质量管理手册厂质量安全手册

质量管理手册厂质量安全手册XXXX酒厂Q/JC-BJ-A-2013质量安全手册版本：第一版受控状态：受控分发号：编制：审核：批准：2013年03月28日2013年05月01日感谢阅读目录序号标题文件编号页次301质量手册编制及管理说明Q/JC-BJ-001-2013精品文档放心下载402颁布令Q/JC-BJ命书Q/JC-BJ业组织机构图Q/JC-BJ-004-2013精品文档放心下载705质量方针、质量安全目标Q/JC-BJ-005-2013感谢阅读806部门质量职责及权限管理制度Q/JC-BJ-006-2013精品文档放心下载1107各岗位人员任职要求及权责管理制度Q/JC-BJ-007-2013精品文档放心下载1508文件管理制度Q/JC-BJ-008-2013谢谢阅读1809记录管理制度Q/JC-BJ-009-2013感谢阅读2010从业人员培训及健康检查管理制度Q/JC-BJ-010-2013精品文档放心下载2311设备设施管理制度Q/JC-BJ-011-2013感谢阅读2512生产过程质量控制管理制度Q/JC-BJ-012-2013精品文档放心下载2813产品防护管理制度Q/JC-BJ-013-2013感谢阅读3014产品检验管理制度Q/JC-BJ-014-2013谢谢阅读3315采购管理制度Q/JC-BJ-015-2013精品文档放心下载3516不合格管理制度Q/JC-BJ-016-2013精品文档放心下载3717贮存运输管理制度Q/JC-BJ-017-2013精品文档放心下载3918纠正和预防措施管理制度Q/JC-BJ-018-2013谢谢阅读4019产品召回管理制度Q/JC-BJ-019-2013谢谢阅读4320消费者投诉受理管理制度Q/JC-BJ-020-2013感谢阅读4421食品安全事故处置方案Q/JC-BJ-021-2013感谢阅读4622食品安全风险监测信息收集制度Q/JC-BJ-022-2013精品文档放心下载4823产品质量风险评估管理制度Q/JC-BJ-023-2013谢谢阅读4924车间卫生管理制度Q/JC-BJ-024-2013精品文档放心下载25销售管理制度及销售记录管理制度Q/JC-BJ-025-201351精品文档放心下载26安全文明生产管理制度Q/JC-BJ-026-201353感谢阅读27作业指导书及操作规程Q/JC-BJ-027-201355精品文档放心下载编号：Q/JC-BJ-001-2013质量安全手册精品文档放心下载质量手册编制及管理说明版本第一版修订01、手册编制依据：谢谢阅读工企业必备条件现场审查表》和《白酒生产许可证审查细则》的要求，结合本厂的实谢谢阅读际情况和特点，遵循质量管理的八项基本原则，阐述了厂的质量方针、质量目标，并感谢阅读对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。是切实有效、系统地实施质量管谢谢阅读理的基本行为准则，也是XXXX酒厂对所有顾客的承诺。精品文档放心下载2、手册的管理：本手册为酒厂受控文件，由最高管理者批准颁布后执行。手册管理的所有相关感谢阅读事宜均由办公室统一负责，未经批准，任何人不得将手册提供给企业以外人员。手精品文档放心下载册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室办理回收登记或移交接任者。手册谢谢阅读感谢阅读由各部门负责汇总意见，及时反馈到厂长，厂长应定期对手册的适用性、有效性进感谢阅读行评审；必要时应对手册予以修改，并执行《文件管理制度》的有关规定，修改时谢谢阅读谢谢阅读日期等内容应登记于《文件制订/增删/修订履历》中。编号：Q/JC-BJ-002-2013质量安全手册感谢阅读颁布令版本第一版修订0颁布令感谢阅读审查细则》等相关国家法律法规、行业标准及本厂的实际要求编制完成了《质量安全感谢阅读感谢阅读管理活动的基本要求，现予以批准颁布实施。本手册描述了我厂质量保证体系的整体结构，确定了厂的质量方针、目标和质量感谢阅读管理组织机构及其职责，规定了产品质量要素的标准要求。精品文档放心下载本手册是指导全厂生产经营的纲要性文件。为实施质量方针，实现质量目标，必感谢阅读感谢阅读从而保证XXXX酒厂质量安全管理体系的有效运行，全厂全体员工必须遵照执行。感谢阅读本手册自2013年05月01日起实施。厂长:2013年03月28日编号：Q/JC-BJ-003-2013质量安全手册感谢阅读任命书版本第一版修订0质量负责人任命书本厂任命王新胜同志为酒厂的质量负责人，在食品安全管理体系中的职责和权谢谢阅读限如下：1、确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持。2、向最高管理者报告食品安全管理体系的业绩，包括改进的需求。感谢阅读3、在整个组织内促进食品安全意识的形成。4、就食品安全管理体系有关事宜对内对外联络。厂长：2013年03月28日各部门负责人任命书XXXX酒厂各部门、各车间：为进一步推动本厂质量管理，明确职责，落实质量责任，调动员工的积极性，达精品文档放心下载到全员全过程控制质量标准，使产品的质量稳步提高，经研究决定，任命：精品文档放心下载王新胜同志协助厂长负责酒厂全面管理工作；邱建军同志负责酒厂生产管理工作；王新胜同志负责酒厂供销工作；郭明同志负责酒厂财务工作；陈晓燕同志负责酒厂办公室工作；沈新亮同志负责酒厂质检工作各部门职权和权限，按质量手册中规定执行。本任命自即日起生效。厂长：2013年03月28日编号：Q/JC-BJ-004-2013质量安全手册精品文档放心下载企业组织机构图版本A修订0004管理组织机构1.厂长：全面负责组织酒厂的经营管理活动。2．副厂长：协助厂长做好各项管理工作。3．全质办：负责全面质量管理工作。4．供销科：负责原材料采购和白酒的销售工作。5．财务科：负责财务管理工作。6．生产科：负责生产管理工作。7．质检中心：负责质量检验管理工作。8．酿酒车间：负责酿造白酒工作。9．勾储车间：负责勾兑储存白酒工作。10．包装车间：负责包装白酒工作。11．锅修车间：负责锅炉运行和设备修理工作。编号：Q/JC-BJ-005-2013质量安全手册谢谢阅读质量方针、质量安全目标版本A修订0质量方针和目标一、质量方针全员参与、质量安全、持续改进、顾客满意营造全员参与和持续改进的企业氛围，保证产品质量和食品安全，遵守相关法律法规，感谢阅读感谢阅读质量方针体现了我们产品的追求质量目的。通过对顾客优质、真诚的服务，创造优秀谢谢阅读的企业人文文化。体现了以顾客为关注焦点，使顾客对本厂品牌产生亲和力。谢谢阅读二、质量目标本厂的质量目标为：出厂产品合格率100%；顾客满意率95%以上；顾客意见及时处置率100%。各相关部门根据本质量目标，在质量方针框架内分解制订各自的质量分目标。谢谢阅读办公室：1、文件发放率100%；2、培训覆盖率98%以上。精品文档放心下载生产部门：1、生产计划完成率100%；2、全年安全事故为0。谢谢阅读质检部门：1、产品批检率100%；2、产品错检率为0；精品文档放心下载采购部门：1、确保采购产品检验合格率≥99%；2、供方评价率为100%。谢谢阅读销售部门：1、合同按期履行100%；2、每年用户满意度95%；3、顾客意见处置率为感谢阅读100%。仓库：1、物帐卡一致；2、发货数量准确率为100%。谢谢阅读编号：Q/JC-BJ-006-2013质量安全手册精品文档放心下载部门职责及权限管理制度版本A修订0部门职责及权限管理制度概述为实现质量方针和质量目标，本厂管理层对部门的职责和权限、各工作岗位的职责和感谢阅读任职资格做出规定，并通过内部沟通和宣导，使全体员工在其职责范围内对管理绩效承担谢谢阅读责任和义务，积极参与和努力，了解自己在质量环节上的重要性，提高质量意识，以确保感谢阅读酒厂质量管理体系的有效运行并促进持续改进和完善。职责厂长负责确定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。感谢阅读1、厂长职责1）认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针、政策，有关的法律法规。