后勤全套管理手册

后勤管理手册LogisticsManagementManual总则为规范后勤事务管理，有效运用公司资产，集团制订了《后勤管理手册》。本手册涉及：《办公室管理办法》、《办公内务管理办法》、《员工着装管理办法》、《车辆管理办法》、《车辆使用内部成本核算管理办法》、《后勤车辆事故紧急预案管理办法》、《私车公用外出管理办法》、《员工接送车管理办法》《员工食堂管理办法》、《员工就餐管理办法》、《更衣室管理办法》、《员工浴室管理办法》、《洗衣房管理办法》、《宿舍管理办法》、《后勤低值易耗品管理办法》、《防暑降温管理办法》等十六个基本管理办法。本手册的解释和修订权归集团总裁办，未经总裁批准或授权，任何人无权修订或变更。本手册发布日期：本手册实行日期：总裁：目录1办公室管理办法………………42办公内务管理办法……………………63员工着装管理办法………84车辆管理办法…………………95车辆使用内部成本核算管理办法………126后勤车辆事故紧急预案管理办法………147私车公用外出管理办法…………………188员工接送车管理办法……………………199员工食堂管理办法………2310员工就餐管理办法……………………2511更衣室管理办法………2712员工浴室管理办法……………………2913洗衣房管理办法……………3014宿舍管理办法………………3115后勤低值易耗品管理办法…………………3316防暑降温工作管理办法……………………3817记录性文献……………………40办公室管理办法1目的为规范办公室的使用和管理，做好办公室卫生保洁工作，提高办公效率，特制订本办法。2职责公司办公室是本制度的归口管理部门。3办公室的布置原则3.1高效、安全、易于沟通和管理的原则3.2各部门以大办公室集中办公为原则。3.3办公室墙面以白色为主，办公家具以白色为主，座椅沙发等以蓝色为主。办公室布置应当简洁大方，有强烈的工作气氛。员工的办公桌上不得乱堆乱放，天天保持整洁有序。员工使用的文献夹为蓝色。员工使用的电脑以黑色为主，电话以白色为主。3.4大办公室各部门座位应以部门为单位摆放，里侧为部门主管，中间为科长，外侧为一般职工。3.5办公桌以单排排列为原则，如因场地因素，可以二桌并排。3.6部门和岗位铭牌安装方式如下：3.6.1大办公室及独立办公室的铭牌，钉挂于入口处外墙适当位置。3.6.2大办公室内部门铭牌，放置于各部门最外侧文献柜顶的适当位置。3.6.3铭牌颜色为蓝底白字，其宽度为高度的二倍。3.7公司及各部门办公室布置图及座位图由公司办公室派员实地绘制。4管理规定4.1办公室、公共设施、走道的照明灯根据季节、天气而定，天暗即开，天明即关。4.2各办公室贯彻好空调、电扇、灯光、门窗管理负责人，负责人须对自己负责空调、电扇的定期维护和空调遥控器的收发。4.4办公室、接待室饮用水的供应由负责，饮用水应保证不间断供应。4.5各办公室的花木维护由专人负责，根据各花木生长的特点定期浇水、施肥、清洁。4.6各办公室应保证地面、桌面、沙发、家具无灰尘、垃圾、杂物，办公室桌面、抽屉保持整齐、有序、醒目。4.7员工的办公桌上物品应当堆放整齐，下班前必须整理整洁。不得放置零食、杂物等。4.8文献夹的分类命名由公司办公室统一进行。4.9箱橱顶上及柜台上不得堆置文献。4.10各办公室下班前应切断电脑、空调、饮水器等电器电源，关闭好门窗。4.11负责办公室公共区域的卫生保洁工作。4.12工作时不得大声喧哗，尽量保持安静。4.13与客人洽谈业务尽量安排在洽谈区。4.14办公区域严禁吸烟，假如客人在非吸烟区域吸烟，接待负责人可以礼貌告知。4.15办公室管理严格执行“办公室40条”，并由安全环境部门、公司办公室定期进行检查。5办公区域保洁作业基准由各公司根据实际制定细则。办公内务管理办法1按照公司规定接听电话，接听要自报家门，要及时代别人接听电话。2碰到外商及来访客户要积极招呼。3进别人办公室习惯先敲门。4对待别人、同事要使用“谢谢，对不起”等敬语。5上班时要保持良好的精神风貌。6不随意打断同事间的对话，对同事的询问要热情答复！7要具有良好的节约意识，打印的材料要及时领取，避免大量的纸张浪费，再生纸不能充足运用；8要做到随手关灯、空调和电脑。节假日要及时拔插头。9要爱惜公司的设备设施，如电脑、打印机、复印机等要进行定期维护。10离开公司请在白板上写明去向及时间。11积极积极参与公司组织的各项集体活动。12要具有安全意识，下车间穿戴安全鞋，安全帽。13不在厕所更换衣服、不在厕所抽烟，要及时冲厕。14要按照规定做好整理整洁和环境卫生工作。15养成随手清理茶水间，人走垃圾走的习惯。16不要随旨在办公室用餐。17文献及文献夹归类摆放整齐，桌面及文献柜要及时整理。18办公室不留个人任何物品。19上班要及时更换工作服和工作鞋。20上班时不要长时间拨打私人长途电话。21上班要专心工作，不上网聊天，工作时间不吃零食，不谈论事非，不做与工作无关的事情；下班后不占用公司网络资源打游戏。22要具有守时观念：开会要准时，不能迟到。23开会时不要窃窃私语、手机设立成静音，会中不打手机不发短信不玩游戏。24要学会换位思考，要真心诚意为需要帮助的同事提供服务，同事间要互助互爱。25积极下车间解决工作问题，不能通个电话了事。26凡事要有计划，对于计划事项及协调事项应当积极跟踪解决。27提高工作效率，充满工作热情，领导在和领导不在一个样。28养成勤看邮件的习惯，邮件或工作安排要及时答复和处置。29要接受别人的善意批评；对的接受别人不同的建议或意见。30需要配合协调的事项，不允许互相推诿、踢皮球，要认真积极积极解决。31开会和培训应会前准备，会中记录，会后执行。32对的解决工作中的同事关系，要保持距离，不掺杂其他因素。33要注意自身仪容仪表外在形象，要提高自身修养。34要积极学习，营造积极学习的良好氛围。35不能官僚主义，对上和对下要一种态度。36工作中不要抱怨，不要负面影响别人。37不要向上错位，认真执行领导交给的任务，而不是整天替领导紧张，对公司的决定和安排，评头论足，指点江山。38需要其他部门为自己提供服务时，应当提前约定。39要爱惜办公用品，妥善保管。40办公区不得大声喧哗，手机铃声调低，不影响别人正常工作。员工着装管理办法1目的规范员工着装管理，树立公司整体形象，提高员工素养。2职责2.1安全环境管理部门是员工着装归口管理部门，负责员工工装着装的监督管理；2.2各职能部门对本部门员工着装管理负责。3员工着装规定3.1员工上班期间着装的基本规定：3.1.1员工必须佩带工号牌。