质量管理体系-记录表格汇编-超全-机动车检测站

----□受控□非受控版本号:第一版文件编号:WY-JCZ-D生效日期:年月日持有人:----质量文件体系表格汇编目录文件名受控文件记录发放表文件和资料收发记录表文件修改记录表文件修改申请表文件销毁记录非受控文件目录表资料借阅登记表档案资料入库记录表年度质量体系内部审核计划表内部审核计划内审员委派表检测机构内审会议议程首(末)次会议记录表内部审核检查表内部审核记录表现场审核记录表不符合报告纠正和预防措施记录表内部审核报告管理评审计划表管理评审报告年度人员培训计划表培训情况汇总表考核成绩汇总表人员培训记录表购置仪器设备审批表仪器设备验收报告仪器设备档案表仪器设备使用记录表仪器设备维修申请表仪器设备报废审批表仪器设备保养记录表仪器设备停用报告单年度仪器设备维护计划文件编号WY-JCZ-D-01-01WY-JCZ-D-01－02WY-JCZ-D-01-03WY－JCZ-D-01-04WY－JCZ-D-01-05WY-JCZ-D-01－06WY－JCZ-D-02－01WY－JCZ-D-02-02WY-JCZ-D-03-01WY－JCZ-D-03-02WY-JCZ－D-03－03WY-JCZ-D-03－04WY-JCZ-D－03-05WY-JCZ-D－03-06WY-JCZ－D－03-07WY-JCZ-D-03-08WY-JCZ－D-03－09WY-JCZ-D-03－10WY-JCZ-D－03－11WY－JCZ-D-04-01WY－JCZ-D-04-02WY-JCZ-D-05-01WY-JCZ-D－05－02WY-JCZ-D-05-03WY－JCZ-D－05－04WY-JCZ-D-07－01WY-JCZ-D-07-02WY-JCZ-D-07-03WY-JCZ-D-07-04WY－JCZ-D-07-05WY-JCZ－D-07-06WY-JCZ-D-07-07WY-JCZ-D-07－08WY-JCZ-D-07－091234567892022232628293233--年度标准器送检计划仪器设备周期(检定／校准)期间核查计划设备期间核查记录表检测方法确认表记录登记表供应商评价表合格供应商登记表申诉、投诉登记表申诉、投诉处理报告顾客信息反馈表新项目申请报告新检测项目评审报告新项目验收报告运行检查记录实验室间比对及能力验证实施计划实验室间比对及能力验证结果评审报告允许偏离审批表纠正措施计划表计算机软件、文件、数据修改申请表事故报告单检测结果不确定度记录表会议记录抽检车辆登记表质量监督核查表常用仪器设备运行情况表汽车排放气体测试仪示值检查记录表汽车排放气体测试仪滤芯更换记录表不透光烟度计示值检查记录表WY-JCZ-D-08-01WY-JCZ－D-08-02WY-JCZ-D-09－01WY-JCZ－D-11-01WY－JCZ-D-12-01WY-JCZ－D-13－01WY-JCZ-D-14-01WY-JCZ-D-14-02WY-JCZ-D－15－01WY-JCZ-D－16-01WY-JCZ-D-16-02WY-JCZ-D-16-03WY-JCZ-D-16-04WY-JCZ－D-18-01WY-JCZ-D-18－02WY-JCZ-D-19-01WY-JCZ-D-20－01WY-JCZ－D－21-01WY-JCZ-D－22-01WY-JCZ－D-23-01WY-JCZ-D-24-01WY-JCZ－D-25-01WY-JCZ-D－25-02WY－JCZ-D-26-01WY-JCZ-D-26－02WY-JCZ-D－26－03WY-JCZ-D-26-0436404142434445674849505152535455565758596062----受控文件记录和发放表编号：WY-JCZ－D-01－01第页序号文件名称文件编号受控日期领取人领取日期回收人回收处理回收时间备注1234年月日年年月日年月日年月日年年月日年月日年月日年年月日年月日年月日年年月日年月日--年年月日年月日年月日编编第页号J文件和资料收发记录表D1－02序号文件名称文件编号受控日期领取人领取日期回收人回收处理回收时间备注1年月日年月日年月日2年月日年月日年月日3年月日年月日年月日4年月日年月日年月日--年年月日年月日年月日----文件修改记录表第页------文件修改申请表页修改理由:第年月日年月日--文件销毁记录第第页序号文件名称文件编号批准人批准日期销毁人----非受控文件目录表第编号：WY-JCZ-D－01-06第页----资料