谢谢阅读2）确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承但全责。谢谢阅读3）制定企业的质量方针、质量目标，批准和发布质量安全手册。感谢阅读4）创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工精品文档放心下载的积极性，确保全厂内部职责明确，并得到沟通。5）任命质量负责人，确定组织机构，对主要职能部门负责人进行任免。谢谢阅读6）确保质量管理体系得到持续改进。7）组织召开重大质量会议，作出重大决策。2、质量负责人职责1）在厂长的领导下，具体负责本企业质量管理的日常领导工作。负责本企业质量管体感谢阅读系各部分各过程的建立、实施、保持和完善。2）具体领导各部门工作。3感谢阅读4）组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。并进行组织谢谢阅读质量职能的协调实施并监督检查。5）组织质量管理文件、制度的制定和审核。6）负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。7谢谢阅读3、生产部门(下有各生产车间/设备维修)职责1精品文档放心下载质、按量完成生产任务；2）做好厂生产设备、工装的整体管理工作，负责生产过程的控制。精品文档放心下载3)负责和处理生产中发现的技术问题，增强顾客满意。4）负责生产现场和生产环境的管理；4、质检部门(下有化验室负责成品检验/半成品检验/原材料检验)职责谢谢阅读1）负责生产车间的检验及产品的检验。2）负责原、辅料入厂的检测工作。3）负责不合格评审的组织工作。4）负责制订本厂的原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况。感谢阅读5）负责与外部监督部门协调工作。6）负责质量管理体系的所有文件编写，并听取信息反馈及时修改。谢谢阅读7）制定年度教育培训计划，报厂长批准后，组织实施。5、供销部门职责1）负责组织原料、辅料、包装材料及其它材料供方的评定和管理工作；感谢阅读2感谢阅读3）积极配合质检部门做好索证验证工作，及时处理不合格的外购产品，做好记录。感谢阅读4）负责新产品的开发。5）负责编制产品销售计划和回款计划。6）负责常规合同评审实施。7）负责销售货款结算和清理。8）负责产品宣传、销售及售后服务工作。9）及时反馈客户提供的信息。10）负责与顾客的沟通工作。11）负责顾客满意度的调查工作，做好记录。6.办公室岗位职责和权限6.1在厂长的领导下，负责做好人事管理、培训、警卫后勤以及各项行政事务工作。精品文档放心下载6.2负责做好入厂人员的考核。组织对新进人员进行本厂规章制度和相关岗位职谢谢阅读责的培训。6.3统一接收各类文件，并分送相关部门和领导。6.4安排厂内警卫的值班，确保厂内财物安全。6.5组织做好厂内清洁卫生工作，确保产品质量安全和职工身体健康。精品文档放心下载6.6及时向厂长报告分管工作的情况，并提出工作建议。感谢阅读6.7处理酒厂日常办公事务，办公用品的采购等，做好内外协调工作。精品文档放心下载编号：Q/JC-BJ-007-2013质量安全手册精品文档放心下载各岗位人员任职要求及权责管理制度版本A修订0谢谢阅读各岗位人员任职要求及权责管理制度一、厂长1、学历：具有大专以上学历、中级以上专业技术职称，具有丰富的企业管理工作经验。感谢阅读2、年龄：20--65岁。3、经历：从事相关行业企业管理工作三年以上，4、法律法规要求：熟悉国家有关法律法规和行业要求，依法行事。谢谢阅读5精品文档放心下载学习，不断创新，精打细算，精益求精。6精品文档放心下载意识、质量意识、市场竞争意识、成本意识、持续改进意识、优质服务意识等，勇于开拓，精品文档放心下载锐意进取。7感谢阅读感谢阅读谢谢阅读质量管理体系；批准各部门和各级人员的质量职能分配；任命质量负责人、生产管理者、质谢谢阅读量管理人员、技术人员；为质量管理体系有效运行合理地调配资源；通过适当的方式，在厂谢谢阅读内对质量管理体系的有效性进行沟通。二、副厂长1、学历：具有中专以上学历。2、年龄：20--60岁。3、经历：从事相关行业生产和技术管理工作三年以上，具有丰富的企业管理工作经验。谢谢阅读4、法律法规要求：熟悉国家有关法律法规及行业要求，依法行事。精品文档放心下载5、职业道德要求：遵纪守法、恪尽职守、精通业务、善于管理、依法经营、坚持原则。感谢阅读6谢谢阅读强的顾客意识、质量意识、市场竞争意识、持续改进意识、优质服务意识等，锐意进取，勇谢谢阅读于开拓。7精品文档放心下载需求；提高本厂员工对满足顾客要求的意识；负责就本厂质量管理体系的有关事宜与外部各感谢阅读方的联络工作。负责建立满足本文件要求的相关体系文件，并确保其实施和保持。感谢阅读三、质量负责人1、学历：具有中专以上学历。2、年龄：20--60岁。3精品文档放心下载品加工工艺和主要设备。4、法律法规要求：熟悉国家有关法律法规及行业要求，依法行事。谢谢阅读5、职业道德要求：遵纪守法、恪尽职守、精通业务、善于管理、依法经营、坚持原则。感谢阅读6感谢阅读强的顾客意识、质量意识、市场竞争意识、持续改进意识、优质服务意识等，锐意进取，勇感谢阅读于开拓。7感谢阅读需求；提高本厂员工对满足顾客要求的意识；负责就本厂质量管理体系的有关事宜与外部各谢谢阅读方的联络工作。负责建立满足本文件要求的相关体系文件，并确保其实施和保持。感谢阅读四、质检中心主任1、学历：具有中专以上学历。2、年龄：20--60岁。3精品文档放心下载具有一定的组织能力、质量检验管理能力和解决工艺技术问题的能力。感谢阅读4、法律法规要求：熟悉国家有关法律法规和行业要求，依法行事。精品文档放心下载5谢谢阅读学习、不断创新、坚守岗位、严守秘密。6感谢阅读强的安全意识、质量意识、顾客意识、市场竞争意识、持续改进意识。谢谢阅读7谢谢阅读问题做出处置决定；负责监视和测量装置的管理；负责质量记录的控制；负责数据分析和改精品文档放心下载进工作；负责生产过程所需的监视和测量文件的编制；负责与质量管理体系有关的所有管理谢谢阅读文件的管理和控制；负责组织员工培训，确保人员能力达到岗位要求；负责组织与质量管理精品文档放心下载体系有关的管理文件的编制；搜集与产品有关的检验标准。精品文档放心下载五、质检员1、学历：具有高中以上学历或具有初级以上专业技术职称。精品文档放心下载2、年龄：20--50岁。3、经历：熟悉白酒酿造工艺和质量要求，经过白酒检验员岗位专业培训并取得合格证书。精品文档放心下载4、法律法规要求：熟悉国家食品法律法规和行业要求，依法行事。精品文档放心下载5精品文档放心下载丝不苟。6、其他要求：身体健康、精力充沛，有一定语言文字表达能力，具有很强的责任心。谢谢阅读7谢谢阅读产过程所需的监视和测量文件；参与与质量管理体系有关的管理文件的编制。谢谢阅读六、库管员1、学历：具有高中或中专以上学历。2、年龄：20--50岁。3、经历：具有一年以上库房管理工作经验。4、职业道德要求：敬业爱岗、遵纪守法、坚守岗位、坚持原则。精品文档放心下载5谢谢阅读整体管理意识和优质服务意识。6谢谢阅读贮存；确保库房无虫害、鼠害等，做到账物相符。七、生产操作工1、学历：具有初中以上学历。2、年龄：18--60岁。3、经历：熟练掌握相应生产环节的操作规程，经培训取得合格证。精品文档放心下载4、职业道德要求：敬业爱岗、遵纪守法、诚实守信。5、其他要求：身体健康，精力充沛，具有较强的质量安全意识。感谢阅读6、权责：严格按照厂质量手册规定操作；确保产品安全卫生。谢谢阅读八、文件管理员1、学历：具有高中以上学历。2、年龄：20--50岁。3、经历：具有一年以上文件管理或文秘工作经验。4、职业道德要求：敬业爱岗、遵纪守法、坚守岗位、严守秘密、坚持原则、细致严谨。感谢阅读5、其他要求：身体健康，精力充沛，具有较强的法制意识、保密意识。谢谢阅读6、权责：负责本厂所有文件的管理；负责新文件的编制；文件需记录清晰。感谢阅读九、设备管理员1、学历：具有初中以上学历。2、年龄：20--60岁。3谢谢阅读性能参数，有一定的设备维修保养知识和经验。