3.1.2员工上班期间必须穿着整齐、清洁的工作服。3.1.3工作服除领口外所有纽扣必须扣好，拉链必须拉到头。3.1.4员工必须按照规定穿戴好所有防护用品。3.1.5进入生产区必须戴安全帽，任何人不得例外。3.2几种例外3.2.1外部客户不受本规定约束（但进入生产区必须戴安全帽）。3.2.2员工出差直接回公司当天不出勤则不受本规定约束，但不得进入生产区。4员工工作服款式4.1工作服布料和款式由各公司安全环境部门会同采购部门根据《集团VI管理手册》拟定。5安全帽的颜色管理安全帽根据依据《集团VI管理手册》拟定。。6工作服发放及管理按《劳护用品管理制度》执行。7对违反本规定者，按相关规定执行。车辆管理办法1目的为了加强公司所有车辆管理，保证行车安全，提高办事效率，减少经费支出，特制定本办法。2合用范围2.1本办法合用于各公司公共用车，涉及公用小型客车（中巴车）、员工接送大客车、商务车等车辆。。2.2厂区内物料流转用叉车、电瓶车等由相关部门负责管理，管理办法另行制定。3职责3.1公司办公室负责公司车辆的统一调度及管理。4车辆使用范围：4.1大客车、小型客车用于接送市区员工上下班。4.2商务车用于：4.2.1公司员工在本地或长途外出开会、联系业务、迎送客户；4.2.2接送公司来宾和来公司办事人员；4.2.3其他因工作需要用车；4.2.4其他紧急和特殊用车。5车辆使用程序5.1公司车辆使用实行登记制度。因公用车由用车部门填写《用车申请单》向公司办公室申请，公司办公室根据《用车申请单》统筹安排制定《每日车辆调度安排表》。5.1.1长途派车（含县区）：因公用车由用车部门提前一天提出书面申请，注明用车人数、时间、事由、申请车型及目的地，并由部门负责人确认后提交公司办公室，公司办公室根据各部门车辆需求情况，分轻重缓急安排车辆排出每日车辆安排表，并开具《车辆调度单》。5.1.2短途派车（市区）：因公用车由用车人填写用车申请单位给该部门负责人确认后交公司办公室，正常公务用车提前一天申请用车（因工作突发或紧急用车提前一到两小时由部门负责人提出），并注明用车可协调时间范围、事由及目的。5.1.3《车辆调度单》一式两联，一联存根，一联回执。《车辆调度单》载明如下内容：5.1.3.1用车部门，用车申请人，随行人员，用车事由，用车时间，出车目的地，车辆牌号，司机；5.1.3.2车辆出门时间，出门里程读数，货品携带情况，车辆回厂时间，回厂里程读数，门卫检查人等。其中5.1.3.1部分由办公室填写，5.1.3.2部分由门卫填写。5.2车辆使用完毕、回到公司后，门卫将检查情况填入《车辆调度单》，并将回执联交给司机。司机将《车辆调度单》回执联交给公司办公室，作为计核里程费、燃油费等费用的依据。5.3享受公司特殊车辆补贴的人员在外出需使用车辆时须自驾，如若当月的补贴金额不够，按照私车公用的方式进行补贴，总费用在公司车辆运维费中列支。5.4公司人员外地出差的，三人及以下同一地点的，且无大件行李的，原则上需乘坐大巴。（公司办负责送至长途车站，需要代购的提前告知公司办，由公司办代购）5.5公司员工到外地拜访供应商的，原则上由对方异地接送。若对方无法接送的，外地市区范围内一律乘坐公交车，无公交车可乘需要乘坐出租车前往的，需报备部门主管。但相关部门对于此类公司在谈判协议价格时需将此成本一同进行考虑，以减少公司的成本压力。5.6各部门需安排好工作，同一部门需要全天使用车辆的，原则上当天只得使用一部车辆，并且至少提前一天预约。5.7所有公司车辆使用优先外宾、客户监理及公司的重要客户，各部门需要配合。5.8在公司无车辆资源的情况下，可采用部门人员私车公用或者外租车辆解决。5.9各部门申请公司车辆时，需尽也许地拼车，以减少用车成本。5.10各部门员工在外出办事时，需积极灵活考虑交通工具，不得以车辆问题延误工作，导致影响的，公司将根据制度追究责任。6因私用车由各公司根据实际自行制定操作细则7车辆管理7.1公司办公室负责建立公司所有车辆的档案、保管车辆的钥匙，并指定车辆负责人具体负责车辆的平常维修保养、定期的检查以及相关手续的办理等。7.2车辆费用报支7.2.1燃油费公司车辆以加油卡为主，车辆负责人对责任车辆每月燃油台帐的完整性与准确性负责，车辆管理员建立燃油使用台帐，记录每台车的用车里程和耗油量等车辆使用明细，并进行经常性的分析，特殊情况请示后可钞票加油。车辆燃油费用由后勤科按制度管理和控制，并对燃油使用的真实符合性负责7.2.2维修及其他正常使用的所产生的费用所有与车辆有关的费用均需通过车辆管理员审核。7.2.3车辆罚款凡因驾驶人员过错所遭致的罚款，一律不得报销。如驾驶人员出差外地，确因道路不熟，非人为疏忽等因素导致的违章罚款，驾驶人员与公司各承担一半。7.3公司对所有车辆实行专人保养责任制。驾驶人员发现无力排除之故障，应及时报告车辆管理员，不得带病出车。7.4公司车辆必须按规定定点停放，无特殊情况不允许在外过夜。因保管不善导致车辆被盗、损坏，驾驶人员承担相应的责任。8安全8.1所有驾驶人员必须严格遵守交通规则、安全驾驶，8.2因公出车应由公司专职驾驶员驾驶。市（含县区）外长途出车原则上由公司专职司机驾驶。8.3如因意外发生交通事故，驾驶人员、乘车人员必须保护事故现场，及时向交警、部门主管和公司有关领导报告，做好善后工作。8.4交通事故、违章责任在我方之罚款和修理费用，由保险公司和该驾驶人员共同承担，如遇特殊情况，经总经理特批，可部分报销。8.5因公用车非因驾驶人员过错因素发生事故、导致驾驶人员受伤的可定为工伤，参照相关规定解决。8.6车辆负责人认真作好车辆保养，及时排除车辆故障，定期将相关报表递交公司办公室车辆管理员。8.7为明确责任到人，车辆发生交接使用时(重要指机动车辆)，应按规定办理交接手续，填写《车辆交接状况表》，双方对车况进行确认，并签字。9外场项目车辆管理9.1凡公司派到外场项目使用的车辆的管理均参照本办法执行。9.2外场项目经理为当然的车辆使用负责人，负责现场车辆使用的调度、保养、维护及相关台帐的登录等。9.3外场项目结束时，项目经理应与公司办公室辆管理员进行交接，对车况进行确认。10车辆报废对于公司车辆其行驶里程超过50万公里或使用年限达成2023或车辆车况严重不良的，公司办公室可以提请公司对车辆进行报废。车辆使用内部成本核算办法1目的为了进一步规范公司车辆使用管理，加强车辆使用成本控制工作，完善相关成本考核体系，特制订本办法。2范围合用于办公室管理的的公司车辆的使用成本核算及管理。3管理职责公司办公室为本办法的归口管理部门，负责具体的实行和管理工作。