广州市某轨道交通土建工程管理篇监理细则附录

广州市某轨道**号线黄洲至黄阁段(不含**专线线)土建工程第四监理理标段管理篇（附录）常用监理资料台台账格式常用监理工作程程序流程图施工安全管理资资料要求江西工程咨询监监理有限公司司二OO五年三月月十二日附录附录1、常用监监理资料台账账格式一、承包商申报报表台账二、施工现场原原材料进场登登记台账三、钢筋原材料料试验台账四、钢筋焊接试试验台账五、混凝土试验验台账六、桩基础施工工台账七、结构钢筋混混凝土施工监监理检查台账账八、悬壁浇注砼砼施工记录台台账九、监理通知//指示、整改改，回执登记记台账十、测量检查台台账十一、计量支付付台账十二、江西***工程咨询监监理有限公司司广州市轨道***号线土建工工程**监理部用章章登记表广州市轨道***号线黄洲至至黄阁段土建建工程【区间XX标】台账名称：施工单位：时时间：年月日至年月日江西**工程咨咨询监理有限限公司广州市轨道***号线土建工工程第四监理理部年月日承包商申报表台台账序号申报时间文件件名份数报监理日期业主批复日期收件人、时间承包商签收人、时时间备注第页共页施工现场原材料料进场登记台台账材料名称：序号进场时间规格单位数量产地厂家合格证备注钢筋原材试验台台账序号试件编号规格使用部位取样日期见证人试验报告编号报告取回日期是否合格检查人备注钢筋焊接试验台台账序号试件编号规格使用部位取样日期见证人试验报告编号报告取回日期是否合格检查人备注混凝土试验台账账序号试件编号规格使用部位取样日期见证人试验报告编号报告取回日期是否合格检查人备注桩基砼施工记录录台账墩号桩号开始孔钻时间成孔时间浇注砼时间砼量m3开始结束设计实际结构钢筋混凝土土工程检查台台账工序名称：检查部位检查项目报检时间检查人备注悬壁浇注砼施工工记录台账孔号节段号挂蓝就位时间钢筋完成时间砼浇注时间预应力张拉时间施工主要情况监理通知/指示示、整改，回回执登记台账账名称编号内容发出时间回执情况回执时间测量检查台账测量部位资料报检时间复核时间复核情况备注广州市轨道***号线土建工工程**监理部用章登登记表日期文号主题份数用章人备注附录2、常用监监理工作流程程图一、分包单位资资质审查基本本流程图二、施工组织设设计审批工作作流程图三、原材料质量量控制工作流流程图四、施工测量监监理工作流程程图五、工序交接检检验流程图六、工序管理流流程图七、工程款支付付核签流程图图八、索赔工作控控制流程图九、隐蔽工程检检查验收工作作流程图十、分部工程验验收流程图十一、施工阶段段设计变更控控制流程图十二、工程暂停停及复工的基基本管理流程程图十三、工程延期期管理基本流流程图十四、工程质量量事故处理控控制流程图十五、协调会议议纪要签发流流程图十六、混凝土工工程质量工作作控制流程图图十七、工程质量量问题处理控控制流程图十八、钢筋混凝凝土工程质量量工作控制流流程图十九、钻孔（人人工挖孔）灌灌注桩质量监监理工作流程程图一、分包单位资质审查基本流程图一、分包单位资质审查基本流程图二、施工组织设计审批工作流程图二、施工组织设计审批工作流程图三、原材料质量控制工作流程图四、施工测量监理工作流程图五、工序交接检验流程图六、工序管理流程图七、工程款支付核签流程图八、索赔工作控制流程图三、原材料质量控制工作流程图四、施工测量监理工作流程图五、工序交接检验流程图六、工序管理流程图七、工程款支付核签流程图八、索赔工作控制流程图九、隐蔽工程检查验收工作流程图九、隐蔽工程检查验收工作流程图十、分部工程验收流程图十一、施工阶段设计变更控制流程图十二、工程暂停及复工的基本管理流程图十三、工程延期管理基本流程图十四、工程质量事故处理控制流程图十五、协调会议纪要签发流程图十六、混凝土工程质量工作控制流程图十七、工程质量问题处理控制流程图十八、钢筋混凝土工程质量工作控制流程图十