【ISO45001职业健康安全程序文件】供方管理程序(含表单范本)

LOGO外部供方管理程序文件编号MCQG-SP-013版本A0归口部门行政部受控状态受控生效日期2018-12-10总页数9修订履历序号版本修订内容修订人生效日期1A0新版发行XXX2018-12-10审核XXX201X-XX-XX批准XXX201X-XX-XX外部供方管理程序1目的1.1外包对外包过程管理作出规定，确保在本公司外包的过程中对供方过程的控制，确保外包过程在受控状态下进行，使其符合职业健康安全管理体系相关的法律法规要求及其他职业健康安全要求，控制安全和污染环境事故的发生，实现本公司的职业健康安全方针、目标与指标要求。1.2承包商为了加强承包商的管理，明确对承包商资质预审、培训、现场监督、考核以及危险源的识别和沟通的控制要求，确保承包商活动引发的职业健康安全风险得到有效控制，与承包商共同提高职业健康安全业绩，满足公司职业健康安全管理体系要求，特制定本程序。2范围本程序适用于公司外包的所有过程以及与公司有业务往来的承包商。3定义3.1外包安排外部组织执行组织的部分职能或过程。3.1承包商按照约定的规格、条款和条件在工作场所向本组织提供服务的外部组织。4职责4.1质量部负责组织对供方的资质、制程能力的审查评审，确定合格供方；负责对供方有关职业健康安全管理体系的审核确认。负责对外包单位日常的职业健康安全管理、监督检查。4.2市场部负责外包过程供方的选择、评审；外部合格供方清单的编制。4.2行政部对承包商的安全施工方面的管理。4.3安全专员负责对承包商实施作业前现场培训作业过程监督、参加承包商的选择和安全业绩评估。4.4其他部门协助对外部供方的评审。5作业流程以下5.1-5.2为外包管理内容，5.3-5.10为承包商管理内容。5.1过程外包5.1.1质量部按《供应商管理程序》组织有关部门对供方进行评审，以确认该供方在职业健康安全、质量和环境方面的能力和符合性，经评审合格者，列入合格供方名录。5.1.2质量部在每年1月份组织对供方进行评审，确定本年度的合格供方名单。5.1.3制造部根据生产需要和权责范围确定外包过程。5.1.4采购部负责人应优先在合格供方名录中选择过程外包单位。若需录用其它分包单位按《供应商管理程序》规定，填写《供方调查表》，选择、评价、确定合格的供方，并建立合格供方名录。5.1.5采购部拟定合同初稿，报送公司最高管理者审批后，根据权限签定外包过程合同(同时必须签订“职业健康承包商施工安全协议书”)，签订的外包过程合同报送公司行政部备案。5.1.6外包过程合同必须明确承包的过程所遵循的技术文件(技术要求、验收规范等)，承包的过程技术文件在发布前经授权人员审批。5.1.7质量部对外包方进行有关本公司职业健康安全管理要求的培训并对外包方对其职工的安全教育情况进行检查。5.1.8产品生产前，质量部负责人组织对供方进行全面的安全技术交底；对危险性生产区域内作业进行专门的安全交底。5.1.9质量部负责人必须对外包方的安全措施进行审核，并组织审查供方作业人员的实际能力，必要时，提请最高管理者派安全专员监督、指导供方实施。5.1.10外包过程开始生产产品后，质量部和采购部应将其纳入公司职业健康安全、质量和环境管理范围，按体系要求进行管理、检查、控制。5.2外包过程的控制和验证5.2.1质量部对外包过程的施工过程实施控制和验证。负责向供方提供有效版本设计文件；监督供方生产过程质量活动状态，派出代表实施管理。当合同有规定时，检查供方制订的质量文件令其达到规定的要求，必要时，质量部进行管理协调；对外包过程质量问题，开具“不合格品报告单”令其纠正处理，并予跟踪及再验证。5.2.2合同有规定者，质量部负责人负责协调顾客在供方处对外包过程进行验证的具体实施工作。5.2.3质量部部监督、协调外包过程的生产、产品防护和交付5.2.4质量部负责人对供方实施与公司保持一致的职业健康安全管理。5.3潜在承包商选择5.3.1工程部对承包商施工能力资格预审，合格者可以参加本公司工程项目的招投标。5.3.2安全专员参与对承包商安全管理方面预审工作。5.3.3承包商预审查项目包括但不限于如下方面：承包商的资质证书、承包商安全管理机构、管理制度和保证体系；承包商以往安全业绩和表现。5.3.4由工程部负责组织，安全专员参与对承包商进行审查。并由承包商提供下列资料：承包商的资信资料(《资质证》、《企业法人营业执照》副本、法定代表人证书》或《法人授权证书》或《法人代理人委托授权证明书》、承包商的资金、信用情况和履约能力、是否具有与本公司要求相符合的安全管理准则及标准)、过去三年来的安全表现、工作业绩、工程施工能力等有效证件。安全管理组织机构、管理制度、对承包项目所采取安全措施、特种作业人员培训及持证情况、设备设施的安全状况等。