4核算办法4.1公司车辆使用的成本核算按“谁使用、谁受益、谁承担”的原则，进行成本内部归集、考核。4.2公司各部门申请使用公司车辆的，由公司办公室车辆管理员根据实际使用里程数，按核算单价核算使用成本。租赁车辆按实际租赁费核算。4.3公司办公室以部门为单位，设立各部门车辆使用台帐。每月底前将各部门使用情况结果报送各部门主管。4.4销售部门车辆使用台帐需归集到具体的使用人；项目管理部门车辆使用台帐需归集到具体的项目。4.5车辆使用里程数以车辆出门、回厂时保安核查登记的里程数为准。4.6车辆使用核算单价4.6.1车辆使用核算单价依据各种类型车辆的年折旧费、保险费、年检费、维修费预算定额、司机人员成本、车辆油耗定额及前期月均行驶里程，经测算核定。4.6.2各公司根据油价变动情况，于25日变动下月的里程单价，月期间核算时里程单价一律不作调整。4.6.3如申请人自驾的，原则车辆使用由公司司机驾驶，公司办公室无法安排司机驾驶的，可由申请人自己驾驶，公司办公室车辆管理员必须核查申请人驾驶证的有效性，申请人自驾期间的交通违章等均由个人承担。4.6.5车辆增长时，由公司办公室及时核定、公布使用单价。4.7过路费、过桥费、停车费、司机的长途补贴费、住宿费等费用，由司机据实进行报销，费用预算归入车辆使用部门。4.8长途用车在外过夜的，在核算成本时另加资源使用费。核算时，以保安记录的车辆使用的实际时间为准。4.9若干部门一起合用车的，车辆使用核算成本由各使用部门均摊。5车辆使用内部成本核算的应用5.1销售部门车辆使用成本核算结果，纳入各营销员营销费用预算考核。5.2项目管理部门车辆使用成本核算结果，纳入项目管理部各项目安装成本控制目的的预算考核。6员工因私借用公司车辆的，收费办法按以上办法核算、收取。后勤车辆事故应急预案管理办法1总则1.1目的为保证公司财产和员工安全，完善应急管理机制，保证公司后勤机动车辆安全事故应急解决工作高效、有序进行，有效地防范各种安全事故的发生，最大限度地减轻事故灾害，特制定后勤机动车辆事故（事件）应急预案管理办法（以下简称预案）。1.2工作原则⑴以人为本，减少损失。把保护员工生命、财产安全放在首位，把事故损失降到最低限度。⑵统一领导，分级负责。在公司应急领导小组的领导下，按照公司职责分派表中的职责分工和权限，分级负责，协调有序开展抢救、事故解决和蔼后工作。⑶安全第一，防止为主。坚持事故处置与防止工作相结合，建立应对后勤机动车辆事故（事件）的快速反映机制，做到常备不懈、快速反映、处置得当。1.3合用范围本预案合用于后勤车辆所有也许导致危害人员生命安全和公司财产损失的车辆起火、车辆故障、车辆交通事故、车辆盗抢和车辆遭遇突发自然灾害等各类事故（事件）。2组织机构及职责2.1组织机构2.1.1成立公司后勤机动车辆事件（事故）应急领导小组（以下简称后勤机动车辆应急领导小组）：2.1.2组长：办公室主任2.1.3副组长：安全环境部部长2.1.4成员：公司办公室车辆管理员、驾驶员2.2后勤机动车辆事件（事故）应急小组职责2.2.1负责编制、修订后勤机动车辆事件（事故）应急预案。2.2.2负责后勤机动车辆事件（事故）的应急处置工作。2.2.3负责后勤机动车辆事件（事故）调查、上报和查处工作；协助有关部门对突发事故（事件）的调查、取证。2.2.4以防止为主，完善后勤机动车辆事件（事故）监测和防止系统；做好应急处置物资、设备的储备和维护。2.2.5积极组织车辆驾驶人员进行自救，及时恢复正常的工作秩序。2.2.6组织对所有机动车驾驶员进行突发事件（事故）应急处置知识的培训和演练。3有关应急预案3.1车辆起火应急预案3.1.1后勤机动车辆若在停车场内发生自燃事故，第一目击者应迅速运用停车场常备灭火器灭火，并立即告知后勤机动车辆应急领导小组，视情况拨打119报警电话；后勤机动车辆应急领导小组接到报告后，应立即组织人员参与灭火、疏散停车场车辆，并安排专人引导消防车辆。3.1.2后勤机动车辆在行驶过程中起火，驾驶员应立即靠右侧停车，并使用车载灭火器灭火；车上人员迅速离开车辆，请求过往车辆和群众的帮助，报告后勤机动车辆应急领导小组，视情况拨打119报警电话，并向保险公司报案；失火车辆如随车带有贵重物品或货品时，随车人员应负责警戒，在保证人身安全的前提下，抢救随车物资；后勤机动车辆应急领导小组接到报告后，应立即组织人员迅速赶赴现场参与灭火，保护好现场重要物资，必要时进行安全转移。3.1.3若发生后勤机动车辆纵火事件，纵火者仍在现场的，第一目击者和随车人员应一方面制止其纵火行为，灭火自救，并报告后勤机动车辆应急领导小组，同时拨打110和119报警电话；在灭火的同时，参与灭火人员需注意保护现场，以便公安机关取证；后勤机动车辆应急领导小组接到报告后，应立即组织人员迅速赶赴现场参与灭火，保护现场重要物资，必要时进行安全转移。3.1.4后勤机动车辆起火后，后勤机动车辆应急领导小组应及时向公司报告，并告知保险公司，核算损失；3.1.5后勤机动车辆应急领导小组配合地方政府有关部门进行调查、解决，与保险部门协调相关事宜，将事故发生、解决的全过程书面上报公司。3.2车辆故障应急预案3.2.1车辆行驶过程中发生故障时，驾驶员应立即将车停靠到道路右侧安全地带，在道路来车方向距故障车50至100米（高速公路不低于150米）处摆放故障车警示牌，亮起示宽灯。3.2.2妥善安顿故障车后，驾驶员应初步鉴定故障因素，排除故障。3.2.3驾驶员难以自行排除，应维护现场秩序，保证车辆、人员、随车物品的安全，同时报告后勤机动车辆应急领导小组，等待支援。3.2.4后勤机动车辆应急领导小组接到报告后，应组织安排并联系专业维修人员，及时赶赴车辆故障现场，帮助排除车辆故障；现场无法排除时，应请求修理厂或交警帮助，将故障车送修理厂进行维修。3.2.5员工接送车辆发生故障，后勤机动车辆应急领导小组接到报告后，要立即派出备用车辆赶赴现场进行替换，或紧急调用公司其他车辆(涉及享受公司车贴的自驾车)，合理安排，保证员工能及时上班。3.3车辆交通事故应急预案3.3.1发生未导致人员伤亡的交通事故时，司机或随乘人员应注意保证自身安全，保护好现场，立即拨打122电话报警，向保险公司报案，同时向后勤机动车辆应急领导小组报告；因特殊情况需改变现场的，要做好标记，尽也许找到证明人，取得联系方式。3.3.2当交通事故导致人员伤亡时，应视情况开展自救或拨打120；当司机或随乘人员生命受到威胁时，可视情况离开现场，但需要保持与政府有关部门和后勤机动车辆应急领导小组的联系。