4、职业道德要求：敬业爱岗、遵纪守法、科学管理、力行节约、坚守岗位、尽职尽责。感谢阅读5、其他要求：身体健康，精力充沛，具有较强的安全生产、文明生产意识。感谢阅读6、权责：保障设备正常运转；定期对设备进行保养、维护及清洗；负责采购设备的检验。精品文档放心下载十、卫生管理员1、学历：具有高中以上学历。2、年龄：20--50岁。3、经历：具有一年以上食品企业卫生管理工作经验，熟知食品生产企业卫生规范。谢谢阅读4、职业道德要求：敬岗爱业、遵纪守法、坚守岗位、坚持原则、一丝不苟。谢谢阅读5、其他要求：身体健康，精力充沛，具有较强的法制意识。谢谢阅读6感谢阅读器具及设备进行清理。编号：Q/JC-BJ-008-2013质量安全手册精品文档放心下载文件管理制度版本A修订0文件管理制度1.目的为了更好控制与质量管理体系有关的各种文件，确保对质量有影响的各种场合所使用的精品文档放心下载文件为有效版本。2．范围谢谢阅读3．职责3.1办公室负责体系文件和技术文件的编写、编号、登记、发放、更改、回收、保存和精品文档放心下载销毁。3.2各部门负责人负责本部门文件的管理。4．工作程序4.1文件分类a)体系文件：包括质量手册、程序文件、质量计划、记录表格；谢谢阅读b)技术文件：包括工艺规程、操作规程和检验规程、产品标准等；谢谢阅读c)外来文件：包括国家有关法律、法规、行业规定、产品标准、体系标准等。精品文档放心下载4.2文件的编号Q/JC-II-XX-2013文件编写年代号文件流水号文件层次企业名称代号企业标准代号4.3文件的编写a)质量手册、程序文件由质量负责人组织生产部门进行编制。感谢阅读b)工艺规程、操作规程、检验规程、管理制度、产品标准等由生产部门组织编制。谢谢阅读4.4文件的审批精品文档放心下载a)质量手册、程序文件由质量负责人审核，厂长签字批准。谢谢阅读b)技术文件包括外来文件由副厂长审核，质量负责人批准。感谢阅读c)其它文件和记录由各部门负责人审核、批准。4.5文件的发放a)”感谢阅读进行发放，发放文件必须加盖“受控文件”章。b)领用文件者必须按份数签名，并写明领用日期。c)当文件使用人的文件破损，严重影响使用时，必须向生产部门提出申请，并填写“文谢谢阅读件销毁申请表，经发放部门负责人批准，由专人发放新的文件，并收回旧文件进行销毁，谢谢阅读4.6文件的评审文件在实施中可能由于各种情况变化发生改变，原文件编制部门应组织相关部门对文件感谢阅读的有效性进行评审，以确定是否需要更改。若修改则按本程序4.7条款执行，并再次得到批谢谢阅读准。4.7文件的更改和处置a)文件在使用中有不适用情况，发现人可填写“信息反馈单”交文件发放部门，由发放感谢阅读谢谢阅读批人审批后进行更改。b)当原文件编写人和审批人变动时，现文件编写和审批人必须获得审批所依据的有关背精品文档放心下载景资料，才能进行。c)文件更改批准后，由专人按原文件发放名单进行更改。精品文档放心下载d)当文件更改内容较少，在文件上直接划改，在需更改的内容的首尾划上“，在旁边感谢阅读注明更改的内容，并加盖更改章。e)当文件经多次修改或大幅度更改，经审批人批准，由专人进行文件换页换版，同时收谢谢阅读回原文件。换页时要在更改的相应页码表明更改的次数（1，2，3……精品文档放心下载文件封面注明（二，三，四……f)旧文件作废，由专人填写“文件销毁申请单”经部门负责人批准，由监销人在场进行感谢阅读销毁。g)感谢阅读加盖作废章才能留作参考。4.8文件的保管a)各部门文件指定专人保管。b)文件应登记，记在“文件登记台帐”上，存档管理。c)外来文件加盖“受控文件”章进行标识、登记，才能归档。谢谢阅读d)文件的借阅人必须在“文件借阅登记表”上登记，经部门负责人批准后才能借出。质谢谢阅读量手册、程序文件经厂长批准后才能借出。编号：Q/JC-BJ-009-2013质量安全手册谢谢阅读记录管理制度版本A修订0记录管理制度1.目的对记录进行控制和管理，为证明产品质量符合规定的程度及质量管理体系有效运行提供精品文档放心下载证据，以及在追溯要求场合和采取纠正、预防措施时提供依据，达到持续改进。感谢阅读2.范围适用于质量管理体系运行记录，以及有关供方的记录。3.职责质检部门、生产部门、各车间是记录的归口部门。3.1生产部门负责编制记录的控制办法并指导各部门的实施，负责内审的记录和管理评审方精品文档放心下载面的记录。锅修车间负责设备记录。3.2质检部门负责检验记录的实施及审核，并负责各部门记录的审核。感谢阅读3.3各车间负责生产过程的记录，由各车间负责人抽查及审核。精品文档放心下载3.4供应部门负责供方的评审，原材料库、包材库负责采购品的记录。谢谢阅读3.5销售部门负责建立用户档案，成品库负责发出成品的记录。精品文档放心下载4.工作程序：4.1记录的分类a)质量管理体系的检查记录包括：质量审核记录、管理评审记录；谢谢阅读b)文件管理记录包括：文件控制中的各类文件的审批发放和更改记录；谢谢阅读c)产品记录包括：进货、过程和成品验证记录；d)体系运行记录包括：所有质量体系运行记录。4.2记录的要求：a)填写记录，必须字迹清楚，内容完整，不允许涂改，如需修改可采用划改方式，使被精品文档放心下载划改出清晰可见。b)记录填写人必须本人签名，记录中的规定审核者，由本人签名。精品文档放心下载4.3记录的收集、归档和保管记录由各部门负责人指定专人收集保管，按记录的类别、形式、时间装订成册。谢谢阅读a)化验室的检验报告和原始记录装订，由化验室人员保管；感谢阅读b)操作人员的操作记录，由部门负责人收集保管；c)设备维修记录，由维修人员收集保管；e)监视与测量装置、送检记录由质检部门保管；f)供方资料由供应部门保管；g)技术文件更改记录、质量审核和管理评审记录，归生产部门保管；谢谢阅读h)记录的保管应保证完整，标识准确，卷面整洁，便于查阅；感谢阅读i)各种记录应妥善保管，贮存环境确保记录不损坏、不丢失。精品文档放心下载4.4记录格式的更改精品文档放心下载4.5记录的保管“文件销毁申请表，经部门精品文档放心下载负责人批准后，监销人在场才能销毁。4.6记录的借阅记录内部借阅必须经部门负责人同意，并按《文件管理制度》进行。当合同要求时，在谢谢阅读商定期必须经厂长批准，由销售部门填写“文件借阅登记表，提供给顾客及其代表查阅。精品文档放心下载编号：Q/JC-BJ-010-2013质量安全手册感谢阅读从业人员培训及健康检查管理制度版本A修订0从业人员培训及健康检查管理制度1.目的保证从业人员满足相关岗位的要求，使其适应本厂当前工作和未来发展的需要。谢谢阅读2.适用范围适用于为实现本厂质量安全目标而对全体职工进行的各类培训及健康检查。精品文档放心下载3.职责3.1生产部门负责制定员工培训计划及健康检查计划，组织和实施员工的培训工作及健康检谢谢阅读查工作，并对培训的有效性进行评价。3.2各部门负责提出本部门各专业的职工技能培训申请，并配合生产部门做好培训工作。感谢阅读3.3精品文档放心下载4.工作程序4.1人员能力4.1.1精品文档放心下载培训、技能和经历等方面考虑。4.1.2生产部门负责制定从事与质量安全管理有关的各岗位人员的《主要工作岗位人员能力精品文档放心下载4.2培训及健康检查计划的制定4.2.1各部门根据《主要工作岗位人员能力要求》和本部门工作的需要，在每年年初提出本谢谢阅读部门下一年度职工培训计划及健康检查计划，报生产部门。精品文档放心下载4.2.2,按不同岗位、精品文档放心下载精品文档放心下载报质量负责人审核，厂长批准。4.2.3培训计划需要追加或需外出培训时，由相关部门填写《培训申请表》报生产部门，健精品文档放心下载感谢阅读以实施。4.3培训的组织与实施4.3.1精品文档放心下载培训及健康检查。必要时，聘请有相当资格的人员担任授课讲师。生产部门根据情况做好后谢谢阅读,必要时编制培训实施方案,内容一般包括:精品文档放心下载对象、培训时间、培训地点、培训方式、授课教师、考核方式、合格判定标准等。感谢阅读4.3.2新员工入厂培训酒厂基础教育：包括酒厂发展史、质量方针和目标、质量及安全意识、酒厂管理规精品文档放心下载范以及相关法律法规的培训等；岗位技能培训：包括岗位职责、作业指导书以及所用设备的性能、操作步骤、安全精品文档放心下载事项的培训等；4.3.3管理人员的培训酒厂每年至少开展一次管理人员综合素质方面的知识培训，培训内容包括：精品文档放心下载酒厂的质量方针、质量目标；质量安全意识、管理理念、管理方法；本岗位管理职责、业绩改进等等。