沈阳沈北新区动物疫病预防控制中心

沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心2018年部门预算（含“三公”经费预算）范本目 录第一部分 沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心2018年部门预算公开表表1.财政拨款收支总表表2.一般公共预算支出表表3.一般公共预算基本支出表表4.政府性基金预算支出表表5.部门收支总表表6.部门收入总表表7.部门支出总表表8.项目支出预算表表9.收入预算按单位分类汇总表表10.支出预算按单位分类汇总表表11.“三公”经费支出表第三部分沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心概况一、主要职责参与拟定全区动物疫病预防控制规划、措施、应急预案，并提供科学依据；组织实施动物疫病的预防控制；负责动物疫病诊断定性、疫病监测和技术仲裁；负责动物流行病学调查，疫情评估、重大动物疫病防控风险评估和重大动物疫情预报、预警工作；负责强制免疫疫苗计划的制定、储备和供应；负责动物疫病预防、控制的宣传、教育和技术指导、技术培训、咨询服务工作；依法负责兽药、饲料质量和畜禽产品有害物质残留监督检验，并出具检验报告；参与拟定畜禽产品有害物质残留监督检验，并出具检验报告；参与拟定畜禽产品有害物质残留控制规划、监督计划、措施、应急预案，并提供科学依据；依法承担兽药、饲料、畜禽产品有害物质残留安全监督等工作；负责全区畜牧业科技攻关、畜禽繁育体系建设、科技推广、成果转化、技术咨询服务工作二、部门预算单位构成二级预算单位 1个：沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心第二部分 沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心2018年部门预算公开表部门公开表1财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入256一、本年支出256256（一）一般公共预算拨款256（一）一般公共服务支出256256（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国防支出二、上年结转（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）社会保险基金支出（十）医疗卫生与计划生育支出88（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出230230（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）国土海洋气象等支出（二十）住房保障支出（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）预备费（二十四）其他支出（二十五）转移性支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出二、结转下年收入总计 256 支出总计

18 18256 256部门公开表 2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2017年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计256256213一般公共服务支出2302302130101行政运行2130104事业运行23023021005医疗卫生与计划生育支出882100501行政单位医疗2100502事业单位医疗88221住房保障支出181822102住房改革支出2210201住房公积般行政管理事务2130108病虫害防治2130109农产品质量安全2130110执法监管2130114对外交流与合作2130119防灾减灾2130121农业结构调整补贴2130199其它农业支出2130234林业防灾减灾2160202一般行政管理事务2220102一般行政管理事务2300312城乡社区部门公开表 3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目2017年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计256256301（一）工资福利支出20220230101基本工资626230102津贴补贴3330103奖金4430104社会保障缴费343430106伙食补助费5530107绩效工资606030108晋级工资252530199其他工资福利支出99302（二）商品和服务支出303030201办公费2230202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费2230207邮电费9930208取暖费4430209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费1130214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218零星用品购置费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费2230229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用101030299其他商品和服务支出303（三）对个人和家庭补助支出242430301离休费30302退休费6630303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30306救济费30307医疗费30308助学金30309奖励金30310生产补贴30311住房公积金181830312提租补贴30313购房补贴30314采暖补贴30399其他对个人和家庭的补助支出部门公开表 4政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出注：沈阳市财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。部门公开表5部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入256一、一般公共服务支出256二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入三、国防支出四、上级补助、附属单位上缴收入四、公共安全支出五、财政结转资金五、教育支出六、单位上年净结余六、科学技术支出七、单位事业收入七、文化体育与传媒支出八、单位其他收入八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出8十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出230十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出18二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出收入总计 256 支出总计 256部门公开表 6部门收入总表单位：万元功能分类科目一般公共纳入专户管上级补助、政府性基合计预算拨款理的预算外财政结单位上年净事业金预算拨附属单位上单位其他收入科目编码科目名称收入资金安排的转资金结余收入款收入缴收入拨款收入合计256256一般公共服务支出230230行政运行事业运行230230医疗卫生与计划生育支出88行政单位医疗事业单位医疗88221住房保障支房公积般行政管理事务2130108病虫害防治2130109农产品质量安全2130110执法监管2130114对外交流与合作2130119防灾减灾2130121农业结构调整补贴2130199其它农业支出2130234林业防灾减灾2160202一般行政管理事务2220102一般行政管理事务2300312城乡社区部门公开表7部门支出总表单位：万元功能分类科目基本支出项目支出商品对个商品对个对企其他工资人和人和事业债务转移合计和服工资基本其他支科目编码科目名称小计福利家庭小计和服家庭单位利息性支资本务支福利建设出支出的补务支的补的补支出出性支出支出支出助出助贴出合计2562562023024213一般公共服务支出2302301943062130101行政运行2130104事业运行230230194306210医疗卫生与计划生育支出88821005行政事业单位医疗2100501行政单位医疗2100502事业单位医疗888221住房保障支房改革支出2210201住房公积金1818182130102一般行政管理事务2130108病虫害防治2130109农产品质量安全2130110执法监管2130114对外交流与合作2130119防灾减灾2130121农业结构调整补贴2130199其它农业支出2130234 林业防灾减灾2160202 一般行政管理事务2220102 一般行政管理事务2300312 城乡社区部门公开表 8项目支出预算表单位：万元财政部门安排的预 财政预算外专部门/单位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计 其他资金算拨款 户拨款合计部门公开表 9收入预算按单位分类汇总表单位：万元资金来源纳入专户管上级补助、单位名称政府性基金一般公公预理的预算外财政结转资单位上年净单位其他收合计预算拨款收附属单位上结余事业收入算拨款收入资金安排的金入入缴收入拨款收入合计沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中256 256心部门公开表 10支出预算按单位分类汇总表单位：万元基本支出项目支出工工资商品对个人资商品和对个人对企事债务转移其他其单位名称合计和服福基本他小计福利和家庭服务支和家庭业单位利息性支资本务支小计建设支支出的补助利出的补助的补贴支出出性支出支支出出出出合计沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中2562562023024心部门公开表 11“三公”经费支出表单位：万元2016预算数 2017预算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费因公出国因公出国合计公务接待费合计公务接待费（境）费公务用车运（境）费公务用车运公务用车购公务用车购小计小计置费行费置费行费16.5第三部分 沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心2018年部门预算情况说明一、关于沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心2018年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市沈北新区农林局2018年收支总预算256万元，比2017年收支总预算364万元送还少108万元，主要是由于项目减少等。二、关于沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心2018年“三公”经费预算情况说明2018年“三公”经费预算数0万元。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况。2018 年沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 12万元，比2017年预算减少 2万元.（二）政府采购预算安排情况。2018 年沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心政府采购预算总额

0万元，其中：政府采购货物预算

0万元、政府采购工程预算

0万元、政府采购服务预算

0万元。（三）国有资产占有使用情况。沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心占有车辆

0辆。单位价值

200万元以上大型设备

0台（套）。2018

年部门预算安排购置车辆

0台，安排单位价值

200万元以上大型设备

0台。（四）绩效目标设置情况。2018 年沈阳市沈北新区动物疫病预防控制中心专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 0万元。第四部分 名词解释1.财政拨款收入： 指市级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3.附属单位上缴收入： 指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项） ：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险