3.3.3后勤机动车辆应急领导小组接报后立即组织相关人员迅速赶赴现场，配合政府有关部门积极采用应急处置，同时及时报告公司。3.3.4后勤机动车辆应急领导小组根据现场情况，及时告知伤者家属赶到就治医院，配合医疗救护人员开展医疗救护，并及时开展善后解决。3.4车辆盗抢应急预案3.4.1发生后勤机动车辆盗抢事件，驾驶员及随车人员在保证自身安全的前提下，采用相应的措施实行合法防卫，立即拨打110报警电话，应尽也许记住盗抢嫌疑人的像貌、体态特性及逃逸方向和使用交通工具的车种、车型、颜色、牌号等，并及时报告后勤机动车辆应急领导小组；若出现人员伤亡，应及时拨打120急救电话，并视情况进行现场施救。3.4.2后勤机动车辆应急领导小组接到报告后，立即组织人员赶往事发地，同时向公司报告；到达现场后，组织现场人员尽力控制事态的发展，保护好现场，严禁无关人员出入事发地。3.4.3公安机关勘察取证后，后勤机动车辆应急领导小组应组织相关人员对被盗抢车辆上的物品进行盘存清点，列出损失清单，做好善后解决工作。3.3.4后勤机动车辆应急领导小组配合政府有关部门进行事故调查、解决，与保险部门协调相关事宜，将事故发生、解决的全过程书面上报公司。3.5后勤机动车辆遭遇突发自然灾害应急预案3.5.1后勤机动车辆行驶途中遭遇恶劣天气等自然灾害时，驾驶员应迅速将车辆开至安全地带，等待救援，并及时向政府有关部门及后勤机动车辆应急领导小组报告。3.5.2当情况紧急，危及生命安全，驾驶员和随车人员可当即弃车，撤离至安全地带，并随时保持与后勤机动车辆应急领导小组的联系。3.5.3后勤机动车辆应急领导小组接报后，应立即组织人员、车辆抢救被困人员和物资。情况危急时，可通过公司，请求地方政府支援。3.5.4应急处置工作结束后，后勤机动车辆应急领导小组与保险部门协调相关事宜，将事故发生、解决的全过程书面上报公司。应急处置后勤机动车辆应急领导小组接报后，下达先期处置指令，迅速组织人员开展应急处置工作，并做好应急处置现场记录。发生后勤机动车辆重大事故（事件）的，当事人除按一般事故（事件）报警、处置方法和程序进行外，还应及时向公司报告。5善后处置后勤机动车辆事故（事件）应急处置结束后，后勤机动车辆事件（事故）应急小组应迅速清理现场，核算损失情况，协助有关部门进行调查、取证和理赔工作，提出整改建议，并按公司的规定组织整改，迅速恢复正常工作秩序。6保障措施6.1通讯保障后勤机动车辆应急领导小组全体人员必须保证全天24小时通讯畅通。6.2物资保障所有后勤机动车辆和停车场应配备灭火器等必要的应急救援物品，明确应急设备类型、数量、性能和存放位置，指定专人保管和维护保养，保证应急状态下的迅速调用。7宣传、培训和演习7.1宣传教育每年至少组织机动车驾驶员及相关部门工作人员进行一次法律法规和应急知识的学习，提高应急处置能力。7.2培训与演习每年至少组织机动车驾驶员及相关部门工作人员进行一次应急救援技能培训，熟悉预案操作程序和处置方法，每年至少组织一次预案演习，检查预案培训效果，提高应急救援人员的应急处置能力。8附则8.1预案更新根据预案实行与演习情况，及时对预案进行修订，保证其有效性、可操作性。8.2奖励与责任对在应急救援行动中表现突出、消除了重大险情的个人提出奖励建议；对相关负责人的责任追究，按照国家和公司有关规定提出解决意见。私车公用外出管理办法1为加强私车公用外出的管理，提高工作效率，制定本规定。

2本办法合用于本公司员工所拥有的、不享受公司特殊车贴的私车公用外出管理。

3本办法所称私车公用外出，是指符合一定条件的人员确因工作需要报经公司负责人批准后将其私有车辆（汽车）用于公务外出活动。

4具有驾驶资格且确因公务所需经常使用车辆外出，但公司又不能满足需要的本公司员工可申请私车公用外出。5私车公用外出原则上限于市区范围内的用车。6私车用于公司外出业务前，必须事先填写《私车公用外出申请备案表》，经所在部门主管、公司办主任审核后报公司负责人批准，并交公司成本管理部门备案。每次因公用车外出前须按公司相关规定填写《用车申请单》，得到批准后到公司办公室开具《车辆调度单》，由保安登记进出里程，以作报销依据。

7符合私车公用条件且已经公司负责人批准的，应与公司签订私车公用外出协议书。8《私车公用外出申请备案表》批准后可用期限为一年。9可申请部门原则上限于品质管理部门、销售部门、财务部门、采购部门、公司办公室等用车频繁的部门员工。申请人须是驾龄满一年或驾驶里程达2万公里以上的员工。10申请私车公用外出车辆必须向车辆所在地车管部门办理强制保险和任意保险，办理一切规费及任意保险所需支出由车主自负。

11因私车公用外出而发生交通责任事故、违章行驶等，公司不承担任何责任。与交通事故、违章行驶相关的一切费用（如事故解决费、车辆维修费、罚款等），由车主自理。12费用支出由各公司根据实际制定操作细则。13出入厂门由门卫登记里程，如当天无法回厂，则第二天补登行驶里程；14公司办公室凭出门证及里程登记对行驶里程合理性进行确认并核算补贴费用，成本管理部门负责审核，公司负责人批准；18公司对私车公用外出的归口管理部门为公司办公室。员工接送车管理办法1员工接送车安全管理制度1.1公司专门成立接送车管理领导小组，由公司办公室主任担任领导小组组长,各车车长为成员。根据实际情况与公司的相关规定，严把“两关”：即员工接送车辆准入关，员工接送车制度贯彻关；做好“四定”：即定人、定车、定期、定点。1.2定人：公司根据员工乘车人数，根据与汽车租赁公司签定的协议中的相关规定，将乘车员工分两车接送。贯彻车队的车长一名，做到分工明确，责任到人。1.3定车：根据与汽车租赁公司签定的协议中的相关规定，贯彻车辆，张贴接送车标志。1.4定期：公司根据员工在公司上下班时间的需要制定合理的员工乘车时间表，保证接送车辆按计划时间有序运作。1.5定点：1.5.1员工乘车，在指定地点等候，由车长监督，由接送车辆送到指定上、下车地点。1.5.2根据员工乘车人数，将乘车员工提成两条线路，每条线路拟定具体乘车地点，乘车员工不得随意选择乘车地点和其它车辆。2员工候车乘车纪律2.1员工上下班应及时到指定地点等候，有序上车。2.2员工按规定期间到指定乘车地点等车，不得在非定车点拦车强行上车，假如不按规定无理取闹的，将严厉解决，直至取消乘车资格。2.3员工乘坐接送车时依次上车，不可随便乱上车或抢坐位置。车辆未停稳，员工不能上车或下车。2.4员工乘车时不许大声喧哗、走动、把手和头探出窗外，以免发生意外。