九、钻孔（人工挖孔）灌注桩质量监理工作流程图十、分部工程验收流程图十一、施工阶段设计变更控制流程图十二、工程暂停及复工的基本管理流程图十三、工程延期管理基本流程图十四、工程质量事故处理控制流程图十五、协调会议纪要签发流程图十六、混凝土工程质量工作控制流程图十七、工程质量问题处理控制流程图十八、钢筋混凝土工程质量工作控制流程图十九、钻孔（人工挖孔）灌注桩质量监理工作流程图附录3：施工安安全管理资料料要求1、所有施工安安全管理资料料（含监理）统统一采用：“广东省建筑筑施工安全管管理资料统一一用表”2004年版规定格格式。2、安全检查使使用表格采用用“统一用表”AQ.1至AQ2.33.1.188表。3、监理单位安安全监理用表表－见“统一用表”：P207，P223--P232，P417--P420。4、设备设施验验收表目录：：P3第十节目录录安全隐患整改通通知单AQ□工程名称：编号：致：经检查发现，施施工现场存在在下列安全隐隐患：限于年年月日前完成整整改，并向我我单位提出整整改复查申请请。总监理工程师（章章）：年月日签收人：签收日期：年月日填表说说明AQ1、工程监理单单位在监理过过程中，根据据监理工作的的职责和安全全检查中发现现存在安全事事故隐患时，应应当发出《安安全隐患整改改通知单》，要要求施工单位位限时整改，防防止安全事故故发生。2、《安全隐患患整改通知单单》签收人为为项目经理。3、《安全隐患患整改通知单单》一式二份份，施工单位位和监理单位位各一份。安全隐患报告书书AQ□编号：：（建设行政主主管部门及施施工安全监督督机构）由施工的工程，存在在下列严重安安全事故隐患患：我单位已于年月日发出《安安全隐患整改改通知单》/《暂时停止止施工通知书书》编号：，但施工单单位拒不整改改/停工。特此报告告！监理单位（章）：：年月日签收日期：年月日签收人：填表说说明AQ□1、工程监理单单位在实施监监理过程中，发发现施工现场场存在严重安安全事故隐患患，发出《安安全隐患整改改通知单》或或《停工通知知书》后，施施工单位拒不不整改或者不不停止施工时时，工程监理理单位应当向向建设行政主主管部门及施施工安全监督督机构报告。2、《安全隐患患报告书》一一式三份，监监理单位、建建设行政主管管部门和施工工安全监督机机构各一份。暂时停止施工通通知书AQ□工程名称：编号：致：经检查发现，施施工现场存在在以下重大安安全隐患：现通知你方必须须于年月日时时起，对本工工程的部位（工序）实实施暂时停止止施工，并按按下述要求做做好各项整改改工作：项目监理机构（名名称）：总监理工程师（签签章）：日期：填表说说明AQ□1、监理理单位应根据据施工单位附附送的整改报报告进行实地地核查，严重重安全隐患还还存在的，责责令继续进行行整改；严重重安全隐患已已消除，符合合复工条件的的，在《工程程复工报审表表》上签署同同意复工意见见后，施工单单位方可施工工。2、《工程复工工报审表》一一式四份，监监理单位、施施工单位、建建设单位和施施工单位安全全监督机构各各一份。施工单位安全行行为检查表（一一）AQ□工程名称施工单位建筑面积工程造价结构/层数建设地点检查内容检查发现的主要要问题1施工单位应当建建立健全安全全生产责任制制度和安全生生产教育培训训制度，制定定安全生产规规章制度和操操作流程，对对所承担的建建设工程进行行定期和专项项安全检查，并并做好安全检检查记录。