5.4承包商的选择5.4.1工程部在确定了工程项目及风险后，在合格供方中挑选的两家以上候选承包商，进行招投标。土建工程根据各地情况，尽可能选择已通过安全预审的施工单位。在其招标通知书中对承包商提出以下安全要求：安全组织管理机构、安全负责人、现场安全负责人、现场安全管理员；安全管理制度及保证体系；施工人员的文化、技能及具备的安全知识水平；特种作业人员的培训、取证情况：施工作业人员的劳动保护用品配备情况：遵守相应法律法规和本公司安全要求的承诺；针对工程项目风险所采取的安全管理措施(包括应急处理预案)：需本公司提供的施工条件和安全措施。5.4.2承包商在接到招标通知书后，应按招标通知书中的安全要求，编制安全管理实施办法或细则。5.4.3工程部负责组织召开承包商投标会议，质量部门负责检查承包商编制的安全管理实施程序是否满足本公司提出的安全要求，如达不到要求，则予以否决。5.4.4工程部门通过招标确定承包商。5.4.5工程部门与中标承包商签订合同时，安全专员参与会审合同书中乙方(承包商)条款是否包括了以下安全内容，如果达不到，要提出相应的修正意见。遵守本公司安全管理的有关制度、规定，服从本公司的安全管理；为承担施工作业的人员提供必要的、安全的机械、工具和设备，并保证设备完好：根据国家的法令、法规及本公司的制度和规定，对承担施工作业的人员进行相对应的职业健康安全培训；根据本公司的安全要求，承包商为承担施工任务的人员提供符合标准的劳动防护用品和用具；制定工程项目的安全管理实施程序，并交质量部门审查；明确承包商对施工作业中的事故责任。5.5开工前的准备承包商在开工前应做好以下工作：承包商必须参加安保部组织的安全教育，学习公司的安全管理制度；经安全教育合格后：签定《承包商施工安全协议书》，由工程部和该工程项目的承包商存档，安全专员负责办理施工“人员入场证”、“车辆入场)证”、“作业许可证”。了解施工项目具体的内容，熟悉设备的特点和安全要求，了解周围环境和作业对象的潜在危险和应急措施，确定具体的工作位置；制定和落实防止伤害事故、环境污染事故的具体措施；施工作业人员应配备符合要求的劳动防护用品；编制工程项目具体安全、环保、劳动保护(管理措施，报工程部备案；提交安全(安全)监督人员名单，报工程部门审核、安全专员备案。5.6对承包商的检查与监督5.6.1对承包商的监督检查的内容：施工人员是否按规定的作业地点、作业对象、作业内容和作业程序工作；施工人员的安全行为是否符合安全规定；施工设备、机具使用及安全状态是否符合有关规定；工程项目安全管理实施程序执行情况。5.6.2工程部、安全专员对承包商的作业环节进行安全监督检查，检查监督中应填写《承包商安全管理评分表》。5.6.3问题整改对监督检查中提出的问题，承包商应及时进行整改，并将整改完成情况报告安全员，安全员应对承包商整改的情况进行复查。5.7事故报告5.7.1对现场工作发生的事故和未遂事故，承包商应向安保部及相关部门及时报告。5.7.2事故报告的内容：事故经过、损失、后果；直接和间接原因；管理或计划的缺陷；整改措施：整改负责人：整改时间表。5.8承包商表现的评价与考核5.8.1建设单位安全管理负责人和工程部将承包商在施工作业期间安全不符合项记录于《不合格报告单》，报安全员。5.8.2安全员对监督检查过程中发现的不符合情况汇总，并登记在《不合格报告单》。5.8.3承包商在完成一个工程项目的施工作业后，安全员填写一份《承包商表现评价表》，送交工程部审查备案，作为以后选择承包商的重要依据。5.8.4对违反《承包商施工安全协议书》中有关规定的承包商，由工程部门负责处罚。情节严重，应及时从合格供方名册中删除。5.9合格供方的评审5.9.1工程部门、安全专员每年对合格供方名册进行一次评审，根据承包商的安全综合表现，重新确定合格供方名册。5.9.2对长期合作的承包商(如日常保运检修的承包商等)，安全员应每两年对其进行一次审核，将审核报告纳入承包商的安全综合表现评价中。5.10检查监督与纠正对承包商管理工作的检查监督与纠正，执行《事件、不符合和纠正措施控制程序》。6相关文件供应商管理程序（质量管理体系文件引用）事件、不符合和纠正措施控制程序7记录文件承包商施工安全协议书承包商安全考核评分细则供方调查表合格供方清单不合格品报告单承包商施工安全协议书工程承包人：（以下简称甲方）：深圳市XXX股份有限公司劳务分包人：（以下简称乙方）：