员工在乘车时要文明礼貌、互相帮助、互相关心和照顾，发扬助人为乐的精神。2.5员工在上车前或下车后一定要留意过往车辆，不准盲目横穿或奔跑，以免发生危险。上车后要听从车长和司机的管理教育，不得擅自规定司机半途停车或下车。2.6员工对故意见或异议时应与车长沟通，不得故意为难司机，严禁与司机发生冲突。2.7车长负责本车员工的纪律管理工作，并作为运营路上车辆的监督核人员，相关情况应及时向公司接送车辆领导小组组长报告。3员工接送车运营3.1根据与汽车租赁公司签订的协议中的相关内容，严格执行协议的相关项目，对违反接送协议规定内容，公司将按协议进行解决。乘车时，公司按照承运车辆的核定载客人数安排员工上车，并负责贯彻好车长维持车内外的乘车秩序。3.2承运方在承运员工上下班过程中，必须按核定的载客人数承运，严禁超载、半途搭客及非指定地点让员工下车。3.3承运方在承运员工过程中，应严格遵守《中华人民共和国道路运送条例》、国家有关安全生产的其他法律法规，严禁酒后驾驶、疲劳驾驶、超速驾驶等，在碰到大雾、雨雪天气、道路毁坏等特殊情况，应减速行驶，以保证安全。3.4承运方应在路上对员工做好相应的服务工作，对体弱生病员工给予照顾。对员工的违纪违规行为要及时制止，并及时向公司反映。3.5公司应认真做好接送车辆的平常管理工作，及时记录好各种台帐，作为以后奖罚和续签的重要依据。3.6接送车收费按照协议内容执行，涉及员工乘车保险费。4员工接送车乘坐监督4.1车长权利每辆接送车设车长一名，每年初由公司办公室指派。车长有权对公交车司机的行为进行监督，并对违反操作规程的不安全行为进行现场制止，并及时将信息反馈给车辆管理领导小组组长。4.2车长确认站点及停靠时间车辆车长有义务与权利就车辆停靠站点及停靠时间进行确认，准确无误后司机方可开车。4.3乘车纪律反馈制度车辆由车长全程监督，并维持乘车纪律和秩序。如遇有员工乘车违反纪律的，应将情况及时反馈给相关部门和接送车管理领导小组。4.4接送车运营监督反馈制度车长无特殊情况准时到岗，对每车接送时间、是否超载漏载等情况进行现场督查记录。并向员工公布投诉电话，接受员工的监督。4.5安全乘车检查考核制度接送车管理领导小组定期或不定期对员工安全乘车进行检查，可将检查结果反馈到相关部门并建议列入员工绩效考核中。4.6交通安全巡视检查制度4.6.1接送车管理领导小组不定期到各站点巡视检查乘车安全情况，了解各站点员工乘车安全管理情况，是否存在不安全隐患，对存在问题及时进行整改。4.6.2接送车途中发生故障或事故时，司机应第一时间告知公司接送车管理领导小组、汽车租赁公司及交警部门，车长应配合司机进行解决。5员工交通安全教育5.1树立“人人是交通安全教育者”的责任意识，发挥全员参与的育人功能。5.2召开专题会议和运用晨会、全体员工大会等进行全员交通安全教育。5.3发挥广播、板报等宣传工具的作用，进行“交通安全知识”宣传。5.4有条件时可请交警队同志进行交通安全教育讲座。5.5开展员工职业道德修养教育活动，加强员工素质提高，强化责任感和法制观念，加强对员工的交通安全教育。6员工接送车信息反馈制度6.1信息内容：来自于车长、员工、司机、汽车租赁公司、公司发现和收集到的信息及有关制度执行情况。6.2各方面信息反馈渠道：6.2.1公司碰到特殊情况需要变动接送时间，应提前一天告知公司办公室，公司办公室负责和汽车租赁公司6.2.26.2.36.2.46.2.57员工接送车车长7.1树立“安全高于一切”的责任意识，充足发挥员工接送车车长的安全教育、保护功能，真正做好乘车员工安全护送工作。7.2车长随车上班，在车上注意员工动向，维持正常纪律和秩序，教育员工文明坐车，安全坐车。如：教育员工头和手不要伸出窗外，不得在车上乱丢垃圾等。7.3接送车到达后，应教育员工依次下车。让员工安全上班。7.4上下班时，员工按规定期间和地点等候，车长协助值司机维护上车秩序。7.5汽车到达每一站点后员工依次下车。提醒过马路员工注意来往车辆。7.6对天天员工接送车情况进行具体观测，发现异常应将情况及时反馈给司机或领导小组。8员工接送车安全事故应急解决预案为了切实加强员工接送车辆运营安全管理，避免重大安全事故的发生，高效、有序地组织事故抢救工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，维护正常的社会秩序和公司秩序，明确安全事故解决的责任，保证员工人身安全不受伤害，特制订本预案。8.1安全事故本预案所指安全事故，即由公司统一组织安排车辆接送的员工在上下班乘车途中所发生的意外交通安全事故。8.2组织领导公司建立公司机动车辆事故应急解决领导小组，并负责本预案的制订、发布和实行，对事故发生通过作好具体调查和记录，并在第一时间内设法报告领导小组，并告知相关人员赶赴现场，协助交警等部门解决。全体成员分工合作，密切配合，迅速、高效、有序的开展救援解决工作。8.3解决事故的职责接到发生事故报告后，有关职能部门要立即赶赴现场，以最快的速度积极开展工作，控制事故的蔓延和扩大，组织救援、保护事故现场、开展事故调查取证，尽快设法向领导小组报告事故情况；如属重大安全事故，则视事故情况，与有关方面取得联系，妥善解决。8.4关于安全事故的调查结案原则：突发安全事故发生后应先抢险救急，及时报告，按照依法办案、实事求是、尊重科学的原则开展事故调查解决。8.4.18.4.28.4.38.4.48.5应急解决预案措施8.5.18.5.1.1立即报告公司重要领导。8.5.1.2领导小组根据事故或险情情况，立即组织或指令职能部门组织调集应急抢救人员、车辆、机械设备。组织抢救力量，迅速赶赴现场。立即告知交警、、车队等部门到位。8.5.28.5.2.1抢救方案根据现场实际发生事故情况，最大也许迅速调集必需的机械设备及人员、车辆，迅速投入开展抢救及突击抢救行动，调查现场情况，如有人员失踪，立即判明方位，紧急安排有关技术专家根据事故特点、事故类别，制定抢救方案，同时安排同乘员工的疏散和护送问题，必要时请求武警、消防部门协助抢险，请公安部门配合，疏散人群，维持现场秩序。8.5.2.2伤员抢救立即与急救中心（120）或就近医院联系，请求出动急救车辆并做好急救准备，保证伤员得到及时医治。8.5.2.3事故现场取证救助行动中，安排人员同时做好事故调查取证工作，以利于事故解决，防止证据遗失。8.5.2.4自我保护，在救助行动中，抢救机械设备和救助人员应严格执行安全操作规程，配齐安全设施和防护工具，加强自我保护，保证抢救行动过程中的人身安全和财产安全。