2施工单位对列入入建设工程概概算的安全作作业环境及安安全施工措施施所需费用，应应当用于施工工安全防护用用具及设施的的采购和更新新、安全施工工措施的落实实、安全生产产条件的改善善，不得挪作作他用3施工单位应当设设立安全生产产管理机构，配配备专职安全全生产管理人人员4总承包单位应当当自行完成建建设工程主体体结构的施工工5垂直运输机械作作业人员、安安装拆卸工、爆爆破作业人员员、起重信号号工、登高架架设作业人员员等特种作业业人员，必须须按照国家有有关规定经过过专门的安全全作业培训，并并取得特种操操作资格证书书后，方可上上岗作业6施工单位应当在在施工组织设设计中编制安安全技术措施施和施工现场场临时用电方方案，对下列列达到一定规规模的危险性性较大的分部部分项工程编编制专项施工工方案，并附附具安全验算算结果，经施施工单位技术术负责人、总总监理工程师师签字后实施施（另有规定定的，还应有有公司安全负负责人签字），由由专职安全生生产管理人员员进行现场监监督：基坑支护与降水水工程；土方开挖工程；；模板工程；起重吊装工程；；脚手架工程；拆除、爆破工程程；国务院建设行政政主管部门或或者其他有关关部门规定的的其他危险性较大的工程对工程中涉涉及深基坑、地地下暗挖工程程、高大模板板工程的专项项施工方案，施施工单位还应应当组织专家家进行论证、审审查7建设工程施工前前，施工单位位负责项目管管理的技术人人员应当对有有关安全施工工的技术要求求向施工作业业班组、作业业人员作出详详细说明，并并由双方签字字确认8施工单位应当在在施工现场入入口处、施工工起重机械、临临时用电设施施、脚手架、出出入通道口、楼楼梯口、电梯梯井口、孔洞洞口、桥梁口口、隧道口、基基坑边沿、爆爆破物及有害害气体和液体体存放处等危危险部位，设设置明显的安安全警示标志志。安全警示示标志必须符符合国家标准准施工单位安全行行为检查表（二二）检查内容检查发现的主要要问题9施工单位应当根根据不同施工工阶段和周围围环境及季节节、气候的变变化，在施工工现场采取相相应的安全施施工措施。施施工现场暂时时停止施工的的，施工单位位应当做好现现场防护10施工单位应将施施工现场的办办公、生活区区与作业区分分开设置，并并保持安全距距离；办公、生生活区的选址址应符合安全全性要求。职职工的膳食、饮饮水、休息场场所等应当符符合卫生标准准。施工单位位不得在尚未未竣工的建筑筑物内设置员员工集体宿舍舍11施工现场临时搭搭建的建筑物物应当符合安安全使用要求求。施工现场场使用的装配配式活动房屋屋应当具备安安全合格证12施工单位对因建建设工程施工工可能造成损损害的毗邻建建筑物、构筑筑物和地下管管线等，应当当采取专项防防护措施13在城市市区的建建设工程，施施工单位应当当对施工现场场实行封闭围围挡；围挡材材料、高度及及饰面应当符符合规定要求求14施工单位应当在在施工现场建建立消防安全全责任制度，确确定安全消防防责任人，制制定用火、用用电、使用易易燃易爆材料料等各项消防防安全管理制制度和操作规规程，设置消消防通道、消消防水源，配配备消防设施施和灭火器材材，并在施工工现场入口处处设置明显标标志15施工单位应当向向作业人员提提供安全防护护用具和安全全防护服装，并并书面告知危危险岗位的操操作规程和违违章操作的危危害16作业人员应当遵遵守安全施工工的强制性标标准、规章制制度和操作规规程，正确使使用安全防护护用具、机械械设备等17施工单位采购、租租赁的安全防防护用具、机机械设备、施施工机具及配配件，应当具具有生产（制制造）许可证证、产品合格格证，并在进进入施工现场场前进行查验验或验收18施工单位在使用用施工起重机机械和整体提提升脚手架模模板等自升式式架设设施前前，应当组织织有关单位进进行验收，也也可以委托具具有相应资质质的检验检测测机构进行验验收；使用承承租的机械设设备和施工机机具及配件的的，由施工总总承包单位、分分包单位、出出租单位和安安装单位共同同进行验收。验验收合格的方方可使用19施工单位应当自自施工起重机机械和整体提提升脚手架、模模板等自升式式架设设施验验收合格之日日起30日内，向建建设行政主管管部门或其他他有关部门登登记。