质量手册编号

8.2附图1：组织(及所属部门)制订、发放的文件受控流程图 3 3 2 号文件代号组织代号质量手册编号××××/××(××)×序号要素号文件代号组织代号程序文件编号序号号部门代号文件代号组织代号质量记录编号8.2附图1：组织(及所属部门)制订、发放的文件受控流程图文件草拟(编制)文件制订提出文件审核文件修订提出文件批准文件发放文件作废提出文件签收、使用文件管理文件回收文件归档文件收录文件收录文件批准(领导审阅)文件发放签收、使用文件管理文件归档质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档长期保存非整理过期质量记录保存销毁实施计划提交管理评审报告实施纠正措施跟踪验证纠正措施修订文件修订文件记录存档进进货检验不合格品审理退货和使用时同时发现不合格品调查根据合同规定赔偿、退、换产品提出处理结果报告制定纠正、预防措施协商或提供服务明原因最终检最终检验不合格品审理交付返工返修纠正预防措施纠正预防措施工序工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审理)识检验下一工序最终检验返工返修检验纠正预防措施纠正预防措施不合格信息收集软件原因制订改进软件措施外部不合格原因分析硬件原因制订改进硬件措施过程中采购原因制订改进采购措施不正修订调整修理重置供方调整关系更换供方评审和决定纠正措施实施纠正措施验证和评价纠正措施B不合格信息收集体系记录评审审核外部信息不合格原因文件原因修改文件操作原因纪律、培训评审和决定纠正措施实施纠正措施验证和评价纠正措施不不合格信息收集不合格报告体系记录过程信息技术资料不合格原因分析、措施制订实施纠正措施验证、评价收集收集、编写通报签发、发放班组学习填报附页管理者代表企管办汇总财财务测算正常异常财务分析预警报告总经理裁决相关部门协同处理综合分析不不合格事项全局局部影响当日全公司讨论相关部门讨论审查、认定预防措施预防措施评审结果预防措施制订、实施和评价制定管理评审计制定管理评审计划经总经理批准计划下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审报告评审报告批准召开评审会议通过管理评审报告贯彻管理评审决议原有岗位新批准补充员工制定聘用标准审核批准能批准能否在公司否审核应聘初审合格训试用正式录用辞退或另行安排确定各类人员培训项目确定培训目标制定培训和培训预算培训课程培训方法培训要求培训参加人员批准制定培训实施计划批准实施培训计划分析、评估培训效果确定考核目标批准制定考核计划绩效评估指标能力评估指标工作态度指标实施考核审核员工绩效自我评估观察与考核自我评估考核人员与员工沟通员工绩效评定能力评定考核工作态度评价考核确定员工考核结果根据规定奖惩顾顾客或合同对产品要求要求识别产品质量目标评审公司资源配置市场信息质量要求约束工艺标准编制产品实现过程策划书制定实现过程所必需文件确定工艺标准制定工艺程配置资源确定产品检验标准方式审核策划书策划输入策划输出顾客或合同要求产品质量目标法律、法规公司设备资源能力人员能力适应情况市场信息策划产品质量目标值过程控制有关文件准工艺流程设备配置人力资源配置进度计划与顾客协商沟通与顾客协商沟通术产品建议书量产品要求评审合同评审顾客要求大楼设计要求环境要求政策法规顾客要求公司要求合同修改建议合同修改评审双方确认合同修改信信息收集计划公司内部信息信息分析分报告综合报告产品发布会管理评审市场信息设计和开发的策划N项目建议书指令性项目审查YN更改评审计图纸外协外构件清单产品技术规范产品检验标准NNYN设计验证编制采购文件文件审批对供方能力评价不合格合格不合格采购产品验证合格采购产品入库计划计划仓料加工检验.安装总检入库出厂报废.产品测检产品测检相关方满意度测量方法措施工具实施计划评价指标管理评审策划需求过程测检策划目标策划方案策划评价策划批准企业业绩测检测测量和监控策划书A地区B地区评价提纲评价评议评价实施评价总结综合评价管理评审合同制订监控控付款日期合同终结审核财务决算与成本核算征询时征询时间供房者提供房源信息来