借阅登记表编号：WY-JCZ－D-02-01第页----档案资料入库记录表编号：WY－JCZ-D-02-02第页管人----年度质量体系内部审核计划表评审准则45678910第7章第8章第13章仪器设备和标准物质外部支持服务和应123456789101√√√√√√√√√√√√√第17章编制内部审核计划第第页----23日日9：00-10:00首次会议(各部门领导参加及站内部分人员、审核组长宣布审核计划)软件组审核：质量体系文件、组织机构、审核和评审、质量管理组)硬件组审核:设施和环境、仪器设备和标准物质、量值溯校准、检测方法、记录、证书和报告、检验样品的处置以及现场操作提问等。(检4：00-4：30末次会议(检测机构全体人员参加、内部审核组长宣布审核结果)。内审员委派表第编号:WY-JCZ-D-03－03第页----**检测所属各部门：为保证质量体系内部审核工作的公正、规范性,现根据《质量体系内部的审核程序》要求,委派下面人员为本次内审委派人:检测机构内审议程----编号:WY-JCZ-D-03－04页第日期时间议程安排9:00~9:45首次会议1.审核组组长主持：宣布首次会议开始，宣读内审计划作016:00~16:30末次会议----首(末)次会议记录表编号：WY－JCZ-D-03-05第页参加人员名单参会人员签名参会人员签名参会人员签名会议记录--日--内部审核检查表受审核部门检测组审核员序号审核内容审核方法审核记录结论1234567--88--编编第--号页内部审核记录表07纠正措施要求编号受审部门不符合内容摘要审核日期规定完成日期不符合报告发出日期纠正措施完成日期记录人----页--现场审核记录表第年月日编号被审核部门不符合事实描述备注123456789----不符合报告第第页日年月年月日----纠正和预防措施记录表第编号：WY-JCZ-D－03-10第页接受接受审核的部门:不符合类型：----内部审核报告第编号:WY-JCZ-D－03-11第页审核目审核目的:检查质量管理体系的符合性、有效性、适应性；改进和完善质量管理体系素和所有部门审核报告的分发范围:法人、质量负责人、技术负责人、质量组存档----管理评审计划表WYJCZD第页1、质量方针和目标6、机动车污染物排放检测标准变更对影响--部门准备好本年度工作情况报和统计表,相关部门的建议形成书面报告提交管理评审报告第第页评审日期:2010年11月23日质量管理体系的质量方针和目标适用性强,管理人员和技术人员的能力素质满足检测活动的要求,检测能力胜任检测项目的国家标准和相关要求,检。年度人员培训计划表编号：WY－JCZ-D－05-01第页训训培训内容培训人员主办单位--编编第--编制人:批准人:培训情况汇总表页号Z－--记录人:考核成绩汇总表页考核项目:第考核形式:--考核时间:--负责人:序号姓名所属部门得分备注12345678922编号:WY-JCZ-D-05-04页人员培训记录表第----培训员培训方式培训培训内容主办单位考核记录人:购置仪器设备审批表编号：WY-JCZ-D-07－01--第页名称型号规格量生产厂家价日部门负责人:年月日年月年月日站领导批示:年月日--仪器设备验收报告第编号:WY-JCZ-D-07-02第页仪器设备名称生产厂家设备附件型号规格年月日--仪器设备档案表第第页--仪器设备使用记录表编号:WY－JCZ-D-07-04第页仪器设备名称型号生产厂家编号投入使用日期保管人日期设备使用情况操作人备注--仪器设备维修申请表第第页年月日年月日日年月日月年月日--仪器设备报废审批表编号:WY－JCZ-D－07－06第页型号规格部门负责人:年月日年月日年月日日年月----仪器设备保养记录表第编号：WY－JCZ-D-07－07第页----仪器设备停用报告单编号：WY－JCZ－D－07－08第页厂家编号停用原因:签名:年月日日----年度仪器设备维护计划第----划编号:WY－JCZ-D-07-10第页仪器名称计划送检日期送检人送检情况及------仪器设备周期(检定/校准)期间核查计划编号：WY－JCZ－D-08-01第页核查人员安排设备设备名称型号制造厂及出厂日期核查日期核查人备注编号轮重检测台制动力检测台汽车车速表检验台前照灯检仪机动车排气分析仪汽车侧滑试验台重柴简易工况系统轻汽简易工况系统1轻汽简易----设备期间核查记录表编号:WY－JCZ-D-08-02页设备名称日期参数名称标定值规格型号仪表示值调整前调整后调整前调整后第施人照标准质