开会议或其他适用的形式，组织各部门对本公司环境、职业健康安全活动是否符合适用法律法规和其他要求的要求进行评价，记录评价情况，形成书面报告，报总经理，发相关部门和人员。4.2.2评价结果认为需采取纠正或预防措施时，应制定纠正措施或预防措施，经总经理批准后组织实施，综合管理部跟踪验证实施效果。确保履行对合规性的承诺。5.相关文件《资源、能源消耗控制程序》《事件调查、不合格、不符合控制程序》6.记录管理方案实施情况检查表监视和测量控制程序/02-171目的对本公司工程监理服务质量、环境和职业健康安全活动的目标、指标的完成情况进行监测，并对监测结果进行评价，确保工程监理服务质量、环境和职业健康安全管理体系运行始终处于受控状态。2适用范围适用于本公司工程监理服务质量、环境和职业健康安全管理有关的所有监测活动。3职责3.1工程监理部负责通过项目监理现场勘验和业主满意调查等方式，对工程监理服务质量的检测；3.2综合管理部负责组织对质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况的监视和测量；负责法律法规和其他要求符合性的评价。4工作程序4.1工程监理服务质量的监视和测量4.2管理体系的监视和测量4.3资源、能源消耗的监测、监控综合管理部财务人员对公司水、电、燃油等消耗进行监视和控制，每月进行统计和核算。4.4质量、环境、职业健康安全目标、指标，按《目标、指标及管理方案管理办法》检查和控制。4.5法律、法规符合性的评价综合管理部按《合规性评价控制程序》要求，根据适用性法律法规和其他要求，对本公司环境和职业健康安全活动进行合规性评价，并写出评价报告。监测中发现不符合项，按《事件调查不合格不符合控制程序》执行。5相关文件《目标、指标与管理方案管理办法》《事件调查不合格不符合控制程序》6记录目标和指标完成情况统计表管理方案实施情况检查表应急准备和响应控制程序/02-181目的确定应急准备的内容和响应的方法，将事件、事故损失降低到最低限度，杜绝重大服务质量问题、重大环境污染事故和人身伤害事故的发生。2适用范围适用于质量、环境、职业健康安全管理体系发生事件、事故的应急准备和响应控制。主要包括：高温降暑应急预案、安全监理应急预案、火灾、爆炸预防与应急程序等内容。3职责3.1综合管理部负责