公司职工食堂管理办法1目的提高食堂服务质量、减少成本、规范管理，让员工满意。2管理原则2.1公司办公室是食堂归口管理部门，负责对食堂服务质量的监督检查。2.2公司职工食堂是公司为员工上班期间就餐设立的非赚钱性食堂，食堂应当保证合理的饭菜水平。公司可以在食堂承包协议中规定利润率上限。2.3员工工作餐一律使用售饭刷卡系统（涉及工作午餐、中班晚餐），加班员工就餐一律使用加班餐券，公司员工或外来人员自费购买的早餐或非工作餐，一律到公司办公室购买餐券（不得直接使用钞票或刷卡）。2.4每人限一卡（券）一饭，不得代打或多打。2.5食堂应于每周五将下周菜谱交公司办公室审核。3采购制度3.1食品就近采购，品种应常作调整，规定新鲜，量要适当，避免变质浪费。3.2常用的调味品等如糖、酱油、盐、味精等采用批发采购，并严格控制采购价格，以减少成本。3.3严格控制食品的采购，对采购不妥导致食品积压而引起的过期变质，其损失一律由食堂承包负责人负责，不得转嫁于就餐员工。4卫生制度4.1操作间清洁卫生管理4.1.1每日进行清洁卫生扫除，保持操作间卫生整洁。4.1.2食品加工完以后的废料、垃圾应及时清理，做好地面清洁卫生，当天垃圾必须当天清除，存放垃圾容器必须加盖。4.1.3炊具、餐具和食品加工机具用后要及时进行清洗、消毒、并保洁。4.1.4下水道必须随时保持畅通，无污物淤积。4.1.5操作间内必须做好防鼠防蝇工作，墙面屋顶清洁，无灰尘和蜘蛛网。4.2食品清洁卫生管理制度4.2.1生熟食品及其刀、案、容器分开，放入冰箱的熟食品要盖好，防交叉污染。4.2.2储存食品的仓库要做到整洁、通风、无鼠。食品分类存放，离墙垫高，防止受潮霉变。4.2.3无食物中毒现象。4.3餐厅清洁卫生管理4.3.1每餐前必须做好餐厅清洁卫生，桌面光洁无油污，地面光洁无油污、无积水、不打滑，并随时保洁，垃圾应及时清除。4.3.2在就餐中，必须有专人负责餐桌、地面的清洁卫生，及时清除桌面残渣，擦干净桌面。4.3.3结束后，必须对餐厅进行全面的清洁卫生，清倒垃圾。4.4食堂工作人员清洁卫生管理4.4.1食堂工作人员要养成良好的卫生习惯，做到勤洗澡、勤换衣服、勤理发、勤剪指甲，工作服整洁，不穿工作服上厕所。至少每年进行一次体检，保证无传染性疾病。4.4.2食堂工作人员穿戴白色工作服和白色清洁帽，佩戴一次性手套，白色口罩。4.4.3食堂工作人员必须持有有效健康证明。4.5环境卫生4.5.1食堂必须按照划分的周边环境卫生区域做好清洁卫生。4.5.2食堂每日进行一次扫除，并随时保洁；每周进行一次大扫除。5食堂用餐时间食堂用餐时间根据公司作息时间决定。6监督检查6.1公司办公室应当会同安全环境管理部门每周至少一次检查食堂（特别是操作间）及其周边的卫生并予以记录。6.2员工如对饭菜质量、数量和价格、食堂工作人员的服务态度、食堂环境卫生故意见，应当及时向公司办公室提出投诉，严禁与食堂工作人员发生冲突。公司办公室接到员工投诉，应当立即展开调查，并在一个工作日内将解决结果公布。假如投诉情况属实，公司办公室应当及时与食堂沟通，情节严重的，给予相应的处罚。6.3公司办公室每月对食堂饭菜的质量、数量和价格进行评价，必要时可以规定食堂提供当月采购清单。6.4监督检查依照（餐厨作业检查考核基准）条款执行。7考核和奖罚7.1公司办公室有权根据公司有关制度和食堂承包协议的规定以及员工投诉和意见对食堂及其员工进行处罚。7.2公司办公室每月对职工食堂的各项工作作综合评估，评估结果将与每月餐费结算直接挂钩。8餐费结算办法由各公司根据实际自行制定操作细则。员工就餐管理办法1目的为保持食堂环境卫生，维持食堂正常就餐秩序，避免饭菜的浪费，提高员工素养，特制定本管理办法。2合用范围在公司食堂就餐的所有人员，涉及外宾、客户、船东（船东代表）、监理、业务接待、外协人员、外包人员等。3管理原则3.1公司办公室是就餐管理归口部门，负责对员工就餐秩序的监督检查。3.2公司员工免费提供工作餐，一律使用售饭卡。3.3加班员工就餐使用加班就餐券。3.4来宾用餐：由接待部门到公司办公室领取来宾就餐券，原则在公司食堂用餐。3.5重要来宾用餐按公司标准在食堂自助餐厅用餐。3.6外协人员、一般客户接待：外协人员、一般客户接待由接待部门统一办理就餐券在员工食堂就餐。3.7外包人员用餐：外包人员用餐由外包单位与食堂承包商自行联系，单独核算。3.8节假日加班就餐需在假期前一天向公司办公室申报。4员工就餐秩序4.1公司员工凭借公司发放的售饭卡刷卡用餐。4.2用餐时请依次排队凭卡就餐，不得争先恐后，不得插队。4.3员工用餐每人限用本人售饭卡，不得代人刷卡或使用别人售饭卡。4.4请妥善保管好本人售饭卡，不能接近强磁性物体，不能折弯，不得转借别人使用。如有遗失或损坏，请立即与公司办公室联系。4.5每张售饭卡天天仅可使用一次，不可多刷。4.6用餐时蓄意不出示售饭卡者，按公司制度予以处罚。4.7来宾和厂商需在公司用餐，请至公司办公室登记并领取售饭卡或餐券。4.8员工自带餐具就餐，如需要食堂提供餐具，必须经由后勤管理员批准。4.9外包员工仅合用4.2条款规定。5提高素质5.1为保证食堂就餐环境的干净整洁，用餐完毕后须将桌面清理干净。5.2剩饭剩菜倒入指定泔水桶，不得随意丢弃。5.3米5.4就餐过程中如有任何意见或建议，请与公司办公室联系，不得与承包商直接冲突。5.5除留样食品及保安用餐外，工作餐不得随意携出食堂。5.6对于故意浪费食物的员工，将根据公司制度予以处罚。6来客用餐管理6.1来宾用餐一律由接待部门先申请后就餐；6.2来宾用餐由各部门根据来宾重要限度自行决定提供就餐规格，6.3来宾就餐由接待部门提前申请，以便食堂及早准备。7就餐时间就餐时间根据生产需求，以公司办公室告知为准。更衣室管理办法1职责公司办公室是本制度的归口管理部门，安排更衣室的合理使用。2合用范围公司全体员工3开放时间开放时间由各公司根据实际需要调整4管理规定4.1更衣室的管理4.1.1公司更衣室的使用分为男、女更衣室,不得混用。4.1.2更衣室只允许公司员工上下班时更衣使用。4.1.3更衣室内严禁大声喧哗、打闹、赌博及一切娱乐性活动。4.1.4严禁员工在更衣室内逗留、躺卧、睡觉、吃东西或半途上班时间随便进出。4.1.5严禁将易燃易爆等危险品带入更衣室内，严禁在更衣室内吸烟。4.1.6员工更衣时自觉保持更衣室内卫生，不准随地吐痰，乱扔纸屑等废弃物。4.1.7更衣室内除清扫用品及更衣用柜外，一律不准摆放其他物品、物件、工具等。4.1.8更衣室由卫生保洁员天天清扫,保持更衣室内清洁卫生.