量负责人--第编页号--检测方法确认表JCZ-D-09－01----记录登记表编号：WY－JCZ-D-11-01第页--供应商评价表第第页联系人电话12345=12345=12345=12345=12345=45＝12345＝评审内容----合格供应商登记表编号:WY-JCZ-D-13-02第页序号供方名称供应产品名称地址/电话联系人批准人1234567891014----16申诉、投诉登记表第第页--申诉、投诉处理报告第编号:WY-JCZ－D－14－02第页年月日调查结果:年月日质量负责人意见:签名:年月日----站领导意见:签名:年月日处理人签名:年月日客户对处理的确认:日顾客信息反馈表第编号：WY-JCZ-D－15-01第页序序号顾客方式时间内容处理结果记录人12345678--99101516编第页号新项目申请报告Y－JCZ-D-16----年月日年月日新检测项目评审报告第编号:WY-JCZ-D-16－02第页项目名称项目名称备检测依据DB44／593-2009工况法排放检测----:年月日年月日年月日年月日新项目验收报告第第页--年月日年月日年月日年月日年月日运行检查记录第编号:WY-JCZ－D-17-01第页----年月日年月日实验室间比对及能力验证实施计划第第页----制定本计划人员:月日日月日年年月年实验室间比对及能力验证结果评审报告----第页日日日日年月年月年月年月--允许偏离审批表第第页年月日年月日--纠正措施计划表第第页不合格原因:--年月日年月日计算机软件、文件、数据修改申请表第编号:WY－JCZ－D-21-01第页--方案实施人员方案实施人员:年月日年月日事故报告单第第页----部门负责人:年月日月日检测结果不确定度记录表ﻬ编号:WY－JCZ-D-23-01第页样品编号检测环境相关标物--分析人:日200年月年月日200会议记录表编号：WY－JCZ-D－03－05第页----参加人员名单参会人员签名参会人员签名参会人员签名会议记录----抽检车辆登记表第页序号123456789年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日总制动□动□制动□动□制动□制动□总制动□制动□制动□□□--光灯光强□远光灯光强□----质量监督核查表接受质量监督部门质量监督员质量监督核查内容1质量监督记录--第常用仪器设备运行情况表第页仪器设备名称生产厂家年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日常□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□运行情况异常□异常□异常□异常□异常□异常□异常□异常□□异常□异常□异常□异常□□异常□□异常□□异常□异常□异常□异常□异常□异常□□异常□异常□异常□□异常□异常□仪器使用人备注停用□停用□停用□停用□停用□停用□停用□用停用□停用□停用□用用用停用□停用□停用□停用□停用□用停停用□用停用□停用□----年年月日年月日年月日年月日用停用□停用□停用□异常□□异常□异常□异常□正常□□□□汽车排放气体测试仪示值检查记录表仪器名称及型号：FLA-502汽车排放分析仪COC3H8标准值：3240106HC(C6H14)标准1649106CO日期CO示值(%)HC示值(106)CO2示值(%)年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日HC示值范围:1567~1731106结果判定检查人备注格格年日年日年月年日年日年月年月年日年日年月年月年月日日月月月日月月月注：取绝对误差注：取绝对误差和COHC2绝对误差相对误差CO汽车排放气体测试仪滤芯更换记录表年月年月年月年月年年月年年月年月年年月日日日日月日日月日日日月日日一级微孔滤芯B是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□二级滤芯小过滤器检查人是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□----年年月日是□否□年月是□否□日年月日是□否□年月日是□否□年月日是□否□年月日是□否□年月日是□否□年月日是□否□年月是□否□日年月是□否□日年月日是□否□年月日是□否□年月日是□否□年月日是□否□年月日是□否□年月日是□否□年月日是□否□年月是□否