4.3.4特殊岗位人员的培训针对特殊岗位人员的培训应按劳动部门有关的规定执行。谢谢阅读本厂的特殊岗位包括：驾驶员、特殊工序、关键工序、质检员等，需取得相应资格感谢阅读后方可上岗。4.3.5全员培训国家法律法规与厂规厂纪。质量安全管理体系的宣贯学习。安全文明生产教育。岗位应知应会、工艺纪律教育和质量安全意识教育。4.3.6针对上述各类培训由生产部门统一安排，以主管部门为主，相关部门配合组织实施。谢谢阅读4.3.7精品文档放心下载内容及考核情况等，并在培训结束后将本次培训的所有资料和记录（考勤表、考核记录等）感谢阅读归档保存。4.3.8生产部门应做好培训考勤工作，必要时，做好培训总结工作，并对培训的实施进行监感谢阅读督。4.4培训有效性评价4.4.1通过理论考核、现场操作考核、业绩评定和观察、交谈等方法，评价培训的有效性，感谢阅读评价被培训的人员是否具备了所需要的能力。4.4.2生产部门应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对感谢阅读不能胜任本职工作的员工，应及时暂停其工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其谢谢阅读从事的工作相适应。4.5健康检查的组织及实施4.5.1食品生产人员每年必须进行健康检查，不得超期使用健康证明。感谢阅读4.5.2新参加工作的从业人员、实习工、实习学生必须取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后精品文档放心下载检查身体的事情发生。4.5.3感谢阅读病”人员调离岗位，并对从业人健康状况进行日常监督管理。精品文档放心下载4.5.4凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得感谢阅读参加接触直接入口食品的生产经营。4.5.5当观察到以下症状时，应规定暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施：感谢阅读腹泻；手外伤、烫伤；皮肤湿疹、长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发热；呕吐。谢谢阅读4.5.6针对上述各类健康检查由生产部门统一安排，以主管部门为主，相关部门配合组织实感谢阅读施。4.6培训记录及健康检查记录的管理生产部门负责各类培训记录（包括培训计划、培训记录表及考核记录等）及健康检查精品文档放心下载记录（健康检查计划、健康检查记录等）的管理和保存工作。感谢阅读编号：Q/JC-BJ-011-2013质量安全手册精品文档放心下载设备设施管理制度版本A修订0设备设施管理制度1.目的对本厂所有在用生产设备、设施进行管理和控制，确保生产的顺利进行和最终产品的质精品文档放心下载量符合规定的要求。2.适用范围适用于本厂在用生产设备、设施（以下简称生产设备）的控制。精品文档放心下载3.职责3.1精品文档放心下载3.2采购部部门负责生产设备的采购。4.工作程序4.1生产设备的购置根据酒厂的发展和生产部门的需要，如需添置生产设备，须由生产部门填写《设备购置精品文档放心下载谢谢阅读4.2生产设备的验收4.2.1新购置的生产设备到货后，生产部负责对其包装、外观及随机资料、技术参数等进行谢谢阅读验证，合格后由生产部负责人在设备购置发票上签字后方可正常报销；验收不合格由物资供精品文档放心下载应部门负责做退换货的处理。4.2.2感谢阅读感谢阅读4.3生产设备的使用操作谢谢阅读的操作人员应视需要进行相应的培训，使操作人员熟悉设备的使用性能和操作规程，并严格精品文档放心下载按操作规程和使用说明书进行操作。设备启动前应进行必要的检查，确认无误后方可启动设备。谢谢阅读4.4生产设备的日常维护保养生产设备在日常使用中，应按规定进行维护和保养，并做好维护保养记录，以确保生产精品文档放心下载设备能够满足产品生产的需要。对于设备的清洁卫生工作由操作工每日在下班前进行擦洗，保证设备停止工作时保持清感谢阅读洁，各防护罩完整无缺。4.5生产设备的定期检修生产部门应按规定对设备进行定期检修，排除隐患，确保设备的正常运转和生产的正常精品文档放心下载进行。4.6设备在使用过程中如出现异常或故障，应立即停止生产，排除故障，确保安全生产和产感谢阅读品质量。4.7生产设备的封存对于闲置的生产设备，应进行清洗、油封、包装后进行封存，并做上明显的“封存”标精品文档放心下载识。4.8严格执行交接班制度，交班时要向接班人清楚交待设备的运行情况，接班人要认真按交感谢阅读接的项目进行检查，发现问题不予接班，直至问题得以解决。谢谢阅读4.9监视和测量设备的管理a感谢阅读采购人员负责采购。b、新购置的监视和测量设备。谢谢阅读c谢谢阅读登记。d谢谢阅读谢谢阅读e精品文档放心下载量的数据要重新测试。f感谢阅读g、无法修复的监视和测量设备，经质检部门确认，厂长批准后可作报废处理。谢谢阅读h、本厂无计算机用于监视和测量。i、质检部门负责保存好监视和测量设备的有关记录。编号：Q/JC-BJ-012-2013质量安全手册感谢阅读生产过程质量控制管理制度版本A修订0生产过程质量控制管理制度1．目的对直接影响产品质量的每道工序进行有效控制，确保最终产品的质量达到要求。谢谢阅读2．范围适用于产品生产的全过程。3．职责3.1各部门负责各自部门的过程控制，车间主任负责组织生产，生产部门进行工艺管理谢谢阅读和工艺纪律检查，生产部负责均衡生产、安全生产、生产环境管理，抽查监督按规定操作。感谢阅读3.2生产车间按要求组织生产，并作好相关记录。3.3质检部门负责过程产品的监视和测量。3.4生产部门对生产设备进行管理，质检部门对监视和测量装置进行控制。谢谢阅读4．工作程序4.1生产的准备和安排a)感谢阅读由生产副厂长负责安排生产，必要时由质量负责人决定安排生产。谢谢阅读b)车间主任负责组织车间生产，通知班组长，班组长通知传达给操作工人。谢谢阅读c)各道工序的操作工人在正式生产前，必须检查设备是否完好，工艺要求是否明确，并精品文档放心下载获得表述产品特性的信息，如产品样件、包装要求、工艺规程等。谢谢阅读4.2生产的实施和控制a)生产部门应保证工艺文件满足产品标准要求，操作者在生产中发现不符合情况，应向精品文档放心下载车间主任提写“信息反馈单”交有关部门验证。b)生产设备由生产部门负责管理，设备应有设备台帐，对大中型设备应建立挡案，新购精品文档放心下载置的设备必须经厂长批准后，采购部门负责购买。车间维修工负责日常维修，建立“设备维精品文档放心下载修保养记录感谢阅读大修后设备，由生产副厂长组织锅修车间、质检部门和车间对设备进行验收认可。感谢阅读c)按《从业人员培训及健康检查管理制度》要求对工人进行培训合格后才能独立操作，精品文档放心下载每道工序的操作工人应严格按工艺进行控制和操作，按规定自检产品质量，作好生产原始记精品文档放心下载录。d)对生产运作实施监控，生产部门负责进行工艺管理和工艺纪律检查，负责均衡生产、感谢阅读安全生产、生产环境管理，抽查监督操作工人是否按规定操作。感谢阅读e)精品文档放心下载精品文档放心下载感谢阅读精品文档放心下载量生产。f)对产品放行、交付和售后服务活动的实施控制。g)谢谢阅读合格的成品，办理入库手续。由保管员负责在库防护。根据合同、协议和顾客要求，销售部谢谢阅读门负责产品支付并与顾客办理交接手续。4.3关键工序的质量控制：4.3.1为保证产品质量的稳定，根据《白酒生产许可证审查细则》和本厂生产的实际情精品文档放心下载况，把配料、发酵、贮存、勾调工序确定为关健工序。a）配料工序：关键设备为粉碎机。控制各种粮食的配比，高粱60%30%10%5.5mm精品文档放心下载1:0.18-0.22,粮糠比为1:0.20-0.25,粮醅比为1:4.5-5.5,大楂淀粉含量控制在12-18%之间，精品文档放心下载甩糟淀粉含量控制在8%以下。