代工厂审核表-品质2011-6-3

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文档简介

极泰国际集成公司代工厂审核表,,,,,,,,,,,

公司名称,,华之翼（奎迪电子）,,,地址,深圳市盐田区沙头保税区6栋3楼,,,,,

企业性质,,私营,,,人员规模,130人,,,是否保税工厂,保税,

评鉴人员,,杨春，杨亚峰,,,,,,,审核日期,6月22日,

项目区分,分类,NO.,审核项目,,,,基分,确认结果（实施状况）,,评分,备注

"领导

作用","方针与

目标",1,最高管理者是否确认并批准了与组织的宗旨相适应的质量方针/环境方针,,,,1,QM-01质量手册,,1,

,,2,质量方针/环境方针是否通过渠道宣传得到理解,,,,1,有宣传,,1,

,,3,最高管理者是否建立了与组织相适应的质量目标/环境指标,,,,1,有质量目标,,1,

,,4,对目标的达成情况是否进行定期评审,,,,1,目标未达成未做改善,,0,

"组织、

会议、

教育训练","组织与

职能职责",5,是否完善的公司组织结构图及职能、职责描述,,,,1,有,,1,

,,6,在组织图中有没有确保品质保证部的独立性,,,,1,有,,1,

,"品质

会议",7,是否定期召开品质会议，并作记录,,,,1,每周有品质检讨,,1,

,,8,品质会议对现有品质现况进行数据分析，并做出相应改善措施,,,,1,每周有品质检讨，但是没有做详细的改善,,0,

,,9,品质会议是否对上次的问题点进行跟踪,,,,1,无,,0,

,"教育

训练",10,新入员工有无进行岗前教育训练(入职培训)，并作记录,,,,1,有,,1,

,,11,是否对员工定期进行品质意识、ISO及产品本身等方面的知识培训,,,,1,有,,1,

,,12,新产品导入时是否对员工进行培训并保持记录,,,,1,有新产品说明,,1,

,,13,特殊岗位人员有无通过考核后上岗，并持有特殊岗位上岗证,,,,1,产线没有上岗证件,,0,

"工序作业与

现场管理",作业环境,14,"有无定期实施5S检查,并提供相关记录.",,,,1,每周有做检查，但是做的不详细,,0.5,

,,15,作业现场的温湿度是否纳入管制,,,,1,生产车间有管控，仓库没有,,0.5,

,仪器管理,16,所有仪器、测量设备、检测治具是否有完整清单且经过校验.,,,,1,有,,1,

,,17,不可使用仪器、设备、检测治具是否进了明显区分与标识,,,,1,有,,1,

,,18,是否进行仪器内校？能力（更高精度的仪器，获得相关资格的人员）是否满足内校要求?,,,,1,有,,1,

,"工序内

作业",19,各工站是否有相应的作业指导书（SOP/WI）,,,,1,有,,0.5,

,,20,工作指引是否有清晰的描述所用到的机器、治具、工具、量具和程序,,,,1,有，但是不够详细,,0.5,

,,21,"检查工序是否采用限度样品作辅助检查,是否对限度样品进行管理",,,,1,有,,1,

,,22,对关键生产设备是否有制定年度维修保养计划？是否对计划实施记录进行保存,,,,1,有,,1,

,,23,关键生产设备的操作人员是否由相应相关培训并取得资格认定？,,,,1,耦合由OQC人员测试,,1,

,,24,生产时是否对机器设备关键参数予以记录并核对？是否采用统计手法进行控制,,,,1,有,,1,

,,25,"现埸是否对工程变更的执行作完整记录(工程变更后是否有首件记录,IPQC巡检记录表中是否有记录)",,,,1,QP-16,,1,

,,26,是否有重工作业规定？重工品与合格品是否有区分并标识,,,,1,QP-16,,1,

,,27,作业指导书是否即时更新(重大客户投诉、重大制程异常发生后),,,,1,有,,1,

,,28,是否有文件对重工品的重工流程进行定义,,,,1,有,,1,

,,29,对于材料、工程变更是否特殊管理，并有保存文件,,,,1,有,,1,

,,30,每日不良有无进行数据统计与分析,,,,1,有,,1,

,,31,生产使用材料、半制品、成品是否具有可追溯性,,,,1,OQC检验报表无P/O号无日期无法说明溯性,,0,

,,32,直通率/目标完成率是否达成目标，是否对未达成的及时进行原因检讨,,,,1,无,,0,

,,33,是否有专门的完成品检验区域划分并明确标识,,,,1,有,,1,

,,34,包装方式是否正确,,,,1,正确,,1,

,,35,配件是否齐全,,,,1,在电子称确认,,1,

,,36,IMEI码管制程序是否完整，是否由专人管理，是否实现系统管制,,,,1,由专人管控，但是没有系统管制,,0.5,