登记标标志应当置于于或者附着于于该设备的显显著位置施工单位安全行行为检查表（三三）检查内容检查发现的主要要问题20施工单位的主要要负责人、项项目负责人、专专职安全生产产管理人员应应当经建设行行政主管部门门或者其他有有关部门考核核合格后方可可任职21施工单位应当对对管理人员和和作业人员每每年至少进行行一次安全生生产教育培训训，其教育培培训情况记入入个人工作档档案。安全生生产教育培训训不合格人员员不得上岗22作业人员进入新新的岗位或者者新的施工现现场前，应当当接受安全生生产教育培训训。未经教育育培训或者教教育培训考核核不合格的人人员，不得上上岗作业23施工单位在采用用新技术、新新工艺、新设设备、新材料料时，应当对对作业人员进进行相应的安安全生产教育育培训24施工单位应当为为施工现场从从事危险作业业的人员办理理意外伤害保保险25安监站意见监督组：年月日站负责人：年月日备注注：本表由安监监机构检查需需要时填写使使用，如发现现严重问题应应另行发出整整改要求。工程监理单位安安全行为检查查表AQ□工程名称监理单位检查内容检查发现的主要要问题1工程监理单位应应当审查施工工组织设计中中的安全技术术措施或者专专项施工方案案是否符合工工程建设强制制性标准2工程监理单位在在实施监理过过程中，发现现存在安全事事故隐患的，应应当要求施工工单位整改；；情况严重的的，应当要求求施工单位暂暂时停止施工工，并及时报报告建设单位位3施工单位拒不整整改或者不停停止施工的，工工程监理单位位应当及时向向有关主管部部门报告4工程监理单位和和监理工程师师应当按照法法律、法规和和工程建设强强制性标准实实施监理5安监站意见监督组：年月日站负责人：年月日备注注：本表由安监监机构检查需需要时填写使使用，如发现现严重问题应应另行发出整整改要求。监理单位安全检检查记录汇总总表AQ□工程名称施工单位监理单位序号检查日期形象进度存在安全隐患和和整改情况文件编号、发出出日期填表人：填表说说明AQ1、工程监理单单位在实施监监理过程中，应应当按照规定定制定对工程程项目进行定定期和不定期期的安全检查查制度。2、在实施安全全检查时，按按照建筑施工工安全检查标标准进行量化化评分，将各各次检查的情情况和施工单单位的整改情情况填入汇总总表。各次检检查记录附后后，以备查验验。模板拆除审批表表AQ□工程名称：施工单位：编号：拆除部位混凝土浇筑时间间混凝土设计强度度试验强度拆模条件申请人：年月日审批意见项目技术负责人人：年月日监理意见专业监理工程师师：年月日填表说说明AQ建立模板拆除的的审批制度，模模板拆除之前前必须有拆模模申请。据同条件养护试试块强度记录录达到规定时时，技术负责责人方可批准准模板拆除。理单位签署同意意后，才能开开始进行模板板拆除作业，防防止随意拆除除发生安全事事故。模板拆除审批表表》一式三份份，拆模班组组、监理单位位、资料存档档各一份。设备设施验收表表目录设备验收表┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉161安全防护用具进进场查验登记记表AQ.1┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉161机械设备进场查查验登记表AQ.2┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉162施工机具及配件件进场查验登登记表AQ.3┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉163井字架（龙门架架）安装验收收表AQ.4┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉165施工电梯基础验验收表AQ.5┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉168外用