b）发酵工序：关键设备为老窖泥发酵池。控制入池理化指标，入池酸度控制在1.0-2.4,入池水份53-57%,入池温度为16-25℃，精品文档放心下载夏季入池温度为25-30℃，控制发酵周期60天，监控出池理化指标。如下表：谢谢阅读表1入池理化指标项目水分淀粉含量酸度温度（℃）入池要求53-57（%）12-18（%）1.0-2.416-25，夏季25-30精品文档放心下载表2出池理化指标项目水分淀粉含量酸度酒精度出池要求60-68（%）6-8（%）3.0-5.03.0-6.5精品文档放心下载c）贮存工序：关键设备为不锈钢贮罐。量质摘酒，分级贮存在在不锈钢贮罐中，控制各种级别原酒的贮存时间，特级调味酒贮谢谢阅读存在陶坛中，特级调味酒贮期2年以上；优级品贮期1年以上；一级品贮期6个月以上。精品文档放心下载d）勾调工序：关键设备为勾兑罐、酒泵、过滤机。优级产品使用贮期1年以上的老熟酒80%以上，特级调味酒、入口香酒和其它特点的调感谢阅读味酒共计＜20%;一级产品使用贮期6个月以上的老熟酒60%以上，特级调味酒、入口香酒和谢谢阅读其它特点的调味酒共计＜40%,控制勾兑酒的感观、理化指标。谢谢阅读4.3.2关键质量控制点的管理a.生产部门根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指精品文档放心下载导书，由质量负责人审核，厂长批准后实施。b.生产车间按关键工序质量控制规定或作业指导书进行质量控制，做好操作记录。精品文档放心下载c.质检部门对关键质量控制点实施质量检验。4.4生产过程质量管理考核酒厂职工应严格按工艺规程、作业指导文件等工艺文件进行生产操作，必须做到规定中谢谢阅读的要求：4.4.1谢谢阅读4.4.2精品文档放心下载4.4.3感谢阅读验结果及时反馈到生产部门；4.4.4生产部门每季度对工艺执行情况进行检查和考核，内容如下：精品文档放心下载a.过程参数必须完整、真实；b.各现场人员的操作是否符合要求；c.过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；d.卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，管道、容器清洗消毒要精品文档放心下载求。编号：Q/JC-BJ-013-2013质量安全手册谢谢阅读产品防护管理管理制度版本A修订0产品防护控制程序1．目地谢谢阅读成品原有的质量。2．范围适合于从原料进厂到成品送到用户的全过程的搬运、贮存、包装、防护和交付的管理。精品文档放心下载3．职责a)谢谢阅读成品的出库后的运输及退货由销售部门负责。b)贮存：由原料库、包材库、酒库、成品库负责产品的贮存。感谢阅读c)包装：由操作人员负责操作。d)防护：由各库保管员负责。e)谢谢阅读4．工作程序4.1搬运：分以下两种：固体搬运与液体搬运，搬运过程控制数量，防止损失。感谢阅读a)固体搬运注意轻拿轻放，防止破损，防水防潮，运输工具清洁，不与有腐蚀、有毒品感谢阅读一起混运。成品外运，用蓬布遮盖。b)精品文档放心下载无异味，耐腐蚀，易清洗的材料，采用不锈钢材料的容器和管道输送。感谢阅读4.2贮存对于生产的产品、入库的产品，仓库保管员应按时清点，作好帐、卡、物相符，严格执精品文档放心下载感谢阅读a)酒库有防火、防爆、防盗标志，有危险品标志，有防火防爆措施、设施，使用防爆灯精品文档放心下载具、安全防护罩，库内通风。b)接触酒的设备、管道、工器具和容器用不与酒发生化学反应，无铅，无铁锈，无毒无感谢阅读色，无异味，耐腐蚀，易清洗的材料，应采用不锈钢材料制作，表面光滑，无凹坑和裂缝，感谢阅读发现问题及时处理。c)谢谢阅读防潮、防鼠、防蚊蝇等措施。成品堆放酒包装箱的高度为5个或8个，分类分区存放。精品文档放心下载d)其他原辅料、包材库：除瓶子外，不得露天存放。库内通风，有防潮、防鼠、防蚊蝇谢谢阅读等措施。4.3包装：a)包装由生产车间操作人员进行。包装时应计量准确，不得出现负偏差，轻拿轻放，封谢谢阅读谢谢阅读密，并不得破损，操作时注意轻拿轻放。b)GB10344饮料酒感谢阅读标签标准。c)箱上注有企业名称、酒名、瓶数和“小心轻放精品文档放心下载4.4防护：入库产品要有防火、防爆、防潮、防晒等防护措施，防止在库损失。感谢阅读入库产品应与易燃易爆、化学有毒品隔离。不同规格产品分开放置，并标识。4.5交付：a)在本厂交付时，销售人员与保管员监督顾客轻搬轻放，核对数量无误。感谢阅读b)到顾客处交付时，司机核对数量无误后签字。货物要捆扎紧，盖好蓬布，防碰撞，防精品文档放心下载精品文档放心下载编号：Q/JC-BJ-014-2013质量安全手册谢谢阅读产品检验管理制度版本A修订0产品检验管理制度1.目的为实现本厂的质量方针和质量目标，确保酒厂制造的产品质量满足顾客和法律、法规精品文档放心下载的要求而进行产品质量检验2.职责a.质检部门负责产品质量检验工作。b.生产部门负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。谢谢阅读3.程序3.1检验管理制度3.1.1质检部门负责产品检验工作，独立行使检验职权，对产品逐批逐次进行检验，严把质谢谢阅读量关，禁止不合格产品或产品不经检验出厂。3.1.2出厂检验时，同一班次、同一品种、同一次投料的产品规定为一个生产批，对每批产谢谢阅读品严格按抽样规则进行抽样，经出厂检验合格后开据合格检验报告方可出厂。谢谢阅读3.1.3出厂检验指标如有一项不符合规定要求，不准出厂，应重新自同批产品中抽取两倍数精品文档放心下载量样品进行复验，以复验结果为准，若仍存在不合格，则判定该批产品为不合格。精品文档放心下载3.1.4检验包装物是否完好无损，标注内容是否符合要求，不得有脏污和破损现象，如有上精品文档放心下载述情况按不合格拒绝出厂。3.1.5检验用的仪器设备，应定期到技术监督部门检定，及时维护，处于良好状态，以保证感谢阅读检验数据的准确。3.1.6按GB/T10781.1-2006、GB/T10345的标准要求和检验方法进行检验，要逐批次对出厂精品文档放心下载前的成品进行检验，并记录检验结果。经检验合格的产品方可出厂。感谢阅读3.1.7每批次必做的出厂检验项目是：感官要求、酒精度、总酸、总酯、固形物、甲醇、己精品文档放心下载酸乙酯、净含量。3.1.8对于《白酒生产许可证审查细则》所规定出厂检验项目中加*谢谢阅读年至少进行二次检验。本厂不能检验的项目由厂委托有检验资质的实验室进行检定。对于质精品文档放心下载检部门、卫生部门监督抽查的检验报告中对以上项目进行检验合格的，可相应减少项目的检谢谢阅读验次数，但至少上半年送检1次，下半年送检1次。3.2过程检验3.2.1根据生产需要，在生产过程中设置各工序计量检验(温度、压力、包装容量)、感观质谢谢阅读量、理化指标检验等，并做好记录。3.2.2过程检验的标准：对检验合格的半成品进行标识，允许转入下道工序或入库；对检验精品文档放心下载不合格的半成品，予以扣留，不得转序，并加标识另外存放，由质检部门会同生产部门、生精品文档放心下载精品文档放心下载半成品，生产车间应及时组织生产工人返工，返工后的半成品应由检验员再次进行检验，并谢谢阅读予以记录，经检验合格方可转序或入库。3.3产品质量检验规程3.3.1原材料进货检验流程1）进货由供应人员填写“进货报验单，交化验室化验，并填写“原辅材料检验记录”精品文档放心下载包装材料检精品文档放心下载验报告单。经检验合格的原辅材料、包装材料，由质检部门签发“入库通知单，并通知进谢谢阅读货人员办理入库手续。2）经检验不合格时，由检验人员写出不合格项目指标，根据《不合格管理制度》进行，精品文档放心下载通知供应人员办理退货手续。3)感谢阅读资质的检验机构报告单）并由本厂试用合格后办理接收手续。感谢阅读4）生产用水委托监督部门检验，每年最少提供一次检验报告。精品文档放心下载5谢谢阅读一旦发现不合格，立即退回更换。6感谢阅读准。7精品文档放心下载供方检验报告、入厂验收记录等归纳保存。3.3.2半成品检验工作流程检验员根据产品的工艺技术文件和产品标准进行检验。不允许例外放行。谢谢阅读3.3.3成品检验：质检部门检验员应对成品进行检验，谢谢阅读1GB/T10345执行。