4.1.9更衣室内不准悬挂、摆放任何私人物品。4.1.10爱惜更衣室内一切设施、用品，不得任意损坏，违者按价补偿。4.1.11更衣室内要注意安全防火，公司办公室将其纳入防火责任区，指定人员负责，配备消防器材。4.1.12服从管理人员的安排和管理，严格遵守更衣室管理规定。4.2更衣柜的管理4.2.1更衣柜每人一格，一锁，注上编号，由使用人负责使用保管，损坏酌情补偿。4.2.2员工不得私自调换、调整、移动更衣柜，不得占用别人使用的更衣柜。4.2.3员工衣物，鞋子等所有物品需放入更衣柜内，不得摆放在外。4.2.4更衣柜内只准摆放更换的衣服、鞋及工作服等劳动保护用品，不得摆放其它物品。4.2.5更衣柜内要保持清洁，用后应随时锁好。衣箱钥匙要妥然保管好，丢失自己负责配制。

4.2.6衣柜破损需于当天上报公司办公室后勤科，以便修理，修理费用如自然损坏由公司负责；如是使用人自己损坏则自己承担.4.2.7部门因工作需要有权规定员工打开更衣柜接受检查，员工要积极予以配合。4.2.8更衣柜内请勿摆放贵重物品及大额钱款和有价证券，遗失责任自负。4.3钥匙的管理4.3.1更衣室钥匙由专人保管，其别人员不得拥有和私配，若有物品遗失追究私配人责任。4.3.2员工离职时，应在办理离职手续时将更衣柜钥匙交还公司办公室并由管理人员签字确认，如有损坏将进行补偿。员工浴室管理办法1职责公司办公室是本制度的归口管理部门。2合用范围公司全体员工。3开放时间由公司办公室根据实际情况而定。4管理规定4.1公司办公室负责加强浴室管理，经常清理浴室内外环境，保证地面平坦无积水无杂物，保持浴室清洁卫生。4.2经常检查浴室的气、水管线路及排气装置，出现跑、冒、滴、漏要及时解决。4.3浴室供水泵及排风扇按浴室开放时间自动开、关，按需调节水温，保证沐浴舒适，中班安全管理员负责巡查浴室运营秩序。4.4浴室设备由公司办公室后勤管理员负责在天天完毕点检并记录。4.5保持设施完好，做好节水、节电工作。4.6员工应当文明就浴，不争抢淋喷头。4.7自行管理好自己的衣物，严禁将贵重物品物品带入浴室，如有遗失，自行负责。4.8严禁在浴室内寻衅闹事、打架和斗殴。4.9节约用水，做到随用随开，不用不开。4.10严禁在浴室内洗衣服。4.11爱惜浴室内公物，保证浴室设施良好。4.12洗浴时注意安全，对的使用水龙头，防止意外事故发生。4.13严禁工作人员在上班时间进入浴室洗澡。4.14洗澡人员要爱惜浴室设施，损坏者按价补偿。4.15浴室中拣拾到的物品移交安全环境部，按公司规定办理确认，归还原主。4.16洗浴过程如发现异常情况,均需及时向安全环境部反映，由其负责联系解决。4.17禁非本公司人员（经公司许可的外部人员除外）进入浴室沐浴。4.18违反本规定者，按相关规定解决。洗衣房管理办法1目的 为提高更为周到的后勤服务，保障员工工作服的清洁，特制定本管理办法。2管理总则洗衣房重要洗理、缝补公司员工的工作服，以及洗理公司公用的其它纺织物品，所洗理物品需通过公司办公室确认后方可洗理。3收发时间由各公司根据实际拟定收发时间4管理规定4.1工作服的收发一律按照登记本和工作服上的工号和姓名。4.2洗衣工对员工送洗工作服要督促登记，衣服必须凭员工本人工作证件卡由洗衣工发放，不得代领。4.3洗衣房限制出入，无关人员不得入内。工作服从窗口收发，员工不得擅自入内。4.4洗衣工在洗衣前，要检查工作服口袋中是否有遗留物品，并及时清理保存，以保证洗衣时不损伤衣服和机器。4.5洗衣工须严格遵守操作规程，保证人身和设备安全。设备出现故障时，不得私自拆卸，及时联系专业人员进行维修。4.6准时领取和保管好洗涤辅用料（洗涤剂等），按规定做好辅用料的分发、合理使用、上报使用计划等工作。4.7洗衣粉实行定量专人负责，按洗涤物品的多少天天定量供应，如有遗失，按价补偿并追究相关责任。4.8洗衣房工作人员工作前先清点物品，如实做好记录，并参照物品配置表进行对照。如有差错及时上报。4.9洗涤时严禁在洗衣房内嘻笑、打闹，切实注意安全，防触电、防意外事故，发现不安全因素妥善解决，及时上报。4.10在洗涤期间，如有物品或洗涤衣物丢失，由工作人员负责补偿。4.11洗衣房收到的工作服原则上应当天洗完，及时整理、折叠、并按照班组将工作服整齐叠放在衣架上。在整理过程中要仔细检查工作服，如有损坏，应予及时缝补。4.12离职工工所退工作服由洗衣房清洗后整理造册入库，以用于员工衣物破损更换。4.13已破损无法缝补的衣服，须将公司LOGO剪下后，丢弃到指定垃圾桶内。4.14下班前必须关好水，电，方可离开。违犯操作规程，导致事故损失，责任自负。4.15洗衣设备定期维护保养，出现异常及时报修。4.16洗衣工须保持洗衣房清洁卫生及门前指定区域的7S管理，态度热情有礼。宿舍管理办法1宿舍安全管理1.1严禁携带易燃易爆有毒及其他危险品进入宿舍，一经发现作开除解决，情节严重者报请公安机关解决。1.2严禁在宿舍内私自安装电器和拉接电源线，严禁使用明火及电热炉具及超负荷用电（公司配备接线板除外）。1.3严禁在宿舍内煮饭、烧菜。1.4注意节约用水、用电，人人都当监督员，做到水龙头有开有关，人离房间要关灯。1.5严格遵守作息时间，严禁高声喧哗，尽量保持安静，不打扰其他员工和隔壁邻居。1.6严禁在宿舍酗酒、聚众打麻将、赌博、打架、盗窃及盗用不属于本人的财物。1.7严禁爬阳台、翻窗户。1.8员工所分派钥匙只准本人使用，不得私配或转借给非本室人员。1.9员工进出宿舍走楼梯应保持安静，不影响周边邻居。1.10就寝后不得有影响别人睡眠行为。1.11严禁高空抛物，乱扔垃圾，乱倒污水。1.12住宿员工必须服从铺位安排，未经允许不准私自更换铺位，不准私拆床架，不得到宿舍顶楼乘凉或睡觉。1.13放假员工要把自己的东西交托别人看管，以免丢失。1.14宿舍门钥匙每位住宿员工领用一把，后勤管理科保存一把。1.15严禁外人留宿和在宿舍接待来宾，不得留宿别人。1.16外出人员必须在22：00前回到宿舍，23：00后宿舍必须熄灯就寝。1.17员工应互相监督，对的使用，以保障公司财产完好。如损坏人无法拟定，则宿舍内的所有住宿人员均有承担补偿公司财产损失的责任。1.18搬离宿舍时上交锁匙并保证公用设施完好无损，否则按违反公司规定进行处罚。1.19所有人员在住宿期间应当对自身行为和安全负责，必须遵守相关规定，出现的一切后果自身承担。2宿舍卫生管理2.1宿舍推选室长壹名，负责本宿舍相关事务并安排员工轮流值日、打扫卫生。2.2宿舍按名单顺序轮值，负责公共区域打扫及公用设施的维护，如有异常情况，及时向后勤科报告。2.3员工应积极自觉的保持生活环境的整洁卫生，不随地吐痰，不乱丢果皮和垃圾，不准弄脏和划花墙壁。2.4不准在宿舍内乱张贴、乱拉绳索、乱打铁钉、乱动公用设施和别人财物。2.5个人物品放置应摆放整齐，不得乱扔乱放，妨碍别人，影响宿舍公共卫生。2.6严禁在室内吸烟，烟灰缸及其易燃物品不得放置寝室。2.7换洗衣物不得堆积乱放，洗晒衣物需按指定位置晾晒。2.8一切平常用品要干净整齐有序，保持室内整洁美观，不准往窗外丢杂物，卫生间要经常洗刷，垃圾要倒在指定的地方，宿舍内的垃圾实行袋装化。2.9宿舍区内的走廊、通道及公共场合，严禁堆放杂物、养鸟和其他宠物，不允许养猫、狗。2.10下水道因卫生不清洁导致的堵塞由负责人承担其维修费用，如无法明确责任则由所住房间员工平均分摊。2.11公司办公室协同相关部门每月对宿舍进行不定期检查。