工程名称：为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》以及《施工现场临时用电安全技术规范》，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。一、甲方的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。2、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。3、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。4、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。6、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。7、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。二、乙方的权利、责任和义务：1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。2、服从甲方安全生产管理。3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。4、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。人员安全1、参加施工作业的一切人员，必须遵守安全生产纪律，必须佩带工作证（卡）并戴好安全帽进入施工现场，在作业中严格遵守本安全技术操作规程的有关规定，安全上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，正确使用、保管个人安全防护用品。2、必须按规定使用安全带，安全带必须高挂低用，挂设点必须安全、可靠。安全用电1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。4、有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。机电设备使用1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书，还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明，否则，不得投入使用。2、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行，并应有专人定期进行维修和保养，对达不到安全要求又不能修复的机械设备，必须即停用，撤离施工现场。三、违反安全管理规定处罚办法对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响的，处予罚款500元，造成损失或影响的，除承担所造成的全部经济损失及责任外，处予罚款2000元～5000元。进入施工现场乙方人员必须佩带安全帽未佩带安全帽进入现场罚款200元。不允许施工人员酒后作业，酒后进入现场罚款200元。高空作业不系安全带罚款600元。非专业操作人员严禁使用各种机械设备，违反罚款200元～1000元,。罚款发生后，在规定时间内上交到深圳市XXX股份有限公司财务部，如未按时上交的加扣每天2%的滞纳金。本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。本协议与双方签定的施工合同时效相同。签定施工合同的同时，签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。甲方单位（章）乙方单位（章）代表人：

承包方项目负责人：承包商安全考核评分细则承包商名称：考评日期：序号考核因素分值考核项目扣分值1人员管理30分1.外来作业人员未按规定穿戴劳保用品（4分）2外来作业人员服装不符合公司要求，穿短裤、短袖、拖鞋等进入生产区域（4分）3.外来作业人员在生产区域内吸烟（30分）4.外来作业人员酒后上班（4分）5.外来作业人员随地小便（4分）6.外来作业人员发生打架斗殴及不文明语言的现象（30分）7外来作业人员.未进行安全教育的人员进入施工现场（4分）8.外来作业人员在生产车间内接打手机（2分）9.外来作业人员进入与施工无关的生产场所（4分）10.外来作业人员攀爬围墙或其他设施（4分）11.随意损坏施工现场的建（构）物、绿化带（30分）2作业管理50分1.特殊作业未开具特殊作业许可证（20分）2.特殊作业人员无有效证件，或证件已过期（2分）3.擅自移动作业点（2分）4.作业现场安全措施不到位（6分）5.特殊作业未拉警戒线及警告牌，夜间未设置警示灯（2分）6.施工现场堵塞消防设施或消防通道（2分）7.承包商施工无现场管理人员，作业现场脏乱差（2分）8.作业工具未放置好，有坠落的危险（2分）9.高空抛物（2分）10.作业过程中不服从公司安全规定或公司管理人员的要求（10分）3车辆管理20分1.外来人员车辆未停放在指定位置，随意开入生产区（20分）2.进入生产区的机动车未配阻火器（4分）3.机动车驾驶员无证驾驶（10分）4.