对《白酒生产许可证审查细则》要求出厂检验感谢阅读项目中注有*2次形式检验，谢谢阅读并索取检验报告存档。2）标签标识：按GB10344执行。3.3.4酒合格判定只有进货检验、半成品检验和最终检验合格才判最终成品合格。合格品填写入库单，办精品文档放心下载理入库手续。质检部门出合格证，仓库才能发货。3.3.5检验记录检验人员作好检验记录，记录内容包括：产品的名称、规格、数量、生产日期、检验项感谢阅读目和检验结果，依据判定标准作出是否合格的结论，并签名。精品文档放心下载编号：Q/JC-BJ-015-2013质量安全手册感谢阅读采购管理制度版本A修订0采购管理制度1目的对采购过程进行控制，确保采购的产品符合规定要求。2范围适用于本厂生产所需的原辅材料、包装材料采购。3职责3.1谢谢阅读3.2生产部门负责编制采购品内控质量标准。3.3各车间提出采购计划，厂长批准采购计划。3.4质检部门负责对供货的质量进行评定，车间对供货的使用情况进行评定，谢谢阅读3.5仓库保管员提供库存量报表，接收采购原料，做好出入库记录。精品文档放心下载4工作程序4.1采购品的分类本厂应确保采购的产品符合规定的采购要求。本企业将采购产品分为A类和B类，定义谢谢阅读分类如下：A类：对产品性能有重大影响的材料，包括生产所需原辅料（如：高粱、玉米、小麦、感谢阅读B类：产品工艺需要，不会对产品内在品质造成重大影响的材料。包括外包装材料、辅谢谢阅读助性材料，如标签、盒、箱、格垫、胶带、黏合剂等。4.2对供方的评价：a)谢谢阅读选择合格的供方。其评定内容包括：进货检验汇总资料、生产使用情况、生产厂家质量保证精品文档放心下载能力或体系认证书；生产能力；质量、价格、交货期情况、后续服务情况。谢谢阅读b)谢谢阅读质检部门负责对供货的质量进行评定，车间对供货的使用情况进行评定，并填写“供方评价精品文档放心下载记录，选择合格的供方，择优列入合格供方名单。供应部门对列入合格供方名单A、B类产谢谢阅读精品文档放心下载质量情况等内容。c)精品文档放心下载的供方产品经小样检验合格，由质量负责人批准后，可进行采购。连续两次小样不合格，不谢谢阅读得选择其供货。d)每年合格供方供货出现不合格品1—2精品文档放心下载超过两次，取消其合格供方资格。e)供应部门负责保存对供方的评价结果及评价引起的任何必要措施的记录。感谢阅读4.3采购信息a)生产部门负责编制采购品内控标准。b)仓库保管员将库存量上报给供应部门。采购计划由各车间提出，质量负责人批准。交谢谢阅读供应部门采购。c)采购计划应规定采购物资的名称、规格、型号、数量、执行标准、检验等要求，必要谢谢阅读时应有交货日期的规定。无受控执行标准及主要技术指标或检验要求的，必须详细描述。感谢阅读采购合同或订单等采购信息，适当时还应包括：a)涉及采购双方应遵守的程序或协议、采购产品的过程方面的要求和设备方面要求；感谢阅读b)人员资格方面的要求；c)质量管理体系的要求。在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分的、适宜的。精品文档放心下载4.4采购产品的验证：所有采购产品由质检部门检验、验证，合格后才能入库。a)采购产品进厂后，由供应部门填写报验单，由化验室人员负责检验。质检部门批准检感谢阅读精品文档放心下载b)在供方进行验证的产品是采购的大曲原酒。必须在采购合同中明确对拟验证的安排和感谢阅读产品放行的方法作出规定。质量负责人实地考察其供货能力和其质量保证能力。感谢阅读c)如顾客要求到本厂使用产品的供方处进行验证，必须在采购合同中明确对拟验证的安精品文档放心下载排和产品放行的方法作出规定。顾客的验证，由供应负责人员或质量负责人与供方联络并协谢谢阅读助顾客进行。d)不管顾客要求进行何种验证，本厂采购的原料质量由本厂负责控制，保证使用合格的感谢阅读原料。采购的有关记录，按《记录管理制度》的有关要求保存。编号：Q/JC-BJ-016-2013质量安全手册感谢阅读不合格管理制度版本A修订0不合格管理制度1目的为了对不符合要求的产品进行识别和控制，以防止非预期的使用，及为了对不符感谢阅读合规定要求做法进行识别和控制，特制定本办法。2范围适用于从原材料进厂到成品出厂的全过程对不合格的控制。精品文档放心下载3职责3.1生产部门负责本厂不合格的归口管理工作，负责一般不合格判定。除大批量不合格半成精品文档放心下载品、成品及严重影响厂质量管理的不合格事实外的所有不合格的评审及处置。感谢阅读3.2供应部门、生产部门、质量负责人负责不合格原辅材料、包材的退货，让步接收时提出谢谢阅读申请。3.3销售部负责取回用户反馈的不合格品及更换合格成品。精品文档放心下载3.4质量负责人负责组织对大批量不合格半成品、成品，以及退回的关键特性不合格成品的谢谢阅读评审和处置。3.5仓库负责原材料不合格品、退回成品的标识、隔离和管理。精品文档放心下载3.6各车间负责过程检验中的不合格品标识、隔离的实施及不合格事实的落实，按处置要求感谢阅读对不合格进行纠正。4工作程序4.1不合格的标识和记录a)原辅材料、包材的不合格，由化验室填写不合格记录，通知仓库保管员设专区隔离，感谢阅读挂上不合格标牌，标识及记录不合格品数量及不合格项。b)用户反映的不合格品，由销售人员取回并登记作出标识，由质检部门确认，成品库保管员谢谢阅读核对数量。c)车间不合格的半成品和成品，由化验室填写不合格记录，通知车间挂上不合格标牌，谢谢阅读标识及记录不合格品数量。d)由于工作技术水平或者责任心造成的工作质量不合格，由车间主任、班组长记录，报感谢阅读告生产部门。4.2不合格的评审生产部门负责对一般不合格评审。重大不合格由质量负责人做出处理意见，责任部感谢阅读门落实，处置方式为：a)精品文档放心下载让步接收的不合格品，由供应部门提出书面申请，由质量负责人审批并提出预防措施，采取精品文档放心下载措施后使用。b)不合格半成品和成品采取返工、销毁措施，清除已发现的不合格，防止再发生。一般谢谢阅读情况下，本厂正常情况下出现的不合格半成品和成品，由质检部门作出处置判定直接交车间感谢阅读处置，对大批量出现的不合格半成品和成品，由质量负责人组织生产部门和质检部门人员进谢谢阅读行评审，作出处置方式决定。c)由于工作技术水平或者责任心等造成的工作质量不合格，由车间主任、班组长记录，感谢阅读报告质检部门，由质检部门会同生产车间评审，确定整改措施。感谢阅读d)谢谢阅读客满意。用户退回的不合格品，少量时由质检部门决定处置。量大或严重不合格，由质量负感谢阅读责人组织评审并作出处置决定，必要时由厂长处理。e)谢谢阅读f)评审结论为废品的，各责任部门指定监销人进行销毁，并监督其销毁。感谢阅读4.3谢谢阅读编号：Q/JC-BJ-017-2013质量安全手册谢谢阅读贮存运输管理制度版本A修订0贮存运输管理制度1．目的规范库房管理，保证贮存物资的数量和质量，防止因贮存、防护不当造成物资缺失、损感谢阅读坏和变质。规范产品的监装过程。2．适用范围适用于采购物资、成品的出入库及贮存控制。3．职责3.1库房管理员负责库内物资的贮存、防护等管理控制。精品文档放心下载3.2质检部负责产品的监装。4．工作程序4.1出入库手续4.1.1精品文档放心下载谢谢阅读谢谢阅读4.1.2库管员根据合格的检验记录或标签，填“入库单”办理入库手续，并及时登账。谢谢阅读4.1.3精品文档放心下载数量等无误后，在单上签字，并及时减账。4.1.4因抽检风险的存在，在生产过程中，发现采购物资的质量存在缺陷或材质不符时，可谢谢阅读用红字填写“入库单”办理退库手续，这些不合格产品设专区存放，并做醒目的标识，防止精品文档放心下载误用。库管员应及时将不合格产品数量报物资供应部，由物资供应部与供方联系，对不合格感谢阅读产品做出相应处置。4.1.5在有出入库发生时，库管员应及时记卡、记账，每天下班前要统一进行账务清理，做谢谢阅读到日清日结。4.2库存物品的堆放要求4.2.1库管员负责库房内存储区域的规划和标识的设立，应确保库存物资标识明确、摆放整感谢阅读齐。4.2.2库存物资摆放应远离墙面至少20cm感谢阅读应架空远离地面至少20cm。