品质保证,进料检查,37,对该公司生产所用材料有无足够的检查设备、仪器、检验治具,,,,1,有,,1,

,,38,检测设备是否按时校验确保在有效期内，并具有校验记录,,,,1,有,,1,

,,39,来料检查是否有明确的检查标准、样品、承认书、抽样计划来进行检查,,,,1,有,,1,

,,40,检查记录是否真实性、准确性、清晰性，更改时有无主管确认,,,,1,明确,,1,

,,41,是否有制作限度样品来辅助检查,,,,1,有,,1,

,,42,是否具备完善的进料检验流程及不合格品处理流程,,,,1,有,,1,

,,43,检查过的材料是否进行明显的判定标识及区分,,,,1,明显,,1,

,,44,是否对不合格物料进行MRB评审，是否及时反馈集成公司处理,,,,1,有反馈到客户,,1,

,工序巡检,45,是否制定了完善的工序控制(检验)计划(QC工程图),,,,1,IQC有,,1,

,,46,是否有首件检验程序？是否有安排烧机测试？相关记录是否完整、清晰,,,,1,有烧机测试，但是没有记录,,0,

,,47,对测量仪器有无每日对其进行点检，并有记录,,,,1,查生产线LCD焊锡温度与SOP不符,,0,

,,48,"发现不良是否及通知生产及相关部门主管,不良品是否及时隔离",,,,1,有,,1,

,,49,"品质管理部门是否对重大不良有停线的权利,是否有相关文件定义和相关记录",,,,1,有,,1,

,,50,"制程稽核檢查表是否可用并且充分,是否对工程变更有作重点监控",,,,1,,有,1,

,,51,是否对重工工序进行控制(重工流程、检验标准、限度样品等的完整定义),,,,1,有,,1,

,,52,"新进员工是否有明确标识,特殊岗位人员的资格认定是否有有效期内",,,,1,没有明确标识,,0,

,,53,QC工程图中定义的控制要素及控制方法是否在有效执行，有无相关记录,,,,1,有,,1,

,出货检查,54,是否对生产现埸不良品进行明确标识,,,,1,有,,1,

,,55,工序发生重大品质异常时是否及时完成进行原因分析与实施有效对策,,,,1,没有,,0,

,,56,根据公司成品的特性有无足够的检查设备（耦合测试仪、可靠性测试仪器等）,,,,1,由OQC人员测试,,1,

,,57,检测设备每年是否进行至少一次的定期检验，并具有检验记录,,,,1,有,,1,

,,58,出货检查有没有明确的检查标准、样品、抽样计划来进行检查,,,,1,有,,1,

,,59,检查记录是否真实性、准确性、清晰性，更改时有无主管确认,,,,1,有,,1,

,,60,当月或上月出货品质目标有无达成，未达成是否有分析检讨,,,,1,没有,,0,

,,61,是否具备完善的出货检验流程及不合格品处理流程,,,,1,有,,1,

,,62,"成品样品是否齐全,是否作寿命管理并记录",,,,1,样品齐全，但是没有做相关寿命和记录,,0.5,

,,63,已检品/待检品有无进行明显区分及标识,,,,1,有,,1,

,客诉处理,64,有无定期对客户进行满意度调查并有进行分析,,,,1,有,,1,

,,65,"对客户的投诉是否进行检讨及改善对策,是否及时传达到相关责任部门",,,,1,有,,1,

,"可靠性

实验",66,公司是否制定了产品的可靠性实验标准,,,,1,无,,0,

,,67,相关可靠性实验机有无适用版本操作指导书,,,,1,无,,0,

,,68,可靠性实验结果报告书真实性及可追溯性,,,,1,无,,0,

仓库管理,"温湿度

管理",69,仓库是否有温湿度表对温湿度进行监控,,,,1,无,,0,

,,70,对温湿度出现异常时有无相关处理措施,,,,1,无,,0,

,先入先出,71,先入先出通过哪些措施体现出来的,,,,1,要日期,,1,

,区域管理,72,待检区是否有明显的区域划分，并加以标识,,,,1,分区不明,,0.5,

,,73,入库品材料摆放区是否进行明显的区域划分，并加以标识,,,,1,不良区不明,,0.5,

,,74,"易燃的,腐蚀性的和有毒的物料是否有专门区域存放?是否采用了必要的保护措施",,,,1,有,,1,

,,75,三大件、电子料等是否存放在防尘、防潮、防静电的环境中,,,,1,没有带静电环作业,,0,

,,76,物料摆放有无限制一定高度,,,,1,有,,1,

合计,,,,,,,76,,,55,

,,,,,考核结果,43.42,,,,,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,

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