3宿舍设施管理3.1宿舍楼一切设施属公司所有，员工必须对的使用并加以爱惜，如因人为疏忽导致损坏必须照价补偿，如属故意损坏除照价补偿外，给予其他经济和行政处罚。3.2员工宿舍的水龙头、电灯等设施损坏，必须及时报告公司办公室派人修理，如不报告出现事故由该房员工自己负责，员工不得擅自违章维修，因此导致的后果由负责人承担。3.3室内设施不得随便移动拆卸，未经办公室的许可任何人不得把非个人的物品搬离宿舍楼，否则处以物品原值2—3倍的处罚。4其他规定4.1公司办公室加强宿舍卫生、水电安全管理，定期和不定期进行检查。入室检查时原则上必须两人在场。4.2每间宿舍的室长，负责牵头组织贯彻宿舍卫生、整洁、安全等，对于不服从管理的人员及时向公司办公室反馈、解决。4.3每月由宿舍管理员陪同电工对宿舍电表、电器线路进行全面检查、保养维修，发现违章线路立即剪掉并追究责任。如恶意私改线路偷电、偷水的，一经发现，公司将给予每个负责人处罚和其他行政处分，并立即取消其住宿资格。4.4在宿舍内赌博、做饭、使用电热炉具、打架、或未经许可留宿别人的，一经发现，公司将给予每个负责人处罚，并立即取消其住宿资格。4.5电费、水费由住宿员工自己承担（原则上平均分担）。4.6根据情况，公司对每人收取宿舍平常维护费用，收费标准由公司拟定。后勤低值易耗品管理办法1目的为规范公司后勤低值易耗品的管理，保证公司后勤低值易耗品安全可控，特制订本管理办法。2范围本办法所称后勤低值易耗品是指100元≤单位价值＜2023元，使用期限短于一年或使用期限虽超过一年，但单价较低、使用量大、容易损坏、容易遗失的小型设备、小型电器、小型搬运器具、盛具容器、家居用品、办公家具和其他符合低值易耗品定义的非生产性物质资料。3管理原则后勤低值易耗品管理要严格按照“归口管理，分级负责”的原则进行，在宏观监管方面归口于公司财务部，平常管理由各后勤低值易耗品使用部门按“谁使用、谁负责；谁保管、谁维护”的原则，建立资产管理台账，完善领用交回制度，规定消耗定额，坚持以旧换新制度。4管理部门后勤低值易耗品由公司办公室归口管理，其管理及保养细则公司办公室会同使用部门另行制定。5后勤低值易耗品种类、品名、使用年限等由各公司自行编制6后勤低值易耗品的申领6.1资产需求部门必须在办公用品管理系统中填制“领用单”，由需求部门主管核准后，向公司办公室申请领用；6.2公司办公室接到“领用单”后必须在一个工作日内完毕审核；6.3“领用单”经审核所需资产属于必要库存资产范畴的由公司办公室告知需求部门领用后完毕申领程序，公司办公室仓库管理员在需求部门申领资产完毕出库程序的当月25日后一周内向公司办公室提交各部门后勤低值易耗品领用电子清单；6.4“领用单”经审核所需资产不在必要库存资产范畴的由仓库管理员填制“采购申请单”提交公司办公室进入申购程序。7后勤低值易耗品的申购7.1公司办公室在接到“采购申请单”后必须在一个工作日内完毕审核并提交进入流转会签程序；7.2“采购申请单”必须先由公司办公室进行审核；7.2.1“采购申请单”经公司办公室审核属于可调拨资产的由公司办公室填制“资产调拨单”在一个工作日内告知相关部门办理调拨手续，“采购申请单”由公司办公室留存备查；7.2.2“采购申请单”经公司办公室审核不属于可调拨资产的，在一个工作日内将“采购申请单”转交采购部门；7.3采购部门审核属预算内（注明“预算内”）采购申请后由部门负责人核准后进入采购程序，核准单据原件暂由采购部门留存；7.4采购部门审核属预算外（注明“预算外”）进入流转会签程序，经公司负责人、财务总监、总裁签核准后进入采购程序，核准单据原件暂由由采购部门留存；7.5未通过流转会签程序的“采购申请单”由公司办公室在一个工作日内退回资产需求部门；7.6采购部门留存的“采购申请单”原件必须在完毕采购程序的当月25日后一周内汇总提交给财务部门核查。8后勤低值易耗品的采购8.1后勤低值易耗品采购部门必须凭核准通过后的“采购申请单”方可进入采购程序；8.2单件资产价值在人民币2023元以下，批量资产价值在人民币10000元以下的后勤低值易耗品由公司办后勤科采购人员采用询比价方式进行采购；8.3批量资产价值在人民币10000元或以上的必须由公司招标小组凭“采购申请单”组织公开招投/议标，由中标单位组织供货；8.4单件资产价值在人民币2023元以下，批量资产价值在人民币10000元以下的供应商信用等级不得低于B级；8.5批量资产价值在人民币10000元或以上的供应商信用等级不得低于A级；8.6采购人员询比价必须填制“询比价记录单”，询比价记录必须要素完整，真实有效；8.7公司办后勤科在资产招投／议标产生中标单位后必须在两日内与中标单位签订供货协议并监督中标单位组织完毕供货。9后勤低值易耗品的验收、入库9.1后勤低值易耗品取得后公司办公室必须在一个工作日内会同相关部门完毕资产验收并办理入库手续；9.2后勤低值易耗品由采购部门会同仓库管理员、需求部门人员一同验收，确认数量无误后填制“后勤资产领用验收单”完毕资产验收程序并由采购部门填制“入库单”办理资产入库手续；9.3采购资产验收不合格必须由各验收人员在“后勤资产领用验收单”会签说明因素，属于质量问题的由采购人员负责退货并重新采购（该供应商信用等级下调半级）；9.4无“后勤资产领用验收单”的后勤低值易耗品不得办理入库手续，“后勤资产领用验收单”由仓库暂存，在每月25日后的一周内汇总提交给公司办公室；9.5公司办公室在接到“后勤资产领用验收单”的一周内必须完毕资产编码及台帐等级手续；9.6后勤低值易耗品入库后仓库管理员必须在一个工作日内告知资产需求部门办理领用手续；9.7领用资产在使用一周内发现有质量问题，使用部门必须以书面方式（邮件或其他）向采购部门投诉（抄送财务部），由采购人员负责联系供应商协商解决（该供应商信用等级下调半级）；9.8领用资产在使用一周内未有书面投诉质量问题的，采购部门可凭“入库单”及发票到财务部办理报账或转账。10登记、编号后勤低值易耗品取得所有权后，由公司办公室负责办理登记、编码等相关手续，变更时亦同。平常管理由各使用部门分级负责。11保险后勤低值易耗品应依公司相关规定由财务部拟定统一办理保险。12后勤低值易耗品的调拨12.1后勤低值易耗品的调拨必须由公司办公室填制“资产调拨单”并经由该资产原管理部门及需求部门会签后方可进行；12.2后勤低值易耗品调拨时该资产原管理部门及需求部门均需确认资产完好可用并在“资产调拨单”上注明；12.3公司办公室会签后的“资产调拨单”在一周内进行后勤低值易耗品台帐变更；12.4调拨资产由需求部门完毕资产转运，如需要外协装卸，由需求部门在资产调拨单上注明申请，其出入厂区应另填"出门证"，按公司相关规定办理。12.5“资产调拨单”由公司办公室留存备查。13后勤低值易耗品的维修13.1后勤低值易耗品的维修应遵循“谁占用、谁保管；谁使用、谁维护”的原则，先明晰责任，再由资产管理员联系修缮；13.2后勤低值易耗品因损坏但尚有维修价值者，应由使用部门填制"维修申请单"，注明损坏因素并由使用部门主管核准后，送公司办公室办理维修手续；13.3公司办公室必须在接到“维修申请单”后一个工作日内完毕审核并提交给负责维修部门鉴别损坏状况，进入流转会签程序；13.4负责维修部门依据“维修申请单”上损坏因素进行实地调查审核，签注是否属实且是否具有维修价值意见后转交公司办公室