4.2.3谢谢阅读4.3贮存期控制4.3.1对于有贮存期限要求的物品，不同的批号要予以区分，并做相应标识，物品发放要做谢谢阅读到先进先出。4.3.2精品文档放心下载并做出处置决定。4.4物品贮存环境及安全要求4.4.1库房应保持通风，房顶不漏雨、墙面不渗水、地面不冒水，做到防湿、防潮，对不宜感谢阅读日光直接照射的区域应加装避光窗帘。4.4.2不使用大功率发热的电器，确保防火通道畅通，配备适宜的消防器材和消防设施。感谢阅读4.4.3贮存危险品的区域应设置特殊防护，使无关人员无法接触，防止有意破坏或过失导致感谢阅读的危险。4.4.4对有特殊贮存环境要求的物品，应配备相应的设施和资源予以满足。谢谢阅读4.5定期盘点和巡查制度4.5.1库存物品需建立台账，每月盘点一次，做好账务清理（发生盈亏应列表上报，经主管精品文档放心下载4.5.2库管员应经常巡视库存物品，发现异常及时上报，及时处理。在盘点或日常巡查中发精品文档放心下载现超过贮存期限或变质的物品，应及时通知质检部，并根据质检部的处置意见予以处置。精品文档放心下载4.6库管员交接制度库管员调换时应严格办理交接手续，交接双方清点库存数量，并在部门负责人和财务负感谢阅读责人的见证下共同办理签字交接手续。4.7产品的监装4.7.1、产品发运前，由监装人员检查库存货物的卫生状况、库号、库位、温度等；感谢阅读4.7.2谢谢阅读出厂检单是否相符；4.7.3、检查食品运载工具的卫生状况、消毒状况等，记录车号谢谢阅读4.7.4谢谢阅读并监督封识加贴情况。监装人员的正常工作不受任何个人或机构干预。感谢阅读编号：Q/JC-BJ-018-2013质量安全手册精品文档放心下载纠正和预防措施管理制度版本A修订0纠正和预防措施管理制度1.目的对不合格原因采取纠正和预防措施，以消除不合格及潜在的不合格因素，防止不合格的感谢阅读再发生，以提高产品质量、优化质量体系，实现质量体系的持续改进。谢谢阅读2.职责a.生产部门组织对不合格和潜在的不合格分析原因、制定相应的纠正预防措施、跟踪和感谢阅读验证纠正预防措施的执行、评审纠正预防措施的实施效果。精品文档放心下载b.相关部门负责实施纠正和预防措施。3.程序3.1纠正3.1.1生产中出现的不合格按《不合格管理制度》的要求执行。感谢阅读3.1.2生产部门组织责任部门有关人员对经常出现的不合格或重大不合格原因进行调查分析，感谢阅读根据分析结果制定相应的纠正措施，形成不合格质量分析报告，生产部门还应跟踪调查实施感谢阅读情况，并负责进行验证有效性。3.1.3如果对不合格的调查分析、纠正涉及到质量体系文件的有效性，需对有关文件进行修感谢阅读改和补充时应按《文件管理制度》进行。3.2预防措施3.2.1生产部门定期对各种质量记录进行全面的分析。谢谢阅读3.2.2发现潜在的不合格的因素。对潜在的不合格是否采取预防措施，应根据涉及的成本、感谢阅读风险、效益进行平衡分析。如果不需要采取预防措施，则做出结论。若需要采取预防措施，谢谢阅读则按下述程序执行：a.生产部门组织相关部门开会，确定消除潜在不合格原因所需要的预防措施，形成预防精品文档放心下载措施计划。b.相关实施部门按预防措施计划实施。需要更改时，应重新制定并报质量负责人审批。感谢阅读c.谢谢阅读并在每项预防措施实施后对预防措施的实施效果进行评审，确定有效性及是否进一步采取措精品文档放心下载施。编号：Q/JC-BJ-019-2013质量安全手册谢谢阅读产品召回管理制度版本A修订0产品召回管理制度1、目的：产品一旦发现安全卫生或质量问题，能及时回收产品，以最大限度地降低因产品缺陷对感谢阅读消费者造成的损害，并将损失降低到最低水平。2、适用范围：适用于本厂生产的所有产品。3、职责：销售部门、质量负责人、生产车间、生产部门共同组织制定实施回收方案。感谢阅读4、程序：4.1本厂产品如出现以下情况之一的，可启动产品回收程序：精品文档放心下载a)已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；精品文档放心下载b)可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；感谢阅读c)含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标谢谢阅读识不全、不明确的食品；d)有关法律、法规规定的其他不安全食品。4.2产品回收程序4.2.1成立产品回收小组：小组组长厂长担任，召集组织销售部门、质量负责人、生产精品文档放心下载车间、生产部门等相关部门协同完成产品召回任务。4.2.2对食品安全危害进行评估,内容包括：A感谢阅读可能性；B、不安全食品对主要消费人群的危害影响；C、危害的严重和紧急程度；D、危害发生的短期和长期后果。4.2.3确定食品安全危害的严重程度，食品召回级别分为三级：谢谢阅读A谢谢阅读亡的，或流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回；B谢谢阅读一般或流通范围较小、社会影响小的不安全食品的召回；C精品文档放心下载轻微的，或属于本计划中“4.1、c”规定的不安全食品的召回；精品文档放心下载4.2.4确定该产品的名称、规格、批次、生产日期、该批次产品数量，再确定产品目前感谢阅读所处具体位置。4.2.5如产品正准备发运，应立即停止发运，隔离或回收产品，等待处理。感谢阅读4.2.6如产品已发运出厂或正在发运途中：4.2.6.1销售部获得产品存有安全质量问题的信息，与生产车间、生产部门负责人共同精品文档放心下载进行判定，如达到产品回收的条件报厂长审批，并成立回收小组，经厂长批准后立即执行回谢谢阅读30谢谢阅读4.2.6.2精品文档放心下载如有库存产品，将产品单独存放并标识清楚，存放时加设“不合格品”标识牌。谢谢阅读4.2.6.3销售部门监督产品的回收情况，并及时将信息反馈回厂，产品回收进度要与客谢谢阅读户利用电话或传真协调进行，确保产品平稳回收；4.2.6.4启动回收后，及时将产品回收的相关信息通知各相关部门，包括以下内容：谢谢阅读A．回收原因：异物、致病菌、化学污染、品种规格不符等。精品文档放心下载B．产品的信息：名称、代码、批次、生产日期等。C．产品的数量：产品的总数量、已发运出厂产品的总数量、厂库存产品的数量。精品文档放心下载D．回收产品分布的区域：国家、地区、城市、批发商、零售商的姓名、地址等。谢谢阅读E．回收的进度情况。4.2.6.5谢谢阅读电台、电视台、互联网、行业协会等传播媒体，把回收程序中的信息，如产品代码、实物图谢谢阅读象图、出现问题的性质及严重程度，厂对此问题的处理方式，回收产品的方式等尽快地传达谢谢阅读给消费者，以保持消费者获取企业的信息。4.2.6.6给消费者的确认信：厂制定统一信函的模式，信函的内容包括顾客的姓名、地感谢阅读址、联系方法、产品数量、问题的描述、处理产品的具体说明及信誉的解释；接收者与厂的感谢阅读联系方式，以告知厂他是否有这种产品。4.2.6.7回收产品在被销毁、改变预期用途、确定按原有（或其它）预期用途使用是安精品文档放心下载全的或重新加工以确保安全之前，应在回收小组监督之下进行。将回收的产品自信息的接收感谢阅读至回收后产品的最终处理结果，填写产品回收记录，并由回收组长、厂长审核，作为企业评谢谢阅读审的输入内容。4.2.6.8感谢阅读4.2.6.9感谢阅读杜绝类似问题的再次发生。4.3召回产品及相关的处理方法4.3.1按照卫生质量体系中不合格产品的处理规定，追溯生产加工过程中原始记录，分感谢阅读析产生的原因，制定纠偏措施，按照验证程序进行体系验证和CCP验证。谢谢阅读4.3.2召回产品单独存放、标识，直至处理完毕。4.3.3谢谢阅读产品回收执行部门职责权限：负责信息的接收、汇集、分析，产品回收的决策，产品出口发货的调查；谢谢阅读销售部门精品文档放心下载全部工作。生产车间、生产谢谢阅读部门、相关部门产品的评估、检测确认；调查及隔离、分析情况汇总上报。精品文档放心下载仓库感谢阅读客户/相关部门感谢阅读门负责与产品回收相关工作编号：Q/JC-BJ-020-2013质量安全手册精品文档放心下载消费者投诉受理管理制度版本A修订0消费者投诉受理管理制度1．目的精品文档放心下载量。2．适用范围本规定适用于销售部门。3．职责3.1尊重消费者选择解决途径的协商和解原则。3.2符合《消费者权益保护法》等相关法律规定。4．工作程序4.1服务质量投诉。4.1.1所受理的服务质量投诉，如与经销商、零售商有关的，销售部门应及时进行协调和沟感谢阅读通，妥善处理，必要时由质检部门负责落实。4.1.2所受理的服务质量投诉应立即向被投诉人了解情况，并妥善处理。处理完毕后，应将精品文档放心下载具体情况通报销售部门，销售部门对直接责任人提出处理意见，报厂长批准后，进行处理。感谢阅读4.2产品质量投诉：消费者购买产品后，出现产品包装破损或内容物异常等情况而发生的投精品文档放心下载诉，由销售部门具体处理。4.2.1在接到产品质量问题的投诉后，应告知消费者注意保留购物凭证，并在第一时间通知感谢阅读销售部门负责人。4.2.2销售部门负责人应立即与消费者取得联系，尽量安排在原购买地进行换货。确因特殊谢谢阅读原因不能换货的，可给予退货处理。编号：Q/JC-BJ-021-2013质量安全手册谢谢阅读食品安全事故处置方案版本A修订0食品安全事故处置方案1目的对已发生的食品安全事故，规定出相应的措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各感谢阅读级领导及时掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度的减少可能对食品安全造成谢谢阅读的影响，特制定本制度。2适用范围适用于本厂食品安全事故。3职责3.1质量管理部门负责对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。感谢阅读3.2本厂食品安全小组负责识别潜在的紧急情况和事故，配合制定必要的紧急预案。在紧急感谢阅读事故中对食品安全等问题统筹和协调。3.3销售部门负责认定为食品安全事故后，开始产品召回的具体实施工作。感谢阅读3.4生产部门负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合质量管理部门和食谢谢阅读品安全小组进行原因的调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。感谢阅读4工作程序4.1报告程序发生食品安全事故时，各部门应立即向厂主管领导汇报，并由厂统一向当地卫生办公室精品文档放心下载作出书面报告。任何个人或部门不得对食品安全事故进行隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关感谢阅读证据。4.2初次报告应尽可能的报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度和死亡人数、事故报感谢阅读告单位及报告时间、报告单位及联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生精品文档放心下载后采取的措施及事故的控制情况等，如有可能应报告事故的简要经过。精品文档放心下载4.3阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变精品文档放心下载化、处置进程、事故原因等。4.4总结报告谢谢阅读谢谢阅读5、纠正与完善如有事故发生，由质量部门组织进行分析原因，编制质量事故调查报告，针对导致食品谢谢阅读安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交食品安精品文档放心下载全小组组长确认后实施。食品安全小组将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，一对其实施效果进行感谢阅读监督验证。事故发生后，食品安全小组组长组织相关部门对本方案和应急预案进行评审与修订，使精品文档放心下载其不断完善。编号：Q/JC-BJ-022-2013质量安全手册感谢阅读食品安全风险监测信息收集制度版本A修订0食品安全风险监测信息收集制度1、目的：通过事先分析、评价、制定风险监测措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减危谢谢阅读害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。精品文档放心下载2、适用范围：适用于涉及本厂质量和食品安全管理的所有食品安全风险信息.精品文档放心下载3、适用程序3.1获取最新食品安全风险监测信息的途径和方法：1）生产部门指定人员每月从法律法规单行本、汇编及报刊中获取。感谢阅读2）生产部门指定人员每月从相关政府或专业网站上获取。感谢阅读3谢谢阅读风险监测信息。4）生产部门指定人员每月关注电视、报刊、网络信息订购报刊或书籍。感谢阅读5）相关人员通过参加各种会议和活动后将新的食品安全风险监测信息提供给质检部门。感谢阅读3.2食品安全风险信息的适用性评价1感谢阅读安全风险监测信息的适用的条款，适用指标。2）评价与评估适用的食品安全风险监测信息遵循下列原则：谢谢阅读A感谢阅读地方政府规章；部门规章和地方政府规章效力高于其他规范性文件。精品文档放心下载B精品文档放心下载旧规章；新规范性文件优于旧规范性文件。C）当相关要求不一致时，取最严格者。3）生产部门对所取得的相关食品安全风险信息进行登记。感谢阅读3.3食品安全风险信息的传达、转化和应用1谢谢阅读教材、宣传栏、局域网、集中式培训等形式对相关部门进行传达和培训。及时将新的或经修精品文档放心下载订的食品安全风险信息通告有关部门或人员。各部门学习和运用适用的食品安全风险信息，精品文档放心下载及时向质检部门反馈运用中发现的问题。2谢谢阅读件范围，对相应文件进行更改以满足要求。3.4感谢阅读将过期失效的或已被更改的文件资料检出或做明显的标识，以免被误用。感谢阅读编号：Q/JC-BJ-023-2013质量安全手册感谢阅读产品质量风险评估管理制度版本A修订0产品质量风险评估管理制度1、目的谢谢阅读制，以确保产品质量符合顾客要求。2、适用范围适用于组织产品从进料至出厂给客户以及售后服务各环节，对本厂产品产生质量影响的谢谢阅读风险控制因素策划及实施。3、权责3.1各部门主管负责辨识和评价本部门产品质量风险因素。精品文档放心下载3.2质检部门负责汇总、审核、组织评价和确定影响产品质量风险的因素。感谢阅读4、作业步骤4.1根据影响产品质量的各个环节制定相对应的程序文件并加以监控，使其得到有效控制。谢谢阅读4.212精品文档放心下载管分别对本部门会影响产品质量的各因素进行识别、确定、讨论，必要时加以补充并将最终精品文档放心下载结果整理填写于《产品质量风险辨识与控制清单》交由质量负责人审核。精品文档放心下载4.3部门主管对本部员工进行宣传指导并按本办法执行，以便明确本部门会影响产品质量的精品文档放心下载风险并对其加以预防和控制，并对失控环节进行及时有效的改善并跟踪其结果。精品文档放心下载4.4在发生一些情况时应重新辨识与评价产品质量风险并及时更新：感谢阅读4.4.1相关的管理或服务发生变化时。4.4.2相关的安全法律、法规修订或废除时。4.4.3本厂的发展规划作调整时。4.4.4发生了重大质量事故时。4.4.5相关方有抱怨或适宜的建议时。编号：Q/JC-BJ-024-2013质量安全手册谢谢阅读卫生管理制度版本A修订0卫生管理制度1.目的建立卫生管理制度，确保产品在加工的过程中符合顾客、法律和法规的要求精品文档放心下载2.职责a.生产部门负责卫生管理制度的建立。b.生产部负责卫生管理制度的推行的管理3.程序3.1人员卫生3.1.1健康规范：a.凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加工作。b.流血时应对伤口采取正确的包扎方式，有严重割伤、烫伤或伤口感染的人员应避免从感谢阅读事接触产品、原料、包材及水的工作。3.1.2着装规范a.所有进入车间的人员都应穿着全套整洁的工作服装，包括工作服、工作帽及工作靴或感谢阅读工作鞋。b.工作服上除了必要的拉链、搭扣外不应有其他装饰，如领带、纽扣、流苏、针饰等，谢谢阅读并随